1、总结上阶段学习及生活情况，布置下阶段工作。
2、培训班其他重要事项。
3、实行学习签到，无故不得迟到、早退或不参加学习和考察实习活动；发现一次作旷课半天处理。
4、禁止在寝室内喝酒、赌博；保持宿舍清洁卫生工作，节约水电。
5、公众场合或课堂上，学员必须保持仪表端庄整洁、衣着大方得体，注意自身言语和肢体语言的文明形象。禁穿背心、西装短裤等不雅的衣服和拖鞋。
6、制定、修改全公司培训制度；
7、拟定、呈报公司培训计划；
8、收集整理各种培训信息并及时发布；
9、检查、评估培训的实施情况；
10、制定部门培训计划；
11、配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；
12、充分利用公司内部可用资源。
13、培训参与人员应严格遵守培训规范。
14、所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加；不能参加人员需提前告之人力资源部，并给出合理理由，否则视为无故缺席。
15、学校各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由校长提出方案，报董事长批准后实施。
16、各职能部门对职位的设定应本着精简原则，可设可不设的坚决不设，真正做到按需设定。
17、培训由各部门根据实际情况相互配合实行
18、学校有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
19、用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到办理辞退手续。
20、学校对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经核实，对符合聘用的经校领导批准后，通知被辞退的员工到前*理辞退手续。未经校领导批准的，不得辞退。
21、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或学校不续签聘（雇）用合同的，终止合同手续。
22、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，学校有权予以开除。
23、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开学校以前，必须交还学校的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给学校造成损失的，应负赔偿责任。
24、本校设立以下奖励方法：
25、员工推荐、本人自荐或用人部门提名
26、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
27、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费学校资财，损公肥私，造成经济损失的；
28、泄露学校秘密，索取回扣、介绍费的。
29、刻苦学习，不畏困难，勤于思考，虚心请教，努力掌握科学文化专业知识和技能，争取成为德、智、体全面发展的合格人才。
30、热爱群众，团结友爱，培养群众主义精神和荣誉感。
31、遵纪守法，严格遵守学校的各项规章制度，维护正常的教学秩序，勇于向不良言行作斗争。
32、持续教室卫生，禁止乱扔纸屑、果皮和废弃物，禁止随地吐痰，禁止在教室内吸烟。
33、上课、上机凭听课证，中心将不定期的检查，无证不得听课上机；
34、点名：每次课由任课教师和辅导教师点名，旷课、请假累计超过3次者，将不允许申请延期学习；
35、学员须持本人听课证、上机卡上机，若将证件转交他人，取消其上课资格，且不允许延期；
36、如发现学员利用上课时间在机房上网聊天、看电影和看其它和学习无关的网站，则由机房值班教师或辅导教师没收其证件，一周内不允许上机，且不允许申请延期学习。
37、集体报名不能退费，特殊情况者，自己联系转让给其他同学，但必须到培训部办理相关手续。
38、申请延期学习需有书面申请，申请中注明延期学习的原因及希望再次学习的时间；
39、申请延期的学员只能申请参加相同培训班的听课，不含上机学习；
40、因证件丢失，须补办听课证者须交纳工本费5元。
——培训中心财务管理制度 60句菁华
1、工程款审批程序
2、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查；
3、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
4、对需要签订的《工程施工合同》、《工程设计合同》、《工程勘察合同》等负责保管及相关审核职责。
5、2现金管理
6、2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
7、2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
8、5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
9、5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
10、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
11、5.19委托加工材料的管理。本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
12、2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
13、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
14、提取法定盈余公积金和公益金。
15、1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。
16、2本管理制度由公司财务部负责解释。
17、负责管理公司的日常财务工作。
18、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
19、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
20、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
21、所开出支票必须封填收款单位名称。
22、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
23、负责公司材料库、办公用品库的管理。
24、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
25、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。
26、保管好印章，严格按规定用途使用印章。
27、完成领导交付的其它工作。
28、其他设备。
29、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；
30、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效；
31、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。
32、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
33、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
34、总则
35、工程决算程序。
36、整体性原则
37、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
38、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、
39、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
40、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
41、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
42、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
43、2董事会财务管理职责
44、3总经理财务管理职责
45、3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
46、3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
47、4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
48、6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元，现金出纳员要确保库存现金每日账实相符；
49、6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内（含1万元）须由财务经理审核主管副总批准；超过1万元须报总经理批准。
50、6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备；
51、6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对；
52、6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案；
53、7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。
54、8固定资产及其它资产管理
55、8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。
56、9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见（单笔5000元以上的费用需报备主管副总），财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。
57、11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。
58、11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补；下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补；五年内不足弥补的，用税后利润弥补。
59、11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。
60、12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。
——培训中心财务管理制度 50句菁华
1、支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；
2、财务人员须熟悉工程合同的各项条款；
3、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
4、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
5、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
6、3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
7、4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
8、5存货的管理
9、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
10、5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
11、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
12、2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细帐，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。
13、弥补企业以前年度亏损。
14、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
15、完成领导交办的其他工作。
16、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
17、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。
18、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
19、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。
20、保管好印章，严格按规定用途使用印章。
21、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
22、运输工具;
23、电子设备、运输工具5年;
24、其他设备5年。
25、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；
26、无论何种汇款，财务人员都需审核“汇款通知单”，分别由经手人，部门主管，总经理签字方可汇出。
27、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。
28、差旅费报销标准：
29、工程中间结算程序。
30、优化财务管理环境
31、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
32、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
33、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
34、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
35、固定资产管理制度；
36、10万元以内由公司经理办公会议决定；
37、不准用“白条”入账。
38、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
39、配合公司内部审计。
40、1总则
41、4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。
42、5会计核算的一般原则
43、6资金的管理
44、6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设；
45、6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨；
46、6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准；1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准；
47、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；
48、8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等（均为1万元以上）须经主管副总审核后，报公司董事会批准。
49、9成本、费用的管理
50、11.4.1弥补前五年的亏损；
——培训机构管理制度 40句菁华
1、各职能部门对职位的设定应本着精简原则，可设可不设的坚决不设，真正做到按需设定。
2、员工试用期间，由用人部门考察其现实表现和工作能力。
3、学校有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
4、员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，学校有权予以解聘、辞退。
5、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，学校有权予以开除。
6、大会表扬
7、员工推荐、本人自荐或用人部门提名
8、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
9、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
10、拒不执行校长或部门领导决定，干扰工作的；
11、工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；
12、搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
13、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开学校以前，必须交还学校的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给学校造成损失的，应负赔偿责任。
14、泄露学校秘密，索取回扣、介绍费的。
15、刻苦学习，不畏困难，勤于思考，虚心请教，努力掌握科学文化专业知识和技能，争取成为德、智、体全面发展的合格人才。
16、尊重教师，上课认真听讲，按时完成作业，用心支持和配合教师完成教学活动，热情帮忙教师改善教学方法，提高教学质量。
17、热爱群众，团结友爱，培养群众主义精神和荣誉感。
18、上机凭听课证，无证不得进入机房；
19、学员须持本人听课证、上机卡上机，若将证件转交他人，取消其上课资格，且不允许延期；
20、集体报名不能退费，特殊情况者，自己联系转让给其他同学，但必须到培训部办理相关手续。
21、退费时，学员需携带相关听课证、学员本人有效证件，以及本中心所开票据，中心工作人员将据此严格登记有关信息。没有上述三件，不予办理。
22、申请延期学习需有书面申请，申请中注明延期学习的原因及希望再次学习的时间；
23、学员应妥善保管证件，不得转借他人使用；
24、坚持每周召开一次培训班全体成员例会。
25、传达总公司党委总经理以及学院的有关文件、指示和要求。
26、汇报班级经费使用情况。
27、培训班其他重要事项。
28、特殊情况不能按时参加学习者，应事先由学员本人提出书面请假并报领队（蔡加谋）确认，未经请假以旷课论处；请假一天以内者，由领队（蔡加谋）批准；超过两天（含）以上，领队（徐柯峰）负责向总公司汇报请示；对无故不参加学习，无视纪律、组织涣散的，经培训班全体成员大会集体协商后向总公司党委、总经理室汇报提请作严肃处理。
29、制定、修改全公司培训制度；
30、管理、控制培训费用；
31、追踪考查培训效果；
32、制定部门专业课程的培训大纲；
33、收集并提供相关专业培训信息；
34、培训对象：全体员工
35、每位新入职的员工，在上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。
36、培训参与人员应严格遵守培训规范。
37、所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加；不能参加人员需提前告之人力资源部，并给出合理理由，否则视为无故缺席。
38、原则上各部门组织的培训都应有考核成绩，考核成绩记入员工档案，作为员工提薪、升职的必要条件之一。
39、内部培训，由部门负责人按照课题，确定培训讲师，组织员工参加培训。人力资源部负责督导。
40、部门培训每月至少一次，侧重于业务技术，可采取讲课或讨论的形式。培训时间不少于1小时。
——校外培训学校的管理制度 60句菁华
1、请注意学乐器不一定是每节课都会有新内容。
2、不许乱动教室里的每一个电源插座，当心电击或者造成短路引起火灾，一旦发生意外后果自负。
3、在XX琴行购买的所有乐器均可享受一切售后服务（免费上门调试、安装、保养等）。非本琴行购置的乐器不提供上门服务，而且要收取一定的调试费用。
4、大专及以上学历XX元—XX元
5、本班学生续学，本班学生家长介绍，本班学生介绍的学生奖金归任课老师。
6、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。
7、由学校组织活动现场报名的学生奖金参加工作的老师*均分配。
8、为保障教学质量的提高，特规定了教师的权利、教师的责任、教师的聘任、管理与考核和奖励与解聘等制度。
9、业务进修制度：要求教师每周利用业余时间到图书馆、阅览室或网络系统进行自培自练;同时，积极鼓励教师参加各种学历和非学历的教育和培训。内容包括：
10、分层培训、整体推进制度：针对我校教师教龄结构和发展水*的实际情况，进行分层培训。共分为三层次：年轻教师培训、骨干教师培训、名师培训，分别制定相应的培训目标和计划，层层递进、环环相扣 。
11、过程督查制度：学校对校外教研和培训工作实行动态管理，定期或不定期进行抽查。强化六种工作态度：积极主动参与态度;一切为了学生态度;团队合作态度;勤于研习态度;善于反思态度;合理利用业余时间丰富自己专业的态度。坚持做到勤学习、勤钻研、勤反思。
12、学生作业每两周在备课组互查一次，检查结果要记录在教研活动记录本上。
13、所有参加检查的人员，分别从各班所有作业中随机抽查，每种至少5本。检查后分别填写检查表。
14、对期末试卷或其它统考试卷，统分后试卷要上交教导处，由分管领导从各年级试卷中各抽查一本，以了解改卷评分情况。发现违规操作的，由当事人负全责。
15、影响：基本铲除旧贵族的特权，公民参扩，标志雅典的的建立。
16、陪审法庭制度；
17、公民法：适用范围主要限于罗马公民。
18、罗马法是罗马统治的有力支柱。为国家权力提供法律依据，稳定社会秩序，保护统治阶级的和经济利益。
19、不得擅自旷工或者离岗，因故不能到岗时（出差，生病，事假等），需提前请假，不得私自请人代课。请假或调课经过准许后要协助安排课程调动。未经批准或手续不全者擅自离开教学岗位，按旷工处理。
20、办学理念：以就业为导向、以质量求生存、以特色谋发展、以爱心促和谐。
21、我校需按实际情况登记造册，分班、分专业进行培训。
22、培训通过技能鉴定的，由劳动部门颁发《国家职业资格证书》。
23、学员要严格遵守作息时间，不得迟到早退。
24、上课期间要认真听讲，不得有影响课堂秩序的行为和举动。（手机应关机或者调为震动，在教室内严禁抽烟）
25、教务处根据教学培训要求，做好兼职教师聘选、编写教材、做好教学场地的维护和教学设备的管理。
26、根据学校规模，设置学校管理的组织机构。搞好聘任教师工作，安排好教职工的工作岗位。
27、严于律己，廉洁奉公，虚心接受群众监督，起表率作用。
28、对参加培训的人员实行实名制管理。定点培训机构要建立培训台帐，详细记录受训者的姓名、性别、身份证号码、家庭住址、联系电话、文化程度、培训专业（职业、工种）、培训时间、考试考核成绩、收费和申领培训补贴情况、培训后就业单位、就业岗位、劳动合同签定或企业用工证明以及用工单位的联系方式等。
29、培训教材。各定点培训机构必须要统一使用国家正规出版社出版的教材，如使用自编教材的，必须要报人力资源社会保障行政部门审核备案。
30、指导和督导。人社局是各定点培训机构的业务主管部门，各定点培训机构接受人社局的指导和监督。人社局对定点培训机构进行定期考核评估，将培训合格率、培训后就业（创业）率以及学员满意度作为考核评估的主要指标。人社局对定点培训机构实行动态管理，凡出现违规违纪行为的，取消定点培训机构资格。
31、严格按照国家有关政策规定使用合法票据；各项收入全部纳入学校预算，统一管理；票据的购买、使用、保管、核销由会计负责依照有关规定办理。
32、一切财务开支，严格执行并从严掌握。会计对开支的票据要
33、财会人员要每个月对帐一次，进行结帐和报表工作，并按要求报告财务主管及校长。
34、学生进入教室内，禁止在教室吸烟，禁止携带任何危险物品进入教室，保持教室清洁。
35、爱护教室设施设备，如故意损坏，则照价赔偿。
36、凡有事不能上课的学生都应该事先向班主任请假，经老师允许方可离开。
37、未尽事宜，另作通知。
38、不尊敬老师者按二级违纪处理，情节严重者将予以严重违纪处理。
39、保证每天为每一位学生都讲解到；保证每天为一半以上的学生修改画面。
40、保证一周内能够做两次完整的现场绘画演示（指定主教教师）。
41、保证画室内安静；保证画室内纪律（每月培训中心要组织纪律评比）。
42、保证认真验收当日学生的课下作业。
43、考勤记录。
44、教具用完后应按时归还，以免影响其他教师使用。归还时管理人员应当检查教具完好程度，如有损坏应填写“教具损坏单”，说明损坏原因，酌情处理。
45、管理员应与各个教研组密切联系及对编制教具维修计划，并且报教务处审批实施。
46、教师要热爱教育事业，爱岗敬业，具有丰富的专业知识；
47、教学方法要求精讲多练，重视案例分析，使学员迅速掌握技能技巧；
48、证书发放。学员基础理论、技能操作双合格的，学校颁发《技能等级证书》。
49、教师档案及教案归档：学校对教师档案（含身份证复印件、学历复印件、职称复印件）进行备案；对教学计划、教案、教学总结也定期备案。
50、学员参加校内考试时，须遵守考场纪律，成绩记入本人档案。
51、学员未经请假或超过假期的缺勤，均按旷课处理。
52、自觉遵守作息时间，晚上外出时，必须在十点熄灯前返回宿舍。
53、热爱职教事业，全心全意为“弘扬传统文化，保障社会就业”服务。
54、在校区的统一领导下，教学处作为学员管理机构履行管理职能；
55、学员在校区培训期间所填写相关培训档案表格中，学员必须保证填写信息真实有效。如填写虚假信息，公司可立即解除与学员的培训关系，并不承担学员的经济损失；
56、正式开课后一周内由班主任指定班长。在校区学习期间，班长需积极配合班主任进行教学管理工作；
57、学员管理工作要从各班次学员的实际和特点出发，既要发挥管理职能部门的作用，又要充分发挥学员班委会的作用，引导学员自我管理、自我教育、自我服务。
58、在学校的统一领导下，教务处作为学员管理机构履行管理职能。
59、教师上课必须保持衣冠整洁、态度温和、举止大方，避免情绪化（女性教师上课不得化浓妆、严禁穿吊带衫、拖鞋、超短裙、超短裤或过于透明的服饰等；男性教师不得穿无袖、背心、西式短裤等不符合教师规范的服饰）。
60、校本教研培训制度：教研组开两周集中半天时间，确定主题，由专人主讲，学习教育教学理论，最新教改动态，探讨教育教学体会;组织全组成员按照学校工作要求有序*备课，技能培训，三课汇报课、研究课、示范课，活动和课题研究 。
——教师培训管理制度 50句菁华
1、制订本校教师培训计划、建立评估考核措施、建立参培教师业务档案。
2、教师职责
3、师德培训。通过各种形式加强教师的师德培训，培养造就一支品德高尚的教师队伍。
4、定期组织骨干教师外出进行参观学习与培训。
5、选拔优秀骨干教师担任科室、级部等重要岗位。
6、参加校内、外各级组织的培训，学习研究新课程，把握新课程的内涵。
7、不断研究探索新的教学方法，努力创设以学生为主体，引导学生自主学习的新的课堂教学模式，培养学生良好的学习风气。
8、每月组织一次教师业务培训，由学校教导处组织，由校内名师和骨干教师或请校外专家、名师主讲。
9、不定期在教师中开展课堂教学赛课（上课、说话、评课和教学技能、基本功比武活动。）各教研组要强化*时的帮助活动。“师傅”不放松对新教师的辅导督促与检查。
10、要求教师掌握和充分应用现代化教育技术进行课堂教学。达到计算机应用能力考核二级水*，能制作或使用课件进行多媒体教学。坚持使用普通话，写规范字，50周岁以下教师普通话达到二级乙等以上水*。
11、按照学校听课制度和要求，领导坚持“随堂听课”。教师保持“互听互学”的良好风气。
12、要通过多种形式广泛宣传课改，让社会、家长、学生了解课改的目的、意义和要求，努力争取社会、家长、学生的理解、支持和配合。
13、认真开展课改教师参加以专题讲座、讨论、案例分析、经验交流、教学观摩等形式为主，以解决观念转变问题的通识性培训；以《课程标准》解读为主要内容，结合教材，以教师实施新课程，操作新课程为目标，主要解决在教学实践中发现的问题为主的学科性培训。要本着“边实践、边培训、边总结、边提高”的精神，落实好*时的分散培训，在过程中为广大教师提供示范、跟踪指导，及时发现和解决在实验过程中出现的问题。要充分发挥校园网的作用，搜集材料，供教师们学习和讨论，以提高理论水*和业务能力。
14、大力开展以学校为本的教学研究，建立以校为本，自下而上的教学研究制度。
15、外出学习调研的教师应按时参加会议，并记录详细过程，回校后向相关负责人汇报。
16、任务
17、课程和教材建设
18、继续教育师资队伍建设
19、经费保障
20、掌握最前沿的现代教育技术，提高课堂教学效益。
21、有利于促进学校课程改革、教师课堂教学改革的提高学校办学质量和教师课堂教学质量的教育教学经验。
22、培训评估考核、进行阶段性和终结性培训总结。
23、教师积极自主的学习原则。教师是学校培训的基本元素，教师只有在校本科培训过程中不断地积极主动地学习新观念，探讨新方法、研究新问题，提高自己的反思意识及能力，这样才能不断完善自我。
24、关于健康心理、幸福人生、理想信念与价值观等。
25、实践反思。（示范课实践反思、观摩课实践反思、专题课实践反思等）
26、新教师培训。学校必须对新分配、新调入教师进行理论培训和业务培训。实行一帮一，一带一（即每位骨干教师带一名新教师，即师徒带教形式，）新教师上公开课、研究课，通过集中观看教学录像、观摩示范课、听报告、组织研讨会等多种形式，迅速提高新教师的教育教学水*。
27、培训方案注重分层次。学校专门制订了《培训规划》，针对不同层次，不同类型的教师提出了不同的培训方案，以促进不同层次的教师均能取得明显发展。
28、过程管理注重科学性。
29、培训结束后需撰写培训体会或培训合格证书交教导处检查备案后，方可报销有关费用。
30、集中培训与自学相结合。
31、专题辅导与研讨交流相结合。
32、师德方面：热爱人民教育事业，师德高尚，遵纪守法，以饱满的热情积极投身于教学改革实践之中，推进我校素质教育的实施。
33、业务方面：提升骨干教师的素质，促进教师的专业发展，充分发挥名优骨干教师的带头、示范、辐射作用。加大对青年教师的培养力度，我校的总体思路是：“一、三、五”人才工程计划：即一年合格（成为合格教师），三年胜任（成为学校与家长满意的教师），五年成才（成为校内学科业绩优秀青年教师）。使教师的整体素质有明显提高，开创我校素质教育的新局面。
34、建立教师个人档案：
35、符合相关文件的参训条件。
36、参训人员培训结束后，须从教科研处拷贝《培训记录表》认真填写培训内容及培训体会，发送至hd3288629@163.com邮箱（教科研处），交由教科研处检查备案。
37、中心校由教研室组织集中培训，其他学校的集中培训工作由相关教研组负责。各完小教师参加集中培训每学期不少于10次，村小教师参加集中培训每学期不少于5次。
38、对学员实行每节课前课后点名，凡培训期间迟到、早退累计各达3次的，将取消培训资格。
39、学员一般不能请假，如有特殊情况必须请假的，半天内的，书面呈班主任视情况决定；半天以上的，书面呈班主任签转局领导视情况决定。
40、学校尽可能多的创造条件安排教师外出学习或培训，有名额限制时，按对应年级安排，优先考虑工作兢兢业业，乐于奉献，爱学习，师德高，能力强的中青年教师及骨干教师参加学习或培训，轮流指派。
41、对校内组织的业务学习，基本功训练，现代信息技术培训等工作及时参加并完成学校交给的各项任务。
42、骨干教师要经常听青年教师的课，并提出宝贵意见，认真与青年教师进行交流。
43、青年教师必须学会使用电化教学仪器，必须能熟练地使用计算机辅助教学及编制试卷和练习。
44、全体教师要配合有关部门积极参加进修和各种培训学习。在专业培训中，培训人员的选拔应根据培训内容与教师的专业特点综合考虑，必须是有利学科的发展或教学需要。为保证培训计划的落实、保障教师参加培训的权利，无特殊情况不得变更。
45、凡缺勤达总课时数1/3以上者，必须参加下期培训。
46、教师应参加规定的继续教育学习，外出听课等教研活动，回来后必须举行公开课或理论讲座。
47、每个教师严格按照自己的培训发展计划选择最适合的形式参加学习培训，不断提高自己的师德修养和业务素养，提高自己的知识水*，完善调整自己的能力结构。（中师以下学历的青年教师必须参加学历进修，对教育主管部门组织的继续教育学习班，必须服从学校安排，认真参加学习，做好笔记，学校组织检查、交流。）
48、每期末，学校将对集中培训的内容进行测试，教师人人必须参考。学校将把培训结果作为该教师评优、晋级、评职等的重要依据。
49、本规定自20xx年9月1日起执行。
50、教师在浙江省教师专业发展培训网络*台的用户名为：姓名的开头字母斗身份证后六位，密码是：身份证后六位。
——会计财务咨询培训公司内部管理制度 40句菁华
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
3、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
4、及时核算和上缴各种税金。
5、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
6、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
7、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
8、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
9、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
10、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目；
11、按照各工程预算进行工程成本的控制；
12、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
13、负责公司会计核算工作。
14、行政费用报销制度
15、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
16、工程决算程序。
17、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
18、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
19、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
20、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
21、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
22、所有现金收支由公司出纳负责。
23、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
24、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
25、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
26、银行印鉴必须分人保管。
27、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。
28、员工本市交通费用报销制度
29、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
30、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
31、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
32、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
33、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
34、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
35、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
36、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
37、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
38、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
39、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
40、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
——服务员培训与管理制度 40句菁华
1、站位期间，站位要端正，不可背靠墙或家私柜，不得私自窜岗，打闹，争吵，不得跑，大声喧哗，唱歌。
2、要时刻用好礼貌用语，必须“请”字当头，“谢”不离口，如遇客人或领导要主动打招呼。
3、上班期间不得玩或接听私人电话，手机一律关机，上下班必须走员工通道，不可走前门，不得进入吧台重地。
4、上班期间不能擅用店内设施及物品（客用电梯，客用楼梯，客用洗手间等）。
5、不得擅自接触客人的随身物品，不得与客人带的小孩嬉戏玩耍。
6、禁止偷吃偷喝，偷拿店内财务，情节严重者将转交司法部门处理。
7、按照服务规程和质量要求，负责餐厅的管理工作，并与厨房保持密切联系，协调工作。
8、负责餐厅费用控制和财产、设备和物料用品管理，做好物料用品的领用、保管及耗用账目。
9、上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。
10、当餐服务时，多与客人沟通，有问必答，不知者委婉回答客人，有必要时要问清再做回答，戒骄戒躁戒急戒烦。
11、餐中随时留意客人及餐厅的`一切状况，以便达到更好的协作服务，以便捷优质的服务使客人满意。
12、如工作中出现疑问及时处理，自己解决不了及时汇报上级。
13、客人就餐时要及时为客人斟酒、茶，及时清理台面，确保台面卫生整洁。
14、积极参加培训，不断提高服务技能，业务素质能力形成学、帮、赶、超的良好风气，熟悉其他部门的情况，以便应答客人。
15、严格按照国家食品卫生法和卫生“五四”制的要求。抓好食品、用具卫生和厨工的个人卫生及仪容，仪表、工作作风。
16、每天向本岗主管报到，服从主管的工作安排。
17、按质量标准，制作各种面食，保质保量。成品要求色泽鲜艳，造型美观，口味适中。
18、每天做好餐前准备，做到环境、餐具，明亮、干净、齐备，餐后做好快撤工作。
19、做卫生时，不得拖拉，必须有认真积极的态度，以最快的速度完成。
20、服务态度：热情大方、周到主动、耐心细致、面带微笑，不得带情绪上班。
21、上班时不得闲谈、吃零时、吹口哨、串岗，严禁在工作岗位高声喧哗。
22、严禁吵架、打架、不得拉帮结派，同事之间要相互尊重，说话要谦虚礼貌，待人热情，语言要文明，不说粗话，团结互助，共同完成任务。
23、不得在客人面前做不雅动作，如剪指甲、掏耳、剔牙、打哈欠、伸懒腰。
24、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。
25、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。
26、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。
27、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。
28、开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。
29、熟悉餐牌和酒水牌的内容，如：食品的制作方法等。
30、做好餐后收尾工作。
31、了解菜式的特点、名称和服务方式，根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台。
32、了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核。
33、不注意卫生，随地吐痰，丢弃杂物者。2分
34、无故迟到、早退者（包括不参加班前、班后卫生）2分
35、对个人仪容、仪表不认真对待。2分
36、逗留他处偷懒或闲聊，离岗者。2分
37、当班时用厕时间超过10分钟。2分
38、不按规范站立或站立时间未准时。2分
39、拿酒水上餐具未使用托盘者。1分
40、当班时间聚堆聊天。2分
