1、开机前首先检查油量，严禁缺油开机，否则对责任人罚款50元/次。
2、柱塞密封漏液，对责任人罚款20元/处。
3、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。
4、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。
5、随时注意水泵填料函漏水要适中，保证有水滴出。每分钟10~20滴为宜，渗出量不能太大，如渗出量太大，应适当压紧填料。
6、水池上人孔盖应加锁并经常检查。
7、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。
8、操作人员要做到熟知现场，清楚各路阀门所起的作用，以便在出现问题时，妥善处理。
9、计算机控制系统，由专人负责，其他人员未经许可严禁操作。
10、当班人员交班接时，要做好站内卫生，否则接班人员可拒绝接班。
11、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。
12、对发生的事故做到“三不放过”
13、检查中发现的一切故障，接班人员应协助交班人员共同处理和排除，并应做好记录。
14、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。
15、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
16、设备的性能及安全装置;
17、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。
18、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全，灵敏可靠。
19、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。
20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。
21、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。
22、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
23、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进，在投运前应按规定检查验收，合格后方可投入运行。
24、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作，普及消防知识。
25、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。
26、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。
27、加强车辆的防火安全工作，对分管工作范围内的防火安全负责，认真执行各项规章制度。
28、操作中应注意泵的旋向是否正确，声音是否正常，压力是否正常等，不可强行起动。
29、周检内容
30、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。
31、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。
32、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
33、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。
34、月检
35、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。
36、.试运行的内容
37、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。
38、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。
39、.全调节水泵要作叶片角度调节试验。
40、.检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。
41、.检查制动系统手动、自动的灵活性及可靠性;复归是否符合要求;视不同机组而定顶起转子0.003~0.005，机组转动部分与固定部分不相接触。
42、.通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。
43、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。
44、机组负荷试运行
45、.打开*衡闸，*衡闸门前后的静水压力。
46、停机
47、.水泵导轴承的检查。水泵导轴承有橡胶轴承和油导轴承两种。对橡胶轴承的磨损情况、漏水量、轴颈磨损等要检查、记录、处理。油导轴承大多是巴氏合金轴承、质软易磨损，密封效果不好，停机油盆进水，泥沙沉淀，运行时磨损轴承、轴颈。特别是对未喷镀或镶包不锈钢的碳钢轴颈，为了解其锈蚀、磨损情况，应定期检查处理。
48、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。
49、.检查叶轮、叶片及叶轮外壳的汽蚀情况和泥沙磨损情况，并测量记录其程度。
50、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;
——客户管理制度及流程 60句菁华
1、有偿的服务（A）；
2、内务服务（D）。
3、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。
4、质量量异常客户投诉发生原因。
5、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。
6、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。
7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。
8、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。
9、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。
10、组织有效的客户关系管理工作。
11、制定部门员工培训计划。
12、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
13、协助顾客处理订单问题。
14、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
15、试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
16、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
17、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。
18、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。
19、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。
20、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
21、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。
22、5S必须提前排好值班表，保证前台值班人员至少为2人，不许出现空岗，发现一次罚款5S 50元。
23、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。
24、销售组长晚下班15分钟。
25、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。
26、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。
27、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
28、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；
29、财务及业务人员用车，存取现金时，经过经理同意后，由P组长安排人员陪同办理，其他时间任何人员不得私自动用车辆，发现一次罚款100元。
30、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
31、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。
32、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
33、客户资料的借用
34、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。
35、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
36、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。
37、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。
38、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。
39、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
40、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》
41、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。
42、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
43、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。
44、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。
45、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。
46、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
47、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
48、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。
49、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
50、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。
51、看到领导来要起立、让座、倒水。
52、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
53、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。
54、资料的管理
55、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
56、合同内容的填写。
57、合同签写的程序。
58、机房出人证管理规定。
59、、售中服务：对参加联谊会的顾客热情接待、礼貌大方地介绍给咨询医生等方面的服务；
60、顾客抱怨原因：服务不到位；员工自私自利；员工工作态度；部门之间的争执；其他方面。
——销售管理制度及流程 60句菁华
1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。
2、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
3、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
4、技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
5、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
6、销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
7、库管办理出库手续
8、销售员填写收款申请单
9、销售部和财务部确认
10、开票流程
11、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
12、退货(换货)流程
13、库管办理退货(换货)手续
14、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
15、作自我介绍时应双手递上名片。
16、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前
17、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
18、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。
19、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
20、适时地拿出样品，辅助推销。
21、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
22、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
23、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
24、从多个侧面了解客户信用状况。
25、与客户交流经营管理经验，互为参考。
26、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
27、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
28、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
29、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
30、工作安排
31、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
32、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
33、2区域经理岗位职责
34、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。
35、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
36、负责完成公司所制定的年度销售目标。
37、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
38、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
39、请假时光半天以内，向部门经理口头申请
40、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
41、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；
42、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。
43、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
44、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
45、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
46、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
47、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
48、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；
49、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
50、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
51、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。
52、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
53、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。
54、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
55、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
56、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
57、有疑问及时向主管或经理反映。
58、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
59、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。
60、财务部及时准确办理结算事宜。
——仓库管理制度及流程 50句菁华
1、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
2、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
3、第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
4、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
5、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
6、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
7、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
8、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
9、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
10、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
11、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
12、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实
13、对仓库人员的聘用.考核.处罚.奖励.岗位变动.解聘等事项提出推荐，并提交财务经理
14、例会地点:成品仓库
15、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
16、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。
17、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。
18、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。
19、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。
20、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
21、严格按照操作规程使用设备。
22、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
23、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
24、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
25、标准件；
26、软化剂；
27、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。
28、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类.分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用.错发。具体要求如下：
29、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。
30、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。
31、发放管理规定
32、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
33、7.4发放时，若产品标识破损.字迹不清，应重新作出标识后发放。
34、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。
35、1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况.环境条件.有无错放.混料及超期储存.变质.损坏等现象。发现问题，及时解决。
36、12安全事项
37、物资的储存保管，原则上应以物资的属性.特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
38、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
39、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
41、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
42、在部长领导下，负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。
43、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐.物.卡三者相符，协助物料主管做好盘点.盘亏的处理及调帐工作。
44、完成采购部部长临时交办的其他任务。
45、保管与抽查：
46、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
47、1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
48、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
49、2.8.仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
50、3.2.理货员在收发时请参照《理货规程》。
——薪酬及福利管理制度 50句菁华
1、1试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。
2、基本薪资（岗位薪点资等）；
3、奖励薪点
4、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。
5、薪资要支付给员工本人或受其委任的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他有关人员。
6、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。
7、养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险中依规定应由个人交纳的部分。
8、员工依法应缴纳的个人所得税。
9、综合部具体负责全公司员工的薪酬发放以及对本办法执行情况的监督与指导工作,并向员工出具薪酬发放单据；
10、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。
11、本办法适用于酒店所有聘用人员；
12、总监级总经理助理·总监1800元1200元3000元
13、绩效工资以个人岗位工资为基数，占岗位工资与绩效工资之和的40%。
14、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
15、专项福利：指公司为特殊人员或某些特定情况设立的福利。包括职员生日祝福、节日礼金、职员培训、住房补贴及其他等。
16、岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行；
17、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
18、适用范围
19、薪酬结构
20、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。
21、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。
22、薪酬计算方式：
23、工龄补贴
24、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
25、收入构成
26、学历工资。中专及以下学历或员级、技工级职称每人XX元/月，大专学历或初级师、技师职称每人XX元/月，本科或中级师、高级技工职称每人XX元/月，研究生或高级师职称每人XX元/月。
27、支行副行长。扁*化支行副行长系数为1.6，重点乡镇支行副行长系数为1.5，其他支行副行长系数为1.4。
28、个别调整
29、基本工资是根据“职务价值”确定给付的范围，在此范围内再依“个人职能”核给固定工资。
30、薪资之给付原则是在每月的15日支付，工资支付日遇休假日或星期例假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。
31、非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来企业以前的工作经历、能力、工龄（相关岗位工龄）等因素后确定。
32、专科毕业，５６００元以下。
33、小学毕业及小学文化程度以下者，各公司自订。
34、资材类：
35、津贴生效日期：凡符合发放外勤津贴资格者，若为上半月调任该职，则以当月１６日开始计算，下半个月调任者从翌月ｌ日起开始计算。应注销发放外勤津贴资格者，自其工作变更日起停止发放。
36、任教师岗位工资200元/月。如日常考核无迟到早退，缺旷课等情形，可拿全额岗位工资，如出现违反教师管理制度，根据相关制度扣罚岗位工资。
37、续班奖励：下期每续班一人按实收金额3%奖励。续班人数超过80%的按实收金额5%奖励。附件一：小桔灯招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情，本着多劳多得，公*有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准：
38、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。
39、经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同*均享有。
40、成立积极的激励机制。鼓励工作人员提高自身能力，承担更大责任，从机制上激发工作人员的上进心。同时成立完善合理的考核机制，做到多劳多得按能取酬。在准确传达公司管理要求的基础上，表彰绩效突出的优秀工作人员。
41、基本工资：根据工作人员所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。
42、薪酬的支付，通常以现金或汇入存折的形式发放。
43、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。
44、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。
45、伙食津贴：凡公司未供应伙食者，均发给伙食津贴。
46、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。
47、年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。
48、主管级 行政主管·部门主管·行政秘书·大堂副理·财务主管·主办会计、采购主管、电脑主管 1080元 720元 1800元 1020元 680元 1700元 960元 640元 1600元
49、培训生 培训生 实习生 300元
50、按照酒店激励机制对于*时为酒店做出突出贡献的人员，除以上年终奖之外，还可从总经理基金中提取一定比例金额作为特殊奖励。
——车辆管理制度 50句菁华
1、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
2、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
3、定期对所驾车辆进行维修、保养和年检；按时办理车辆保险，不能发生脱保现象，严格控制车辆安全风险。
4、不准在人行道上、车行道、消防通道停放车辆（非机动车必须服从管理人员指定的停放位置）。
5、认真遵守交通规则，服从交警指挥。热爱本职工作，爱护车辆，节约用油，树立高尚的职业道德观念。
6、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。
7、各中队执法电瓶车应固定专人负责保养维护(专人必须上报大队办公室)，对因驾驶或保管不善造成车辆损坏的，由车辆责任人负责。
8、节假日或休息日车辆必须停放公司指定地点，严禁非工作用车，严禁搭载非公司人员，否则一切后果当事人自负，特殊原因需公司车队同意。任何用车部门及人员，必须尊重驾驶员权利，不能指使驾驶员做出违章驾驶行为。
9、车辆维修1000元或更换配件500元以下的由车队长负责审核同意，车辆维修1000元以上至5000元以下或更换配件3000元以下的由分管领导审批，车辆维修5000元以上（含5000元）或更换配件3000元以上的（含3000元）的由公司经理审批。维修程序为：
10、严禁在开车时使用通讯工具、抽烟、吃槟榔。违者处以50元/次的罚款。
11、学生家长自备车、运送校内货物车等临时来校短时间停车的车辆。（停车时间在半小时以内，超过时间按临时停车收费标准）。
12、进入校园停放车辆的应做好安全防范工作，关好车门，贵重物品自身携带，一旦发生失窃，学校和物业公司不承担查找义务和赔偿责任；
13、出车之前用车部门发现，办公室负全部责任，追究车辆管理员责任。
14、出车之前用车部门没有发现，行车过程中发生我方负部分或全部责任的事故，用车部门负主要责任，办公室负次要责任。由用车部门牵头处理相关事宜。
15、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
16、车主停放车辆时，应将门窗锁好，并将贵重物品随身携带。否则，造成损失由车主自行承担。
17、运送爆炸物品时，必须持有特种作业资格证的人员按指定的路线和时间运送、押运和看护，押运、看护人员在运输途中负监管责任。
18、接送学生车辆的安全技术状况必须符合国家标准《机动车运行安全技术条件》，接送学生车辆门窗玻璃、座椅座垫必须配备齐全，并配备有效的消防器材。
19、2本公司人员因公用车，须事前向销售部主管申请调派，销售部主管应事先得到董事长批准，销售主管或董事长依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。
20、27司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。
21、驾驶室内按规定额定乘座人数乘座，严禁超员。
22、在车辆行驶中，两车之间应保持一定的安全距离，以防发生碰撞。
23、9 营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。
24、本标准规定了xxxx有限公司涉及车辆的管理和控制的规范。本标准适用于xxxx有限公司所有涉及车辆的相关管理活动。
25、车辆须用加油卡加油，特殊情况用钱加油要限量，并经分管副经理同意，带车领导签字。办公室对车辆油耗进行控制，实行百公里耗油定额考核。
26、注意休息，不开疲劳车，不开野蛮车。严禁酒后驾驶。
27、据统计，目前小区每天有大约30个固定车位空着，造成了资源浪费。小区环道大约停有50辆左右的车辆。
28、2非特殊紧急用车需求，申请人需提前1—3天在系统发起用车申请流程，并及时跟催完审批流程，便于车队收到用车需求后，更好的做好车辆及驾驶员的安排。
29、4由申请人联络外部车辆办理公务事务时（外叫车），需提前联络车队队长评估申请，在车队无法安排车辆及驾驶员，且申请人也无法采用私家车办理事务的情况下，由申请人向部门负责人申请审批，自行安排外部车辆办理事务，事务办理完成后，相关费用由申请人自行对接财务部门安排报销。
30、5油卡余额不足时（油卡金额低于500元），需及时反馈至车队长，由车队队长对接行政部门及时做好油卡的充值安排。相关的充值凭证及资料由车队长协助行政部做好收集，便于行政部进行费用报销。
31、1.4公务车辆行驶过程中，遭遇安全故障或者遭遇意外情况等，造成损失的情况。
32、4.15驾驶员在车辆驾驶过程中，遇到异常问题或者其他安全情况，经过判断后，无法解决或者存在较大安全风险，需向同乘的对接用车人员告知，并将车辆停靠至安全位置后，及时上报车队队长评估。
33、小区道路和停车场严禁学习驾驶、试车，不得无故使用车载报警器，严禁随意鸣喇叭。
34、定时对车库进行巡逻检查，对停放不到位、占道停放等车辆进行纠正。
35、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。
36、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。
37、配车使用人发生交通事故潜逃者，公司将与其解除劳动关系，并报*机关辑办。
38、用车人应做好公车日常保养，坚持车辆清洁卫生。
39、车辆需要维修、装饰时，首先应由用车人向公司提出申请，经鉴定确认后，再由用车人将车辆维修、装饰申请交由公司领导签字批准后，方可进入指定维修厂维修、装饰；不许擅自送修车辆，否则，费用自行承担。
40、公司
41、擅离职守:除进行公告处分外，擅离职守以旷工计，扣发相应薪资;
42、大箱清理干净的车辆必须依序进入精煤货场对位装车，现场煤道员再次检查车辆清洁方可进行装车作业。
43、财务部每月填写《公务车加油统计表》(附件四)与《公务车加油汇总明细表》(附件五)，月度管理部与财务部核对车辆用油台账，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。
44、公务车辆使用管理
45、1 公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
46、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
47、员工车辆停放管理部门为安保部。
48、机关车辆由局办公室统一管理调动。
49、用车一律实行派车单制度，不经派车一律不准使用车辆。
50、当驾驶员发现车辆出现故障需要维修时，应及时向车管人员反映故障情况，并及时填写车辆维修申请单。
——餐厅管理制度 50句菁华
1、炊事员需每日饭后打扫卫生，应做到地面、桌上无馍皮、饭菜等。
2、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。
3、餐厅卫生从有责，以上十九条规定，若有违反视其严重性予以5—100元罚款。
4、食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。
5、食用油;
6、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;
7、把卫生工作作为餐厅的一项大事来抓，切实搞好餐厅内外的环境卫生及食品卫生。定期不定期进行卫生清理，做好防鼠、防蝇、防止传染病工作，搞好个人卫生，定期进行体检，自觉接受职工和有关部门的监督，对卫生情况差的由办公室按规定对管理人员进行处罚。
8、炊事班长要在当天下午将第二天所需材料报采购员。一切采购回来的材料，餐厅库管员要及时进行检查、验收、过秤。库管员有权拒绝不合要求的材料入库，并报办公室。对使用不合格材料者，一经发现每次处罚炊事员50元。造成职工身心健康受损者，由责任人负全责。
9、上班时，仪容仪表不符合要求。1元
10、站姿要正确，不可倚靠吧台，不得打闹，争吵，大声喧哗，唱歌。1元
11、工作出色经常得到客人、同事、上司表扬者。5元
12、员工上岗前和工作时禁止饮酒或食用有异味的食品。
13、待客人看完菜单后，服务员应为其主动点菜，并借此向客人推销一些特式菜肴。介绍的同时，要善于体察客人的心理，揣摸其订菜的标准、口味及特殊要求，为其提出恰当的建议。
14、甜品上台后，为客人换上新茶或添茶。
15、周围环境应打扫干净，阴沟要常疏通，泔水桶加盖，废物袋扎口。
16、采购员不买腐烂变质的原料;
17、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
18、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
19、搞好食堂卫生，即使消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠，餐具、用具洗净消毒后板房整齐，灶台、案板无灰尘油腻，地面不滑腻。
20、原材料的验收、核对数量及品质，并由两个厨师和组长一起在发票上签字。
21、各种器具和抹布必须生、熟专用，并有明显标志。
22、员工餐厅每天为上班员工免费福利工作餐三餐。
23、员工进入餐厅后，必须遵守就餐秩序，按排队顺序刷卡就餐，不得拥挤、严禁打闹和大声喧哗。
24、以上规定自发布之日起执行。
25、原则上，员工每月申请排休外不再申请临时休假，有特别重大事件或本人得病，可以特批调整安排，但事后需递交相关证明资料。
26、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作，不随地吐痰，乱扔果皮纸屑，每日小扫除，每周两次大扫除。
27、随手关水关电，杜绝长流水，长亮灯，长明火，吃员工餐做到不浪费。
28、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等需求，必须及时通知主管。
29、当客人拒不赔偿时,可以免赔.
30、如楼层餐具损耗率在控制范围内,日常处罚餐具所得用来奖励餐具保管好的员工,并授予爱店天使称号.
31、严格按保健老师制定的带量食谱采购食品,不随便改量或变更食物品种,如遇特殊原因,须征得保健老师同意后方可更换；急需情况下，更换后及时通知保健老师。
32、确保餐厅员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。
33、衣柜钥匙由人事部统一发放，如丢失不得擅自更换锁，统一由人事部安排并照价赔偿。
34、承答：是、知道了。
35、确认姓名：对不起，请问是哪一位?
36、离店退档手续：
37、员工应该爱护餐厅财物，在餐厅内拾到任何财物，必须送交人事部进行登记，拾物不交，一经发现将按规定处理。
38、员工工资的发放日期为：次月10日。
39、餐厅内桌、凳上下不准乱放物品,各班必须对餐厅一日三清扫,确保餐厅整洁,就餐期间,餐桌随时清理干净。
40、对所用原料应根据客情，做好充足的准备，保证开餐后正常供应。
41、各类食品原辅料须分类(库)、分架存放，隔墙离地，加盖，标识清楚。食品添加剂须专柜保管。
42、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；
43、妥善保护现场，包括剩余饭菜、食品及食品原料、工具、设备和现场、工作人员都应坚守岗位，接受调查，不得隐瞒、谎报、拖延、阻饶。
44、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；
45、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；
46、工作时间不准打私人电话，不准会客。
47、在工作场所要保持礼貌待客，站立服务，不可高声谈话和闲聊，不准当着客人整理头发或触摸自己面孔，以及掏耳、鼻孔。
48、饰物仅限于佩戴结婚戒指，白案师傅不能佩戴戒指。
49、爱护公物，损坏者须照价赔偿，并按情节给予行政处罚。
50、不准拿食堂食物送人情或打菜不打卡，如有发现第一次警告处分并罚款20元;屡教不改的予以辞退。
——仓库收货流程管理制度 40句菁华
1、验收合格的货物，由收货员根据货物的品种、规格、数量（入仓货物要注意按发货的单位换算）及已审批好的报价按类别（食品、酒水、香烟、百货等）、按部门填制《验收单》，由仓管员和使用部门授权人、采购员签名，如属无审批价格而临时定价的，《验收单》须由采购主管签名。
2、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位（按仓库规定的单位）、申领数量等，并封底。
3、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保管钥匙。
4、存仓物资在按不同品种设货卡，收、发货后及时登记，做好货、卡、账相符。
5、总仓或各部门二级仓库物品（未经使用）物品如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写《积压、报损物品申请单》，注明物品各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等，由仓管员和使用部门负责人签名后交审计主管核实。
6、仓库凭审批后的《积压、报损物品申请单》办理物品出库和销账手续；如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。
7、上班时要开动有关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。
8、仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。
9、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。
10、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
11、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
12、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
13、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
14、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
15、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
16、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
17、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
18、5.仓库管理人员任职的基本条件是:
19、1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。
20、2. 材料点收作业流程:
21、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。
22、2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收;如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。
23、2.5. 签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
24、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。
25、3. 《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联(一联请款使用，一联出厂使用)，财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
26、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。
27、8. 所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
28、11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。
29、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
30、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
31、3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。
32、6.材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
33、8.订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。
34、9.在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。
35、10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
36、18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
37、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
38、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
39、严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
40、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
——仓库管理制度与流程 40句菁华
1、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
2、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
3、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、原材料收货及入库
5、退厂原材料的处理
6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7、仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。
8、料位设定
9、仓库安全管理规定
10、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
11、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
13、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
14、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
15、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
16、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
17、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
18、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
19、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
20、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
21、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
22、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
23、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
24、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
25、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
26、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
27、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
28、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。
29、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
30、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
31、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
32、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
33、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。
34、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
35、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
36、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
37、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
38、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
39、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
40、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
——电商仓库流程管理制度 40句菁华
1、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
2、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
3、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
4、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
5、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
6、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
7、凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
8、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
9、仓库物品堆放整齐、*稳，分类清楚；
10、对危险物品隔离管制；
11、通道不得乱堆放物品；
12、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
13、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
14、原材料收货及入库
15、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
16、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告运营总监及店长。
17、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报运营总监及店长。
18、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报运营总监及店长。
19、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
20、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
21、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
22、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；
23、上班时间不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。
24、关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。
25、公司物品不得带回家，需要带走时必须得到许可。
26、仓库主管岗位职责：
27、打包员岗位职责
28、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。
29、处理与公司其他部门的沟通和协调。
30、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
31、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单（确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货）。
32、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。
33、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
34、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。
35、打包人员开始提前打包。
36、3应急方案的制定
37、所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。
38、打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。
39、打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。
40、补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。
