1、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
2、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
3、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
4、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
5、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
6、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
7、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
8、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
9、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
12、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
13、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
14、完成领导交办的其他工作。
15、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
16、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
18、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
19、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
20、4.4保修期限及培训计划;
21、4.5付款方式等。
22、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
23、做好*时的采购记录及对帐工作。
24、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
25、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
26、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
27、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
28、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
29、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
30、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
31、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
32、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
33、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
34、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
35、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
36、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
37、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
38、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
39、3采购实施及物资验收
40、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
41、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
42、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
43、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
44、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
45、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
46、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
47、采购订单(或采购合同)
48、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
49、办公家具；
50、办公设备和办公用具；
51、日常办公用品、各种耗材；
52、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
53、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
54、所有采购均需二人或二人以上进行。
55、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
56、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。
57、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
58、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
59、申购单审批程序:
60、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
——公司采购管理制度 60句菁华
1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
3、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
4、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
5、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
6、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
7、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
8、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
9、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
10、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
13、采购申请单
14、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
15、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
16、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
17、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
18、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
19、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
20、日常办公用品、各种耗材；
21、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
22、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
23、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
24、负责公司生产所需材料的采购工作。
25、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
26、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
27、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
28、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
29、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
30、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
31、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
32、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
33、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
35、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
36、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
37、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
38、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
39、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
40、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
41、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
42、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
43、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
44、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
45、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
46、2财务部门负责对结算环节进行监督。
47、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
48、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
49、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
50、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
51、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
52、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
53、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
54、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
55、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
56、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
57、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
58、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
59、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——公司采购报销管理制度 50句菁华
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
4、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
6、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
7、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
8、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
9、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
10、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
11、2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
12、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
13、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
14、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
15、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
16、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
18、4.5付款方式等。
19、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
21、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
22、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
23、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
24、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
25、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
26、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
27、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
28、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
29、加强学习，提高认识，增强法治观念。
30、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
31、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
32、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
33、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
34、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
35、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
36、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
37、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
38、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
39、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
40、有责任提出仓库管理的合理建议。
41、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
42、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
43、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
44、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
45、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
46、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
47、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
48、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
49、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
50、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:
——公司采购管理制度 50句菁华
1、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
6、2采购比价
7、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
8、3采购实施及物资验收
9、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
10、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
11、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
12、不合订购要求的商品坚决不予验收。
13、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
14、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
15、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
16、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
17、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
18、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
19、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
20、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
21、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
22、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
23、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
24、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
25、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
26、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
27、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
28、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
29、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
30、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
31、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
32、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
33、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
34、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
35、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
36、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
37、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
38、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
39、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
40、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
41、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
42、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
43、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
44、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
45、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
46、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
47、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
48、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
49、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
50、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
——公司奖惩管理制度 60句菁华
1、优秀员工奖
2、最佳新人奖
3、公司经营委员会成员不参与评选。
4、优秀员工评选标准
5、看房DJ和管家当天拿小费(管家一间房拿200元或以上，DJ拿400元或以上)，每多一百奖励多一分(此分仅作为加分依据不作奖励现金)；
6、对本职岗位表现突出、业绩优异，一年内记两次大功者；带领员工完成各项工作任务，对公司做出突出贡献者；给予晋薪晋级；
7、调假：每人每月有一次申请调假，但需提前一天提出，直属上级批准后才可调休，违者按旷工计；
8、奖惩公开的原则：为了使奖惩公正，公*，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。
9、绩效类：
10、迟到、早退、外出不登记，不着工装，不戴工牌者。
11、上班时间串岗聊天者。
12、私自留客在员工宿舍留宿者。
13、上班时间打私人电话时间半小时以上者。
14、因指挥、监督不力造成事故情节较轻，经济损失在500元以下者。
15、不认真执行公司规定，推卸责任，刁难顾客，使矛盾上升造成顾客不满或投诉，产生恶劣影响者。
16、员工有下列行为者，处以降职的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。
17、员工有下列行为者，处以辞退的行政处罚，对公司造成的损失，公司将依法追究其法律责任。
18、工作时间聚众打牌、玩麻将者。
19、擅自以公司名义对外发表言论或进行与本公司无关的业务活动者。
20、违抗命令，擅离职守，工作疏忽，贻误要务者。
21、1对员工实施的奖罚均需填写“奖罚单”，原则上由员工的直接上级（车间主任级以上主管）填写。其他人员如发现员工有涉及公司奖罚行为的，应与员工的直接上级（车间主任级以上主管）或行政人事部主管反映，情况较为恶劣不变直接反映的也可以向审计部反映。接到反映的直接上级或相关部门主管应经核实后，由员工的直接上级或由行政人事部开出奖罚单。
22、3凡涉及嘉奖、记功、批评、警告等奖罚均经部门经理和人事部经理审核，交副总经理批准后，由人事部实施。
23、2.2记功：对于有下列表现之一的员工，将给予记功。
24、3.4晋级：根据实际情况晋升1级－2级工资。
25、1.3处罚时将向被处罚的员工出示处罚单，注明事实情况、违反条款、处理意见。员工在处理单上签字表示确认知晓处罚单内容，但不需要其同意，如拒绝签字，并不影响处理单的生效。如员工因被处罚而采取不当行为，包括但不限于本规定所列事项，将比照所列事项或按相关制度法规进行进一步处理。
26、总经理办公会议会审；
27、辞退。
28、完成本部工作计划指标，创造较大经济效益；
29、工作认真、责任心强、工作绩效突出者。
30、对下列行为一次扣10-19分即相应罚款
31、在服务工作(生产)中，取得优异成绩者；
32、为保护国家与公司财产和人民生命安全，见义勇为者；
33、年终奖为全年总工资5%(当月有处罚及客户投诉的才能享受)
34、上班时间仪容仪表不整，装扮影响公司形象者；
35、随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或其他杂物者；
36、员工可以直接向总经理或行政部报告违纪行为；
37、违纪罚款的缴纳：对于受到罚款处罚的员工，由行政部门下达处罚通知，送达员工签字生效，如员工拒绝签字，可强制执行，从下月工资中扣除。
38、保护公共财产安全、防止重大事故、抢险救灾成绩显著者。
39、工作中善于发现问题、解决问题者。
40、工作中积极主动，提供优质服务，屡次被各界表扬者。
41、当班时间干私人事情、用公司电话办私事。
42、未经允许当班时间会客，擅自离岗、脱岗、串岗。
43、工作散漫，粗心大意，违反体系文件要求。
44、经通知无故不加班者。
45、利用工作之便，泄私愤，损失公物、浪费材料。
46、品质员日常开出的整改单及处罚单，在负责人规定的完成期限内如未完成但存在客观原因不能及时完成的，要及时说明，如没有客观原因又没按规定时间内完成累积三次的。
47、品质管理员在日常工作中发现问题需及时与相关负责人沟通，实事求是，据实反映，若有违反，经调查属实，给予通报批评。
48、隐瞒工作中的失误（错误），给公司及部门造成重大影响者。
49、因严重失职给公司造成经济损失。
50、不关心员工，不解决员工合理要求的。
51、不关心业务，不熟悉业务，业务重心管理失衡而产生不良影响行为。
52、通过技改使运行成本降低1万元以上。
53、责任区域内发现问题没有及时汇报。
54、为顾客维修时服务态度较差，受业主投诉的。
55、当班人员麻痹大意造成事故或对事故隐瞒不报，对公司造成经济损失的，视情节严重给予开除处理，并根据损失程度赔偿。
56、工作弄虚作假，偷工减料，造成严重损失。
57、在记录本上乱写乱画写一些与工作无关的东西。
58、领导交待的工作没有进行书面记录或口头交接不清而造成工作失误。
59、不遵守安全作业规定，不自我保护，不采取保护他人措施，可能造*身伤害行为。
60、上班时间出外卖废品者给予开除处理。
——公司职员管理制度 60句菁华
1、胜任所需岗位工作
2、礼仪、迎宾
3、下班后：清扫卫生，核对物品、布草、备品的数量并填写日耗表，写交接日记，关闭水、电源并检查有无危险隐患。
4、检查设施设备（照明、空调、电视、水循环和水质等）。
5、清扫卫生：检查备品布草（如浴巾、浴衣、浴袍），责任区域内卫生清扫干净，布草摆放整齐。
6、备品清点：酒水、小吃、香烟等物品的准备，常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。
7、查看交接班记录，核对物品、报上所需数量。
8、服从领导，领班按排，做好本岗位的日常服务，确保自身服务工作的质量。
9、保证高质量的服务，坚定岗位，提高警惕，防止各类意外事项的发生。
10、协肋客人更换浴袍、浴裤、拖鞋。
11、协助领班检查场地的安全工作。
12、服务人员站立门口一侧，每位客人进入休闲厅时，服务员主动上前招呼客人，用好敬语，询问客人人数，引导客人进入不同的区域椅位，帮助客人打开脚凳请客人坐下，替客人盖上大浴巾，把客用拖鞋放在沙发与脚凳之间。
13、询问客人需要何种类型饮品，通知吧台，在吧台出品过程中用托盘装好一条小方巾，并同酒水送至客人。
14、检查下属员工的仪容仪表、礼节礼貌、工作态度，并带领下属员工做好卫生清洁，严格记录本班员工考勤。
15、负责本班组的物品领用，填写领用单交主管审核后，领取保管。
16、对所属区域的设备设施经常检查，确保经营区的设施、设备保证良好的状态。
17、责任到人，不得随意填写，如有误差造成损失由个人承担。
18、仪态：
19、镜面：玻璃，无污迹，无雾气。方法：用专用刮水器抹布随时保持擦洗。
20、为了提高管理效率，调动下属的积极性，上班首先要检查打卡考勤情况。
21、检查全场卫生情况，包括员工的`仪容仪表、工服等。
22、全天监督全程动作、纪律卫生情况，不准串岗、离岗。
23、祥细记录客人档案。
24、员工短时的休假申批。
25、直接传达主管安排的工作内容或协助主管各项工作。
26、熟悉桑拿中心各种单据的登记及各项收费，并灵活进行推销，熟悉电话接听程序。
27、负责吧台内外及女宾桑拿的卫生清洁工作。
28、熟悉休息厅内电视机的使用方法及简单故章的排除，发现问题及时上报。
29、2新入职员工经部门试用合格,办理入职手续时办理正式厂牌。
30、5补、换厂牌一律由部门组长将签批单于每天九点前直接交于人事部办理,员工不得私自办理,人事部除拒绝办理外,并做罚款10元处理。
31、4离职人员离厂时应交回饭卡,按就餐天数从薪金中扣除费用,若不交回饭卡者,按整月扣款。
32、2仓库将领取工作服人员名单,报薪资核算员,从当月薪资中扣除成本费用。
33、3换领工作服之程序同领程序相同。
34、员工必须遵守中华人民共和国各项法律法规。
35、员工必须遵守本企业的一切规章制度，不得有任何损害公司利益的行为。
36、员工应在工作中积极进取、严于律己，不断提高个人工作技能和技巧。
37、员工应按时上、下班，并到本单位(部门)考勤人员处登记出勤或接受点名;不得迟到、早退或旷工。
38、当被投诉者受理投诉时，受理者必须如实记录，不得提出回避。
39、维护公司利益，遵守公司机密。
40、不索取或收受贿赂、好处，要洁身自好。
41、不利用工作之便和业主对公司的信任，私下向业主推销产品，赚取外快。
42、工作检查：公司将不定期的进行工作检查，听取业主、住户反映，如业主、住户反映该工作人员不能胜任时，公司通过核实后，将作辞退处理。
43、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。
44、按摩过程中，要做到多问、多观察。
45、搞好区域卫生。
46、保守本店经营机密。
47、具备较高职位的技能；
48、定期：每年的12月25—28日根据考核评分办法和公司运营状况，统一实施晋升计划；
49、人力资源部门依据公司规定于每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定；不定期者，另行规定；
50、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定；
51、1按规定及时、认真、准确地记录考勤情况;
52、1因病或因公受伤，凭合同医院病休证明，准病假。非合同医院的病休证明经主管领导批准，也可给予病假。
53、2年累计病假超过半年，其工龄满9年的员工按75%计发工资;工龄满4年(合4年)的员工按70%计发工资;工龄不满4年的员工按65%计发工资。6.3到医院看病，给假半日，记“看病”考勤，不影响工资，超过半日记事假考勤。
54、2符合晚育年龄(女24周岁)并领取独生子女证者产假为70日。女员工生育无人照顾者，经女方单位出具证明，可酌情给男方15日以内的假期，按计划生育假记录考勤。
55、1.2员工丧偶已满1年且未重新结婚者，如有未成年(18周岁以下)的子女寄养在外省市，也可享受探亲假的待遇;
56、1.4领取结婚证书的员工，可在当年再享受最后一次探亲假的待遇;
57、2.3丧偶、离婚的职工，当年不能享受每年一次探亲假的待遇。
58、4.2各部门应根据工作的情况，有计划地安排员工探亲，员工本人应服从组织的安排。
59、5员工有特殊事务，可存休或倒休。但存休不能跨年度使用，同时各部门应加强存休的记录管理。
60、1.5其他违规违纪行为造成缺勤。
——装饰公司管理制度 60句菁华
1、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人，即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分／天；
2、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。
3、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。
4、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。
5、工地即使清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。
6、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。
7、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
8、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
9、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
10、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
11、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
12、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
13、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
14、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
15、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
16、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
17、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。
18、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。
19、工期过半时，设计师必须协助施工队与客户办理增减项单，同时与客户办理中期验收。
20、上班时间外出必须填写外出登记表。并说明外出事有及回公司时间。
21、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时，大噪音的施工用具（如电锯、电钻等）应暂停使用。
22、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。
23、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。
24、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
25、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
26、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。
27、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。
28、公司文档及公章印鉴的管理。
29、公司办公环境、卫生及安全的管理。
30、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。
31、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
32、每天下午收工前，各工种作业人员必须及时清理作业场所，将施工垃圾装袋，堆放指定地点。否则每次罚50元整。
33、你要是施工队负责人（包工头）角色的话，一般情况最多结80%带90%工资给工人。剩下的工资一般保修期结束才能发的。
34、工程决算程序
35、充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。
36、坚持“严格把关与积极预防相结合”的原则以及质量检验人“卡、防、帮、讲”（卡，即把关；防，即预防出现不合格品，防患于未然；帮，即对操作工人进行技术指
37、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
38、各分公司应严格控制费用支出,凡有额度限度的费用,不得突破,如有特殊情况需要先报请总经理批准。
39、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。
40、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。
41、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。
42、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。
43、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。
44、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。
45、外单位人
46、各种会计档案保管期限详见下表。
47、公司员工确因工作需要需备用金或周转金，20xx元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支，超过20xx元须经总经理批准方可借款，前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系，经董事长同意后先行借支，事后补办手续。
48、工资发放必须根据员工考勤表，业绩考核情况，经人力资源部审核，总经理签字后方可发放。
49、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。
50、公司工程质量管理中心部门经理负责对装修施工现场进行抽查,对工地优良率的审核、奖惩的实施。
51、每周休假一天，休假时间为周一或周二轮休，其他时间一律请假，没有提前请假视为旷班(旷班一日扣除两日工资)。
52、请假应向主管部门提前一天提出，由主管部门批准后方可休假。
53、对于公司的重要内容(如报价、材料、客户资料等)不得透漏给其他公司或个人，违者取消工资。
54、异地员工休息如涉及返家，可提前申请由部门经理安排调休，否则不予安排调休，需凭往返车票做为返家凭证。
55、迟到或早退5分钟以内，每次罚款为10元/次。
56、迟到或早退2小时以上按旷工处理。每次旷工按100元/次罚款
57、由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。
58、月度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资20%。
59、员工请假2天以内事假（含2天），须提前1天提出申请，由部门经理审批；请3—7天事假需提前一周提出申请，由部门经理核准后报行政部审批；请7天以上事假需提前15天提出申请，报总经理审批；并填写《请假申请单》。
60、假期完毕，员工须立即到公司人事行政部销假，个人原因造成延误的，延间以事假计。公司员工假期完毕销假以实际到岗签到为准。
——财务发票报销管理制度 60句菁华
1、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
2、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。
3、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。
4、采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。
5、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。
6、外聘教师讲座费，需经校长室同意，并由学校办公室负责填制领款单据，交校长审批后到学校财务室报销。
7、学生奖、助学金由教务处、政教处根据国家有关规定办理，财务室监督执行。社会捐助特困生专项助学金，由教务处、政教处根据学校有关规定负责具体评定，造册并报校长室审批后，报财务室发放。
8、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。
9、教师学习、进修、培训费用的报销规定：
10、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得走出工程预算的80%，基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。
11、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;
12、发票户头与企业名称必须完全一致，并加盖发票专用章。税法规定没有填开付款人全称的发票，不得允许用于税前扣除和财务报销。
13、发票的全部联次必须一次完整开具，发票各栏目不能空缺，大小写必须一致，涂改无效，机打发票手写无效。
14、发票内容是大类的，比如办公用品、生活用品、食品等必须附上盖有相同发票专用章的明细表。
15、当年发票当年报销，因出差在外等特殊原因不能及时报销的，需作出书面说明并经本部门领导及财务总监签字批准后，可以在次年1月31日前报销。2月1日(含)以后，一律不再接受开票日期为以前年度的票据。
16、现在经济活动中假发票较多，对此必须高度重视，税务局在历年的税收检查中都坚持如下原则：查账必查票，查案必查票，查税必查票，国家税务总局每年都要组织严格的发票大检查。因此，为了报销人和公司的利益，降低发票涉税风险，业务经办人拿到发票后一定要通过发票归属地12366电话或者税务局官网查证发票真伪，审单人和业务经办人共同对所报销发票的真伪负责。假发票一律不得报销。
17、审单人员负责单据的全面审核，除了以上要求外，数字核算准确是最基本要求，报销单上的数字必须与所附报销单据完全一致，数字合计以及数字大小写必须准确无误。审核完毕、粘贴合格、签批完整的报销单据才能拿到财务部门报销。
18、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
19、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
20、6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
21、3.3以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
22、3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
23、3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
24、2填制凭证的日期;
25、6经济业务的内容;
26、8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
27、5凭证金额：必须与原始凭证相符。
28、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
29、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
30、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
31、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
32、3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
33、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
34、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
35、5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
36、5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
37、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
38、6关于办公用品的采购及维修：
39、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
40、6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
41、*办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
42、1.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。
43、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对2004年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。
44、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
45、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。
46、装订顺序为：费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；
47、费用报销单：按事类逐项逐件填写资料摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时光。
48、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情景不能用支票的，需事先书面说明情景，经审批人签字后报财务备案）。
49、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
50、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
51、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
52、日常业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照预算口径经过管理报表进行统计考核。
53、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
54、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
55、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
56、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
57、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
58、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
59、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登*字销差、仓库验收入库→财务室报账
60、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
——规范采购管理制度 50句菁华
1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
2、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
9、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
11、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
12、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
17、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
18、水产制品；
19、糕点（包括面包）；
20、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；
21、采购申请单
22、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
23、负责制定采购计划，执行采购作业。
24、公司董事长负责采购的审批；
25、低价搜索原则
26、询价比价议价：
27、供应商选择：
28、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
30、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
31、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
32、固定厂商、长期报价采购；
33、货到后分期付款；
34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
35、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
37、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
38、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
39、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
40、审查批准
41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
42、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
43、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
44、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。
45、宣读标书；
46、2范围：适用于采购过程的各个阶段。
47、后援服务。
48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。
50、5对合格供应商的质量监督
——采购管理制度细则 50句菁华
1、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
2、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
3、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估
4、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
5、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
6、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
7、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
8、3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
9、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
10、适用范围
11、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
12、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
13、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
14、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
15、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
16、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
17、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
19、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
20、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
21、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
22、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。
23、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
24、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
25、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
26、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
27、库存量上下限的计算公式：
28、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
29、食品添加剂;
30、采购订单(或采购合同)
31、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。
32、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。
33、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
34、负责制定采购计划，执行采购作业。
35、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
36、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
37、公司董事长负责采购管理制度的审批；
38、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
39、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
40、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
41、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
42、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
43、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
44、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
45、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
46、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
47、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
48、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
49、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
50、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
