1、某一客户累计逾期80万元以下的，由业务员直接催收。
2、某一客户累计逾期超过100万元，应建立催收临时小组。总经理或常务副总作为总负责人，营销总监、业务员等有关人员作为小组成员，协助总负责人的工作。总负责人负责指挥、协调催收工作，调动有关资源，促进催收工作的进行。必要时，总负责人应直接与客户商谈、催收。
3、目的为规范公司的应收账款管理，进一步加大应收账款回收力度，保持生产经营活动现金流量*衡，提高流动资产的变现能力，提高应收账款的周转率，提高资金的'使用效果，特制定本办法。
4、范围本办法适用于参与应收账款管理活动的各相关部门。本办法明确了参与应收账款管理活动的相关部门的职权、责任；规定了本公司应收账款核算、催收、清查、考核等工作的管理要求和坏账核销的管理程序。
5、管理组织与职责分工
6、2经营部
7、2.1负责催收货款、对账确认债权、取得货物签收回执、销售退回审批。
8、2.3负责清收二年以上的应收账款。
9、3物流部
10、1应收账款的核算
11、2.1经营部销售业务经办人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、支付能力进行追踪分析，及时了解客户资金持有量与调剂程度，保证应收账款的回收。
12、3应收账款的清查
13、4.2应收帐款回收采取“月度下达指标、季度实现惩罚、年度汇总奖励”的方式进行考核评价。公司运营计划按月下达应收帐款回收目标指标，按季度进行惩罚，按年度进行奖励。季度完成情况为当季连续三月完成情况的加权*均数，年度完成情况为当年连续12个月完成情况的加权*均数。
14、5.3应收帐款回收以自然年度为考核周期，在一个考核周期内完成应收帐款回收指标，扣罚的绩效工资部分可予以补发；在一个考核周期内未完成应收帐款回收指标，扣罚的绩效工资部分不予以补发。
15、8坏账核销管理程序
16、8.1坏账损失确认原则
17、8.2坏账损失应依据税法的有关规定向主管税务机关申报并经审批后处理。
18、8.3坏账损失企业内部处理程序
19、本办法自颁布之日起执行，之前与此办法冲突的文件，以此文件为准。
20、4应收账款管理的基本目标是支持公司营销活动，降低公司应收账款的投资损失和管理成本，最大限度提高公司的经济效益。
21、1公司的应收账款管理分别由总经理、销售副总、财务部、销售部负责，各部门各司其职，分别对应收账款管理活动中不同的职能负责。
22、2.4负责确定在应收账款管理活动中相关部门、员工的责任。
23、3.4财务部负责具体收款手续的办理，在销售部和客户达成付款一致意见后，财务部可以派人到客户方完成收款工作。特殊情况下，销售部可以代替财务部办理收款手续，但必须在银行汇票、银行承兑汇票、转账支票、银行汇款的方式下才可以代替，且事后收款的工作结果必须得到财务部的认可。
24、3.5财务部要定期对应收账款进行账龄分析，督促各责任部门按时回收货款。
25、3.7应收账款经批准核销后，财务部应该设立专门的登记簿登记已核销的应收账款，并且要定期检查，如果日后能够回收，应该及时回收。
26、3.9财务部要主动和客户方财务部门建立联系，必要时协助收款。
27、2.4预收账款是指公司和客户签订的合同中，要求客户在协议开始履行前，预付给公司的货款。当公司预收账款数额比较小时，可以直接在应收账款账户核算，收到款项时记账户的贷方，收入确认时记借方。
28、2.5当发生以资产抵付应收账款的情况时，要把款项以协议规定的抵债额度从应收账款账户中转出，按物资评估的价值记入资产账户，发生的损失记入当期费用。
29、1.1公司的应收账款管理实行以客户信用额度为中心的管理方法。
30、2.2信用条件：是客户享受公司给予信用期限时所要承担的其他条件。
31、2.6客户信用等级和信用额度实行动态管理，一般一年进行一次，特殊情况下根据实际情况随时调整。
32、2.2逾期应收账款：账龄超过信用期20天且在90天内。
33、2.4呆账：账龄超过信用期360天以上。
34、3发生了以下情况，应收账款可以直接划入呆账。
35、3.5其他在公司年度应收账款管理政策中规定的情况。
36、1.2债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产确实不足清偿的应收账款。
37、2.3财务部负责其他应收账款核销后的事务处理，包括向税务局申报应收账款损失。
38、4公司资金不足时，经总经理批准，财务部可以持承兑汇票到银行办理贴现。
39、1本制度由财务部负责解释。
40、2本制度经总经理批准后下发执行，修改时也必须经过总经理批准。
——应收账款管理制度 50句菁华
1、转售不依规定或转售图利。
2、要严格检查以杜绝无效合同的出现。签订合同要贴合“三性”（合法性、真实性、可行性）和“五审查”（对方主体是否合格、授权代理是否合法、资信是否保证、经营范围是否超出、合同结算方法和法定程序是否贴合规定）。
3、明确双方的权利和违约职责；
4、签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对，合同的每一项资料，都有可能成为日后产生信用问题的凭证。合同是解决应收帐款追收的根本依据。
5、1.2负责本公司应收账款的日常管理与控制。
6、1.2.2根据坏账损失的处理程序核销处理坏账损失。
7、多次破坏付款承诺；
8、经常找不到公司负责人；
9、公司负责人发生意外；
10、转换银行过于频繁；
11、以低价抛售商品(低于供货商底价)
12、2应收账款的催收
13、因为时间是欠款者的保护伞，时间越长，追收成功率越低。
14、2.3经营部销售业务人员工作调动，该销售业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必须接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。
15、3.1经营部销售业务人员应定期与客户对账，对账结果可使用询证函或对账确认书加以确认。询证函或对账确认书应由双方盖章，并及时交财务部，确保债权明确有效。双方对账有问题的，必要时由财务部提供对账支持，和业务人员共同与客户对账。
16、丰富、完善的客户资料档案；
17、3.3财务部在清查应收账款时，相对应的应付款项应当一并清查。对既有债权又有债务的同一债权人，应由经营部共同说明情况，经经营部领导审批后，由财务部进行账务抵扣处理，以确认应收账款的真实数额。
18、3.4与总公司形成的应收账款，财务部应定期对账，编制对账调节表，并由双方盖章确认。
19、录音；
20、4.2应收帐款回收采取“月度下达指标、季度实现惩罚、年度汇总奖励”的方式进行考核评价。公司运营计划按月下达应收帐款回收目标指标，按季度进行惩罚，按年度进行奖励。季度完成情况为当季连续三月完成情况的加权*均数，年度完成情况为当年连续12个月完成情况的加权*均数。
21、丰富自己财务、银行等方面的知识，如：支票、电汇、汇票、承兑汇票、退票等。
22、5应收账款的奖惩标准
23、6.2对应收帐款回收奖励，由经营部自主分配，经营部接到行政部下发的奖励通知单后，制作分配单，经主管领导审批、总经理批示后，上报行政部备案。严禁不经备案私自分配使用，对违反规定的公司有权收回奖励。
24、行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升；
25、8.1坏账损失确认原则
26、8.1.4逾期3年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认3年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失;
27、诉讼保全式
28、8.3.3涉及诉讼的坏账损失，由企业委托律师出具法律意见书。
29、8.3.4总公司内部单位相互拖欠的款项，债权人核销债权应当与债务人核销债务同等金额、同一时间进行，并签定书面协议，互相提供内部处理债权或债务的财务资料。
30、8.4逾期三年以上的应收账款形成的坏账损失，实行账销案存，继续保留追索权，由业务部门或单位内部清欠部门追索。
31、1应收账款实行每月向主管经理报告一次制度。各单位于每月3日将上一个月的应收账款状况报财务部，由财务部汇总后报公司主管经理。
32、各业务员负责催收，并及时向营销总监汇报客户逾期原因、客户还款计划等;
33、1对于欠账人赖账不还的，应当在诉讼时效期间内依据合同的规定向法院提起诉讼或者向仲裁委员会提起仲裁。采取法律手段催讨欠款的，由财务部提出方案，报公司经理会议决定。
34、某一客户累计逾期80万元以下的，由业务员直接催收;
35、某一客户累计逾期在80万元以下100万元以下，营销总监作为催收工作的总负责人。负责指挥、协调催收工作，调动有关资源，促进催收工作的进行。必要时，总负责人应直接与客户商谈、催收。
36、1业务员收到货款后，应于当日填写收款日报一式四份：一份自留，三份交财务部。
37、3.2超过60日的，扣该票金额40%的业绩；
38、3.5超过140日以上的，扣该票金额100%的业绩。
39、收取现金改换承兑汇票。第4章应收账款交接第17条销售业务员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款进行交接。
40、4问题账款发生后，单位未在2日内报法律顾问处处理的，逾期15日，仍未提出的，由单位自己负责处理。
41、有效控制应收帐款额度，实现合理账款账期，加快资金周转。
42、自开具发票之日起3个月后未能按时回款:销售人员应及时向部门负责人提交由商务部每月初下达的《催款单——逾期应收账款》。销售人员应做到及时催收，对于未回款的详细反馈应收帐款未达账状况说明，业务代表人及部门负责人共同签字，由部门负责人向财务部解释并转交该《催款单——逾期应收账款》由财务部留存以期继续监督款项的催收进展状况以及执行应收账款职责处罚。
43、财务部加强对应开发票的管理力度。发票管理:坚持“前票账款未回，后票不得申请”；坚决按合同的付款标的执行。做到“分期分开，总付总开”原则，如有特殊状况，需经总经理审批并签字。
44、企业坏账损失
45、where地理位置，物流配送状况
46、when从事本行业的时间，何时开始合作，有否合作经历
47、签订时间和经办人签名加盖合同专用章或公司印章(避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章)；
48、发货查询，货款跟踪。每次发货前客服部务必与销售合同持续核对；公司在销售货物后，就就应启动监控程序，根据不同的信用等级实施不同的收账策略，在货款构成的早期进行适度催收，同时注意维持跟客户良好的合作关系。(由销售人员和客服中心进行全程跟踪)
49、营销经理负责顾客信息调查与掌握、合同签订与履行、顾客管理与沟通、挂账协议管理、签单管理、债务追讨、信息反馈与带给。
50、收银员负责结账时顾客的签单核对等。
——优秀的仓库管理制度 40句菁华
1、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
2、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
4、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
5、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
8、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
9、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。
10、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
11、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
12、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
13、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
14、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。
15、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。
16、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”（即柱距0.5米，场距0.5米，灯距0.5米，堆距0.5米，顶距0.5米）的要求，并且有明显标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附近。
17、禁止携带任何火种进入仓库。
18、仓管员负责储存环境的管理。每天上下班利用10分钟时间巡查和整理仓库二次，保持物料摆放整齐和地面环境整洁。
19、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
20、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
21、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
22、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
23、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
24、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
25、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
26、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
27、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
28、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
29、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
30、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
31、库房应设专人负责防火工作。
32、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。
33、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
34、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。
35、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
36、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
37、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
38、仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。
39、仓库保管员必须掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。
40、仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。
——员工管理制度优秀 40句菁华
1、00—13：30为午餐休息。
2、考勤
3、出差
4、因未关好门窗、未关掉电源、办公室未锁门等，但未造成损失的，发现1次，不予支付当事人（若无法确认当事人的由部门承担相应责任）当月效益工资100元；造成损失的，根据损失情况予以赔偿。
5、不按规定时间就餐，不文明就餐，影响公司形象的，发现1次不予支付当事人当月效益工资100元，并进行严肃处理，在公司范围内通报批评。
6、在上班时间、公司开展集体活动等场合，职工未按公司要求着装的，一次不予支付当事人当月效益工资50元。
7、在禁烟场所抽烟的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。
8、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。
9、本规定解释权归公司员工行为规范考核工作小组。
10、身穿制服，仪表端庄，礼貌待人，禁止穿拖鞋。严禁酒后上班、疲劳上班或上班时打瞌睡。
11、每天上下学，要开好、关好防盗门、各科室门锁，并检查门窗防盗设施是否牢靠。
12、上班时间:根据店铺地理位置进行制定。
13、上班期间严禁迟到或早退，一月内迟到、早退合计三次，以旷工一天标准计算；若迟到或早退30分钟以上按旷工半天计算
14、员工一个月可向店长申请调换班2次休息，调班休息时必须提前申请，与同事做好工作的交接。
15、员工请假/休假事宜参见请假制度(暂行)规定。
16、口腔保持清新，班前不吃生葱、生蒜等食品。
17、员工要注意保持卖场内的环境卫生，做好店面及仓库卫生，开票台上不得随意乱放东西(水杯、手机、杂志、报纸等)，仓库物品需归类叠好直接放入包装袋，私人物品不得随处乱丢。
18、员工必须把店内贴心服务传达给我们接待的每一位顾客，提供给顾客的贴心服务(如:茶水、糖果、水果等)员工当班期间不得享用。
19、员工在参加会议及培训前，一律不准迟到，早退或缺席，否则旷工处理。
20、员工在会议及培训期间一律实行签到制度，一律不允私下低声交谈(自由讨论除外)，不允许看报纸、杂志，不允许翻看手机、接打电话、私下离场等其它与会议内容无关的，不允许扰乱会议秩序。
21、员工在会议中对工作安排有意见时，请直接将意见或建议私下当面提出或直接向领导反映，严禁私下相互埋怨、指责，严禁会上争吵辱骂、打架斗殴及私自离会场等情况，情节严重者直接给予以开除处理。
22、员工要对属于店铺商业机密的信息进行保密，严禁向他人透露，凡违规者直接开除。
23、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
24、30分钟以内者，每次扣除10元；
25、超出30分钟每次扣除30元，
26、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。
27、衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。
28、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。
29、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。
30、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。
31、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。某公司各部门岗位说明书（最新精编）（44个doc）
32、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志shu。
33、大宗设备应有专人负责。
34、协助调酒师清点存货，做好销售记录。
35、协助填写酒吧用的各种表格。
36、了解酒单内容。具有丰富的酒水知识和其他知识。
37、了解为客人提供的服务程序，善于进行实际操作。
38、能进行酒吧服务基本英语会话。
39、具有大方、礼貌、得体地为客人提供酒水服务能力。
40、推销饮品：
——员工管理规章管理制度 40句菁华
1、4被录用人员上岗前需进行上岗培训并与直接上级进行首次述职。
2、2人力资源部负责根据批准的《招聘申请表》设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。
3、14员工录用的原则为直接上级提名，隔级上级批准。对于拟录用的应聘者，人力资源部应了解应聘动机，并调查其离开原工作单位的原因。对财务人员、业务人员等还须调查其背景。调查结束后将背景调查资料、综合测评结果及其他有关资料移交拟聘岗位直接上级，由直接上级确定最终待聘人员后，转人力资源部审核，审核后报拟聘岗位隔级上级批准。对于主管级（含）以上员工的录用，须经该部门最高负责人复审后，方可进行审批。
4、15.1录用通知单。
5、15.4公司指定医院开具的体检证明。
6、15.5 公司其他经指定应缴验的证件：原离职证明、银行帐号等。
7、17.4参观公司、熟知部门与岗位。
8、3试用人员由其直接上级对其进行工作态度、业务水*、工作能力的考核，直接上级每月要对试用员工的工作进行考核，填写《试用期员工考核表》，对考核不合格者，用人部门通知人力资源部，办理辞退手续（辞退者应在试用期满前办理相关手续，不得超期）。
9、流动人口婚育证明原件及复印件；
10、发放工卡；
11、为新员工建立个人档案。
12、人力资源部填写《招聘人员工作安排通知书》（附表11），安排新员工到用人部门报到。
13、故意损坏公物经查明属实者。
14、违抗命令情节重大者。
15、见灾不救，酿成大祸者。
16、破坏团体名誉或散布谣言，影响工作秩序者。
17、利用职务之便利私用店内材料，制造或修理私人物件者。
18、疏于检查或管理不善，致公物失窃者。
19、员工加工，按每小时计给工资。
20、为增进员工技能及知识水准，视实际需要，在不妨碍工作原则下，举办各种教育培训课程，员工不得无故拒绝参加。
21、员工伤亡恤助，依劳动法的规定办理。
22、员工退休，依劳动法的规定办理。
23、公伤病经公立医院或劳保指定医院证明必须休养者，申报店长给予公伤假。
24、全体员工按照本店编排表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续，上班时间衣冠整齐干净，工作服要整洁，工作证佩戴在左上胸，女士化妆，刘海儿不宜超过眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。
25、做好客人接送工作，要做到“一带二送三介绍”（即带位、送茶、介绍按摩项目）。
26、不准私片带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出本店或赠予他人，更不能有偷窃行为。
27、按摩过程中，要做到多问、多观察。
28、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，维护本店正常秩序。
29、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。
30、穿工作服，佩工作卡，保持整洁，保持口腔卫生。
31、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系或自己妥善处理。
32、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。
33、搞好区域卫生。
34、各部门主管，由部门经理以上人员提议并呈总经理核定；
35、3本制度招聘人才坚持公开、*等、竞争、择优的原则。
36、2各部门在需要补员时，由部门相关主管人员填写《招聘申请表》，部门经理审批，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并及时报送人力资源部。
37、4.2参加大中专院校招聘会。
38、4.3告知公司员工，可以推荐符合岗位要求的人选。
39、10.2与教育程度及所受培训有关的问题。
40、1.2 不适合应聘岗位人选，建议考虑其他岗位人选或存档。
——美容管理制度 40句菁华
1、严格执行上、下班签名制度，着职业装签名，并严格签署上下班具体时间。
2、服务工作安排，工作积极主动，主动联系及预约顾客，工作不拈轻怕重，挑三俭四，自觉服务工作安排。不经店长或经理同意，不能随意调斑，和擅自安排工作或休息。
3、上班时间手机、BP机关闭或调到震动档，给顾客做护理时不准接私人电话，电话内容由他人代为转告或改时间打入，接听时间不准超过3分钟，顾客预约电话请他人代为登记。
4、正规合理的使用美容仪器，爱护美容院设备，产品根据需要放入冰箱低温保存。
5、不得向客人索要小费，或利用工作之便假公济私，谋取私利。
6、坚守岗位，未经批准不得擅自离岗（购物、聊天、办私事）。
7、上班时间无紧要事情，不得多次接听私人电话，每次接听时间不得超过5分钟。
8、尊敬上级及领导，尊重同事，见面要问候，互敬互爱，保持良好的公司形象。
9、实行卫生岗位责任制，分区划片，保持店内环境卫生，做到全天整洁干净。
10、随手关门，轻关轻开。
11、不准坐在床上聊天，吃饭，睡觉。
12、员工须遵守店内的规章制度，按规定的时间上下班，不得迟到、早退和旷工。
13、有事须提前请假，如遇特殊情况，需第一时间电话通知管理人员，否则视为旷工。
14、对待客人要热情，有礼貌，使用文明用语。如“欢迎光临”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“谢谢光临”、“欢迎下次光临”等。
15、定期联系顾客，提醒顾客护理时间和下次护理的时间。
16、对新顾客和特殊情况的顾客，护理的第二天必须联系跟踪。
17、热情对待每一位顾客，不准分高低贵贱，不得对顾客无礼，不得和顾客顶嘴，同等对待。
18、顾客如欠款，应在账本上注明，服务的美容师签字。
19、美容师离职前所有工作需交接好。
20、保持货物充足，及时要货，特殊情况，应和配货人员提前打招呼，以免工作脱节。
21、美容院前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。
22、美容院前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话(公司其他人员一律不允许在前台打电话)，接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。
23、美容院前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要*和，违者罚款5元。
24、美容院前台收银员应将所收现金妥善保管，每日晚上做好交接工作。
25、员工应该关心美容院的经营情况和管理情况；
26、爱护美容院各种设备；
27、工作时间不得打私人电话，不得吃零食、吸烟、喝酒、大声喧哗；
28、服饰要整齐；
29、化妆品与仪器设备使用制度;
30、岗位责任制度;
31、穿好工作服，配戴好卡片；化淡妆；
32、将自己所要工作的用品、用具、化妆品等备齐，并整齐地放在工作推车上；
33、礼貌待客，主动微笑向来客介绍美容院服务项目；
34、将自己双手用酒精进行消毒；
35、完成领导交待的其它任务；
36、上班时间，手机应调到震动，不准玩手机，发信息和接听手提电话。
37、美容院二层为女士专用，员工不得私自带男士上楼，违者重罚。
38、员工之间应团结互助，不得恶意伤人，不准扎堆聊天，背后议论其它人和事。
39、维护好自身形象，语气柔和甜美，微笑服务，物品轻拿轻放。关门开门注意不要发出声音，以免惊醒客人。
40、员工应服从店长及上级安排工作，不能挑三拣四，按工作服务流程完成工作，违者罚款。
——食品采购管理制度 40句菁华
1、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；
2、了解各种食品采购要求，保证食品新鲜，符合卫生营养要求，对于不符合卫生要求的食品必须退、换货。
3、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。
4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
5、要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
6、添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
7、称量使用
8、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
9、价格调查
10、订购作业
11、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
12、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
13、科学、客观、认真地进行收货质量检查;
14、初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
15、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
16、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
17、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
18、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
19、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
20、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
21、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
22、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
23、自然溢损：
24、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
25、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
26、搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
27、对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
28、实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
29、验收时由专职验收员和食堂主任多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金钱等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。
30、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。
31、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。
32、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
33、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
34、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。
35、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。
36、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。
37、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；
38、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店；
39、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。
40、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
——餐饮人员管理制度 40句菁华
1、食品安全管理人员应当具备2年以上餐饮服务食品安全工作经历，并持有国家或行业规定的相关资质证明。
2、、食品安全管理人员对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。执行食品安全标准，协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。
3、制订定期或不定期食品安全检查计划，采用全面检查、抽查与自查形式相结合，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。
4、运输：建立食品运输管理制度。明确送货人员在食品运输过程中对于车辆卫生、食品卫生的质量安全职责。食品运输应采用符合卫生标准的运输工具，应保持清洁和定期消毒。车厢内无不良气味、异味。不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
5、验收及贮存：建立食品验收、贮存管理、发放登记管理制度。做好食品出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。
6、食品用具、容器、包装材料应符合有关卫生标准，无毒无害，便于洗刷、消毒、保洁。
7、食品用具每天班前、班后要清洗、消毒一次，运行过程要有序、保持清洁、无污垢、见本色。食品用具要有专人保管、不混用不乱用。食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合卫生标准要求的用具及时更换。
8、采购预包装食品的标签上应标明名称、规格、净含量、生产日期;成分或者配料表;生产者的名称、地址、联系方式;保质期;产品标准代号;贮存条件;所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;生产许可证编号以及法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。
9、食品添加剂的存放应有固定的场所(橱柜)，标识“食品添加剂”字样，盛装容器上标明食品添加剂名称，不得与非食用产品或有毒有害物品混放。
10、遵守考勤制度，上下班须及时打卡，不得漏打或代打。
11、上下班走员工通道，并接受保安的检查。
12、餐前整理检查，台面餐具及卫生状况，按标准摆放整齐。
13、服务中不可扎堆聊天，不可倚靠在物品上，始终保持正确的站姿。
14、餐中盯台人员为客人进行热情周到，灵活的服务，做到四勤：(眼勤、手勤、脚勤、嘴勤)。
15、餐中服务人员进行崔菜或其他事情时，必须找其他人员接替。
16、对于客人换台、换菜、退菜，餐中预定等要求，必须及时通知上级。
17、对突发事件和客人投诉，能灵活应变，处理不了时及时上报上级。
18、酒店员工不得将自己的亲属、朋友、闲杂人员擅自留客在酒店就餐。
19、注意自身安全，不准穿拖鞋、背心、短裤。经常检修所用的电器设备，发现问题及时报修，安全操作，严防热油锅、热汤锅、开水锅烫伤，以及电器击伤。
20、采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。
21、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。
22、各类食品及其原料在分类、分开摆放整齐。
23、凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率100%。
24、从业人员必须认真学习有关法律法规和食品安全知识，掌握本岗位的卫生技术要求，养成良好的卫生习惯，严格卫生操作。
25、从业人员不得面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为，不得用手抓取直接入口食品，用勺直接尝味，使用后的操作工具不得随处乱放。
26、从业人员要注意个人卫生形象，养成良好的卫生习惯，穿戴整洁的工作衣帽，头发梳理整齐置于帽后。
27、设立独立的餐饮具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消毒、洗刷保洁设备。
28、洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格按照“除残渣→碱水洗→清水冲→热力消→保洁”的顺序操作。药物消毒增加一道清水冲程序。
29、盛放消毒餐具的保洁柜要有明显标记，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。
30、洗刷消毒结束，清理地面、水池卫生，及时清理泔水桶，做到地面、水池清洁卫生，无油渍残渍，泔水桶内外清洁。
31、严防发生投毒事件。外部人员不得随意进入食品加工出售间，注意炊事人员的思想建设，及时化解矛盾，以免发生过激行为。
32、食品仓库、加工间不得存放任何有毒、有害物质。
33、不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。
34、各种食品原料不得说地堆放。清洗加工食品原料必须先检查质量，发现有腐败变质、有毒有害或其他感官性状异常，不得加工。
35、工作结束后，清理配餐间卫生，配餐台无油渍、污渍、残渍，地面卫生清洁，紫外线消毒30分钟。
36、配餐间按专用要求进行管理，要做到“五专”(专用房间、专人制作、专用工具容器、专用冷藏设施、专用洗手设施)。其他人员不可随意进出，传递食品从能够开合的食品输送窗进行。
37、工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持良好个人卫生。
38、糕点存放在专库或专柜内，做到通风、干燥、防尘、防蝇、防鼠、防毒、含水分较高的带馅糕点存放在冰箱，做到生熟分开保存。
39、各种食品加工设备，如绞肉机、豆浆机、和面机、馒头机等用后及时清洗干净，定期消毒。各种用品如盖布、笼布、抹布等要洗净晾干备用。
40、加工结束后及时清理面点加工场所，做到地面无污物、残渣，面板清洁，各种容器、用具、刀具等清洁后定位存放。
