1、制定目的 为提高仓库整体管理水*，规范仓管日常管理行为，特制定本规定。
2、自制品的入库：依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认，无误 后进行物料接收。
3、缺料盘点：因物料库存量小，有利于盘点管理的开展。
4、出库：仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行核对，并组织装御人员送至运输车辆，交与送货人员点收交接。
5、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次;黄色代表第二批次;即待用的批次;兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。
6、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。
7、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
8、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
9、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
10、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
11、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
12、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
13、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
14、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
15、橡胶件；
16、产成品；
17、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
18、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
19、3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
20、1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。
21、10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
22、4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。
23、5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。
24、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
25、11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
26、12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。
27、19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
28、20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。
29、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
30、入库
31、2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。
32、1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
33、4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。
34、2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。
35、4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。
36、检验结论为"合格"的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
37、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
38、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放检验报告（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
39、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
40、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
41、成品库存放退货应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。
42、凡打开包装的成品，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
43、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
44、所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。
45、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。
46、严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；
47、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：
48、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
49、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
50、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
51、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
52、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。
53、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
54、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
55、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
56、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；
57、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；
58、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
59、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
60、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
——仓库入库出库管理制度 50句菁华
1、适用范围 有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。
2、计划内：车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用，仓管员依生产计划、领料单逐一核对，按先进先出的原则给予发放物料。
3、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。
4、帐务卡：严守于物料的进出库的同时，及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡，为保证库存物资与帐卡相一致，实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。
5、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。
6、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
7、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
8、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
9、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
10、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
11、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
12、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
13、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
14、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
15、橡胶件；
16、产成品；
17、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
18、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
19、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。
20、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
21、5.仓库管理人员任职的基本条件是:
22、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。
23、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。
24、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
25、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:
26、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。
27、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。
28、16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
29、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
30、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。
31、成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量 填记于相关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
32、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：
33、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
34、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
35、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
36、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
37、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
38、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
39、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
40、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
41、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
42、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
43、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
44、掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；
45、物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；
46、托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；
47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；
48、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
49、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
50、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
——仓库物资出库的管理制度 40句菁华
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的
3、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
4、4.入库
5、5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。
6、6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
7、9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全;未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
8、物资的出库
9、2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
10、车间退料
11、仓库保管员每天下班之前，必须将当天各部门的《领物单》汇总采购部。
12、仓库保管员应将各部门的固定资产逐一进行登记，期末验收，并对损耗情况进行详细记录，并列出处理意见交财务部经理处理。
13、仓库保管员领取物品时必须按需领取。
14、保管员应尽职尽责保管好物品，如发现异常情况应及时处理，处理不了，及时上报经理，如因工作失误导致经济损失，保管员必须全额赔偿。
15、食堂保管员门锁应有两把，钥匙必须由领班与保管员保管，其他人不得有保管室钥匙。
16、公共财物不得外借，更不得私自占用，违反规定者追回公物外，另外借出人与借物人各罚款50元，没有借出人或无证明人视为偷盗行为，每次罚款200元，超过两次者作辞退处理。
17、除采购部外，其他任何部门不得私自购进货物销售，违者当事人每次罚款100元，部门主管、领班各罚款50元，从当月工资中扣除。
18、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的`物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
19、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
20、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
21、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
22、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
23、仓库管理人员在收货过程中需见单据后进行盘点，验收合格*库，如果有不合格的产品可以拒绝入库。库房人员负责保管好单据。
24、库房产品入库和摆放要严格本着先进先出原则，以避免产品在库房中积压导致过期，或者产品变质。
25、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单;
26、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;
27、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146
28、1定期盘点
29、日盘点
30、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;
31、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;
32、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;
33、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
34、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
35、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
36、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。
37、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。
38、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
39、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
40、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的'亏损，照价赔偿。
——入库出库管理制度 40句菁华
1、按实收数量入库，并记录实物账卡。
2、仓管单位应在下列6种情况下出货：
3、仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
4、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
5、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
6、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。
7、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
8、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
9、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
10、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
11、学校物品（教育教学生活办公物品及教学用品等）采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度
12、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。
13、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。
14、所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。
15、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。
16、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。
17、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
18、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
19、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
20、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
21、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
22、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
23、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。
24、检查储存量,根据库房面积、高度、货堆安全间距计算允许存放的数量,不得超量储存。
25、逐日检查由仓库保管员自查,遇有问题及时上报,检查要有记录。
26、.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
27、.内购物资人库
28、.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
29、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。
30、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
31、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。
32、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。
33、对产品的数量、品种、规格进行验收。
34、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。
35、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。
36、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
37、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
38、医疗器械与非医疗器械应当分开存放；
39、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械；
40、罐车进站后应确认车辆信息、油品型号是否与油品购进计划一致，防止油品型号错误影响加油站正常营业。
——物流园仓库管理制度 60句菁华
1、仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。
2、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，
3、四清原则
4、登账管理规定：
5、严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。
6、负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设 施以及纵火犯罪行为。
7、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发;
8、工具、辅料、备件的入库：
9、负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。
10、特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。
11、定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。
12、发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。
13、物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报检入库。
14、对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。
15、装卸时轻搬轻放。
16、产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下。
17、巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。
18、产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25℃以下，相对湿度50%以下。
19、避免阳光直射或靠近热源。
20、卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
21、卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
22、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
23、换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
24、仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
25、入库产品需挂好库存卡*位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
26、针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
27、货物堆码无倒置和无超高现象。
28、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
29、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
30、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。
31、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。
32、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。
33、防护：商品车停放必须在指定的停放区域内，车辆与车辆间要有合理的间隙，仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体，对露天停放的车辆要经常检查，保持车辆最佳状态。
34、工作职责
35、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。
36、确保每天18点之前的订单都能正常审核打印。
37、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。
38、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。
39、负责对订单货品的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后发货。
40、制定打包的标准规范和执行。
41、检查发货单与快递单是否匹配。
42、1准备流程
43、打包人员开始提前打包。
44、1 日常销售爆款产品的提前打包，（如维生素E）
45、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
46、重大活动提前天备货确认。
47、财务部：负责出入库单据的审核、统计、汇总、录入，盘点工作的统筹规划。
48、仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区，并做好标识。
49、物料分区存放分类管理，收、存、发、运、盘责任到各个仓管员，实行绩效奖惩管理。
50、仓管员对存放的物品经常进行巡查、整理、对账，做到账物卡相符，发现异常情况应及时查找原因，原因不清应报告主管处理。
51、仓管员对供应商送交的物料进行点收，发现来料与单据(送货单、采购订单)不符或混有其它物料时，要求供应商的送货人员当即修改或拒收。
52、物料的验收检查由品保部依检验标准实施检验。
53、仓管员依据品检员签核的进仓单核对产品编号、名称、规格、数量无误后，办理入库手续。
54、制作车间领料员依据套料领料单到仓库领料。
55、当领料单上的物料消耗完毕后，制作车间不论何种原因需追加物料时，需经PMC审核，部门经理批准。
56、在生产过程中发现的来料不良，经品保确认并在外包装上标识后可退仓库换等额数量的货。
57、、仓库主管审核销售单后，交办仓管员。
58、确因特殊原因，物料不能化整为零，发料数必须大于领料数时，需告知相关负责人，经同意后方可更改单据再发料。
59、每月最后两天为仓库盘点日，盘点当天原则上不受理出入库业务，实行静态盘点。
60、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
——采购企业仓库管理制度 60句菁华
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
3、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
4、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
5、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
6、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
7、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
8、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
9、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
10、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
11、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
12、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
13、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
14、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
16、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
17、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
18、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
19、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
20、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
21、加强学习，提高认识，增强法治观念。
22、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
23、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
24、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
25、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
26、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
27、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
28、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
29、1物资采购的计划、申请与审批
30、2采购比价
31、3采购实施及物资验收
32、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
33、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。
34、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
35、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
37、负责供应商的开发、管理及维护工作。
38、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
39、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
40、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
41、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
42、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
43、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
44、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
45、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
46、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
47、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
48、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
49、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
50、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
51、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
52、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
53、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
54、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
55、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
56、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
57、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
58、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
59、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
60、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
——入库管理制度 40句菁华
1、以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。
2、一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。
3、对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。
4、对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。
5、受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。
6、货棚内堆垛
7、露天堆垛
8、定量
9、检查用于识别的条形码是否完好。
10、物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。
11、物料明细卡通常有两种处理方式。
12、实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采用活页式，按物料的种类和编号顺序排列。在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。
13、实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。
14、用来登账的凭证要妥善保管，装订成册，不得遗失。
15、单货不符。
16、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
17、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
18、产品验收入库后及时做好收货凭证。
19、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。
20、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
21、验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
22、按实收数量入库，并记录实物账卡。
23、进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
24、存货出库的有关规定与程序。
25、任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。
26、各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。
27、商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。
28、.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
29、.内购物资人库
30、.外购物资人库
31、.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3 %以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
32、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
33、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
34、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
35、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
36、车辆数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
37、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
38、采购计划
39、出库
40、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
——电石仓库管理制度 40句菁华
1、成品库库管员见到手续齐全的提货单后方可安排发货。发货时库管员、提货员、提货方必须三方在场。按件数装车后，出厂前必须车车复秤，多退少补，确保发货准确。
2、桶装电石应存放在地面干燥、空气流通、不漏雨水的室内，地面应高于路面，以免进水。
3、禁止采用滚滑方式装卸、搬运电石桶，以免电石与桶壁撞击发生火花。
4、禁止在乙炔发生器室、电石室用铁锤敲打电石。
5、物资进仓后，仓库管理人员要严格按原料、辅助材料、包装材料、劳保材料、五金材料等不同物资各从其类储存，挂上标牌，以免混杂。
6、地形低的仓库，要事先铺垫晾架，防止意外洪水淹没。
7、禁止用地下室或半地下室作为电石仓库；
8、仓库的电器没备应采用密闭式和防爆式；照明灯具和开关应采用防爆型，否则应将灯具和开关装设在室外，再利用玻璃将光线射入室内；
9、开启电石桶时不能用火焰和可能引起火星的工具，最好用铍铜合金或铜制工具，含铜量要低于70%；
10、仓库员根据进仓物资的质量要求，会同化验人员取样检验，其化验结果填入收料报告和到货单，传递到经办人或财务结算。
11、仓库员要经常巡查，发现各种问题，负责及时处理和报告。
12、容易变质的物资要限量储存，避免过期失效。
13、车间、部门向仓库领用物资，一律凭三联领料单领用，领料单必须有车间、部门负责人和经领人的签字，仓库员方可发料。领料单分别由车间（部门）、仓库和传达室保存。
14、仓库员发料时必须反复核对领领料单和所发物资的名称、规格、数量是否相符，不可错发、少发或者多发。
15、如果仓库员没有领料单记名的材料，因生产急需改用代用材料或不合格材料时，必须经生产科批准，批准在领料单上签字。
16、仓库员发料时必须坚持先进者先出的原则。
17、生产车间大宗物料的领用，待办好领料手续后，由仓库人员送料到车间。
18、产品出库必须凭发票或五联出库单。仓库员必须反复核对发票或出库单的品名、规格型号、数量，不可多发或少发。
19、产成品出厂时，必须向传达室递交出门单。
20、每天做好各种物资收、发、存帐目，做到日清月结。
21、仓库每年进行一次清仓盘点工作，时间 一般安排在年终。
22、仓库年终盘点中，对清查 出来的超储，呆滞物资上报供应部，进行合理解决。
23、外协外购件入库：供应商送交物资时，由对应库管员依据采购计划单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对，经确认无误，物料暂收与《申验单》移交检验员进行检验，合格品给予入库。经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货
24、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。
25、定期盘点：停止一切活动对实货进行清点，主要是年终盘点。
26、出库：仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行核对，并组织装御人员送至运输车辆，交与送货人员点收交接。
27、物料搬运：仓管人员在搬运物料时，应采用合适的运输工具，轻装、轻放防止物料损伤。
28、仓库员在出库的时候，坚持先把当前的批次发完再发第二批次，当确认第一批次发完时，用当前批次标示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。
29、雨、雪天气严禁电石车入厂过磅，如有特殊情况电石车必须用篷布遮盖，违者处以500元罚款，对造成严重后果的个人或单位承担相关法律责任。
30、电石入库时，电石表面温度控制在150℃以下，出现超温现象严禁入库。
31、卸车时严禁有大块电石直接砸向墙体，避免造成墙体破损或倒塌，违者处以500元罚款并负责及时修复。
32、公司及分厂不定期检查各种车辆司机有无驾驶证，严禁非指定、无证人员驾驶车辆。
33、电石拉运车严禁超高（不允许超过马槽0.3米），违者罚款200元。
34、铲车司机对库内电石进行翻倒、摔碎，粒径控制在300mm-500mm时方可铲入粗破机，违者处以500元罚款。
35、外包人员发现入库电石有淋雨遇湿或冬季车底有冰块的可拒绝卸车（根据当时实际情况处理）。违者处以500元罚款，对造成严重后果的个人或单位，承担相关法律责任。
36、电石破碎人员或车辆损坏厂内设施按原价赔偿，并罚款500-3000元。
37、破碎车辆或人员发生的违章罚款，由公司综合部月底直接从劳务费中结算扣除。
38、树脂分厂和乙炔装置加强电石罩棚的管理，班长定期查看电石温度和电石破碎情况。
39、电石着火时，不准用水、泡沫和四氯化碳扑救，应用干砂、土、干粉灭火器等。
40、电石拉运管理主要由承包单位负责，发现问题及时汇报乙炔装置和树脂分厂。
——仓库物品入库储存领用管理制度 30句菁华
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
4、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
5、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
6、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
7、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
8、1财务部负责制度的制定、执行。
9、1仓库日常管理
10、1.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。
11、1.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。
12、2入库管理
13、2.1物资进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
14、3出库管理
15、2本规定自签发之日起实施。
16、认真整理和保管库房内的物料。
17、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
18、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
19、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
20、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
21、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
22、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
23、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货；门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。
24、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
25、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
26、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
27、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。
28、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
29、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。
30、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。
