1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
2、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
4、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
5、本办法适用于公司市场物流部门。
6、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；
7、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。
8、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
9、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
10、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
11、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；
14、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。
15、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
16、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
17、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
18、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。
19、负责各店铺促销活动E电店的设置。
20、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)
21、负责仓库包材的管理以及分类摆放。
22、制定打包的标准规范和执行。
23、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。
24、检查发货单与快递单是否匹配。
25、对验货完的产品进行打包操作。
26、1准备流程
27、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
28、2.5发货单放入包裹中一并寄出。
29、2.6一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
30、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
31、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
32、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
33、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
34、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
35、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
36、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
37、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
38、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
39、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
40、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
——仓储公司仓库管理制度 50句菁华
1、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
2、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
3、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
4、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
5、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
6、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
7、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
8、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。
9、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，个性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
10、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
11、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
12、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
13、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
14、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
15、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
16、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。
17、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。
18、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
19、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
20、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
21、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的整洁。
22、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
23、微机教室要装配调温、调湿设备，持续良好的室内温度（计算机运行时一般持续在20至25℃，非运行时持续14至30℃）和湿度（运行时：相对湿度40—70%非冷凝）。
24、建立使用登记制度，建立设备维修档案。
25、电教设备包括：专用教室、闭路电视系统、录像修改系统及相关设备、录音机、投影机等。
26、严格按照操作规程使用设备。
27、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
28、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
29、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
30、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
31、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
32、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
33、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
34、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
35、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
36、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
37、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
38、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
39、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
40、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
41、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
42、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
43、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
44、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。
45、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
46、负责产品质量的监督、检验；
47、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
48、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
49、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
50、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
——公司的仓库管理制度 50句菁华
1、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
2、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
3、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
4、定型包装食品与散装食品分架存放；
5、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下)；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
6、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
7、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
8、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
9、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
10、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
11、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
12、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
13、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
14、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
16、仓库四周不能堆放杂物，仓库内地面应保持干净，发现泄漏的易燃物品应及时处理。
17、仓管员负责本公司仓库所有材料之保管分类、标识和进出仓管理。
18、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
19、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
20、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
21、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
22、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。
23、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
24、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
25、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
26、账务管理制度：仓库建立存销账，有专人负责记帐，凡入仓的种子要有进仓单，凭证入帐；凡出仓的种子要有发票单据，凭票记帐，对于供应的种子要分品种日清月结，达到帐实相符。
27、检查督促制度：仓库人员要明确分工，各司其职，努力做好各项工作，同时要加强检查，仓库负责人要每月进行一次检查，发现问题及时解决，对有关问题要督促做好，重大问题要及时汇报。
28、生产岗位责任制：要挑选责任心、事业心强的人担任这一工作。保管人员要不断钻研业务，努力提高科学管理水*。有关部门要对他们定期考核。
29、财务会计制度：每批种子进出仓库，必须严格实行审批手续和过磅记账，账目要清楚，对种子的余缺做到心中有数，不误农时，对不合理的额外损耗要追查责任。
30、成品库存放退货应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。
31、1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。
32、2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。
33、2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
34、5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。
35、2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。
36、辅助工具管理
37、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。
38、制定田间检验计划和扦样计划，确保按时完成。
39、负责审核检验结果报告单，对本部出具的检验结果报告单的正确性和可靠性负责。
40、对本部检验业务、执行标准、操作规范性负责。
41、熟练掌握扦样知识和方法，严格按标准程序进行，对所扦样品的代表性负责。
42、负责本部所有文件、资料、原始记录、检验结果报告单的整理归档工作。
43、职责
44、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。
45、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。
46、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。
47、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。
48、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成。（有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货，补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
49、成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量 填记于相关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
50、严禁在仓库堆放杂物、废品，食品；
——中小型公司仓库管理制度 40句菁华
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
3、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
4、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
5、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
6、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
7、原材料出库
8、原材料报废
9、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
10、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
11、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
12、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
13、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
14、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
15、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
16、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。
17、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
18、食品原材料进出库必须有完整的记录。
19、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
20、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
21、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
22、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
23、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
24、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
25、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
26、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
27、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
28、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
29、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
30、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
31、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。
32、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
33、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
34、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
35、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
36、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
37、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
38、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
39、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
40、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。
——仓库管理制度 50句菁华
1、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。
2、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
5、1.16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
6、1.19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。
7、2入库
8、3出库
9、4.3自行包装好的，与其它成品应区分开。
10、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
11、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊状况须经有关领导签批。
13、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
14、安全保卫制度：仓库要组织人员巡查，及时消除不安全因素，做好防火、防盗工作，保证不出事故。
15、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
16、5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。 4.6仓库日常管理
17、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
18、库房内设立食品垫离板、存放台、存放案，做到所有食品离地离墙10厘米以上。
19、盘点交接务必条件:
20、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
21、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
22、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。
23、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
24、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
25、务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
26、1仓库材料、物资管理。
27、1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置，并做好标识、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点。
28、要做好药品的在库养护工作，合格药品与不合格药品分开存放，保证药品质量。
29、成品库管理员必须提前十五分上岗。
30、1．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
31、单据、报表按月封箱保存半年;
32、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。
33、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。
34、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;
35、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。
36、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。
37、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查；第二联：供应商（供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账）；第三联：财务记账（用于统计各类物资成本和记账）；第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联（无领用部门联）。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。
38、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
39、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时注意；
40、例会时间：每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
41、盘点交接务必条件：①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。
42、中午值班：每一天中午11：30——14：00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
43、所有物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销货的退回，展示的收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方可入库。
44、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象；
45、做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督；
46、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
47、2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
48、1按现有仓库面积，规划*面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
49、《成品入库单》
50、成品发出，保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目。保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。
——服装仓库管理制度 50句菁华
1、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。
2、面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆面辅物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
3、1财务部负责制度的制定、执行。
4、1.1仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片；待检品、合格品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
5、1.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。
6、3出库管理
7、发料扫码时严格按照要求扫码，扫码完毕再次与拣货单单核对是否一致。如有差异需查明原因并及时更正。打包人员在打包前要提醒配货员有否有遗漏方可打包，打包完后对快递单进行扫码，并做好和货运公司的交接。出库一定要有出库单据。
8、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续；
9、认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；
10、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线；
11、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。
12、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
13、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.
14、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
15、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；
16、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；
17、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；
18、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；
19、工作职责
20、1仓库主管：
21、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
22、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
23、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。
24、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)
25、1.1制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓:
26、1.3制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。
27、2发货流程
28、2.1由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。
29、2.4通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
30、2.5发货单放入包裹中一并寄出。
31、不合格或不合格的材料不予接受。
32、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
33、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。
34、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
35、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
36、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
37、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
38、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
39、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
40、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。
41、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
42、所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;
43、严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品;
44、工作认真，仔细;
45、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;
46、根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。
47、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。
48、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。
49、库内不得混放互相影响的产品，应放置性质相同胡产品
50、发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评;造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。
——仓库物品存放管理制度 40句菁华
1、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
2、3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
3、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
4、2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到(含)一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到(含)三个月的成品一般不发放(顾客同意的除外)，但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
5、4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品(危险库除外)，并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
6、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
7、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。
8、12安全事项
9、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
10、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
11、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
13、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
14、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
15、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
16、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
17、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。
18、橡胶件;
19、标准件;
20、软化剂;
21、外加工;
22、包装物;
23、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
24、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
25、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
26、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
27、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
28、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
29、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
30、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
31、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。
32、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；
33、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
34、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
35、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
36、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
37、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
38、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
39、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
40、成品的收货及出库
——仓库人员的管理制度 40句菁华
1、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
2、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
3、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4、货品入库
5、产品报废
6、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
7、对于上级下达的任务要按时按质完成。
8、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。
9、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
10、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。
11、仓库四周不能堆放杂物，仓库内地面应保持干净，发现泄漏的易燃物品应及时处理。
12、装卸车辆应在指定地点停车，戴阻火器，熄灭发动机，司机不能离开现场，不能进行临时修车。
13、装卸作业要轻拿轻放，严禁在地面滚动。
14、仓库内不能进行电气作业，包括不准在仓库内煲开水、使用照明台灯、车辆充气等。
15、进入仓库配料时，请务必戴好手套、口罩、护目镜等防护用品。
16、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
17、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
18、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
19、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
20、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
21、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
22、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
23、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
24、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
25、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
26、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
27、坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。
28、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
29、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
30、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。
31、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
32、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；
33、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
34、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；
35、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
36、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；
37、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。
38、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
39、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费
40、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
——有关于仓库管理制度 40句菁华
1、严格按照材料验收要求进行材料验收。
2、不合格或不合格的材料不予接受。
3、小心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
6、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
7、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
8、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
9、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
10、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
11、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
12、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
13、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
14、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
15、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
16、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
17、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
18、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
19、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
20、领用工具须要办理登记手续（如：角磨机，剪刀，卷尺等），使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
21、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记（须注明：退料工地名称，退料时间，领队签名）。
22、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
23、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
24、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
25、仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施。
26、仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。
27、仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。
28、仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。
29、工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）。
30、各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；
31、生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取；
32、生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”；
33、出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式；
34、出库单分长沙和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。
35、工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3—5天内处理完毕；
36、处理时间：每3—5天据收集的废品情况处理一次；
37、由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部；
38、每两个月找废品回收站（商）了解行情，择高价选择收购商；
39、仓库管理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发现问题，确保账目和实物相符；
40、每月底最后一天，公司派财务盘点原材料库存，盘点前上午先下单并领料，下午盘点时尽可能不发生原材料变动；
——物资仓库安全管理制度 40句菁华
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
4、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
6、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
7、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
8、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
9、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
10、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。
11、按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横*竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。要求对其所管物资进行维护保养。
12、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
13、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
14、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
15、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
16、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
17、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;
18、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;
19、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;
20、做好仓库进出物料的核算工作。
21、严格按照材料验收要求进行材料验收。
22、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
23、做好仓库安全卫生工作。
24、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
25、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
26、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：
27、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
28、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
29、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
30、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
31、熟悉和掌握贮存物资的性质。根据不同性质分类存放、堆放整齐，化学危险品要专库存放，严禁混放。
32、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具，不准无关人员进入库房。
33、仓库内使用符合安全规定的灯具，并经常检查电器设备、线路，防止老鼠等动物进入。
34、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法。
35、把好物资进出库“三关”，即进库验收关、入库保管关、出库复验关。
36、库内物资堆放应做到“五距”，即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距，发现不安全因素及时加以处理并报告。
37、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。
38、此制度的执行将严格按照企业内部管理规定实行奖惩，对触犯刑律的由司法机关追究刑事责任。
39、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。
40、仓库管理员下班前要认真检查库房，确认无问题后，切断电源方可锁门离开。
