1、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；
2、了解各种食品采购要求，保证食品新鲜，符合卫生营养要求，对于不符合卫生要求的食品必须退、换货。
3、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。
4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
5、要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
6、添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
7、称量使用
8、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
9、价格调查
10、订购作业
11、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
12、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
13、科学、客观、认真地进行收货质量检查;
14、初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
15、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
16、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
17、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
18、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
19、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
20、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
21、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
22、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
23、自然溢损：
24、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
25、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
26、搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
27、对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
28、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
29、验收时由专职验收员和食堂主任多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金钱等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。
30、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。
31、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。
32、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
33、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
34、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。
35、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。
36、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。
37、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；
38、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店；
39、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。
40、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
——采购管理制度 60句菁华
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
3、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
5、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
6、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
7、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
8、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
9、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
10、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
11、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
14、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
15、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
17、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
18、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
20、建立供应商资料与价格记录。
21、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
22、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
24、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
25、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
27、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
28、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
29、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
30、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
31、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
33、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
34、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
35、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
36、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
37、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
38、水产制品；
39、采购申请单
40、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
41、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
42、编制《供方评定记录表》
43、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
44、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
45、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
46、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
47、一致性原则
48、样品提供和确认：
49、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
50、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
51、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
53、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
56、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
57、加强学习，提高认识，增强法治观念。
58、申购计划单应写清以下主要内容：
59、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
60、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
——企业采购管理制度 40句菁华
1、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
4、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
5、1物资采购的计划、申请与审批
6、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
7、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
8、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
9、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
10、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
11、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
12、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
13、建立供应商资料与价格记录。
14、做好采内参市场行情的经常性调查。
15、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
16、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
17、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
18、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
19、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
20、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
21、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
22、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
23、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
24、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
25、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
26、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
27、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
28、水产制品；
29、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
30、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
31、检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。
32、宣读企业理念。
33、早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。(每10分钟为一个点)
34、病假
35、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
36、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
37、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
38、招标采购原则：
39、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。
40、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
——餐厅采购管理制度 40句菁华
1、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
2、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
3、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
4、初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
5、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
6、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
7、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
8、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
9、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
10、库存量上下限的计算公式：
11、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。
12、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
13、水产制品;
14、糕点(包括面包);
15、食用油;
16、蜂蜜;
17、进口食品及出口转内销食品;
18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
19、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；
20、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
21、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
22、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；
23、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；
24、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
25、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；
26、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；
27、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；
28、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；
29、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；
30、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
31、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；
32、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
33、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
34、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
35、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
36、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
37、制定采购计划
38、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
39、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
40、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
——食品卫生管理制度 50句菁华
1、食品从业人员应讲究个人卫生。当班时穿戴工作服帽，并保持洁净；做到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服被褥、勤换工作服帽；工作前及便后必须洗手消毒。
2、凡盛放食品的盆、盘、碗等容器，使用前必须洗净，用开水煮沸3-5分钟，或使用蒸汽消毒柜蒸15-20分钟。不耐热的，可用药物消毒，但必须将残留药物用水冲净。厨房菜墩要随用随刮，并杀菌消毒。不使用时必须彻底清洁，放于指定位置。凡接触食品的员工，加工操作前必须用皂液洗手，并用流水冲净。熟食间的工作台面、水龙头开关、冷拼间把手及冰箱门拉手等，应定期消毒；直接接触污染物时，必须立即消毒；熟食刀具存放时加保鲜膜。
3、杜绝用腐败变质及其它不符合卫生要求的食品及其原料加工食品。
4、用于原料、半成品、成品的工具不得混用，保持清洁。加工后的原料半成品、成品存放，符合卫生要求，防止交叉污染。
5、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。
6、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后，留复印件存档。
7、负责国家和上级主管部门有关保健食品的法律法规及各项政策在公司内部的贯彻实施。
8、认真学习和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格遵守公司的质量和卫生管理的规章制度，对保健食品的卫生管理工作负直接责任。
9、对违反食品生法行为追究法律责任(由县级以上卫生行政部门或法律授权的行业主管部门实施)。
10、《云南省食品卫生条例》第六条规定:⑴使用非食用化学物品、油脂或者其他对人体有害的方法生产、加工的食品;⑵使用非食品添加剂或者不符合国家卫生标准的食品添加剂生产、加工的食品;⑶使用变质、超过保质期、召回食品或者废弃食物加工生产的食品;⑷注水、掺水的肉类食品;⑸使用非食用酒精、工业冰醋酸、工业盐生产加工的酒、醋、酱油、腌制类等食品;⑹有毒有害物质残留超过国家卫生标准的食品;⑺未经批准的新资源食品、保健食品;⑻使用经过医学、生物学实验的动物加工的食品;⑼其他可能造成食物中毒或者引起食源性疾患的食品。
11、采购数量要适量，主食不得超过十天;副食不超过三天;时菜不超过二天，做到进库放心，出库放心。
12、严禁工作时谈话，嘻闹，以防疾病传染。
13、应建立卫生管理档案备查。
14、食品的储存要分类、分架存放，并做到标记鲜明，码放整齐，隔墙离地，定期检查。发现超期和变质食品要及时处理。
15、清洗后的食品应保持清洁，放在清洁的容器内，并放置于专用货架（台面），不得直接置于地面，以防食品污染。
16、切配好的食品应按照加工操作流程，在规定时间内使用。
17、调味品贮存的容器要符合卫生标准，容器要加盖，防止鼠、害虫污染食品。
18、制作过程中使用的食品添加剂必须严格执行食品添加剂卫生标准。
19、各种设备用具用后应保持清洁，加盖清洁的防尘布罩。
20、凉菜制作间内必须安装空调设施，保证室温低于25℃。
21、凉菜制作间加工前必须进行紫外线消毒，每次消毒时间不少于30分钟。
22、食品采购验收索证制度
23、科学制订本单位的卫生安全工作预案,严格落实卫生安全责任制,做到“定岗、定位、定职、定责”分工明确,责任到人。
24、加强餐具、厨具的消毒、灭菌管理。针对不同季节抓好对蚊、蝇等虫害的防治工作。
25、食堂人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检,领取合格的《健康证》后方可上岗工作,*时应保持个人卫生,穿戴清洁的工作衣帽。
26、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在本企业统一规定的区域内。
27、定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识，标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
28、各班主应严格进行日常消防设备器材的检查与保养工作，责任落实到具体岗位，以保证使用正常。
29、餐饮做作业人员必须健康检查合格，各项卫生法规培训合格后方能上岗。
30、烹饪油脂。植物油应具有正常植物色泽、透明度、气味和滋味。无焦臭酸败及其他异味，动物油脂在常温下呈固态或液态，具有正常色泽固有香味。
31、粮类原料的选择，调味(制馅)粮应晶料均匀，干燥构散，颜色洁白，不含带色糖料或粮块。持地绵软细腻。有固有的甜味，无异味、无杂质，不结块，显杂持。水溶后糖液清晰明亮，无沉淀，无昆虫，无异物。
32、加工凉菜、冷拼食品时必须设冷菜间，严禁使用超期变质、感官异常的食物及原料加工食品，食品用工具、容器应做到生熟分开，定位存放，防止交叉污染。
33、实行事故责任追查做到“四不放过”，即事故原因未查清不放过。事故整改措施未落实不放过，事故责任人未受处理不放过，教师、学生未受教育不放过。
34、加工后的原料、半成品、成品存放符合卫生要求，防止交叉污染。
35、1.5、所有工作人员在工作前必须先洗手再用消毒水浸泡双手两分钟，每次离开工作岗位从事非食品加工的工作后再回来制作食品前要洗手，同时用消毒水浸泡两分钟。
36、3.9、蔬菜烹调程序：一洗、二浸、三烫、四炒。
37、3.18、食品存放严格做到生熟分开，避免交叉污染。
38、4.2.1、根据当天菜式由主厨将切配要求详细填写在生产看板上。
39、4.3.1、专业厨师烹调，每种菜都有专人负责，分工明确并作好出品记录。
40、5.4、注意切配前、切配中、切配后卫生的维护与清扫。
41、7.3.每周2次大扫除，用清洁剂清洗台面、地面，尽量做到餐厅内无蝇、蚊、蟑螂、老鼠等。
42、购进首营品种，应进行质量审核，经经理批准后方可经营。
43、购进进口保健食品要加盖有供货单位红色印章的《进口保健食品批准证书》和《进口保健食品检验报告书》复印件随货同行。
44、食品贮存的不同设施必须安全、无毒、无害、保持清洁，防止食品污染。
45、直接入口的食品应当有小包装或使用无毒，清洁的包装材料。
46、超过保质期限的。
47、加工食品务必做到熟透，需要熟制加工的大块食品，其中心温度不低于70度。
48、对剩饭剩菜的保管、处理，要有专人负责，并作详细记录。
49、留样人员要切实重视食品流样工作的重要性，对留样的记录状况，食堂负责人检查、签名，相关记录至少保存12个月。
50、各种餐具、容器、机械、灶台、案板等必须坚持做到随用随清洗，一日一消毒，经常保持清洁卫生。
——厨房食品安全管理制度 40句菁华
1、设立独立的餐饮具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消毒、洗刷保洁设备。
2、每餐收回的餐饮具、用具，立即进行清洗消毒，不隔餐隔夜。
3、盛放消毒餐具的保洁柜要有明显的标识，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。
4、设立食品卫生检查监督小组，定期或不定期对食堂进行食品卫生检查和环境卫生检查；
5、把好食品采购、进货关，特别是对油、米、肉、菜等大宗，关键的食品要定点，不准采购霉变、有毒、有害或无证不合格的食品，确保所购食品卫生安全；
6、同一房间内禁止使用两种或两种以上火源（如液化气、煤、电炉等）。使用锅炉的学校应保证锅炉在使用年限内，每年进行技术检测，锅炉工要办理《锅炉工证》，填写司炉日志。
7、严格禁止采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。
8、采购食品及其原料时，应向供货者索取食品的检验合格证或者化验单（即索证）。
9、索证原料包括肉类、禽类、豆制品类等，索证后要及时登记。
10、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
11、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
12、留样食品一般保存48小时，进餐者如无异常，即可处理留样的食品；如有异常，立即封存，送食品卫生安全部门查验。
13、食品留样冰箱为专用设备，严禁存放与留样食品无关的物品。
14、验收人必须对物品质量、数量、价格进行认真验收，并做好记录。
15、包装定型食品，验收时要看清厂名厂址、生产日期和保质期，拒绝过期食品和假冒伪劣食品进入食堂。
16、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。
17、库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品发霉，变质发生虫子。
18、食品库房更设专人管理，建立健全卫生管理、食品和原料出入库登记，检查保管制度，做到定期清理、消毒、换气经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。
19、学校食堂为师生提供的每餐、每样食品都必需由专人负责留样；
20、每餐必须作好留样记录：留样时期、食品名称，便于检查；
21、留样食品必须保留48小时，时间到满后方可倒掉；
22、留样冰箱为专用设备，留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其它食品。
23、新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。
24、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。
25、健全卫生管理奖惩制度，每次检查结果均应纳入单位工作考核。
26、所购食品执行入库交接验收登记制度，登记后由采购员和管库员双方签字确认。
27、粗加工必须在粗加工间内进行，工具、容器要专用。
28、烹调前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。
29、食品必须充分加热，烧熟煮透，防止里生外熟，加工时食品中心温度应不低于70℃。
30、制作过程中使用的食品添加剂必须严格执行食品添加剂卫生标准。
31、应保持操作间卫生清洁。
32、凉菜制作必须做到“五专”：即专人、专室、专工具、专冷藏、专消毒。并在凉菜制作间入口处设预进间，供工作人员二次更衣、洗手消毒使用。
33、非专业间操作人员不得擅自进入，不得在专间内从事与凉菜加工无关的活动。
34、餐饮具使用前必须洗净消毒，符合国家有关卫生标准，并定位存放，保持清洁，未经消毒的餐饮具不得使用。
35、水沟畅通，洗碗槽、洗菜池无杂物青苔。
36、定期用药喷杀苍蝇、灭鼠。
37、成立卫生检查组，成员由中心正副主任、办公室人员、餐厅经理及学生代表组成。
38、检查组每月对各食堂进行卫生评比，做到*时检查、周末抽查、月终评比相结合，每次检查、抽查必须按各人的岗位责任及分片包干打分。
39、奖励与处罚：获集体奖者，奖200元，获个人奖者，奖20元，集体被罚者，罚款200元，个人被罚者，罚款20元。
40、酒店质检管理人员及卫生管理员每周1—2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。
——有关食品仓库管理制度 40句菁华
1、食堂库房必须专人负责，为保证食品安全，库房随时上锁，除管理员外，任何人都不得擅自入库；
2、严格执行出入库制度，做好出入库记录；
3、严禁“三无”食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放；
4、库房管理人员必须穿戴工作衣、帽，佩戴有效的健康证及卫生知识培训证上岗工作；
5、库房管理工作未按上述规定操作，造成纰漏将追究库房管理员，负责人责任。
6、设有专门的'原料验收员，经验收，腐烂变质等不合格的原料坚决不予进入学校食堂。
7、设有原料加工的专用场地。
8、有食品货架和货柜，并做到离墙、离地存放。
9、粘贴有白色瓷砖墙裙。
10、天花板光滑整洁，无霉点，无蜘蛛网。
11、充分发挥学校物品在教育教学中的作用，建立使用借领登记制度。
12、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
13、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
14、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
15、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
16、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
17、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
18、负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；
19、月底对仓库相关记录交部门办公室归档；
20、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；
21、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；
22、托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；
23、车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。
24、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；
25、发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；
26、物资出库按月*均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；
27、对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
28、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；
29、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
30、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
31、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。
32、米面放置应隔墙离地，用后及时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。
33、适宜范围：适用于产品储存过程的卫生控制
34、具体要求：
35、1.3仓库地板应保持干净清洁，做到地面无灰尘，屋顶无蜘蛛网悬挂。
36、1.4食品入库后，按入库先后批次生产日期分别存放，并对库存食品定期进行卫生质量检查，做好质量预报工作，及时处理有变质征兆的食品。
37、1.5成品库存放食品时，要按批次存放，做到先入先出且不得挤压。
38、2.1、冷藏库设有精确控制温度的装置，要求温度恒定，按温度要求准确控制，尽量减少温度的波动。
39、3.生产过程中的卫生管理
40、3.3.生产工艺的各种参数指标由专人负责监管并且详细记录存档。
