1、有偿的服务（A）；
2、内务服务（D）。
3、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。
4、质量量异常客户投诉发生原因。
5、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。
6、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。
7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。
8、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。
9、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。
10、组织有效的客户关系管理工作。
11、制定部门员工培训计划。
12、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
13、协助顾客处理订单问题。
14、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
15、试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
16、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
17、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。
18、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。
19、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。
20、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
21、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。
22、5S必须提前排好值班表，保证前台值班人员至少为2人，不许出现空岗，发现一次罚款5S 50元。
23、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。
24、销售组长晚下班15分钟。
25、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。
26、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。
27、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
28、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；
29、财务及业务人员用车，存取现金时，经过经理同意后，由P组长安排人员陪同办理，其他时间任何人员不得私自动用车辆，发现一次罚款100元。
30、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
31、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。
32、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
33、客户资料的借用
34、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。
35、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
36、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。
37、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。
38、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。
39、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
40、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》
41、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。
42、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
43、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。
44、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。
45、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。
46、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
47、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
48、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。
49、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
50、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。
51、看到领导来要起立、让座、倒水。
52、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
53、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。
54、资料的管理
55、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
56、合同内容的填写。
57、合同签写的程序。
58、机房出人证管理规定。
59、、售中服务：对参加联谊会的顾客热情接待、礼貌大方地介绍给咨询医生等方面的服务；
60、顾客抱怨原因：服务不到位；员工自私自利；员工工作态度；部门之间的争执；其他方面。
——仓库管理制度及流程 60句菁华
1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
2、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
3、仓库每季度进行一次仓库清理.整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
4、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理.整理一次，按可用.在用.废旧.报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
5、仓库人员.材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
6、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
7、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
8、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门*接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。
9、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
10、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
11、对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。
12、坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。
13、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。
14、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。
15、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
16、负责所有搬运工人(包括入库工.装车工.卸车工)的日常管理与协调
17、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序.装卸货地点.卸货仓位.装卸车时间分配.搬运工人调度.具体收货保管.具体发货保管等等
18、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实
19、负责对仓库人员日常业务监督.抽查.技术指导
20、负责召开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实
21、例会地点:成品仓库
22、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。
23、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
24、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。
25、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。
26、管理教师要做好微机教室卫生.安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实状况。
27、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。
28、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
29、物资入库后，需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码放，做到"二齐.三清.四号定位"。
30、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
31、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
32、塑料件；
33、软化剂；
34、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。
35、适用范围
36、1原材料.外协品.半成品的入库
37、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
38、2.1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查.核对产品的品名.型号.数量等标识是否正确.规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
39、2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。
40、3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名.型号.数量.批号等是否属实，对入库单进行审核。
41、储存管理
42、2.4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
43、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料.发放。
44、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
45、7.1认真核对《领料单》或《出库单》.《发货单》的各项资料，凡填写不齐全.字迹不清晰.审批手续不完备的不得发放；
46、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
47、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
48、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
49、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称.数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。
50、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称.型号.数量.计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
51、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。
52、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
53、调拨材料，保管员要审查单价.货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
54、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
55、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度.湿度.通风.鼠害.虫害.腐蚀等因素，并采取相应措施。
56、盘点：
57、资料：
58、1.严格遵守公司和部门各项规章制度。
59、2.2.仓管员.理货员务必全面掌握仓库所有货物的贮存环境.堆层.搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）.性能和一些故障及排除方法。
60、2.5.同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
——销售管理制度及流程 60句菁华
1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。
2、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
3、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
4、技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
5、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
6、销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
7、库管办理出库手续
8、销售员填写收款申请单
9、销售部和财务部确认
10、开票流程
11、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
12、退货(换货)流程
13、库管办理退货(换货)手续
14、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
15、作自我介绍时应双手递上名片。
16、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前
17、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
18、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。
19、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
20、适时地拿出样品，辅助推销。
21、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
22、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
23、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
24、从多个侧面了解客户信用状况。
25、与客户交流经营管理经验，互为参考。
26、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
27、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
28、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
29、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
30、工作安排
31、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
32、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
33、2区域经理岗位职责
34、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。
35、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
36、负责完成公司所制定的年度销售目标。
37、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
38、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
39、请假时光半天以内，向部门经理口头申请
40、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。
41、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；
42、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。
43、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
44、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
45、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
46、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
47、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
48、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；
49、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
50、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
51、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。
52、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
53、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。
54、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
55、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
56、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
57、有疑问及时向主管或经理反映。
58、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
59、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。
60、财务部及时准确办理结算事宜。
——客户管理制度及流程 50句菁华
1、合同服务（B）；
2、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。
3、配合市场部，技术部及时反馈用户信息。
4、制定部门员工培训计划。
5、注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务。
6、制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核。
7、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
8、服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作。
9、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题。
10、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
11、试用期间拿单车提成（根据当月销售政策），其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。
12、晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜，违者罚款20元，两次以上直接劝退。
13、8：30未到者，即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。一个月内迟到三次者予以劝退，早退同上处理。
14、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。
15、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
16、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用，违者罚款50元；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗，并罚款20元。
17、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
18、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。
19、销售顾问因销售原因引起客户抱怨及投诉，经理有权视情节轻重程度决定是否取消该车业绩和提成（包括合格证、发票、临牌等不可控因素）。
20、销售顾问严格执行销售经理、销售组长下达的销售任务，违者根据工作情况给予200元罚款或劝退。
21、所有销售日志必须在每日上交至销售组长处，发现造假及不符者，罚款50元。
22、新客户资源的信息卡必须于当日建立，责任人（组长）签字后，方可生效；当日未签字的，其生效日期以再次签字时间为准。
23、所有三表卡有销售组长循环签字确认。
24、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
25、商品车、展车和试驾车的钥匙由5S保管，丢失一把罚款50元并赔偿。
26、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。
27、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。
28、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。
29、客户资料的填写：当天交车的，客户资料必须在20分钟内全部交到助理处；逾期未交者罚款50元，资料缺一，不计入业绩。
30、销售员与新客户接触后要作书面记录。
31、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。
32、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。
33、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。
34、换房：把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。
35、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。
36、销售部实行经理负责制。
37、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
38、部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
39、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
40、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
41、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
42、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
43、将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。
44、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
45、安排当天或近期的工作。
46、由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
47、机房出人证管理规定。
48、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定
49、顾客服务分类：
50、、对三个月内顾客服务不到位（如没有邀约参加活动、邀不来参加活动或无家访等都称作服务不到位）的处理规定：对没有服务到位的顾客：其他部门员工可以邀约，但该员工应立即将该邀约的顾客档案上报给顾客资源总监，由顾客资源总监去CRM管理处更改该顾客档案记录；对没有服务到位的顾客：公司有权将该顾客档案分配给其他部门或员工。
——客户服务管理制度 60句菁华
1、详细检查客诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。
2、了解客诉要求及确认客诉理由。
3、进行客诉案件的调查、上报以及职责人员的拟定。
4、负责制定各项安全护卫职责制度，根据实际情况进行指导和检查，对公司管理区域实施安全监督;
5、负责小区消防设施的监护和公共服务场所安全防范的督察;
6、做好公司管理区域内的管理工作，涉及违法案件的药及时移交派出所，业务上自觉接受派出所指导;
7、做好新接物业护卫工作人员的岗位设置和物品配备的统筹策划工作;
8、熟悉本岗位任务和工作程序，预防案件、事故发生，力争做到万无一失;
9、对发生在护卫区的刑事案件或治安案件，有保护现场、保护证据、维护秩序及提供请客的职责;
10、认真完成领导交办的其他任务。
11、及时完整准确的反馈客户问题，并做记录；协同相关部门为客户解决问题并及时给予客户回复。
12、树立企业良好形象，提高客户服务水*，及时满足客户需求，最大程度的为客户供给满意的客户服务。
13、了解本企业已开办的各项业务(包括系统功能、使用方法、合作处理流程，会员回访流程，服务标准)。
14、值班人员值班在岗，坚守岗位、坐姿端正、精神饱满、集中精力。
15、规范使用服务用语，快速解答客户问题。
16、6如果出现客户投诉或者强烈不满，经查属于服务工程师的个人原因造成，每次罚款200元；
17、根据当天的工作情景，详细的把与客户接触的不一样情景以工作报表的形式进行登记，并向部门经理汇报；
18、应严格遵守公司和部门的各项规章制度，按时出勤上下班，做好签到；
19、客户服务人员不得对用户做出夸大其辞的承诺，或运用某些权威机构的名义对客户施压等；
20、严格执行公司的相关规定，依据有关规章制度对客户提出的疑问，做细致、明确的回答，如有自我不能确定的事项不能信口辞黄，做不负职责的答付；
21、定期向客户供给本公司新的业务项目及相应的新服务项目，和客户坚持良好的合作关系
22、客服人员的奖金发放：
23、举办技术讲座或培训班学习，对客户进行技术培训和经营管理指导。
24、客户加盟合同及相关资料，由公司负责人办公室存档保管。
25、当住户主动前来提合理化建议时，要详细、认真地做好记录，并及时向主任汇报，由主任决定采取或制定整改计划，并张榜公布整改措施和表彰“爱我小区”的住户名单，同时给住户优先评选“文明户”。
26、与客户接触的过程中，应积极主动的全面了解客户的情况，及时为其解决问 题；
27、在上班时，应积极好努力工作，不得从事任何与工作无关的事情；不得私自会客，不得接打私人电话（如有不得超过3分钟），不得拔打信息台、浏览与工作无关的网站打游戏（抓到一率严惩，决不姑息）等。
28、要有健全的心智，整齐的仪表，良好的习惯 ，亲切的微笑，饱满的热情与正直的品质
29、严格遵守考勤制度及其他各项规章制度
30、团结协作，提高工作效率。
31、坚持垂直领导、及时上报的工作原则。
32、2部门内勤负责会议记录和编写会议纪要,并存档保管。
33、3.2根据上级精神安排各项工作。
34、餐厅工作例会由客户协调主管召集或主持。
35、客务部有权制止易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性物品进入标厂。
36、文明服务，礼貌待人。
37、垃圾房工作人员严禁在垃圾房内吸烟、酗酒及使用明火。
38、2空置单元的墙面无污染、无蜘蛛网；
39、如收件人不在时，将此报纸登记好，送到前台保管。
40、听取客户意见与建议。
41、在巡视中发现公共区域设备、设施有任何损坏或异常情况，应立即通知工程部维护修理。保洁人员发现类似情况，应立即上报公共区域保洁主管人员，主管人员通知相关部门。
42、每周与保洁公司管理人员开一周工作总结会，并请保洁公司提交周末清洁工作计划和下周工作安排。
43、定期对保洁公司进行专业培训，并作好记录。
44、每日的饭菜的质量及花样：
45、建立检查抽查制度及周会制度：
46、标厂公共区域内固体废弃物分类容器分为可回收、不可回收容器，并在指定地点设立专用废旧电池回收箱。
47、如与化粪池连接的管线如发生堵塞，施工方应及时疏通。
48、清运过程中不准有任何遗漏。
49、乙方在清掏过程中，必须服从甲方的检查与管理。
50、对客户的来询或要求办理事项不属于第一责任者职责范围的，第一责任者要认真登记，然后移交其它主管领导。如果主管领导不在，移交分管本事项的其它同志。
51、2.1 热线应答服务
52、制定部门员工培训计划
53、具备良好的沟通本事和打字速度，即文字描述本事
54、受理客诉，及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题
55、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题
56、熟练掌握各个供货渠道的基本情景，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答
57、及时赶赴现场处理各种故障。
58、对安装维护工作的质量及其文件的完整性负责。
59、服务准则
60、应急方案
——管理制度 60句菁华
1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。
2、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
3、行政部负责来商场信息员的工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管理费和借用财产管理等工作。
4、被招商公司选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂（公司）正式职工。信息员受双重公司管理，享受其所在公司（工厂、公司）待遇。
5、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在商场商店主管经理的责任。
6、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
7、不准在教室内吸烟、饮酒；
8、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
9、认真听课、不大声喧哗、不交头接耳、不出怪声、上课不逗同学笑。
10、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。
11、损害公物照价赔偿。
12、开除学籍处分由家长到校领回学生并结清学校水电费用和罚金，清算押金多退少补。其他学费、住宿费一律不退。
13、教室保持良好的通风和整洁。
14、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
15、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。
16、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。
17、完成销售任务，就按百分比拿提成。完成任务，按业绩与任务的比例算系数，重新计算提成。
18、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
19、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
20、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。
21、爱护学员，搞好师徒关系，构建和谐的培训氛围。
22、根据起火的火情状况，决策迅速启动工作预案，组织相应扑火队伍，进行火场自救，并担负现场统一指挥，消防队到场后，汇报火灾性质，移交现场指挥权，配合工作。
23、公司每月进行三次质量、安全、文明施工三项活动大检查，由生产经理（或总工程师）组织各厂、队、生产、安质、人劳等有关部门参加。
24、4用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。
25、7车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。
26、9营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。
27、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
28、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
29、组织电梯事故调查分析，找出原因，制定防范措施。
30、审核本单位有关电梯的统计报表;
31、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;
32、事故发生单位或业主名称、联系人、联系电话;
33、事故发生时间(年、月、日、时、分);
34、不准超载运行;
35、电梯运行中不得突然换向;
36、检修慢速运行，必须要注意安全，互相没有联系好时，绝不能慢速运行，尤其在轿厢顶上操纵运行时，更要注意;
37、在轿厢顶进行检修运行时，必须要把外厅门全部闭合，方可慢速运行;
38、发生地震时应立即就近层停止运行;
39、救护人员需保持镇静，及时与服务中心取得联系，并告之具体情况;
40、切断机器主电源，确认厅门、轿门是否关妥。通知轿厢内人员不要靠近轿门和试图打开轿门，注意避免被货物碰伤、砸伤;
41、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；
42、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。
43、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；
44、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。
45、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；
46、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入。
47、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。
48、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记。
49、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。
50、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。
51、人同与车辆出厂时拒绝检查者；
52、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；
53、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；
54、不可触及人身；
55、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；
56、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；
57、接时交接班，详细了解上一班次值情况；
58、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
59、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；
60、查勤内容：
——采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华
1、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行
2、协助企划部促销分析，在企划部制定的促销原则指导下，决策促销资源(堆头陈列和费用)分配
3、电脑作业与档案管理。
4、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
5、负责采购人员的业务培训和管理。
6、采购物资的入库与结算：
7、2对不合格产品及时退货。
8、供货单位的质量审核：
9、1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
10、负责企业外委托加工的出入库业务。
11、3采购权：
12、3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
13、3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
15、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
16、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
17、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
18、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
19、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
20、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
21、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
22、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
23、4.5付款方式等。
24、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
25、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
26、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
27、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
28、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
29、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
30、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
31、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
32、做好*时的采购记录及对帐工作。
33、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
34、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
35、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
36、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
37、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
38、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；
39、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；
40、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
41、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
42、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
43、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
44、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
45、询价比价原则
46、验收入库：
47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
48、月度物资需求计划即月采购计划；
49、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
50、秉公办事、维护公司利益原则。
51、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
52、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
53、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
54、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
55、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
56、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
57、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
58、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；
59、本单位有否此仪器设备；
60、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
