1、采购会审、合同会签制度 物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。
2、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
3、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
4、库房内定型包装食品必须贴有标签。
5、定期打药、灭虫。厨房无死角。
6、厨房工作人员必须通过体格检查，持健康证才能上岗。凡有以下疾病者，即痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、传染性皮肤病、慢性肝炎等传染疾病者不得从事厨房工作。
7、进行日常清洁和计划清洁时,严防将水喷洒到电插座、电源开关、报警器上,防止电线短路起火。
8、本制度适用于厨政部的所有员工。
9、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
10、上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。
11、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。
12、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
13、注意厨房安全设施，每日下班前，应全面检查水电气是否关闭安全。
14、做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。
15、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。
16、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。
17、工作服穿戴整齐（工衣、工帽）保持干净、整洁，如发现不戴帽子的每次给予10元的罚款（厨师长另外），工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚50元。
18、煮饭人员煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予10—50元的罚款。
19、洗碗人员注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏、打破等现象，保证餐具清洗干净、卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告厨师长打破的餐具，如不报加倍处罚。
20、厨房每天十一点以前，下午5点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：（1）主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量；（2）每天十一点以前必须做好厨库统计表《含急推、主推及估清》，积极与前厅点菜部进行交接；（3）监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量《包括刀工以及所有的切法》，违者罚款50—100元。
21、提出对厨房改善，有利餐厅营业收入的合理化意见，被采纳并确实有效者奖励100元。
22、1.4仓库应定期进行清扫、消毒、预防和杜绝害虫、鼠害。
23、2食品原料的冷藏管理
24、2.1所有设备的温度必须控制在10℃以下。
25、2.3冷藏前仔细检查每一件食品原料,不要把已经变质或者肮脏的原料送入冷藏室或冷藏箱。
26、2.8冷藏温热的`熟食,应使用底浅,面积大的容器,避免使用底深口小的桶状容器,以使其迅速散热,一般应先行冷却,然后再作冷藏。
27、1.3勤洗澡理发,不留长发,不留长指甲,要经常保持自己的身体、头发、脸面的清洁。
28、1.6从业人员必须经过严格的体格检查,身体健康的才能工作。
29、2.6必须保证每次操作完毕后彻底清扫一次,每周大扫除一次,以保持操作间光亮、宽敞、干燥、卫生。
30、2.7执行环境卫生'四定'制:定人、定片、定时、定质量。
31、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句，一个指令，先执行，后申述的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严重者开除。
32、同事之间，团结友爱，相互尊重，同心协力完成一切出品工作
33、工作粗心，不服从分配不按照流程工作，引起重大事故者由当事人负主要责任，主管负失职责任
34、对酒店厨师系统的考察和考核评级作总体把关和控制。
35、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。
36、制定厨房的操作规程及岗位职责、确保厨房工作正常进行。
37、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。
38、协助厨师长制作菜单，懂得成本核算和菜肴的销售价。
39、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。
40、向厨师长汇报厨房工作，并提出建议，如厨房人员问题，厨房食品卫生质量问题，当天厨房所不能提供的菜品，食品原料的采购问题，客人对食品投诉及要求、季节、月、周、日、厨房的特色创新菜式。第二天原料申购。
41、上班后，准备好所有炉头必用的生产工具，如铁锅、勺、铲、毛巾、竹刷、漏勺等。
42、接受上级的其它任务。
43、努力提高配菜质量及速度，做到忙而不乱。
44、如遇所供菜品原料用完，应及时通知传菜组，再由服务员告知客人。避免引起客人的误会。
45、3如发现数量有问题时,按实际数量办理入库,同时将有关情况向食堂主管反映,由食堂主管决定是否由供应商限期提供足量原材料。
46、4如发现质量有问题时,迅速向食堂主管报告质量情况,由食堂主管决定是否退货,事后向分管领导汇报。
47、1食堂当值厨师负责对清洁过程、消毒质量进行监控。
48、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。
49、1.1.4将已进行第一次清洗过的餐具器皿放在第二洗涤槽中用干净水再次冲洗。
50、1.1.5将已进行第二次清洗干净的餐具器皿放在第三洗涤槽中进行消毒。
——关于采购管理制度 50句菁华
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长
2、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
3、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
4、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
5、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
6、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
7、依财务管理规定，办理供应商付款工作
8、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
9、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
10、4。4保修期限及培训计划；
11、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
12、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
13、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
15、2 付款
16、3。1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
17、招标、议标。
18、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。
19、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
20、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
21、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
22、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
23、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
24、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
25、采购计划
26、公司董事长负责采购管理制度的审批；
27、廉洁原则
28、招标采购原则
29、办公用品类：与办公有关的物品。
30、对帐付款：
31、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
32、即时询价采购。
33、货到后分期付款；
34、货到延期付款；
35、以上方式的结合。
36、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
37、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
38、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
39、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
40、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
41、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；
42、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
43、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；
44、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
45、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
46、由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
47、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。
48、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
49、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
50、固定资产设备物资的填卡记账
——规范采购管理制度 50句菁华
1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
2、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
9、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
11、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
12、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
17、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
18、水产制品；
19、糕点（包括面包）；
20、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；
21、采购申请单
22、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
23、负责制定采购计划，执行采购作业。
24、公司董事长负责采购的审批；
25、低价搜索原则
26、询价比价议价：
27、供应商选择：
28、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
30、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
31、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
32、固定厂商、长期报价采购；
33、货到后分期付款；
34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
35、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
37、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
38、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
39、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
40、审查批准
41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
42、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
43、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
44、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。
45、宣读标书；
46、2范围：适用于采购过程的各个阶段。
47、后援服务。
48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。
50、5对合格供应商的质量监督
——采购管理制度 50句菁华
1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
3、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
4、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
5、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
6、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
7、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
8、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
9、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
10、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
11、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；
12、招标、议标
13、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
14、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
15、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
16、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
17、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
18、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
19、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
20、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
21、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
22、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
23、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
24、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
25、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
26、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
27、水产制品；
28、蜂蜜；
29、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
30、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
31、验收入库：
32、未经审批的物资一律不得采购；
33、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
34、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
35、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
36、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
37、秉公办事、维护公司利益原则。
38、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
39、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
40、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
41、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
42、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
43、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
44、申请购置理由；
45、审查批准
46、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
47、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
48、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
49、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。
50、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
——厨房日常管理制度 50句菁华
1、厨房管理的生产要求，要做到，释放后台的应有能量和设计厨房的加工制作的质量标准。
2、把握原料进货，采购直接影响经营利润，原料发放，领用原料调拨。
3、确定厨房人员的数量，厨师岗位人员的选择。
4、菜品出品大厨责任制度。
5、厨师长日常工作责任制度。
6、清洗卫生用品的领取和使用。
7、厨房与其它部门（营销部、采购部）紧密联系，随时了解市场信息的需求，对产品进行改进和开发。
8、成立产品开拓小组，由厨房牵头，有采购、营销部门参与。根据市场信息，不断研制开发新产品。
9、加强个人卫生管理，督促员工搞好自身卫生。
10、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出的。
11、当场抓获或揭发摸、拿、偷、盗商品，销售或其它有价值的凭单，情况属实的。
12、其它值得奖励的行为。有关部门根据情况给予适当的奖励。
13、配菜人员不按菜单所列的菜名配菜，以低价菜换实际高价菜，菜单与实际不符的按炒出菜价的X倍罚款。
14、偷拿、偷吃食品的罚款XXX元。
15、厨房部员工坚持按时上、下班、坚守岗位;进入厨房必须做到工装鞋整洁。
16、工作结束后调料加盖，工具、用具、工作台面、地面清理干净。
17、垃圾桶和馊水桶身需基本保持干净、标识明确并加盖，按时清理。
18、冰箱有专人管理，定期化霜。
19、保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。
20、每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘，鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。
21、切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。
22、不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。
23、工作未完成或故意拖延、未交接清楚离岗者罚款200元。
24、不服从上司安排，顶撞上司者罚款50元，情节恶劣者解雇或开除。
25、在餐厅设备、服务设施等公共区域乱涂、刻者每次罚款100元，并照价赔偿。
26、搞小圈子，挑拨离间及谎报消息或编造有损公司及他人利益者罚款300元，情节恶劣者开除。
27、扣罚金额用于奖励表现优秀之员工。
28、注意厨房安全设施，每日下班前，应全面检查水电气是否关闭安全。
29、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。
30、操作间卫生随时保持清洁，物料用品分类清洁整齐摆放，所有器具、用具不允许落地，做到器具、用具、地面、操作台清洁无污渍。
31、工作间及个人卫生随时检查，工作间卫生不合格扣罚20元，个人卫生不合格发现一次扣罚10元。
32、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。
33、食品橱柜、操作台使用后洗刷干净并揩净。做到无尘、无油垢、无污迹、无残渣等。
34、贮存食品场所环境需符合卫生要求，周围无公害，温度、通风适宜。
35、厨房内不得存放私人物品。
36、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。
37、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
38、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。
39、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。
40、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。
41、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。
42、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。
43、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。
44、不得将腐败变质的菜品和食品提供给客人。
45、严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。
46、验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。
47、对厨房各项工作实行分级检查制，对各厨房进行不定期，不定点、不定项的抽查；总厨、厨师长、组长、厨房员工。
48、对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。
49、接班人员必须认真核对交接班日志，确认并落实交班内容。
50、值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。
——物资采购管理制度 50句菁华
1、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
2、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
5、产品中心负责采购管理制度的制订。
6、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
7、经营物资类：与经营有关的各种物品。
8、办公用品类：与办公有关的物品。
9、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
10、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
11、合同签定：
12、验收入库：
13、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
14、秉公办事、维护公司利益原则。
15、招标采购；
16、即时询价采购。
17、预付部分款项；
18、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
19、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
20、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
21、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
22、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
23、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
24、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
25、3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。
26、3.2我公司自已提货
27、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
28、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
29、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。
30、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。
31、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
32、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格*库。
33、1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
34、4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
35、采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。
36、领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
37、由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
38、结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。
39、2总经理负责需采购物资的复审工作。
40、2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。
41、15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。
42、审批管理进入采购名单的供应商资格;
43、拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。
44、符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。
45、下列情况可采用单一来源方式采购。
46、公司采购管理程序包括下列主要步骤:
47、合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。
48、采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。
49、资金划拨程序:
50、采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。
——酒店餐厅厨房管理制度 50句菁华
1、对三个流程的产品制作标准加以规格化，包括加工规格、配份规格、烹调规格。加工规格主要对原料的加工规定用量要求，成形规格、质量标准。配份规格是对具体菜肴配制规定用量品种和数量。烹调规格是对加热成菜规定调味汁比例、盛器规格和装盘形式。以上每一种规格制成文字表格张贴于工作处随时对照执行，使每个参与制作的员工都明了自己的工作标准。
2、各班组必须服从领导，按菜谱、菜单和特菜及预订菜肴的切配烹调。上班后首先搞好案板、灶台卫生，准备好各种调味品，检查过滤防止杂物混入影响菜品质量。
3、加工原料坚持先进、先出的原则原料的领用、备货、涨发必须认真细致，分档取料要合理化使物尽所用。冰箱仪器摆放整齐、生熟分开，每天进行整理，防止食品变质，发现变质食品不准加工出售，报厨师长处理。
4、为杜绝菜品质量不合格的问题，对厨师进行编号，署名制度，进行跟踪服务，促使厨师在烹制中下足功夫确保产品质量。
5、完成销售计划或工作任务，成绩突出的。
6、一贯忠于职守，奉公廉洁，拒收贿赂，谋私利有突出事迹的。
7、利用业余时间修旧利废，为酒店节约费用开支，有突出贡献的。
8、故意掺和佐料，造成浪费，故意消耗原材料影响酒店经营毛利水*和产品质量的破坏行为。应给予严从重的行政处分和罚款。
9、偷拿、偷吃食品的罚款xx元。
10、厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
11、食具件件分工——熟食盛具、刀、出售用的工具，使用前严格消毒，同时做好消毒后的保洁工作。
12、讲究个人卫生，养成良好的卫生习惯，开饭时必须穿工作服，戴工作帽，个人卫生除做到"四勤"外，还应做到"四不"（即不随地吐痰、不乱扔烟蒂，不在开饭时间抽烟蹲坐、嬉闹和在操作间抽烟，不面对食品咳嗽、打喷嚏，不穿拖鞋和戴首饰戒指上班）和"四洗手"（即加工食品后再加工熟食前洗手，工作前洗手，大小便后洗手，搞好卫生后洗手。）
13、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
14、工作服穿戴整齐（工衣、工帽）保持干净、整洁，如发现不戴帽子的每次给予10元的罚款（厨师长另外），工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚50元。
15、每月厨房必须推出5—10个新菜式，不足的缺一道罚款200。
16、肮脏的纸板箱不可存放在冰箱内。
17、在摆放冷冻食品和干货时，旧货应放在前面，保证先来的货品被先用。
18、真空包装可能只适用于将生肉、家禽、鱼切块保存。
19、真空包装的第二储存生命期将会是三天或以下。
20、一个空气流通的房间将会防止霉菌的生长。
21、一个膨胀的罐头可能含有可以致命的细菌和毒素。
22、没有已打开的包装、罐头、瓶子、袋子，有适当的层架，保持空气流通和卫生保存食物。
23、砧板保养：砧板应定期清洁，并保持表面光滑。
24、员工可戴一只没有宝石和表面*滑的结婚指环。
25、厨房员工不能佩带手表和手镯，它们会妨碍洗手。
26、手指甲必须修剪短和容易清洁。
27、盖子的橡皮垫或海绵应保持干净和良好状态。
28、每4小时把管嘴消毒一次。
29、奶油应时常盖好。
30、将工作台上的生食物和即食的食品分开摆放。
31、食物应在温度8度以下解冻。
32、不鼓励在室温下解冻。
33、解冻必须在90分钟内完成。
34、食物表面必须保持在低于10度。
35、应将器材设备温度设定在8度以下，以保持食物的温度在8度以下。
36、当使用微波炉再热食物时，食物温度一定要到达75度，最少8分钟。
37、有足够的容器去防止血水滴下，以免造成生熟食物的交叉污染。
38、每日应作检查。
39、任何时间垃圾箱必须盖好，包括在运输中。
40、垃圾箱不应装的过多，纸箱不应丢进垃圾箱内。
41、任何时间垃圾房必须保持清洁和卫生的状态。
42、各种设备均由专人负责管理，他人不得随意乱动，定期检查厨房的各种设施设备，及时消除不安全隐患。
43、每季度或半年清洗一次厨房抽油烟机及管罩，厨工清洗厨房时，不要将水喷洒到电插座、电开关处，防止电器短路引起火灾。
44、严禁员工在工作时抽烟。
45、爱护使用各种财产、工作器具，人为损坏物品照价赔偿。
46、将腐烂、变质、不清洁、有味的食品、饭，烹制售出，造成质量事故，由有关人员承担一切责任，并赔偿一切经济损失。
47、未经许可，严禁学徒炒菜，造成的损失，由该徒弟的师傅负责赔偿。
48、进入厨房后必须着工装，保持仪容仪表整洁，洗手后方可上岗工作。
49、员工在下班前要打扫厨房卫生，与下一班次交接工作。
50、非冷菜间员工，在没有特殊情况下不得进入冷菜间。
——采购与仓库管理制度 50句菁华
1、外人进出必须登记，外部人员严禁进入仓库，需要进入仓库工作要经仓库主管同意，并需仓管员陪同。
2、实施：本程序经呈经理批准后实施，修订时亦同。
3、负责组织公司所销售产品的采购。
4、对库房的管理工作负责。
5、对本部门员工制度执行情况负责。
6、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
7、早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。
8、按规定收发物料。
9、出库流程：
10、采购管理制度
11、违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
12、保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
13、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
14、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
15、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
16、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
17、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
18、6对易腐、易挥发的物资要经常检查。
19、入库管理
20、2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。
21、2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。
22、2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。
23、1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。
24、2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。
25、5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。
26、燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。
27、纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。
28、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
29、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。
30、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
31、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
32、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
33、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
34、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
35、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。
36、发完货后，必须由收货人验收并签字认可。
37、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
38、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。
39、进货时应加贴标签，注明入库日期、价格等，以便掌握货品的储存期限，有利于发货和盘存工作，放置货物时要有先后固定位置，以便先进先出，后进后出。
40、一切干湿货物都应随时留意，以防变质，干货提防发霉或被虫、鼠咬坏，价格昂贵的货品应密封贮存。
41、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。
42、入库存放
43、货物计价
44、5发出的物资用加权*均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；
45、9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入帐，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级帐；
46、2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表
47、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记帐，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变行等问题，均由仓库负责处理
48、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
49、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。
50、仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。
——项目厨房管理制度 50句菁华
1、环境卫生采取“四定”办法：定人、定物、定时间、定质量。划片分工，包干负责；
2、抹布要经常搓洗,每日消毒,不能一布多用,以免交叉污染。
3、厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。
4、生熟食品隔离。
5、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
6、食品经验收合格后，再过磅、收货。
7、各类池按标签使用，使用后须及时清洗保洁。
8、厨政部工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。
9、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。
10、上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。
11、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
12、灭蝇、灭鼠药物要由专人使用、管理。喷洒药物时，须将各种食物、炊具等盖好，喷完后必须用水冲洗，以防中毒。
13、用具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒（蒸汽或开水）；
14、冷库要加强温度管理，每天记录检查温度。
15、加工用各种机械用具保持清洁卫生。
16、在加工过程中对原材料进行检查，不合格不用。
17、厨师个人卫生要求勤剪指甲、勤理发、勤洗燥、勤洗换工作服。
18、配料的水盆要每日换水，保证其清洁卫生。
19、垃圾桶要带盖放置，每天要清理。地面要保持清洁，无水泽。
20、服从上级工作安排，全面覆行《岗位职责规范》认真按规定要求完成各工作任务。确保食物出品品质。
21、不得坐在案板及其它工作台上，不得随便吃拿食物，不得擅自将厨房食品，物品交与他人或外借。
22、自觉维护保养厨房设备及用具，不得带病操作设备或将专用设备改做他用，损坏公物按规定赔偿。
23、注重节约,杜绝长明灯,长流水现象,注意边角料的利用。
24、负责签批原料出库单及填写厨房原料使用报表，经常检查原材料库存情况，防止变质，短缺。
25、确保合理使用原材料，控制菜的式样，规格和数量，把好质量关，减少损耗，降低成本。
26、开餐前须对工作检查一次，对不能解决的问题及时报告上级。
27、负责各菜锅底炒制菜品烹制，制作中严格按操作规程烹制，保证菜点质
28、地面天花板、墙璧、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实蜜封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。
29、凡易腐的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味.冷藏室应配备脱臭剂.
30、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触.
31、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。
32、易燃物贮藏应远离热源。
33、下班关闭完能源开关。
34、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报*法。
35、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。
36、为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。
37、采购员不买腐烂变质原料。
38、每天下班前，检查灶具、各电器开关是否关闭。
39、食品采购原则上都做到定点配货中心送货到园。
40、特殊情况下，由采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。
41、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。
42、营养员要根据幼儿的特点做到切菜细致，每周菜不重复，注意花色品种及营养元素的调配，做到荤素搭配、米面搭配、粗细搭配、干湿搭配。
43、食堂餐具、生熟容器应分开存放。熟食容器和餐具必须严格执行“一洗、二清、三消毒、四保洁”制度。
44、从业人员上岗前必须到食品药品监管部门确定的体检单位进行体检和培训，未取得合格证明不得上岗，合格证明应随身携带，以备检查。
45、幼儿园应建立从业人员健康与培训档案。
46、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事此项工作。
47、室内净高度不低于2.5米，建有通畅的污水排放系统和防蝇、防尘、防鼠设施；配备分别存放生熟食品的专用冰箱；配备足够的工具、容器。
48、国定长假后，食堂工作人员、保育员提早一天上班，对食堂餐具、工用具、容器等进行全面清洗、消毒；保育员对幼儿玩具、课桌椅、扶手等进行擦洗、消毒。最后关闭门窗进行空气消毒。
49、将食堂卫生分干到人，落实承包责任制，与月考核奖挂钩。
50、配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。
——公司厨房管理制度 40句菁华
1、不得私设小金库，采购员1000元/月的采购预备金不得用于私人事务或转借他人使用。
2、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂采购员提出处罚建议。
3、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。
4、食堂管理员负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本;前台负责核实每日采购物品的数量、质量，统计差异并知会食堂管理员，由食堂管理员报告总经理或酌情处理。
5、发生点火困难时应检查电极与灶体距离是否过大，点火孔是否畅通，压电陶瓷是否失效(火弱)金属构件有无脱落等。否则应及时报修。
6、对于出勤的员工，公司负责承担7元/日的伙食补助;为出勤而在公司吃饭的员工按7元/日的标准在该员工当月薪资中扣除。
7、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午5：30之前告知前台文员;否则作未变更处理。
8、员工报了餐而没有在就餐表上打 “√”、“○”、“×”的，统一视为就餐处理，餐费按照该员工就餐表上所报的餐数进行统计与核算。
9、就餐表上一律不允许涂改，一经涂改统一作就餐处理，餐费照扣。
10、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。
11、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予警告、记小过、记大过等处理。
12、食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，潲水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。
13、从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。
14、库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。
15、餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。
16、灭菌片或Te-101片消毒法。按每片药物兑自来水0.5公斤的比例配制消毒液，然后将洗净的碗盘等餐具放入消毒液内，浸泡3-5分钟。
17、验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收;
18、嗅气味，是否有异味;
19、闻：是否有异味;
20、蔬菜是否新鲜。
21、干货制品蒸发及清洁卫生，要多清洗、漂洗，保证无沙粒、杂物，不准加工出售腐烂变质的食品。
22、操作人员不得留长发、长指甲，不允许戴戒指、手链等饰品，操作前先洗手，保证食品清洁卫生。
23、勤换衣服，勤洗澡，树立良好的外部形象。
24、库房整洁、明亮，物资堆放有序。米面及干杂品不得摆放在地上。
25、厨政部工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。
26、根据厨房工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。
27、必须按规定围腰系带操作，不得拖曳。
28、定期清洗抽油烟设备。
29、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。
30、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。
31、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。
32、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。
33、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。
34、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。
35、不得将腐败变质的菜品和食品提供给客人。
36、接班人员必须提前抵达工作岗位，保证准点接班。
37、交班人员必须向接班人员详细交代交接事宜，并填写交接班日志，方可离岗。
38、值班人员应自觉完成交代的工作，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得做与工作无关的事。
39、值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。
40、厨师长无定时检查值班交接记录。
