1、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。
2、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。
3、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。
4、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
5、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
6、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。
7、在禁止停放车辆的地方停放车辆。
8、对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。
9、每次事故公司损失5000元以上,50000元以下,司机负次责的罚款500元,同等责任罚款1000元,主责罚款20xx元,全责罚款3000元。
10、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
11、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
12、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
13、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
14、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活，首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。
15、本规定未尽事宜，按上级文件及公司相关管理制度或办法执行。无管理制度和办法参考的，经公司研究确定。
16、各分子公司可参照本规定执行。
17、本规定解释权归公司员工行为规范考核工作小组。
18、空载时货叉距离地面50—150毫米；载货行驶时货价离地高度不得大于500毫米起升门架须后倾到上坡限
19、叉车原则上不准超车，如需要超越停驶车辆时，应减速鸣号，注意观察，防止该车突然起步或有人从车上跳下
20、作业速度要缓慢，严禁带有冲击性的装载货物、停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降货叉至正常行驶位置后再行驶
21、运货上货柜车前，应先观察货柜车与装卸*台是否靠紧，车厢里是否有人，落实货车的承重能力和货车与踏板的倾斜度，确认安全后再进行装卸
22、不许打开或拔出电池上的注液塞
23、充电室严禁吸烟，杜绝任何可能产生火花或明火行为，蓄电池要远离火源和热源
24、电解液泄漏应立即进行以下紧急处理：
25、开启层门进骄厢之前，须确认轿厢在该层
26、厅门外不能用手扒启
27、装卸*台的搭接板至少搭接在车厢板上100毫米处
28、1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。
29、1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的控制、统计和分析。
30、2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。
31、2.1.2经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应及时通知相关采购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于辨认、查看。
32、2.1.6对以上手续准确无误后,方可进行正常的点收工作,验收工作的标准是:
33、2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。
34、2.4.3按包装工艺进行包装和检验。
35、2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。
36、加强公司的安全管理。公司是人流、车流的汇集地，人员密集，车流量大，抓好公司的安全管理是货运运输安全管理的重要内容。
37、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺；
38、装车时要*稳牢固，四方整齐，点数清楚；
39、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；
40、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定机定车，并会正确作用消防器材；
41、1.1产成品的入库
42、1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产汽称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
43、1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
44、2.2托加工材料完工入库
45、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不*衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
46、2确定物流公司及下属各部门的安全保卫重点部位为分拣车间、仓库、物流中转站、电脑机房、财务室、档案室等。重点部位所属单位负责人为该部位安全保卫的第一责任人。
47、7每天下班，必须及时关闭门窗，锁好抽屉、文件柜，切断电脑、空调电源，排除一切不安全的隐患。
48、8办公室不能存放私人现与贵重物品，公款存放要严格执行财务管理制度。
49、9遵守保密制度，保管好印鉴、文件、资料和档案，及时做好文件的收、存、转工作。
50、10重要的票据、证照、印鉴及收录机、报话机、对讲机等必须定人、定责，专柜存放保管。
51、16积极参与当地社会治安综合治理工作，努力建设*安单位。
52、1公司所有车辆由总经办负责管理。
53、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。
54、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。
55、及时做好车辆清洁、保养工作。
56、强化安全生产技术培训和岗位培训，认真做好安全教育和培训活动，积极推广兄弟单位先进的安全技术和安全管理经验。
57、监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况，检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况，检查对违章和事故驾驶员处理情况。
58、研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措施，修改、完善各项安全规章制度。
59、驾驶员对车辆的日常维护应做到：
60、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地*部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。
——仓储物流管理制度 50句菁华
1、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。
2、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。
3、正确组织、安排、规定各类货物的仓位（存放场地），其中包括收货区、发货区、中转区、工作区场地的划分管理。
4、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。
5、负责看守仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。
6、对仓库的进出仓活动情况的终端跟踪。
7、核对出库货物明细与货运单是否一致，做好出库复核工作;
8、负责片区业务和加盟商管理。
9、对顾客挑选后、货架剩余商品进行清理并作好商品的补充工作。
10、库存合理原则
11、凭证收货、发货原则
12、各类物资的入库管理：
13、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：
14、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
15、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
16、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
17、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。
18、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
19、仓管人员依据出库凭证发货，查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后，当场交验签字确认。
20、使用：按照交通行业管理部门规定，将《配件经销质保凭证》粘贴在相应的配件上，做好防止污损、脱落工作。加强巡查，对发现的问题《配件经销质保凭证》及时进行处理并重新粘贴。
21、仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车，待叉车停稳后方可靠近，进行点数或传递票据等作业。
22、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态。起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步。
23、空载时货叉距离地面50-150毫米;载货行驶时货价离地高度不得大于500毫米起升门架须后倾到上坡限。
24、严禁超载、偏载行驶。装卸货物时，即货叉承重开始至承重*稳，必须启动刹车。
25、叉车在起重升降或行驶时，禁止任何人员站在货叉上把持物件或起*衡作用。叉车叉物升降时，货叉范围半径1米内禁止站人。
26、遵守'七不准':
27、须开启蓄电池上的盖板进行充电，充电前或充电时不许加液体。
28、使用吸入式比重计检查比重作业时，不要让电解液溅洒出来。
29、如果因电解液太少而导致蓄电池发热损坏，责任由当事人自负。蓄电池接近使用寿命终期时单格电池内的电解液消减得非常快，应每天补充蒸馏水。
30、进入轿厢后，打开照明灯，观察电梯内有无异常。
31、行驶中不得突然换向，必要时应先停轿厢，再换向启动。不允许以手动轿门的启闭作为电梯的启动。
32、若发现下列情况，操作人员应立即按急停警铃按钮并通知维修人员维修:
33、车辆未安全停靠在站台时，操作人员不得启动装卸*台。
34、装卸*台的搭接板至少搭接在车厢板上100毫米处。
35、装卸*台工作时，操作人员要关闭好电源，防止误操作。
36、危险品申请、采购与发放，必须严格执行申购、领用审批手续，根据控制和限定数量的原则：“用多少、申购多少、领用多少”。领用易燃、易爆或有毒化学危险品必须有部门领导审批，严格控制。没有部门领导签字不准发货
37、有毒品严格按照规定，专库存放，储存在规范的库房内；
38、每种危险物品都要按垛分别存放（特殊情况应用定制的铁箱，并保持2米以上的间距分类储存），并做好通风、防潮、遮阳、降温、防火等安全措施。
39、物品装卸、搬运应做到轻装轻放，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和流动。
40、危险品的领用，必须填写专用领料单，领料单上必须完整填写用量、使用地点、范围、使用时间、领用人等。
41、做好危险的养护，做到以下几点：
42、仓库严禁吸烟，违规罚款。
43、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。
44、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。
45、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
46、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。
47、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。
48、贮存罐头食品时，须保留原包装纸或原装木箱，大米，面粉，食盐等，仍按原包装的口袋发出，基本保证货物按原包装发出。
49、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。
50、仓库保管在一天结束后，将各部位领料单交给餐饮部成本核算员，为确定日清日结的食品毛利提供依据。
——公司物流管理制度 50句菁华
1、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。
2、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。
3、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。
4、人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。
5、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。
6、违反交通信号指示的。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、职工工作时间迟到早退30分钟内的1次不予支付当月效益工资50元，迟到早退30分钟至60分钟内的1次不予支付当月效益工资100元。旷工1天（不足1天的按1天计算）不予支付半月效益工资，2天不予支付当月效益工资，3天不予支付季效益工资，3天以上不予支付年效益工资。
9、职工如有以下行为，进行待岗处理：
10、职工被上级单位查处违反纪律行为造成公司不良影响的，追究控股公司主管领导、分管领导、职能管理部门负责人及所属分（子）公司负责人、副职、职能管理部门负责人、部门负责人的领导责任。具体处罚：控股公司主管领导不予支付1000元当年效益工资、分管领导800元、职能管理部门负责人800元、所属分（子）公司负责人1000元、副职800元、职能管理部门负责人800元、部门负责人1000元。同类事项被上级单位再次查处的，当事人处罚翻倍。
11、仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车，待叉车停稳后方可靠近，进行点数或传递票据等作业
12、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为
13、严禁超载、偏载行驶、装卸货物时，即货叉承重开始至承重*稳，必须启动刹车
14、货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢*稳，注意车轮不要碾压物品、托盘等
15、叉车在起重升降或行驶时，禁止任何人员站在货叉上把持物件或起*衡作用、叉车叉物升降时，货叉范围半径1米内禁止站人
16、充电完毕须盖上气盖，擦净外溅电解液，保持接头清洁干燥，并涂抹黄油、
17、电解液泄漏应立即进行以下紧急处理：
18、装卸*台工作时，操作人员要关闭好电源，防止误操作
19、1.5资材采购人员负责按生产需求计划,编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。
20、2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。
21、2.11对生产车间急需的料件,急料到货经品管判定合格后,应在第一时间内通知生产车间领用,不得延迟。
22、2.3.6料件存放完毕后,应及时在((进仓单))上登记储位号。
23、2.3.9储存场所和
24、2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。
25、2.4.2产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。
26、2.4.3按包装工艺进行包装和检验。
27、2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账,包括正常料件的进出,车间退料,不合格退回,今日事,今日毕。
28、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人；
29、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落；
30、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；
31、1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
32、1.2产成品出库
33、1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
34、2托加工材料
35、3.2采购物资出库
36、3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
37、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
38、4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
39、计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
40、物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处
41、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；
42、2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。
43、4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。
44、每次行车前必须检查刹车、方向盘、喇叭、照明、信号灯等主要装置是否齐全完好，消除隐患。
45、禁止在雨天、雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。
46、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。
47、全面贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规，自觉接受国家行业管理和群众监督。
48、制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。
49、监督检查公司与各职能部门签订安全生产管理责任状，与驾驶员签订道路行车安全生产责任书，与经营者签订安全生产管理协议。
50、防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏气、漏电。
——企业物流管理制度 40句菁华
1、2委托加工材料
2、2.2委托加工材料完工入库
3、3.1采购物资入库
4、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
5、5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
6、6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。
7、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
8、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供其它福利。
9、薪酬计算期间中途聘用人员，当月薪酬计算公式如下：
10、1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
11、1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
12、1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
13、1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
14、2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
15、2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
16、3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
17、3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
18、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
19、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
20、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
21、公司提倡励行节约，对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
22、.以公司名义考察、谈判、签约;
23、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
24、根据公司实际召开安全例会,宣传、贯彻、执行消防工作方针、条例、规定和上级有关消防工作指示精神,研究、部署、推动、检查、总结消防安全工作,做好重点防火季节的专项治理工作。
25、组织防火安全检查,研究制定重大隐患整改方案,并针对消防安全工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”,消除火灾危害。
26、定期召开消防安全工作会议,并将消防工作纳入考评。
27、重点教育:对重点部位的员工,结合岗位特点进行操作规程和防火安全教育,对保卫卡口和巡逻人员进行提高专业素质教育。
28、凡在库区进行焊接、切割、烘烤、熬炼和喷灯等明火作业,由动火部门提出申请,保卫部在进行现场勘查后,负责办理“明火作业许可证”。“明火作业许可证”应注明动火级别、申请部门和动火部位、动(用)火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容,并经主管领导、保卫部共同审核签字后,组织实施。
29、明火作业前,在作业现场必须配备足量的相应消防器材,明火作业负责人对全体作业人员详细讲明动火方案和动火过程中可能发生的异常情况、预防措施和处理办法,做好作业现场的安全检查及清理工作,保卫部派人对现场监督。
30、明火作业人员必须穿戴合格的防护用品,动火设备、工具应安全完好,相应的附属设备、工具应安全、灵敏、有效,发生异常情况动火人必须立即停止动火作业,实施救助措施。
31、未经批准私自动用明火的,保卫部责令其停止动火作业,并按有关规定进行处罚。
32、外来施工单位在我司进行明火作业,必须履行我司明火作业管理制度和其它有关规定。
33、使用炉火取暖的部门必须向保卫部提出书面申请,经保卫部审查合格后开据炉火使用证,方可按装炉具。严禁私自按装使用炉火。
34、需提前或延期使用由所在部门向保卫部申请,经批准后方可提前或延期使用。
35、我司保卫部负责消防池的日常清理和维护,做到水面清洁、无杂物,遇有火灾时,消防加压泵的起动必须由卡口值班出一人和电工值班人员一起共同启动。
36、根据公司实际,我司对库房外的消防器材实行集中存放统一管理,并由保卫部负责定期进行检查维修,保持其灵敏有效。
37、火险隐患整改情况。
38、扑救火灾过程中,应注意发现和保护起火地点,尽可能保护燃烧后的状态。
39、扑救后立即划出警戒区域,限制无关人员进入。
40、在现场勘察后,经*消防部门或保卫部同意,方可清理火场。
——公司规章管理制度 60句菁华
1、、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，
2、、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。
3、、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
4、、见本手册第一章第二节六 . 1 及六2 .
5、、以公司名义提供担保或证明
6、、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。
7、、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
8、、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者
9、、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者
10、、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者
11、、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
12、、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：
13、、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
14、威胁店长及在职员工者。
15、利用职务之便利私用店内材料，制造或修理私人物件者。
16、疏于检查或管理不善，致公物失窃者。
17、员工工作未满一日应按实际工作时间比例计算工资。
18、员工出差，填写员工出差签派单，呈经店长核准后，交总经理。因故延长出差时间时，请示店长补准。
19、员工请假均应填具请假单，呈经店长核准后方得离工，否则以旷工论，店长应将员工请假单即日送交总经理核办。
20、请假逾限或确因临时紧急事故未及请假不到而于事后补假者，均应提出确实证明，须经店长核准。
21、按摩过程中，要做到多问、多观察。
22、热爱本店，宣传本店，自觉维护本店信誉。
23、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。
24、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；
25、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定；
26、文件柜、办公桌钥匙，由行政部统一登记，办公桌、文件柜使用人签字领取一把，其余均由行政部存档备用。
27、如员工自行离职未交接相关工作及锁匙时，行政部将与其有关的所有锁匙重新更换并填写完整记录。
28、钥匙是学校管理中的一项重要工作，必须引起高度重视。钥匙柜或钥匙箱是存取钥匙的重要环节，相关工作人员交接班必须进行彻底的清查和认真交接，如有丢失、损坏等立即报告部门经理处理。领取或归还钥匙必须认真做好收发记录。
29、领取及归还各种钥匙都必须有严格的登记手续，钥匙管理人员进行监督执行，并做到登记清楚，准确，做好钥匙收发存档工作。
30、所有接管的钥匙，必须交给钥匙管理员进行审核、保管。
31、在管钥匙要有详细的清单，并建立档案。
32、借用钥匙双方(保管人、使用人)必须在《钥匙借用登记表》上面详细登记（包括签名、数量、用途、借用日期、归还日期）。
33、借出钥匙必须有相关人员陪同开门，对场地的物品进行交接，进场、撤场必须做好交接记录，抽查时没有做交接记录的，发现问题有当班人负责。
34、如果钥匙有遗失或损坏，请速报行政部，以便及时更换并记录在《锁匙损耗/变更登记表》；
35、后勤部每半年检查一次领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、丢失、是否复制等，并填写相关的检查记录《钥匙表格 》；
36、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自签到(午休不签到)，不得代替他人签到。
37、请假
38、出差
39、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
40、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
41、见本手册第一章第二节
42、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。
43、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。
44、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
45、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
46、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者
47、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
48、违法犯罪，触犯刑律者
49、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
50、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
51、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
52、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
53、发现损害公司利益，听之任之者
54、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。
55、上班时不得会见亲友，不准打私人电话，严禁在工作场所内吸烟、喝酒、吃东西、追逐打闹、玩牌、打麻将，严禁赌博、搞或*中介，不提供“”服务和“”信息，以及做其他与工作无关的活动，离开工作场所必须要征得主管同意。
56、公司办公室、文件柜、办公桌钥匙统一由行政部管理登记分配，备用钥匙由行政部统一管理。
57、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；
58、每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；
59、设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；
60、接驳手续的办理：另派车接驳的，在接驳现场由被接驳司机写出地点、时间、车号、载客情况便条、交接驳车司机带回车队填开接驳清单作为结算依据。共营线路车辆实行互相对驳的，由双方司机在对方三联单上签注接驳地点和时间作为计算班次的依据。
——公司采购管理制度 60句菁华
1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
3、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
4、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
5、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
6、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
7、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
8、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
9、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
10、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
13、采购申请单
14、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
15、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
16、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
17、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
18、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
19、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
20、日常办公用品、各种耗材；
21、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
22、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
23、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
24、负责公司生产所需材料的采购工作。
25、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
26、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
27、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
28、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
29、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
30、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
31、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
32、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
33、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
35、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
36、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
37、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
38、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
39、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
40、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
41、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
42、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
43、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
44、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
45、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
46、2财务部门负责对结算环节进行监督。
47、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
48、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
49、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
50、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
51、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
52、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
53、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
54、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
55、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
56、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
57、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
58、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
59、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——物流运输公司车辆管理制度 50句菁华
1、购置旧车必须经上级主管部门批准，按上述购车程序办理；
2、车辆技术档案主要是记载车辆的来源、投产日期、车辆原值、基本装备、技术性能、年行驶里程、修理次数和间隔里程、车辆调动、改装、改造、停驶、复驶、封存、机损、报废、燃料、轮胎、季度生产任务完成情况、年度利润完成数量等；
3、车损事故处理结案后，必须填写损修情况和处理结果存档；
4、总成大修：总成经过一定使用里程后，其基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。
5、驾驶员因违章或证件不全被罚的，费用公司不予报销，违章造成事故的，有当事司机承担责任和后果。
6、驾驶员对主管领导临时工作安排应无条件服从执行，不准借故拖延或拒不出车；对工作安排有意见的，事后可向有关领导反映。
7、公司实行定点加油加气。
8、1.8.1行驶5000公里，检查调整制动片间隙，更换机油滤芯、柴油滤芯、机油，紧固各部件连接螺栓，检查、保养电路系统。
9、2.6行驶途中发生的修理，修理工时费、材料费必须有正式发票方可报账。
10、2.7维修费用预估超过3000元须经公司总经理批准。
11、3建立车辆档案所有车辆的事故、故障和相应的保养维修必须进行记录并进行存档。
12、5.2每天行车回来后应将油箱加满，并记录加油量和加油时的公里数。
13、外来车辆空车离厂时，保安必须检查。
14、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。
15、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。
16、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车；业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。
17、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。
18、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；
19、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。
20、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
21、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
22、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。
23、本制度适用于公司所有车辆，包括北京公司车辆。
24、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。
25、发生下列情形之一的，费用不予报销：
26、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。
27、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。
28、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。
29、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。
30、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。
31、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
32、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
33、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。
34、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
35、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。
36、办公室要加强对车辆的.管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节俭开支。
37、帮助客人把物品装上车，然后关上车门。
38、严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》和上级有关规定及公司做好民爆器材的运输工作。
39、驾驶车辆时，须携带驾驶证、行驶证、从业资格证、内部准驾证。不准转借、涂改或伪造上述证件，不准将车辆交给其他人驾驶。
40、车未停稳不准开车门上下旅客，门未关好不得运行。
41、发生行车事故时，驾驶员须立即停车，设好标志，抢救伤员，保护现场，并及时向车队及交警部门报告，听候处理，不得开车逃逸或伪造现场。
42、肇事驾驶员必须认真吸取教训，写出深刻检讨，服从公司的安排和处理。
43、协助旅客、行包员装好行包，协查“三品”。
44、关好行李仓和车门，检查车内小件行李是否放好。
45、底薪标准：社会最低工资标准。
46、接驳手续的办理：另派车接驳的，在接驳现场由被接驳司机写出地点、时间、车号、载客情况便条、交接驳车司机带回车队填开接驳清单作为结算依据。共营线路车辆实行互相对驳的，由双方司机在对方三联单上签注接驳地点和时间作为计算班次的依据。
47、车辆须气割、烧焊动明火时，事先要采取防火措施。
48、车辆调头、倒车必须密切注意来往车辆、行人和周围情况，慢速进行。
49、严格按照国家道路交通安全有关法律法规规定和厂内机动车辆驾驶员安全操作规程要求进行运输作业。
50、接送人员车辆在检身房外依次等待入井人员乘车，每趟车，出入井时，必须由跟班经理临时确定一名负责人，负责入井人员有序上车，人员上车完毕后负责关好车后门，方可通知驾驶员行驶，严禁超员。
——物流公司财务管理制度 50句菁华
1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。
2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。
3、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。
4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
5、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。
7、凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。
8、工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准;
9、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内掌握使用。
10、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
11、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。
12、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份(复印件)交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。
13、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
14、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
15、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
16、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
17、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。
18、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
19、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
20、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
21、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请，经经理审核同意后，且借款额不应超过当月（未发放月）应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。
22、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
23、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销。
24、财务会计要重点抓好要款,随时掌握正确的经济收入情况,材料费支出、应收工程款数据,及时的按合同规定回收工程款,确保公司正常运转。
25、对于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由总经理同意后才能付款。如果未按规定擅自付出分包工程款,造成损失由付款人和准付人赔偿20%。
26、其他相关工作。
27、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
28、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
29、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
30、所开出支票必须封填收款单位名称，须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
31、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
32、公司管理人员的费用报销，须经董事长批准后财务方可报支；
33、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准；
34、普通员工手机通讯补助见行政相关规定；
35、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
36、费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
37、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)；
38、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写；
39、在空白报销单上将原始报销凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向)；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。
40、以下情况不予报销:违章罚款及其它因当事者过失造成的损失浪费，其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
41、会计应定期统计整理欠款客户名单、欠款金额、欠款时间、预处理方式等。
42、收到货款的同时寄送货款发票或是收款人携带发票上门收款，如需要进行现款回收时公司派出收款人员收款，以下为公司委托员工向客户收取货款的规定：
43、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。
44、本制度自20XX年6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。
45、不准用“白条”入帐。
46、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。
47、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
48、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
49、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
50、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
——小型物流公司管理制度 40句菁华
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。
3、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
5、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
6、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
7、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
8、以公司名义提供担保、证明;
9、严禁盲目强行涉水。汽车涉水后，必须连续轻踏制动踏板，待制动效能恢复后，方可再正常行驶。
10、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
11、抓好车辆安全技术管理和驾驶员管理工作，建立完善安全管理档案。
12、监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况，检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况，检查对违章和事故驾驶员处理情况。
13、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。
14、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。
15、驾驶员对车辆的日常维护应做到：
16、防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏气、漏电。
17、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。
18、内容如下：肇事地点、时间、报告人的姓名、住址及事故的死伤和损失情况。交通警察和应急救援人员到达现场后，要服从组织指挥，主动如实地反映情况，积极配合现场勘察和事故分析等工作。
19、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活，首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。
20、上班期间饮酒、打架斗殴，首次不予支付当月效益工资400元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人当季效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。
21、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。
22、行为规范被考核违规的人员不得参加当年度评优。
23、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业的人员要时刻注意躲避；
24、装车时工人不少于2人。
25、采用合适的工索具（铁担钩、桶钩）；
26、装车不少于2人。
27、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%；
28、公司实行车辆统一调度制，车队会根据各客户的整体用车情况进行安排每位司机所驾驶的车辆及出行，司机必须听从车队长的安排。每次出车前后必须检查车辆的安全情况并了解其车辆的油况及公里数，并按要求做好登记。
29、司机必须保管好送货的所有单据及产生费用的相关收据或发票，根据客户要求在回来后按时交单，报销费用需凭相关单据向车队确认可报销情况。如有虚报、假报、弄虚作假的则按所报金额的双倍处罚。
30、司机出行过程中由于司机自身原因违规所产生的交通违规处罚全部由司机自己承担，但因其它原因造成的违规则无须承担，但在客户端损坏物品或违规被罚款的，司机视情况须承担金额20%～100%的损失,另视情况扣除一定的绩效奖。
31、入职：每位面试者需填写《个人简历》一份，并确保所填资料的真实性，应聘者必须提供相关有效证件，如有提供假证或其它无效证件者，经公司发现一律开除处理，应其所产生的一切后果自负。应聘者经过面试后进行驾驶车辆出行测试，每位司机在正式上岗独自出车交货前必须跟车5至10天以熟悉行车路线及了解交货流程，并做好跟车笔记己备检查跟车情况，经公司主管复查合格后才能正式上岗。
32、在客户交易有问题的需及时打电话回厂或者公司负责人，如不汇报而又没有处理妥当造成的客户投诉的，当趟工资不予结算，并视情况另行扣除部份安全绩效奖。
33、对每位员工进行年度考核，根据考核结果给予发放年终奖;
34、发放时间分为两次，年前发放一次，春节上班后的第二个月发工资时发放一次，如在发放奖金前或当月离职的，将不予发放。
35、违反交通规则或发生交通事故的，其处理办法如下。
36、出现违章停车、证件不全、超速驾车或违反交通标志、标线等司机主观原因造成的违规 罚款，由当事人承担全额罚金。
37、因交通事故造*身或车辆伤害时，如属公司车辆损害保险范围，当事人可免除赔偿责任。如在保险范围之外，属当事司机负全责的当事人应负责损失金额与保险金差额的 50%。
38、因司机驾驶操作不当或故意损坏车辆者，由司机负责维修费用;如因此导致发生交通事故造成损失的，除支付维修费用外，司机还应按相关法律规定承担相应的刑事或民事责任。
39、驾驶证或上岗证无效或持假证驾驶者，一经发现奖报由*机关处理，因此期间的劳动薪酬一律无效，不予发放工资。
40、客户端：客户端是指本公司的承运单位及个人以及客户端的相关单位及个人。
