1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
3、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。
4、报销时限
5、票据规范要求
6、报销单据填写规范
7、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
8、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
9、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
10、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
11、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
12、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。
13、报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
14、用于公司各种用途的费用在报销时，需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
15、1客服部负责制度的制定；
16、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
17、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。
18、3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
19、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
20、4.2.4市内交通费：
21、5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
22、5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
23、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
24、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
25、5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
26、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
27、6关于办公用品的采购及维修：
28、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
29、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准；
30、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
31、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
32、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。
33、购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。
34、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。
35、测站报销说明：由测站或基地写明本期报销需要说明的事例，以便基地和计财科审核。
36、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
37、加班交通费报销限于*时工作日晚21：00 后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
38、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。
39、装订顺序为：费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；
40、从erp 系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。
——公司采购报销管理制度 60句菁华
1、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
2、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
3、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
4、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
5、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
6、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
7、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
8、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
9、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
12、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
13、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
14、完成领导交办的其他工作。
15、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
16、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
18、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
19、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
20、4.4保修期限及培训计划;
21、4.5付款方式等。
22、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
23、做好*时的采购记录及对帐工作。
24、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
25、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
26、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
27、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
28、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
29、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
30、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
31、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
32、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
33、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
34、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
35、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
36、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
37、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
38、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
39、3采购实施及物资验收
40、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
41、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
42、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
43、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
44、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
45、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
46、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
47、采购订单(或采购合同)
48、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
49、办公家具；
50、办公设备和办公用具；
51、日常办公用品、各种耗材；
52、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
53、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
54、所有采购均需二人或二人以上进行。
55、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
56、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。
57、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
58、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
59、申购单审批程序:
60、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
——公司管理制度模板 50句菁华
1、不准用“白条”入账。
2、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
3、公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账，出纳人员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
4、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
5、3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
6、4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款；
7、5.2坏账核算采用备抵法，按应收款项的3‰计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。
8、7结算账款的管理
9、8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。
10、11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定；
11、12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。
12、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。
13、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程
14、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
15、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
16、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
17、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
18、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
19、收入管理制度；
20、职工工资、津贴；
21、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。
22、各部门应于20日下班前将预算提交给归控部门。如果20日为节假日，则部门应于节假日前将预算提交给归控部门。
23、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。
24、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。
25、债权、债务的发生和结算；
26、4企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经集团公司董事会同意，任何人不得随意改变。
27、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报集团公司财务部批准，已经开设的，需向集团公司财务部补办备案手续。
28、、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
29、在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支；
30、出纳付款前核对各原始票据，并复核付款金额，正确无误后将相关款项支付给经办人，同时将已付款的原始票据加盖付讫章，并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管；
31、维修费用。
32、对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。
33、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。
34、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
35、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。
36、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
37、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
38、积极配合银行做好对账、报账工作；
39、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
40、其它依据相关会计制度及法规执行。
41、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
42、整理并呈递相关业务单据和资料；
43、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。
44、上岗工牌、工装佩戴整齐，未穿工装、未戴工牌一次20元。
45、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
46、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。
47、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。
48、常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。
49、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。
50、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。
——公司车辆管理制度模板 40句菁华
1、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。
2、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。
3、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者，公司给予表扬和奖励。
4、对公司内交通违章，无故造成车辆损坏者,人力资源及行政部可根据违章情节轻重，分别给予批评教育，责令书面检讨或罚款处理。
5、定期加强对驾驶员进行安全教育，组织驾驶员学习《道路安全法》及本公司的《公司车辆管理制度》，并邀请罗*县交警大队*到我公司进行交通案例剖析，使驾驶员的交通安全意识得到进一步的提高，增强了驾驶员的安全意识。
6、明确职责。按照"谁主管，谁负责"的原则：要求各片区、各有车部门的负责人要加强对本部门车辆的安全管理，对所管的车辆安全负主要责任。
7、根据罗*天气预报及曲靖市发布的各种预警，通过多种形式进行温心提示各位驾驶员注意事项，保证了公司生产的顺利进行。
8、坚持持续性对车辆安全隐患的检查工作，杜绝带"病"行驶等不安全隐患：通过季度检查，月度抽检、出车前检查和监督车辆保养等长期不懈的检查手段，完善管理，警钟常鸣，来达到我们车辆管理的目的，并对车辆进行了分析，保证车辆出行率。
9、对所有车辆分别进行加油登记，由人秘科负责登记，每月由人秘科将各台车辆的耗油和公里数情况进行审核公布。
10、办公室各工作人员遇如以下情况需用车的，须至少提前一日向人秘科提出申请，报经分管领导同意后，由分管领导负责安排。①本单位工作人员及直系亲属婚丧嫁娶。②遇天灾人祸突发事件等紧急情况的。车辆的过桥过路费由用车人承担。
11、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。
12、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。
13、车辆在公务途中遇有突发事件或交通事故，应先急救伤患人员，并立即向交警、保险部门报案,同时还应向办公室报告。
14、车辆需维修的，驾驶员必须先认真检查发生的故障，初步判断故障发生部位，并如实向人秘科报告，由人秘科向分管领导报批同意后，方可修车。修理时由人秘科派人一起前往，换下的旧零件须带回验收。一次性修理费在100元（含）以内的由人秘科长决定；100元以上至200元（含）的由分管车辆调度的领导决定；200元以上的由主任审批。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部同意后报主任批准后，由司机和随车人员会同前往修理，修理报销凭证需随车人员签字证明，送分管车辆调度领导审批后，方准报销。
15、局机关所有机动车辆的调度、维修、保养、供油等统一由局办公室进行管理，办公室主任负责组织、协调，分管办公室领导负责核准；各二层机构车辆的调度、维修、保养、供油等统一由本单位办公室进行管理，由分管办公室的副职领导负责核准。
16、所有车辆从购置到报废全过程的技术资料及有关证照，由专职驾驶员（办公室）妥善保管。
17、要坚持预防为主的原则，发现问题，及时反映，果断处理。
18、加强公务用车集中管理。
19、严格公务用车使用登记和公示制度，严格登记和公示用车时间、事由、地点、里程、治耗、费用等信息。
20、严禁公务人员擅自驾驶使用公车。
21、严格执行公务用车配备使用管理各项规定，把公务用车的配备使用管理工作纳入各单位各部门领导干部党风廉政建设责任制、节能减排和绩效检查考核内容。
22、保证单位紧急公务或特殊情况用车。在本县范围内，如果情况(公务)紧急，直接电话告知车辆管理人员即可出车。如果临时无车，也可以先打出租车，相关费用待事后由机关办公室核实经主任签批后,到财务科报销。
23、保证单位领导工作用车。单位领导用车按照有关规定执行，不实行登记制度和派车单制度，确保随时随地工作用车。
24、派车单制度(适用于本系统各单位、部门县城内用车时间超过一天以上或者超出太和县辖区用车)。需用车的单位(部门)或个人，原则上须提前半天填写派车单，说明事由、出车时间、到达地点等，经单位主任审批后，由机关办公室车辆管理人员凭单派车，无派车单原则上不派车。
25、4 用车管理
26、4.5 有驾驶执照的经理厂长级以上主管人员允许自行驾车。如需自行驾车，需在下班前或休息日前一个工作日内到管理部办理相应手续：登记领取车钥匙用车返回完后应及时还。
27、4.6 原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由管理部作适当及时调整。
28、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。
29、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。
30、办公室要加强对车辆的管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节约开支。
31、车辆需维修时，驾驶员事先应征得车管人员和领导同意，然后到定点厂家维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续。
32、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。
33、车辆由办公室统一管理，办公室具体安排分管人员负责。总经理工作用车实行相对固定，各部门公务用车需由部门负责人向办公室申请，说明用车事由并由办公室统一调配派车。各部门的专车由本部门负责管理和使用。
34、除领导有明确要求外，下班后车辆应停放在指定位置。驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失责任自负。
35、所有车辆必须保持整洁，洗车实行定点。每辆车每周使用洗车卡清洗车辆一次。日常车辆清洁由司机负责。
36、车辆修理一般在定点修理厂进行。
37、不经交警和有关部门裁决，但又有车辆或其他损失而私了的，费用自理并不得在单位报销。
38、积极参加安全教育活动，严格遵守公司各项规章制度，认真做好停放车辆的防盗防抢防破坏措施。
39、车辆只能在公司指定加油站加油，因工作需要购买燃油的，必须经车辆管理员同意。
40、驾驶员在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告车辆管理员，否则发现损坏由当值驾驶员承担。
——公司采购报销管理制度 50句菁华
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
4、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
7、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
8、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
9、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
10、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
11、2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
12、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
13、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
14、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
15、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
16、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
18、4.5付款方式等。
19、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
21、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
22、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
23、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
24、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
25、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
26、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
27、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
28、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
29、加强学习，提高认识，增强法治观念。
30、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
31、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
32、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
33、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
34、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
35、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
36、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
37、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
38、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
39、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
40、有责任提出仓库管理的合理建议。
41、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
42、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
43、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
44、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
45、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
46、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
47、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
48、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
49、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
50、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:
——公司仓库管理制度 40句菁华
1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
2、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
4、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
5、本办法适用于公司市场物流部门。
6、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；
7、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。
8、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
9、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
10、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
11、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；
14、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。
15、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
16、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
17、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
18、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。
19、负责各店铺促销活动E电店的设置。
20、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)
21、负责仓库包材的管理以及分类摆放。
22、制定打包的标准规范和执行。
23、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。
24、检查发货单与快递单是否匹配。
25、对验货完的产品进行打包操作。
26、1准备流程
27、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
28、2.5发货单放入包裹中一并寄出。
29、2.6一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
30、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
31、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
32、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
33、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
34、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
35、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
36、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
37、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
38、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
39、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
40、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
——建筑公司各项管理制度 40句菁华
1、工伤事故发生后，负伤者或现场有关人员应立即报告班组、项目部或公司有关负责人及安监科。
2、项目部或公司负责人在接到重伤、死亡以上事故时，应立即报主管部门和其他相关职能部门。
3、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
4、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。
5、召开事故分析会，确定事故处理的意见防范措施的建议。
6、写出事故调查报告。
7、事故处理结果应向全公司干部职工公开宣布。并将整个事故处理情况写出书面材料，向有关部门报告。
8、必须要办理工伤审批手续的，由公司负责办理。
9、查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位、做与生产无关的事。
10、季节性安全生产检查：对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性安全生产检查，由主管部门负责，组织有关单位进行，发动群众做好预防工作，并将检查和整改情况上报和抄送安全科。
11、负责主持召开公司会议，如办公会议等。
12、关心职工的思想、工作、生活、力所能及地帮助职工解决实际困难。
13、总工办按建设工程监理规范（GB50319—2000）的要求，完善公司监理工作程序。
14、及时完成公司领导交办的其他工作。
15、协助业务人员联系工程。
16、组织安全活动和检查，组织安全事故的调查并负责处理。
17、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。
18、企业各班（组）长每班要组织召开班前会，简单讲解本班、各岗位的安全规程、作业规程、操作规程和当班的安全生产、隐患整改措施及有关安全注意事项。
19、安全办公会必须由矿长主持，安全副矿长、技术负责人、安委会成员、各科室负责人、班（组）长、及有关人员参加。
20、安全办公会的内容：
21、矿一切工作岗位，必须严格认真执行交接班制度，并填写好交接班记录，双方在记录本上签字。
22、负责图纸会审、技术交底的管理工作。
23、制定质量标准和管理办法。
24、对工程质量进行综合评价。
25、组织投标，审核投标报价。
26、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地手续；
27、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况；
28、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资；
29、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物；
30、收集了解并及时督促与审查施工单位的工程进度和统计资料，为施工顺利进行创造条件，确保按期交工。按期编制各种定期统计、会计报表，上报主管部门；
31、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；
32、制定学校基建部门确保工程质量的措施；
33、贯彻预防为主，加强质量检查；
34、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；
35、随时掌握施工进度，参加各种调度会，发现问题及时与施工单位交换意见，求得解决办法；
36、施工图纸会审应当由施工单位、设计单位、工程监理部门、学校基建部门施工现场技术管理及监督人员、物资供应人员、财务人员、预决算人员参加。图纸会审首先由设计单位的设计人员进行技术交底，详细说明设计意图，建筑结构类型及水、暖、电的设计方案，标准构件的选用，建筑材料的性能质量和选用要求，对施工单位在施工步骤、施工方法方面的建议和要求详细交待，以达到了解设计图纸的意图；
37、图纸会审时应注意的问题：
38、对建筑物、构筑物地基要组织设计、施工单位、质量监督部门进行验槽，并对地基检查处理。9、对隐蔽工程进行检查验收。经检查合格后办理隐蔽工程验收手续。如隐蔽工程未达到验收条件，施工单位应采取措施进行返修，合格后，通知学校基建部门重新检查验收。如果施工单位未通知隐蔽工程验收自行隐蔽的，学校基建部门有权提出检查，其造成的费用及后果由施工单位负责。
39、现场管理。施工现场“三通一*”，拆迁、清理障碍、道路修建等这些为正式开工创造条件的工作均应由学校基建部门负责，可以委托施工单位施工。
40、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。
——快递公司规章管理制度 40句菁华
1、3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。
2、2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。
3、7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。
4、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；
5、适应范围
6、管理规定
7、1严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度（站点由站点主管签到考勤），做到不迟到，不早退，不旷工；离开公司（站点）必须履行因公外出（请假）手续，自觉将外出单（请假单）交行政。
8、6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话内容，该记录的做好记录，该转达的及时转达，该汇报的认真汇报，不该答复的不得越权越职答复。
9、12爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿；遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用办公用品。
10、17下班时，如只有两人未离开办公室，其一人离开时，须提醒另一同事，并主动关窗户等下班离开办公室的检查工作，最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否关好。
11、18办公室每天卫生值日要履行职责，做好办公室环境卫生。站点卫生值日表由站点主管安排。杭州总办公室由行政部统一划分责任区域。
12、19.1不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物；
13、20办公室门钥匙须有专人保管。保管人不得将钥匙随意转借他人，如违规造成的损失和事故，将追究当事人经济或法律责任。如保管人变更需至行政部进行书面记录备案，区域站点交接后，视情况更换锁匙。
14、适用范围
15、2使用
16、2.2各使用人应对电脑开机、屏保加密设置，不得将密码告之他人。
17、3.2各电脑使用责任人对其他人员使用电脑不加予制止者，一经发现罚款50元/次。
18、物资类别
19、物资领用发放管理
20、1.1根据“谁领用、谁保管”原则，建立固定资产使用管理三级责任制，即领用人为第一责任人、使用部门负责人为第二责任人、行政部为第三责任人，承担管理监督责任；
21、1.3发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录，视情节予以赔偿。
22、执行说明：
23、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
24、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
25、1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）
26、1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的快递公司邮政（发*信）
27、执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。
28、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
29、2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
30、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
31、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
32、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
33、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
34、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
35、4.2.4市内交通费：
36、5费用报销的有关规定：
37、5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
38、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
39、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
40、2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
——物流公司规章管理制度 40句菁华
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
3、.以公司名义考察、谈判、签约;
4、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
5、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；
6、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。
7、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺；
8、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作业；
9、装车时要*稳牢固，四方整齐，点数清楚；
10、装车不少于2人。
11、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定机定车，并会正确作用消防器材；
12、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质；
13、行车前严禁饮酒，行车及加油时不准吸烟、饮食和闲谈，驾驶室必须按核定人数乘坐，严禁超员乘坐。
14、监督检查公司与各职能部门签订安全生产管理责任状，与驾驶员签订道路行车安全生产责任书，与经营者签订安全生产管理协议。
15、分析研究近期发生事故的特点和规律，制定落实防范措施。
16、根据“四不放过”的原则(即：事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)，对发生的事故进行调查、分析和处理。
17、现场保护。肇事车停位，伤亡人员倒位，各种碰撞碾压的痕迹，刹车拖痕，血迹及其他散落物品均属保护内容，不得破坏、伪造。
18、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。
19、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地*部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。
20、1.1产成品的入库
21、1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
22、1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
23、1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
24、2.1委托加工材料出库
25、2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
26、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
27、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
28、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
29、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
30、作息时间规定
31、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
32、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
33、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
34、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。
35、本制度从______年______月______日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。
36、供应部门的工作职责：
37、质量部门的工作职责：
38、设备部门的工作职责：
39、物资验收入库：
40、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
