1、未经允许任何人不得进入仓库；
2、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；
3、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；
4、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点；
5、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；
6、报表准确性由经理核查；
7、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
8、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；
9、单据、报表按月封箱保存半年；
10、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
11、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
12、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
13、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
14、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
15、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业； 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区
16、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。
17、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管。
18、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。
19、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
20、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。
21、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。
22、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。
23、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。
24、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。
25、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
26、机械设备使用管理
27、机械设备维修保养
28、清除漏水、漏油、漏气、漏电现象；
29、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效；
30、机械设备完好标准
——上市公司财务管理制度 100句菁华
1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2、2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。
3、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
4、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。
5、3各类假别薪酬支付标准
6、奖金。
7、兼职薪点
8、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。
9、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
10、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
11、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
12、3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
13、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。
14、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。
15、负责管理公司的日常财务工作。
16、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
17、负责公司材料库、办公用品库的管理。
18、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
19、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
20、负责装订、管理会计档案。
21、承办公司领导交办的其他工作。
22、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。
23、高层员工：公司副总经理职位起。
24、初级员工：操作工、见习工等。
25、业务部门：包括市场营销部的员工。
26、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
27、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
28、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。
29、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
30、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
31、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
32、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
33、集团公司员工；
34、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。
35、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费；
36、个人所得税，按计税额和相关税率计算。
37、应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+住宿费+其他扣款；
38、超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发；在年中离职的不计发。
39、司龄工资实行累进计算，累计10年后不再增加。
40、年度累计请假1个月的员工，不享受效益奖金。
41、总监工资
42、公司薪酬调整根据职等职级和《岗位异动管理办法》，结合考核结果确定。
43、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业绩进行确定。
44、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。
45、奖金的核定程序。
46、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;
47、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
48、做好公司纳税申报和税收策划工作；
49、所有收支由公司出纳负责。
50、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
51、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
52、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
53、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。
54、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。
55、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。
56、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
57、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
59、收入管理制度；
60、各种劳保、福利费用；
61、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
62、现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
63、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。
64、1总则
65、2董事会财务管理职责
66、2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
67、4财务部门工作职责
68、4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
69、4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。
70、6.1现金的管理
71、6.3银行贷款及融资的管理
72、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；
73、7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。
74、8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。
75、8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。
76、9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。
77、11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。
78、11.4.3提取法定公益金百分之五；
79、12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。
80、13财务电算化管理
81、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
82、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
83、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
84、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
85、5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
86、5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
87、5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
88、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
89、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
90、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
91、5本公司固定资产残值率5%。
92、1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
93、2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
94、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
95、1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月30日下午６：００为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
96、3公司所有购进货物，原则上２００元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。
97、4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。
98、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
99、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
100、附则
——上市公司财务管理制度 50句菁华
1、2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。
2、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。
3、3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
4、7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。
5、盈利预算；
6、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。
7、6财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。
8、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
9、其他相关工作。
10、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
11、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。
14、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。
15、基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。
16、初级员工：操作工、见习工等。
17、业务部门：包括市场营销部的员工。
18、岗位工资：根据员工岗位工作性质、职责、技能、工作难度及行为对公司的影响程度和价值而支付的工资。
19、岗位基本工资的确定。薪酬层级系数×薪酬基本单元值=本岗位薪酬标准(具体系数K值见附表)
20、特殊人才津贴分为三档，一档为1000元/月以下，二档为1000-4000元/月，三档为4000元/月以上。津贴每月据实发放。
21、需值班的特殊部门按实际考勤(每天1人并规定值班时间)计算，值班工资标准按本人月基本工资计算。计算公式:日值班工资=日基本工资/8小时日值班时间
22、守法及现实的原则：在国家相关法律、法规相关规定的基础上，结合公司自身实际情况制订本制度;
23、市场竞争力导向原则：强调薪酬竞争力，有效吸引高素质人才。达到通用人才薪酬水*在本地区有竞争力，骨干人才薪酬水*在全国同行业有竞争力;
24、在发工资前请假10天或请假超过30天，且在发工资时仍未上岗。工资暂停发放，到岗后一并发放，社会保险在当月或上个月工资中连续扣除。
25、同一职等调到最高职级时，薪酬无法再调。
26、员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资;
27、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。
28、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的'原则。
29、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。
30、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、
31、收入管理制度；
32、各项资金管理制度。
33、个人劳务报酬；
34、作废的银行支票由出纳人员加盖作废戳记，妥善保存。
35、应付账款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行账务处理，登记相应的账簿，定期与相关部门对账，保证双方账账核对一致。
36、1总则
37、2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
38、3总经理财务管理职责
39、4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款；
40、9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见（单笔5000元以上的费用需报备主管副总），财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。
41、严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；
42、严格按合同办事；
43、合同的签订必须按公司有关规定、程序进行。
44、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
45、2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
46、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
47、5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
48、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
49、5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
50、2本管理制度由公司财务部负责解释。
——公司仓库管理制度 40句菁华
1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
2、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
4、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
5、本办法适用于公司市场物流部门。
6、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；
7、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。
8、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
9、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
10、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
11、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；
14、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。
15、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
16、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
17、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
18、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。
19、负责各店铺促销活动E电店的设置。
20、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)
21、负责仓库包材的管理以及分类摆放。
22、制定打包的标准规范和执行。
23、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。
24、检查发货单与快递单是否匹配。
25、对验货完的产品进行打包操作。
26、1准备流程
27、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
28、2.5发货单放入包裹中一并寄出。
29、2.6一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
30、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
31、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
32、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
33、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
34、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
35、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
36、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
37、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
38、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
39、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
40、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
——仓库领用管理制度 40句菁华
1、5.1安全培训的管理
2、5.1.3对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。
3、5.1.4对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
4、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
5、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
6、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
7、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
8、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
9、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
10、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
11、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
12、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
13、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
14、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
15、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
16、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
17、仓库存储区“5S”化管理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。
18、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下)；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
19、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
20、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
21、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
22、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
23、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
24、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
25、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
26、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
27、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
28、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
29、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
30、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
31、库房应设专人负责防火工作。
32、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
33、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
34、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
35、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
36、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
37、仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，个性是仓库主管。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。
38、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
39、原材料收货及入库
40、成品的收货及出库
——仓库工作管理制度 40句菁华
1、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；
2、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。
3、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；
4、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
5、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
6、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
7、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
8、检查质量：一般只作物资的外形的.外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。
9、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，贵重易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。
10、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。
11、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
12、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
13、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。
14、负责调配本部人员的工作，检查其是否履行本岗位职责。
15、负责有关单位、个人的委托检验。
16、熟练掌握种子分级标准，品种标准，严格执行种子检验操作规程。
17、作好检验原始数据的整理，填写原始记录表，检验结果报告单，对原始记录、结果报告的正确性负责。
18、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。
19、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
20、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
21、定型包装食品与散装食品分架存放;
22、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;
23、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
24、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
25、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
26、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
27、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
28、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
29、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
30、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
31、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
32、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
33、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
34、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
35、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
36、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
37、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
38、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
39、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
40、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。
——仓库储备管理制度 40句菁华
1、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
3、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
4、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
5、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
6、退厂原材料的处理
7、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
8、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
9、仓库组长：
10、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不准使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置，不得随意乱接电源线，禁止使用其它电器设备，禁止使用不合格的保险装置，电线不准超过安全检查负荷，库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得低于0。5米。
11、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
12、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。
13、进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。
14、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。
15、发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。
16、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
17、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
18、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
19、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
20、库房应设专人负责防火工作。
21、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
22、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
23、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
24、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
25、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
26、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
27、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
28、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。
29、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
30、定型包装食品与散装食品分架存放；
31、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
32、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
33、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
34、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
35、工作流程
36、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
37、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
38、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
39、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
40、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
——仓库规范化管理制度 30句菁华
1、负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。
3、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。
4、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。
5、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。
6、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。
7、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
8、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
9、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
10、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量（破损物品、不合格产品、掺假及残次产品）、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。
11、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议（每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压）。
12、材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
13、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
14、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
15、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
16、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
17、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
18、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
19、按现场管理标准要求，负责库存物资分类、分区存放，对码整齐，建立标识，便于存取和清点。
20、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗工作，对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。
21、完成领导交办的其他任务。
22、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
23、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
24、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
25、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
26、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
27、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
28、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
29、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
30、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
——仓库消防防火安全管理制度 30句菁华
1、库房内不得架设临时电缆，因工作需要时，必须经车间、科室负责人批准，报安环科备案，并在限期内及时拆除。
2、库房内严禁烟火和动火，需要防火作业时，需厂安环科审批后，办理“动火证”并采取有效的安全防范措施后，方可动火明火作业。
3、领导专职、义务消防组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾;
4、新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》的规定，并经*消防监督机关审核和验收仓库的建成。
5、易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所，架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。
6、露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计防火规范》中的有关规定。
7、能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。
8、受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。
9、储存易燃和可燃物品库房、露天堆垛、罐区，不准进行分装、试验、封焊，动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经公司分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。
10、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品。
11、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库外的安全地点，妥善保管或及时处理。
12、装卸化学易燃物品，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。
13、对散落、渗漏在车辆上的化学易燃物品，必须及时清除干净。
14、库房、堆场装卸作业结束后，应当彻底进行安全检查。
15、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
16、管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。
17、接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速奔赴现场，启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。
18、3每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课，新员工入厂一律先培训上岗，以免违规作业，发生事故。由消防安全小组组织消防小分队，熟练掌握消防规则，消防技术和消防器材的使用方法，并组织演习，提高员工的消防观念，锻炼员工的消防技能。
19、9需要增设电器线路时，必须符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路。
20、12把消防工作列入经济责任制考核。每月对班组、机台、车间进行一次全面大检查，发现火灾隐患，限期整改。厂、车间、班组、机台要形成一张严密的安全防火网络，哪个部门和环节出现问题将严厉追究。
21、14由消防安全小组负责组织检查消防设施并做好记录，《消防设施检查记录表》和《防火安全检查记录表》。
22、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
23、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
24、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
25、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
26、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
27、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
28、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
29、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
30、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
