1、按实收数量入库，并记录实物账卡。
2、仓管单位应在下列6种情况下出货：
3、仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
4、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
5、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
6、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。
7、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
8、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
9、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
10、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
11、学校物品（教育教学生活办公物品及教学用品等）采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度
12、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。
13、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。
14、所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。
15、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。
16、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。
17、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
18、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
19、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
20、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
21、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
22、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
23、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。
24、检查储存量,根据库房面积、高度、货堆安全间距计算允许存放的数量,不得超量储存。
25、逐日检查由仓库保管员自查,遇有问题及时上报,检查要有记录。
26、.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
27、.内购物资人库
28、.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
29、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。
30、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
31、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。
32、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。
33、对产品的数量、品种、规格进行验收。
34、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。
35、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。
36、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
37、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
38、医疗器械与非医疗器械应当分开存放；
39、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械；
40、罐车进站后应确认车辆信息、油品型号是否与油品购进计划一致，防止油品型号错误影响加油站正常营业。
——仓库入库出库管理制度 60句菁华
1、制定目的 为提高仓库整体管理水*，规范仓管日常管理行为，特制定本规定。
2、自制品的入库：依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认，无误 后进行物料接收。
3、缺料盘点：因物料库存量小，有利于盘点管理的开展。
4、出库：仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行核对，并组织装御人员送至运输车辆，交与送货人员点收交接。
5、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次;黄色代表第二批次;即待用的批次;兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。
6、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。
7、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
8、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
9、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
10、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
11、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
12、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
13、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
14、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
15、橡胶件；
16、产成品；
17、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
18、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
19、3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
20、1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。
21、10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
22、4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。
23、5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。
24、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
25、11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
26、12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。
27、19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
28、20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。
29、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
30、入库
31、2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。
32、1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
33、4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。
34、2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。
35、4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。
36、检验结论为"合格"的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
37、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
38、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放检验报告（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
39、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
40、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
41、成品库存放退货应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。
42、凡打开包装的成品，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
43、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
44、所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。
45、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。
46、严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；
47、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：
48、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
49、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
50、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
51、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
52、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。
53、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
54、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
55、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
56、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；
57、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；
58、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
59、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
60、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
——仓库入库出库管理制度 50句菁华
1、适用范围 有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。
2、计划内：车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用，仓管员依生产计划、领料单逐一核对，按先进先出的原则给予发放物料。
3、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。
4、帐务卡：严守于物料的进出库的同时，及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡，为保证库存物资与帐卡相一致，实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。
5、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。
6、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
7、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
8、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
9、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
10、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
11、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
12、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
13、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
14、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
15、橡胶件；
16、产成品；
17、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
18、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
19、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。
20、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
21、5.仓库管理人员任职的基本条件是:
22、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。
23、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。
24、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
25、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:
26、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。
27、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。
28、16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
29、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
30、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。
31、成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量 填记于相关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
32、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：
33、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
34、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
35、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
36、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
37、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
38、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
39、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
40、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
41、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
42、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
43、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
44、掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；
45、物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；
46、托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；
47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；
48、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
49、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
50、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
——入库管理制度 40句菁华
1、以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。
2、一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。
3、对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。
4、对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。
5、受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。
6、货棚内堆垛
7、露天堆垛
8、定量
9、检查用于识别的条形码是否完好。
10、物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。
11、物料明细卡通常有两种处理方式。
12、实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采用活页式，按物料的种类和编号顺序排列。在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。
13、实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。
14、用来登账的凭证要妥善保管，装订成册，不得遗失。
15、单货不符。
16、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
17、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
18、产品验收入库后及时做好收货凭证。
19、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。
20、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
21、验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
22、按实收数量入库，并记录实物账卡。
23、进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
24、存货出库的有关规定与程序。
25、任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。
26、各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。
27、商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。
28、.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
29、.内购物资人库
30、.外购物资人库
31、.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3 %以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
32、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
33、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
34、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
35、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
36、车辆数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
37、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
38、采购计划
39、出库
40、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
——仓库物资出库的管理制度 40句菁华
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的
3、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
4、4.入库
5、5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。
6、6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
7、9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全;未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
8、物资的出库
9、2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
10、车间退料
11、仓库保管员每天下班之前，必须将当天各部门的《领物单》汇总采购部。
12、仓库保管员应将各部门的固定资产逐一进行登记，期末验收，并对损耗情况进行详细记录，并列出处理意见交财务部经理处理。
13、仓库保管员领取物品时必须按需领取。
14、保管员应尽职尽责保管好物品，如发现异常情况应及时处理，处理不了，及时上报经理，如因工作失误导致经济损失，保管员必须全额赔偿。
15、食堂保管员门锁应有两把，钥匙必须由领班与保管员保管，其他人不得有保管室钥匙。
16、公共财物不得外借，更不得私自占用，违反规定者追回公物外，另外借出人与借物人各罚款50元，没有借出人或无证明人视为偷盗行为，每次罚款200元，超过两次者作辞退处理。
17、除采购部外，其他任何部门不得私自购进货物销售，违者当事人每次罚款100元，部门主管、领班各罚款50元，从当月工资中扣除。
18、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的`物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
19、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
20、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
21、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
22、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
23、仓库管理人员在收货过程中需见单据后进行盘点，验收合格*库，如果有不合格的产品可以拒绝入库。库房人员负责保管好单据。
24、库房产品入库和摆放要严格本着先进先出原则，以避免产品在库房中积压导致过期，或者产品变质。
25、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单;
26、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;
27、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146
28、1定期盘点
29、日盘点
30、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;
31、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;
32、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;
33、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
34、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
35、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
36、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。
37、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。
38、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
39、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
40、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的'亏损，照价赔偿。
——最新医院管理制度 40句菁华
1、医院内感染管理监控员：一般由个科住院总医师和护士长担任，也可指定专人管理。
2、消毒灭菌与隔离
3、医院感染的发生原因
4、医院感染的判断标准
5、进入病人口腔内的所有诊疗器械，必须达到“一人一用一清洗一消毒或者灭菌”的要求。
6、1医院卫生管理体制改革能够改变医院发展思路
7、需有两人在场检查死者有无遗物，如钱、票证、衣物等各种物品，交给死亡家属或单位。如家属或单位人员不在，应交由护士长保存。
8、整理病室，撤走床单、被褥，通风换气，床铺、床头柜按常规消毒处理，如系传染病员，即按传染病消毒制度处理。
9、整理病案，完成护理记录。
10、病室内应定时通风换气，每周空气消毒一次，地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒，每月大扫除一次。
11、病人床单、被套、枕套每周更换1-2次，枕芯、棉褥、床垫定期消毒。被血液，体液污染时，及时更换，并装入红色塑料袋，禁止在病房、走廊清点更换下来物品。
12、病人用的所有用物都要进行相应的处理。
13、建立日常清洁制度。
14、门诊各治疗室均应有紫外线灯管，每天照射一次。
15、做好上班前、下班后的安全检查工作。
16、不准使用电器设备加热东西，如因工作和维修使用电烙铁或其他电热工具时要注意防火安全，人离时要切断电源。
17、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
18、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。
19、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
20、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
21、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
22、计划和立项:
23、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
24、适用范围，凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
25、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
26、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
27、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
28、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务结合本院情况，本着开源节流增收节支、略有结余的原则进行编制。不得编制赤字预算。
29、各项预算报表经院长办公会审定后严格管理。
30、支出预算应根据上年度实际支出水*以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。
31、预算编制一般采用的方法主要有：定额预算法、比例预算法、标准预算法、零基预算法、弹性预算法、概率预算法。上述的预算编制方法在实际工作中一般都是交叉或综合运用的，预算编制人员按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一科目、款项支出的需求。
32、手术室人员必须严格执行无菌操作技术。
33、手术室严格划分无菌区、清洁区、污染区，拖布及一切卫生用品要分开使用，并有明显标志。
34、每周彻底清洗手术间一次。室内物品全部用含氯消毒溶液擦拭。
35、每月对灭菌器进行生物监测一次，空气、手、物体表面进行细菌培养一次，发现问题及时采取措施，再次复查。
36、手术室*车内外不得交叉使用。
37、医务人员应严格遵守《医务人员手卫生规范》；
38、物体表面清洁时抹布应一桌一抹一更换，禁止一桶水一抹布的清洁方式；拖布一次擦拭面积不得超过20m2，或者一病房一拖布；
39、使用腐蚀性的消毒剂如含氯消毒剂，擦拭作用一定时间后应尽快使用清水擦拭，避免对物品产生腐蚀；
40、开水瓶每周彻底清洁去垢一次。
——请假管理制度 40句菁华
1、由当事人提供工伤事故的经过报告;
2、经有关部门鉴定工伤致残等级的，必须出具有效鉴定伤残等级证明。
3、累计工作满1年不满20xx年的员工，请病假累计2个月以上的;
4、年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，不跨年度安排，年休假工资照发。单位确因工作需要不能安排员工休年假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年假。对员工应休年休假未休的天数工资按国家标准执行。
5、、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
6、、在上下班途中，受到机动车事故伤害的;
7、每月员工考勤将以考勤机打卡为准，员工应自觉遵守考勤规定，按时出勤，不准迟到早退；
8、公司原则上不提倡加班，工作绩效以结果导向为原则（即以工作结果完成为标准），若指定工作未完成，则不属于加班；
9、有周六周日加班（整时数）的，可申请调休；
10、当年度未修完的调休，可在次年三月底前修完；
11、3、公司可视生产、工作需要，安排员工休年休假；
12、5、因为工作需要未休假，由用人主管签核，人力资源部审查通过后依法办理补薪作业；
13、员工因故不能正常出勤者，应事先办理请假手续（如遇急病可以事后补假条）。未经请假核准而擅自缺勤者，视为旷工；
14、病假必须有正规医院开具的有效病假证明；
15、病假期间，公司按照国家规定发放工资，连续工龄一年以上，年休病假天数在15天/年内的，工资发放基数为月基本工资的70%；
16、连续请假5天以上一周以下者，需要提前一周申请；
17、休产假须提供医院证明；
18、凡不符合国家计划生育规定情况的，一律按照事假处理，所有费用自理。
19、婚假、产假、丧假的福利规定不适用于试用期员工。
20、员工有事请假超过1个小时以上不足半天的按半天处理，且不享受当日午餐补助．
21、所有员工在辞职时必须提前十五天写出书面申请，交由主管领导进行审批。
22、在未交接清前，公司暂不做工资结算；未提出辞职申请而自行不来公司上班者，七天内按旷工处理，超过七天按劳动用工合同约定条款处理。
23、请假程序
24、、事假
25、、工伤假
26、、丧假
27、公出
28、、外出时间不到半天的，可自行登记，外出时间超过半天的，需让部门经理同时签字，如因私自外出而未登记或告知部门经理的，一律按旷工处理。
29、1目的
30、2适用范围
31、3.4员工的考勤情况将作为考核员工工作表现和对员工进行奖惩的重要依据。员工考勤记录保存年限不低于两年。
32、3工作时间
33、外出管理
34、1因工作需要加班的，须由本人通过OA系统提出加班申请，经部门经理审批，人力资源初审，分管领导审核同意后方可认定为加班，特殊情况下的临时性加班，应提前向主管领导电话报备并在上班后半个工作日内补齐相关手续。
35、2加班时间的统计
36、2.2每月22日前部门将汇总数据上报总经办，由总经办负责统计、复核。
37、4.2.1特殊情况下无法安排补休的，公司支付加班费，支付标准按国家法律法规执行。
38、假期管理
39、2.2事假时间最小统计单位为1小时，当天请事假1小时以上3小时以内按半天计。
40、2.3员工一年内累计事假不得超过20个工作日。超过20个工作日的，按旷工计算。
——车间岗位管理制度 40句菁华
1、遇有外宾或上级领导参观检查车间时，听到口令应起立问好，回答问题时必须立正。
2、严禁私自接受外协人员的物品，严禁通过外协人员传递信件及物品。发现上述情况，应立即向*汇报。
3、服刑人员必须严格按照“四互三共”互助小组固定座位，不得私自变动劳动岗位，不得自行脱离互监，离开互监小组时应报告，车间小组长及小组人员必须知道其去向。互监组内发现异常情况，应立即向*汇报。
4、员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，进入公司需换拖鞋，鞋子按划分区域整齐摆放。必须正确佩带厂牌，穿工作服上班。不得携带任何个人物品，如手机、MP3、手袋、食品等。
5、衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。
6、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。
7、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。
8、车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。
9、严格划分“三品”(合格品、返修品、废品)隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。
10、安置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。
11、实行重点设备凭证上岗操作,做到证机相符.
12、严格设备事故报告制度,一般事故3天内,重大事故24小时内报设备主管或主管领导.
13、坚持八字要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。
14、设备运行中,要做到勤检查、勤调整、勤维修，不离岗(设备运行过程中)，对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告。
15、设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠.
16、对盗窃公司财产者，不论价值多少一律交公司行政部处理。
17、凡未请假或请假未获批准而擅自离岗，不上班者，一律按旷工处理。
18、因生产需要安排加班或临时通知上班，不得无故推托，无特殊原因不加班者按旷工处理。
19、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间，违者扣10元。
20、上班时必须穿工作服，坐姿端正，不得脱鞋、翘腿、左顾右盼，违者扣10元。
21、禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗，违者扣10元。
22、各岗位妥善保管生产工艺文件(质量规定、操作规程)，本岗位、责任区的文件丢失、破损扣20元。
23、禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动设备，由此而造成的事故自行承担。
24、有偷盗行为或擅自将公司财产占为已有者，视情节轻重，无薪开除或送*机关处理。
25、自责加工不合格品及将不合格品转序者，按其对后续工序及成品质量的影响程度扣款30～50元。他责不合格品转入本序而未发现且加工转序者，按自责处理。
26、每天上、下午拖扫办公楼楼道、楼梯、大厅、玻璃门，各一次。做到洁净无痰迹，无杂物、无异味、无蛛网、无积灰、无积水、无卫生死角，当日垃圾当日清除完毕。
27、每周一打扫、整理总经理房间一次。做到整齐、干净 、无杂物垃圾、无异味、无蛛网、无积灰、无卫生死角。无人在时，要确保所有电器关毕，方可离开。
28、每周三协助食堂人员全面打扫食堂的卫生。做到地面无油垢、无污物、无积水，用具、工器具无污垢、锈迹;门、窗、风扇、墙壁无积灰、无蛛网;桌子、摆架、灶台整齐、干净。
29、员工应严格遵守《员工手则》准时上下班，上班期间需穿厂服，厂服整洁。
30、个人物品整齐摆放在指定位置。违者一次提醒，两次罚款2元。
31、员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。
32、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法
33、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。（按〈质量责任〉）
34、车间人员在当月违反制度三次以上者，该车间各级主管也应接受相应处罚。
35、未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。
36、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手:
37、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。
38、车间内必须有用于工器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。
39、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。
40、车间内只能存放有少量即将使用的空罐。空罐只能装填产品，任何时候不能盛放有其他物品，以免误入生产线造成质量事故。清洗车间时，必须移开或遮蔽好生产线上的空罐，以免沾污。
