1、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；
2、建立原始信息收集制度
3、提高信息的利用率
4、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%；
5、办理合格供应商入网，入库、退网；
6、3总经理负责批准《合格供应商名单》。
7、2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
8、对于供给关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
9、对于供给一般材料的供应商，无需进行现场评审。
10、4合格供应商名单
11、4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
12、供应商供应的物料品质状况。
13、供应商的专业技术本事。
14、供应商的财务及信用状况。
15、工厂的销售代表。
16、供应商已建立起质量体系并经过了验证。
17、供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。
18、评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。
19、价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。
20、时间，包括供应商所供给物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。
21、70～79分为三级供应商。
22、考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
23、考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。
24、考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
25、1供应商开发准入
26、1.4对于样品确认合格的供应商，需要进行审厂的，依据供应商提供的《供应商资质评审函》《供应商整体状况调查表》等文件对其真实情况进行现场审核并输出《现场评估报告》。审核通过后可以纳入小批量供货计划。不需要审厂的供应商在样品确认合格后直接纳入小批量供货计划。
27、1.*格供应商目录的开发，原则上需保证A类物料合格及备选供应商不少于5家，B类物料合格供应商及备选供应商不少于5家，C类物料合格及备选供应商不少于3家。
28、2.1考核总则
29、2.5考核结果处理
30、3供应商激励与惩罚
31、3.2绩效考核评级为C级的供应商为合格供应商，由技术质量部、采购部针对其问题予以指导进行整改。连续两个月内绩效考核为C的供应商，付款在付款规则基础上延迟1个月，向供应商发出《供应商警告函》，责令其限期整改，未在限期内整改完毕或连续三个月内绩效考核为C的供应商列入D级。
32、3.4供货中，由于供应商责任造成的无法按时交货、短交、超交、质量异常、缺少相应标识等情况，依据《供应商合作管理实施细则》做出相应处罚。
33、延期付款能力；
34、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。
35、ISO9001/2000版证书;
36、公司的网址
37、制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
38、每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
39、每次签好单据后，应该按照指定的场所放置后方可以离开。
40、价格水*。包括：
——电商考勤管理制度 60句菁华
1、迟到：指未办理相关手续，未按公司规定工作时间打卡上班延迟30分钟(含)以内的行为。
2、早退：指未办理相关手续，比规定的下班时间提前30分钟(含)以内离岗;
3、请假：因个人行为或个人因素不能在岗位上持续工作，且按照规定请求办理手续离开岗位之行为。可分为病假、事假、婚假、丧假、产假、陪产假、工伤假、年假、换休假、考试假等。
4、所有假期审批以不影响工作为前提，按以上流程报批，未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工处置。若遇特殊情况未能及时办理请假手续，须电话请假或在上班后半小时内致电于直接上级口头请假得到同意，并报行政人事部备案，在到岗后2日内补办请假手续，否则视为旷工。
5、除遇不可抗力或经权限人批准外，请、休假期满而不到岗者，均按旷工处理。
6、加班需填写《加班申请单》。每月由行人事政部根据《加班申请单》进行统计、核定，以此作为加班计算的书面依据。
7、婚假(全薪)：
8、产假(工资按国家有关规定执行)(持准生证、出生证等)：女员工产假为90日。
9、员工迟到、早退60分钟以内处罚10元，61分钟――120分钟处罚20元，121分钟以上按事假半天处理，半天按旷工处理，一个月内累计迟到六次，按事假一天处理。（管理人员责双倍惩罚）。
10、3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存；
11、4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的５０％，并给予警告一次。
12、5缺勤：下列情形按旷工处理：
13、2病假
14、2.2员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的50%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。
15、2.5长期病休人员按*规定的最低生活标准，发给基本生活费。
16、4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效；
17、1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理（主管）提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总；
18、3申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。（调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期）
19、1考勤周期
20、4.1未履行正常请假手续或请假未得到批准擅自不到工作岗位工作者视为旷工。
21、5.1旷工扣罚相应工资的3倍，并扣除当月所有绩效奖金；
22、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。
23、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
24、双休日仍采取上一休一的办法，但公司春节期间的延长假日不扣工资；
25、热爱本职工作，对自己的工作职责负全责；
26、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；
27、员工每天工作八小时，特殊岗位可根据工作需要灵活掌握。
28、上班时间应保持环境的安静，不要高声喧哗、闲谈和播放音乐，以免影响他人工作；
29、注意安全，落实防火、防盗、防风、防雷措施，及时消除各种隐患；
30、不得私自携带公物（包括生产资料及复印件）出厂。
31、请假（销假）
32、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；
33、员工按规定时间到(离)岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。
34、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
35、打卡后开始上班，上班时要先检查机子是否正常，不正常的记录下来让上一班的同处理。上一班的员工要处理完才能下班，遇到不处理的问题做好交班记录，让技术好的同事或交给技术主管处理。
36、工作中遇到问题要做好记录，写在交班本上，便于以后查询。
37、针对所在岗位开展岗位职责、工作知识、工作方式方法、工作技能、工作标准等业务培训，使员工熟悉并掌握完成各自本职工作所需的主要技能和相关信息，从而迅速胜任工作;
38、培训笔试：笔试测试题实行三选一方式抽选考题。
39、新员工于试用期届满前进行培训考核;
40、在职老员工每隔半年考核一次。
41、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理（举报者给予30元奖励）。
42、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
43、超出30分钟每次扣除30元，
44、连续矿工;
45、偷盗本公司财物者;
46、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
47、员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。
48、维持店内整齐生动的陈列;
49、负责全店人员的培训;
50、偷盗公司财物、损害公司利益;
51、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知领导。
52、员工上班时要统一穿着本岗工作服;
53、员工要每天修面，发长不超过耳朵和衣领;
54、非本职范围内的事，不随意解答、许诺;
55、养成文明卫生的良好习惯，纠正不良举止，维护公共场所卫生。
56、在为顾客服务时，禁止咀嚼口香糖、吃零食;
57、公司希望员工能相互理解，加强沟通，协商解决矛盾。
58、长时间接打私人电话。
59、未经领导批准中止工作，擅离岗位。
60、对顾客、同事污言秽语，不讲礼貌;
——供应商管理办法 40句菁华
1、协调解决供应商管理过程中的重大问题。
2、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
3、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
4、在同行业中具有一定的规模，并且具有规范完善的产品质量控制体系和售后服务体系；
5、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生过安全质量事故，供货及时、服务良好。
6、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情况须在物资采购结果审批时备注说明。
7、资格预审
8、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情况，填写《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》(附件4)，签章手续齐全后报送至龙宇物资供应部。
9、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
10、交货能力。
11、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
12、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
13、公司的固定联系方式：固话和传真等
14、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。
15、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等
16、供应商的材料供应情况。
17、引进工厂固定供应商。
18、网络搜索。
19、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。
20、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。
21、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。
22、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等
23、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。
24、80~89分为二级供应商。
25、要求考核结果为80-89分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并存档。
26、要求考核结果为70-79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认，决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。
27、1.1、采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
28、2、供应商的评定内容
29、3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行考查，形成考查报告。
30、4、采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持2家。
31、5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
32、6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
33、廉洁原则：
34、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
35、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
36、采购流程图：(附后)
37、生产或经营范围以及主要产品、商品目录；
38、要求带给上一年度和申请近期的财务报告；
39、公司简况、业绩、售后服务等；
40、有关资格审定的其他材料。
——商超仓库管理制度 40句菁华
1、仓库严格禁止烟火，特殊需求应在当地消防安全员的指导、监督下进行。
2、仓库管理应该做到帐、物一致，日清日毕。
3、仓库存放的商品应尽量为A类畅销品，问题商品和C类商品禁止长时间存放。
4、仓库商品出库、入库均须凭《验货清单》、《返库单》、《提货单》、《外库调货单》进行商品出、入库，仓库人员应该核对出、入库单据与出、入库商品的货号、品名、规格、数量是否一致，确认无误后办理出入/库，仓库人员应该依据进/出库单据登记《商品数量帐》。
5、仓库商品管理应保持整齐清洁，仓库内推车、提篮、台称、专筐等应在固定位置安全存放，并应充分利用空间面积，严禁散乱堆放。否则处罚仓库主管20元。
6、门店实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。
7、对新老员工进行消防知识的普及，对消防器材使用的培训，特别是消防的重点部门，要进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。
8、物资的验收入库仓库管理制度
9、2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
10、1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
11、2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
12、3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
13、4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
14、1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
15、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
16、门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
17、高空作业需要使用作业车，并注意安全。
18、仓库内严禁吸烟及携带一切明火和易燃物品进入，对于非工作人员不得随便入内，商场营业人员领货需开调拨单和主管（营运领班）跟着一起进入，由仓管人员统一查找、配发，仓库内一切工具借用需填借用单。
19、商场内人员如需进仓必须填写进仓进入单，并且严格服从仓库人员的合理安排，不得在仓内随意丢弃、损坏、脚踏和试用、试吃商品。
20、仓库内商品一定摆放整齐、明显，或行或线（特殊商品除外）。
21、及时收回零星物品和处理破包装商品。
22、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。
23、门店常规性货物的分配：目前公司物流配送时间为每周二、四、六，各门店需在每周一、三、五下午2：30前将本门店的要货计划以文件方式报至太原总库库管，总库亦有责任提醒门店发送要货计划，经提醒后最晚不得迟于下午3：30前报送计划。如门店延误报送影响本门店配送及总库工作安排，责任在门店库管，每次处以责任库管员20元罚款。总库根据门店计划及库存数量安排配送，确保在配送日10点前将货物分配完毕。
24、新产品的分配：新品到货，需将机器配置及数量、颜色报至营销部经理，根据营销部安排确定的数量进行首次分配，并在E商公布分配情况。
25、对到货的机器及时入账，对于没有订单的入库机型，通知采购部，采购部也要与供应商做好送货沟通工作，以确保订单及时审批，以便于总库办理入账工作。凡有订单的机型做到：入库时实物与E商账在当天达到一致，出库时，调拨单在调拨当日做出。如因系统网络或订单的原因造成实物与账务没有同步的，需在QQ群中与各门店做好解释工作，并尽快解决。
26、公司向运营商的铺货机型，在发货当日与公司指定货位对接人确认并做到其在途库位。
27、库房货物的管理
28、对于销售过程中临时出柜的机器或配件，在销售员取机时在借机单上登记（串号、配置），这类货物或销售或由借机员工归还库房，在归还时要验清配置是否完整。临时借机不得在营业员手中停留半小时以上，库管员有责任催收临时借出的机器。在归还手机的过程中，如有任何短少或毁损，要当面告知，经核实后，由借机人当面做出书面说明。
29、各店库管每日营业结束，录入完毕，清空在途库、处理完未审核单据后，必须做好盘库工作，盘库表必须由店长签字。在盘库表是要注明哪些是未录E商的货物、哪些是差异部分。盘库表按月整理成册，未按规定做的，对库管员给以50元罚款/次。
30、进出仓库需两人同行，严禁无证人员进入库区，严禁非本店员工、促销人员借用本店人员工号牌卡进出仓库；
31、二楼大仓实行定点开放制，非开放时间禁止员工、促销员进入仓库；如有特殊情况需要进仓的，需由分管业务主管向防损提出申请，经审核同意后方可进入；
32、otc精品仓库仅限总台人员出入
33、仓存商品的管理应遵循：分类存放、先进先出、封箱储存等原则；
34、货架商品的存放应确保外箱外侧面拉*，无通道两侧凹凸不*的情况出现；
35、使用仓板存放商品的，堆垛间间距不得小于50cm，高度根据商品的承压能力和商品特性确定，并以提取方便为宜，沿窗口存放的商品还要防晒、防雨淋；
36、各部门应保持库存卫生清洁，不得在仓库内大量存放纸箱、每日应安排人员进行库存卫生清理工作；
37、严禁在仓库内使用明火
38、严禁商品开放储存
39、严禁一人单独进仓；
40、严禁堵塞通道
——仓库托盘管理制度 40句菁华
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
3、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
4、仓管员：
5、入库
6、物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
7、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
8、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
9、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
10、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。
11、切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或一定额度处罚。
12、仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。
13、仓库存储区“5S”化管理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。
14、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
15、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
16、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
17、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
18、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
19、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
20、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
21、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
22、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
23、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
24、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
25、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
26、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
27、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
28、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
29、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
30、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
31、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
32、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
33、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
34、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
35、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
36、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
37、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
38、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
39、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
40、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
——卫生管理制度 40句菁华
1、凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。
2、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。
3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。
4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏（冻）储存。
5、食品与非食品不能混放，与消毒药品，有强烈气味的物品，不同库储存。
6、仓库经常开窗通风，保持干燥。
7、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
8、做好防蝇、防鼠、防虫、防蟑螂工作。
9、定期大扫除、保持仓库室内外清洁。
10、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
11、各工作场所的采光，应依下列的规定：
12、各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。
13、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。
14、不随意在墙上拉线、钉勾子、钉阁板等物、确保室内整洁。
15、建立健全环境清扫制度与四定制度。每月一大扫、每周一小扫、分室分片包工、定人、定点、定时、定期检查
16、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
17、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全、措施得当。
18、非仓库员工不得进入仓库。进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘。
19、定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识，标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
20、操作人员更衣、洗手后，方可进入操作间进行加工，防止二次污染。
21、加工植物类原料，应根据菜品及烹调的具体来定。对蔬菜原料进行捡摘剥削等加工处理；对容易去皮氧化的蔬菜要及时浸入水中，沥干水分，存于相应盛器内。
22、工作结束后，调料加盖，调料瓶、炊具、工具、用具、灶上、灶下、台面清洁整理干净，地面清扫拖净。
23、直接入口食品应有专用包装间，使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。
24、食品加工工具、容器、设备必须经常擦洗，保持清洁，直接接触食品用的工具、容器必须消毒。
25、食品生产经营单位必须有与其生产经营规模相适应的封闭式垃圾宣传品，并做到垃圾日产日清。经常保持环境整洁，班前、班后必须清扫，不得堆放杂物、垃圾。
26、加工场所整洁，无积灰，墙壁及天花板无霉斑，无脱落。
27、食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次合格者方可上岗。
28、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。
29、应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发、洗澡，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。
30、烹饪后至食用前需较长时间（超过2小时）存放的食品，要在高于60°C或低于10°C的条件下存放。
31、凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。
32、1、车间卫生要求
33、1.3、车间应每天用水喷洒1次，以清洁空气。
34、1.9、工作中产生的垃圾，必须放入车间内的临时存放袋、箱中，每天上午、下午(下班前)二次将生产区域的垃圾清理出车间。
35、1.10、未用的原料、辅料及时清理、堆放整齐。
36、1.11、各种半成品用转运箱、输送*板及垃圾箱保持清洁。
37、2、人员卫生管理的要求
38、2.2、进入车间人员(包括车间管理人员)穿戴整齐，执行三不进制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得进入车间”。
39、2.3、新入职的车间员工必须到正规的医院进行体检，体检合格并经卫生知识培训，考试合格后方可上岗，在职员工每年必须进行一次体检。
40、2.5、着装正确，头发不外露，衣帽整洁干净，做到勤洗勤换。
——经费管理制度 40句菁华
1、预算的调整。为保证学校预算的良好执行，维护预算的严肃性，预算在执行过程中原则上不予调整。如因特殊情况确需调整，说明具体原因，经校长办公会议批准后，在财力允许的情况下安排支出。
2、会费（包括普通会费和特殊会费）
3、学校拨款；
4、本制度针对于本校各社团，是指我校学生自愿组成，为实现成员共同意愿，按照其章程开展活动的学生组织。
5、社团经费应由社团的有关人员负责专门管理。有关费用收支应向全体社团成员公开。
6、职工教育方面。用于工会开展职工教育、业余文化、技术、技能教育所需的教材、教学、消耗用品;职工教育所需资料、教师酬金;优秀学员(包括自学)奖励;工会为职工举办法律、政治、科技、业务、再就业等各种知识培训等。基层工会组织在对优秀学员奖励时，应以精神鼓励为主、物质鼓励为辅，物质奖励每人每次不得超过500元。
7、文体活动方面。用于工会开展职工业余文艺活动、节日联欢、文艺创作、美术、书法、摄影等各类活动;文体活动所需设备、器材、用品购置与维修费;文艺汇演、体育比赛及奖励费;各类活动中按规定开支的伙食补助费、夜餐费等;用会费组织会员观看电影、开展春游秋游等集体活动。其中，组织会员观看电影、开展春游秋游等集体活动所用会费不足时，基层工会可以用工会经费予以适当弥补;工会组织的会员春游、秋游，应严格控制在本市范围内，并做到当日往返。其中，“各类活动中按规定开支的伙食补助费、夜餐费等”，是指基层工会组织可以以现金或实物形式对因参与活动而误餐的工会干部和工会会员给予补助;发放标准参照工作餐的标准，并符合中央和本地区、本行业和本系统厉行节约反对浪费的相关规定。
8、不准用工会经费支付高消费性的娱乐健身活动。
9、不准单位行政利用工会账户违规设立“小金库”。
10、党员党费收入。按照*规定，所有赏应向所在基层组织交纳党费。经民革湘潭市十二委员会第五次会议讨论决定，党费标准每人每年不少于30元，个别经济上确有困难的党员，经支部同意，可以减免党费。
11、支部经费的收支情况每年年终应向全体支部党员正式公布。
12、金额在100元以下者由社团联*审批，100元以上者由秘书长审批。
13、花费数额在十元以上必须开具正规发票，十元以下可以开具收据，也可将小数额收据积攒到十元以上换正规发票后报销。
14、不编制财务预算和决算的；
15、隐匿会员数量，私自截留会费收入的；
16、隐匿其他各项收入的；
17、侵吞、私自处理社团集体资产的；
18、由于保管不善，导致社团资产严重损失的；
19、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数,以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出;
20、其他各项费用,均以实际报销的数字列为经费支出。
21、咨询费
22、租赁费
23、福利费
24、班主任、辅导员有权否定一些不合理的班费开支。
25、协调班级外部关系，为同学提供一个较好的发展空间。
26、发挥联系学校、老师和同学之间的桥梁纽带作用，及时传达系里、学院、班级信息并努力完成他们交给的各项任务。
27、召集班委会、班会的召开，制订工作计划草案；做好班委会会议记录；协调各班委之间工作；定期检查其他班委记录。
28、积极协助班长做好班级工作，班长不在时，行使班长权利，积极配合团支书工作。
29、负责监督和管理本班一切组织纪律问题，进行及时处理和记录。
30、负责打考勤，并向班主任汇报考情情况。
31、搞好团员的管理，做好同学的思想政治工作，搞好班级政治学习活动。
32、结合实际情况，制订支部工作计划，监督班级的各项管理工作，对班级、班委工作资料进行汇总，做好留档工作。
33、经常与任课老师交流，向他们反映同学的意见和要求。
34、安全技术措施工程建设。
35、劳动防护用品配备。
36、其他与安全生产直接相关的支出。
37、日常办公用品由办公室主任负责购买，验收后由院长核批报销;
38、新上专业开办费由院统一管理，严格按学校有关规定使用;
39、其他需从开办费中开支的费用，由院长提出建议，院务会议做出决定。
40、学术会议经费来源包括学校下拨的出差费、新上专业开办费中用于学术会议的部分、院创收增拨部分;
