1、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
2、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
3、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
4、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
5、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
6、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
7、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
8、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；
9、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；
10、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；
11、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；
12、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；
13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
14、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
15、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
16、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)
17、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
18、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
19、务必按出库流程的先后顺序操作，务必先制单、签名，后发料。
20、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存
21、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
22、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
23、以旧换新的`物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
24、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
25、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
26、认真整理和保管库房内的物料。
27、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
28、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
29、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
30、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
——采购企业仓库管理制度 60句菁华
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
3、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
4、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
5、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
6、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
7、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
8、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
9、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
10、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
11、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
12、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
13、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
14、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
16、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
17、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
18、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
19、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
20、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
21、加强学习，提高认识，增强法治观念。
22、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
23、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
24、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
25、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
26、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
27、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
28、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
29、1物资采购的计划、申请与审批
30、2采购比价
31、3采购实施及物资验收
32、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
33、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
34、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
35、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
37、负责供应商的开发、管理及维护工作。
38、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
39、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
40、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
41、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
42、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
43、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
44、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
45、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
46、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
47、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
48、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
49、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
50、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
51、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
52、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
53、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
54、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
55、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
56、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
57、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
58、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
59、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
60、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
——企业仓库管理制度 50句菁华
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
3、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
4、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。
5、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政经济责任。
6、积极完成领导交办的其他任务。
7、清洗各种滤清器；
8、清除油箱、火花塞等污垢；
9、本办法适用于公司市场物流部门。
10、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
11、货物出库时， 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
12、退供应商：
13、热销品补货：
14、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。
15、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。
16、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
17、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。
18、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
19、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。
20、负责灌装产品气泡膜的包装。
21、对验货完的产品进行打包操作。
22、打包人员开始提前打包。
23、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。
24、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
25、严格按照材料验收要求进行材料验收。
26、不合格或不合格的材料不予接受。
27、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
28、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
29、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
30、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
31、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
32、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
33、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
34、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
35、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
36、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
37、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
38、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
39、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
40、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
41、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。
42、车间退货：车间、部门因其它原因需将物料退库，须按相关文件规定程序办理物料退库手续。
43、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。
44、定置：定容、定量、定位，并方便物料的进出库，依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。
45、仓库员在出库的时候，坚持先把当前的批次发完再发第二批次，当确认第一批次发完时，用当前批次标示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。
46、1.4体积小、重量轻之物品，原则上存放于较上层仓位，较重者存放于下层，体积庞大者则放置于地面固定区域内，货物存放和码垛应整齐，之间还应保持适当间隔，以安全第一、进出方便、节约库容为原则。
47、1.5仓管人员应经常检查物品是否受潮、损坏变质，随时保持堪用状况。
48、1.6仓库应设置一般度量衡器具，供常规收发及检验使用。
49、2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。
50、2.4 仓管人员应妥善保管各类物品，若因不可抗拒因素而致损失时，应即制定处理对策，呈报并依公司核示结果相应处理。
——采购企业仓库管理制度 50句菁华
1、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
2、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
3、采购申请单
4、领用发货审批权限
5、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
6、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
7、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
8、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
9、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
10、不合格或不合格的材料不予接受。
11、认真整理和保管库房内的物料。
12、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。
13、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
14、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
15、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
16、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
17、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
18、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
19、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
20、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
21、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
22、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
23、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
24、所有采购均需二人或二人以上进行。
25、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
26、负责供应商的开发、管理及维护工作。
27、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
28、完成领导交办的其他工作。
29、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
30、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
31、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
32、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
33、4.5付款方式等。
34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
35、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
36、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
37、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
38、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
39、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
40、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
41、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
42、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
43、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
44、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
45、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
46、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
47、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
48、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
49、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
50、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
——仓库安全管理制度 50句菁华
1、1一般仓库安全管理制度
2、1.7库内不得混放互相起抵触作用或相互影响的物品，应放置性质相同的物品。
3、1.10仓库用的一切防火设施要经常检查，按时更换，保证完整好用，其数量和种类、放置地点，须经消防人员同意。
4、2.1仓库管理人员必须对存放的药品、试剂的性质、保管方法及安全注意事项熟悉精通，并会正确地使用本库的安全及消防措施。
5、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会利废节约代用。
6、保管员每天上下班前,要检查库房、库区周围是否有不安全因素存在,如有异常情况应及时采取有效措施,不能处理的及时向生产副经理汇报。
7、为保证安全，仓储罐区必须限量存放物料。天气炎热时，必须打开喷淋设施，保证物料存放安全。
8、2.2仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符，及时反映库存。
9、2.7严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间;监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。
10、4.10库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
11、4.11一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
12、落实“谁主管，谁负责”的原则。
13、本制度自发布之日起执行。
14、什么是蓄热自燃?
15、单位的电气多长时间检测一次?
16、消防中控室的人员配备?
17、《消防法》颁布的时间?
18、公共场所发生火灾时，现场工作人员应履行那些义务?
19、消防队扑救火灾是否可以收取费用?
20、禁止货物堵塞消防设施及消防通道。
21、在进出仓库门和案装箱箱门及其它狭窄地带作业时，应注意避免碰挂周边设施及人员。叉载货物进入电梯要注意观察，不得撞击电梯，不得在地面和电梯内调整货物位置。
22、组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作;
23、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的消防安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制;
24、组织开展防火检查，消除火灾隐患;
25、.放置危险化学品的库区,其电气装置、照明、通风设施必须符合有关爆炸危险场所的安全规定。
26、经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。
27、6车间内严禁吸烟，点火，吸烟可到吸烟室或其余指定地点，烟头及火柴余灰要随时弄熄。
28、储存易燃和可燃物品的库房、货场应当根据防雷的需要，装置避雷设备。
29、10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
30、3罐区管理员离开罐区时要检查储罐有无异常，是否存在安全隐患，要锁好罐区大门。
31、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
32、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
33、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
34、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
35、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
36、仓管员是所在库区的防火责任人，消防管理及消防防范工作是日常工作的重中之重，禁止在库区存放易燃易爆等危险品，做好库区周围的禁烟和防火管理，负责每月定期对消防栓,灭火器等消防设施进行维护检查，并认真填写《消防器材检查卡》。
37、保安人员引导外来车辆有序进入库区，监督外来车辆慢速行驶。
38、领发物资
39、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记帐及送报财务部一份
40、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盈亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告手续，填制”商品物料盘盈盘亏报告表“经领导批准，据以列表，并报财务部一份
41、5.1仓库根据药品的质量特性，按药品性质进行分类、分批号储存。
42、仓库电源要装分闸，电源开关要装在库外；
43、生物工程、医学检验或相关专业本科及以上学历；
44、*消防机构的工作人员对其违法行为应承担何种法律责任?
45、校长对学校范围内的消防安全管理工作负总责，组织实施各级消防安全岗位职责制，明确消防安全职责人。
46、落实消防安全经费，改善消防设施，满足消防安全需要。
47、德育处：职责人
48、用心参加消防知识学习培训，熟知“三懂三会”具体资料。即：即懂本岗位火灾危险性；懂预防火灾的措施；懂扑救火灾的方法。会使用消防器材；会扑灭初起火灾；会报警。
49、爱护各类消防器材、设施，不随意挪用消防器材，不乱堆杂物而堵塞通道。
50、开启油桶抽油时，要用专用工具，严禁用铁器敲打。
——仓库库存管理制度 40句菁华
1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;
2、3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。
3、1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4、4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
5、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
6、11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。
7、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
8、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
9、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
10、1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
11、1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
12、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
13、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
14、2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
15、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
16、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
17、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
18、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
19、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
20、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
21、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
22、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
23、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
24、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
25、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
26、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
27、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
28、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
29、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
30、1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。
31、2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
32、3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
33、5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
34、2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
35、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。
36、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
37、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。
38、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
39、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。
40、每天早上将库存数上报仓库主管。
——公司仓库管理制度 40句菁华
1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
2、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
4、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
5、本办法适用于公司市场物流部门。
6、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；
7、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。
8、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
9、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
10、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
11、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；
14、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。
15、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
16、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
17、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
18、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。
19、负责各店铺促销活动E电店的设置。
20、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)
21、负责仓库包材的管理以及分类摆放。
22、制定打包的标准规范和执行。
23、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。
24、检查发货单与快递单是否匹配。
25、对验货完的产品进行打包操作。
26、1准备流程
27、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
28、2.5发货单放入包裹中一并寄出。
29、2.6一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
30、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
31、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
32、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
33、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
34、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
35、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
36、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
37、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
38、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
39、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
40、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
