1、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人，即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分／天；
2、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。
3、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。
4、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。
5、工地即使清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。
6、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。
7、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
8、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
9、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
10、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
11、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
12、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
13、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
14、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
15、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
16、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
17、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。
18、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。
19、工期过半时，设计师必须协助施工队与客户办理增减项单，同时与客户办理中期验收。
20、上班时间外出必须填写外出登记表。并说明外出事有及回公司时间。
21、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时，大噪音的施工用具（如电锯、电钻等）应暂停使用。
22、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。
23、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。
24、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
25、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
26、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。
27、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。
28、公司文档及公章印鉴的管理。
29、公司办公环境、卫生及安全的管理。
30、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。
31、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
32、每天下午收工前，各工种作业人员必须及时清理作业场所，将施工垃圾装袋，堆放指定地点。否则每次罚50元整。
33、你要是施工队负责人（包工头）角色的话，一般情况最多结80%带90%工资给工人。剩下的工资一般保修期结束才能发的。
34、工程决算程序
35、充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。
36、坚持“严格把关与积极预防相结合”的原则以及质量检验人“卡、防、帮、讲”（卡，即把关；防，即预防出现不合格品，防患于未然；帮，即对操作工人进行技术指
37、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
38、各分公司应严格控制费用支出,凡有额度限度的费用,不得突破,如有特殊情况需要先报请总经理批准。
39、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。
40、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。
41、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。
42、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。
43、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。
44、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。
45、外单位人
46、各种会计档案保管期限详见下表。
47、公司员工确因工作需要需备用金或周转金，20xx元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支，超过20xx元须经总经理批准方可借款，前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系，经董事长同意后先行借支，事后补办手续。
48、工资发放必须根据员工考勤表，业绩考核情况，经人力资源部审核，总经理签字后方可发放。
49、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。
50、公司工程质量管理中心部门经理负责对装修施工现场进行抽查,对工地优良率的审核、奖惩的实施。
51、每周休假一天，休假时间为周一或周二轮休，其他时间一律请假，没有提前请假视为旷班(旷班一日扣除两日工资)。
52、请假应向主管部门提前一天提出，由主管部门批准后方可休假。
53、对于公司的重要内容(如报价、材料、客户资料等)不得透漏给其他公司或个人，违者取消工资。
54、异地员工休息如涉及返家，可提前申请由部门经理安排调休，否则不予安排调休，需凭往返车票做为返家凭证。
55、迟到或早退5分钟以内，每次罚款为10元/次。
56、迟到或早退2小时以上按旷工处理。每次旷工按100元/次罚款
57、由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。
58、月度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资20%。
59、员工请假2天以内事假（含2天），须提前1天提出申请，由部门经理审批；请3—7天事假需提前一周提出申请，由部门经理核准后报行政部审批；请7天以上事假需提前15天提出申请，报总经理审批；并填写《请假申请单》。
60、假期完毕，员工须立即到公司人事行政部销假，个人原因造成延误的，延间以事假计。公司员工假期完毕销假以实际到岗签到为准。
——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华
1、出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》。
2、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。
3、财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。
4、实际出差任务、行程或时间与《出差申请单》中申请不一致的，由出差人员详细说明情况，再予以报批 。
5、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
6、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
7、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
8、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
9、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。
10、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
11、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
12、水电费：指局机关、基地办公用水电费。
13、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。
14、购置费：主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。
15、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。
16、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。
17、经费支出报销核转程序
18、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
19、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。
20、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
21、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
22、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
23、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
24、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
25、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
26、副*负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副*在记录表上签字后交秘书处存档。
27、发票书写规范：发票的“客户名称”应为“中山大学药学院学生会”。发票的“品名规格”、“单位”、“数量”、“单价”项目须详细地填写清楚。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批，不能只填“宣传用品”，应写明具体项目(如毛笔、颜料、画纸等)。如果没有足够多的空栏填写所购买的商品，则可直接填上“xx用品”，但必须另附购物商家出示的等额购物小票(注：等额购物小票的商家名称必须与发票专用章上的商家名称相一致，否则学院不予报销。)用于报销的发票都为第二联，即“顾客报销凭证”，第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，学院不予报销。
28、借款报销的审批权限
29、3员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
30、员工差旅费报销标准
31、1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
32、3出差住宿费报销标准：(元人天)
33、4出差补助标准
34、4.2长途出差补助标准：(元人天)
35、5.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
36、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
37、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
38、3支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
39、1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。
40、2凭证编号：应按月编制自然数列顺序。
41、3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。
42、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。
43、1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
44、寄件相关规定：
45、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；
46、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；
47、购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；
48、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
49、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
50、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
51、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
52、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
53、3借款：
54、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
55、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
56、5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：
57、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：
58、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
59、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
60、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
——装饰公司管理制度 50句菁华
1、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。
2、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
3、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。
4、每天坚持记好施工日记，认真填写<施工质量控制程序>。
5、对客户文明、礼貌，不讲脏话；
6、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；
7、设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；
8、拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；
9、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
10、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
11、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
12、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
13、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
14、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。
15、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。
16、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。
17、根据客户情况设计师总监可以收设计费（20元—60元）。
18、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
19、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
20、每天坚持记好<施工日记>，认真填写<施工质量控制程序>。
21、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。
22、负责公司材料，办公用品的管理。
23、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。
24、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。
25、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。
26、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品，搬运结束后现场必须清理干净，严禁洒落遗留包装物等物品。
27、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。
28、在装修周期内，工地须持续有作业人员正常施工，不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备，并向客户请假，在取得客户同意后方可暂停施工。
29、施工人员没穿公司工作服处以50元/人的罚款
30、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。
31、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
32、项目部协调现场施工人员与人员，各工种之间的工作关系，充分调动每个人的工作热情，使得人尽其才，用人之长，责任分明，使项目部精干、高效、政令畅通。由项目经理进行内部供求关系的协调，诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划有条不紊的施工。
33、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
34、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
35、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
36、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
37、施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。
38、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。
39、公司ci策划及实施。
40、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控，认真进行合同评审。
41、积极协助人力资源部做好施工人员岗前的评审和培训工作。
42、工地若发现有偷盗公司或者甲方财产及材料的人员，立即扭送*机关处理绝不估息。
43、每周工作六天，工作人员可在周二至周五之间根据部门人员情况安排1天休息，并上报公司行政部报备，若临时有事需要调休的必须事先填写调休单，经领导签字批准后交由行政部。如无批准不予安排调休。
44、由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。
45、请病假两日（不含两日）以上者，必须提供非盈利性医疗机构的休假证明，并提供病例，化验单，缴费凭证等。
46、病假为有薪假，但不发放全勤奖金。
47、直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶、祖父母、外祖父母等。
48、审批：休假申请表由部门经理签批后报行政部；行政部审核员工假期类别及资料是否符合规定；按审批权限分别由行政部、总经理签批
49、假期完毕，员工须立即到公司人事行政部销假，个人原因造成延误的，延间以事假计。公司员工假期完毕销假以实际到岗签到为准。
50、此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。
——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华
1、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。
2、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
3、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
4、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
5、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
6、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
7、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
8、水电费：指局机关、基地办公用水电费。
9、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。
10、经费支出报销核转程序
11、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
12、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。
14、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
15、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
16、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
17、对于开销在500元以下的活动，各部长做好相应的财务支出登记和发票管理工作，发票及经费支出清单的电子版，经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应，并在活动结束后两周内汇总至秘书处。(其中，清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符，秘书长审核通过后方予以报销。)
18、3员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
19、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节俭归已。
20、5短途出差不享受住宿补助。
21、7员工出差回到后于5个工作日内报销，未按规定时光报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
22、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
23、3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：
24、3.1具有规定的用途，期限及限额；
25、6经济业务的资料；
26、1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。
27、4会计科目：应按有关规定设置。
28、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
29、7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
30、2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
31、3：各部门：递。
32、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
33、1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。
34、1.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。
35、1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。
36、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
37、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；
38、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；
39、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。
40、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
41、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
42、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
43、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
44、2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
45、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
46、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
47、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
48、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
49、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
50、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
——公司行政管理制度规章 60句菁华
1、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
2、文印管理规定
3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
5、新聘(雇)员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。
6、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
7、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。
8、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
9、产育假按国家有关规定执行。
10、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。
11、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
12、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行为。
13、建全公司财务帐目，如实记录经营结果。2、定期做好各种财务报表向公司汇报。
14、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。
15、支票实行票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并做好支票的使用记录及保管。凡使用的支票必须记录收款单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。
16、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度。
17、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
18、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
19、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。
20、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
21、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
22、对新老客户开模样品，由经理签字，按照：报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。
23、1为营造良好的工作环境，维持正常的工作秩序，保证公司各项工作的顺利进行，特制订行政管理规章制度，望全体员工遵照执行。
24、1公司员工应按作息时间上下班，不允许旷工和无故迟到、早退。
25、3员工应自觉遵守公司“请销假制度规定”。
26、3个人办公区域内设备如电脑、电话、打印机由个人负责使用保养。
27、2驾驶人员应按时办理驾照年检及车辆各种检验，缴齐相关费用。
28、4员工因事外出不在公司就餐时由总台登记，定时通知炊事员。
29、1全体员工要有安全意识，特别是抽烟者，严禁随意丢弃烟头。发现事故隐患要及时２
30、4遇有火警，水警时不要慌乱，在第一时间采取控制蔓延措施并立即报公司领导,行政部负责人及119。
31、3执行程序：部门上报处理意见；行政部核准；总经理审批；
32、5造成公司实际经济损失的，除予以处分外，还需赔偿公司经济损失。
33、公司所有员工均应执行统一作息时间:早上08:30到岗，迟到30分钟均视为旷工，下午18:00汇总当日工作后打卡下班，不得迟到早退，如有迟到/早退，处以5元/次的罚款，旷工处以50元/次，一月有三次旷工者作辞退处理。
34、公司员工在办理业务过程中，应对客户提供耐心细致的服务，不得与客户发生争执和纠纷，对客户提出的意见和建议，要做好记录并给予及时处理，不能引起客户不满和投诉，若因此对公司造成经济和声誉损失者，罚款50元/次。
35、公司员工在工作中由于表现突出和业绩优秀者，公司给予适当的奖励。
36、在公司遇到突*况时，员工能及时出面为公司挽回经济者，公司给予适当的奖励。
37、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
38、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技
39、职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
40、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
41、工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
42、一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
43、旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
44、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
45、由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
46、公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
47、公司报销时间：每周一和周五
48、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
49、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
50、非工作需要的上网、睡觉、大声喧哗、吃喝谈笑、听音乐等扰乱秩序及有损公司形象的行为。
51、员工离职将其领用之钥匙全部交回行政人事部，必须由行政助理签字方可办理离职手续。
52、名牌遗失应及时到行政人事部补办，并交补办手续费20元。不办或未办的员工将给予50元/次的处罚。
53、根据公司规定，行政人事部统一订制员工工作服，并负责统一发放，做好登记管理工作。
54、本制度的日常执行管理及解释由行政人事部负责。
55、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间；
56、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。工地每天检查，违反一次，扣3分；若客户因为工地清洁问题投诉一次，扣5分；
57、工地上禁止吸游烟，发现一次扣1分。严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴，发现一次扣5分；
58、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
59、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
60、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
——公司客户管理制度 60句菁华
1、高层管理人员至少三分之一以上拥有不低于5年的金融行业或相关行业从业经验，最近3年内无违法违规或不良信用记录。
2、中层管理人员至少三分之二以上拥有不低于3年的金融行业或相关行业从业经验;
3、提来源理意见和方案并报批：根据实际状况，参照客户的要求，综合部提出解决投诉的具体方案，并提交至质量负责人及经理批示。
4、客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应;
5、客户投诉资料的审核、调查、上报;
6、处理方式的拟定及职责归属的判定;
7、为及时了解客户投诉资料及处理状况，由质量负责人或其指定的相关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示。
8、客户投诉的职责部门在投诉处理完毕后，营管办在24小时内会将客户处理反馈单反馈给投诉客户，征求投诉客户对处理结果的意见和推荐，努力做到客户对全良液售后服务的认可。
9、公司营管办对各职责部门的投诉处理结果进行抽查验证。公司营管办做好投诉登记和处理归档工作，资料保存一年，重要的资料长期保存。
10、及时将客户投诉信已传递至被投诉部门主管，透过OA发送(客户投诉报表)。
11、反应迅速:表示出解决问题的诚意，使客户样到尊重，把矛盾缩小化。
12、接待客户态度冷淡，擅自减少服务流程。
13、利用职便，故意刁难客户者。
14、不早重客户，与客户发生争执者。
15、对投诉客户进行打击报复者。
16、客户信用状况描述;
17、1.2客户关系维护管理的方式包括：
18、公司财务预决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表;
19、公司员工的人事档案、工资、奖金及相关资料;
20、知晓范围
21、机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓;
22、秘密级只限相关人员知晓。
23、保管备份
24、绝密级资料原则上不允许摘抄或复制，确需摘抄或复制者须经总公司副/总经理批准;
25、2对监测数据投诉的调查处理
26、收集客户单位资料
27、客户违规事项与欠费记录
28、客户投诉记录
29、接听客户投诉，解决客户投诉;
30、2客户界定
31、6客户管理
32、对于不同类别的客户，市场推广部将根据公司市场客户的管理办法，进行分类维护，并制定相应的客户拜访及关系维护方案。
33、遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密。
34、完成上级安排的其他工作。
35、组织有效的客户关系管理工作
36、客服主管
37、上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系
38、管理员工的日常工作及住宿问题
39、具备良好的沟通能力和打字速度，即文字描述能力
40、本着公*，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录
41、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题
42、熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答
43、遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料
44、凡老顾客带来的新顾客参加联谊会活动现场达成销售者，每1000元销售，奖励老顾客100分积分。
45、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁
46、联合会议举办会议营销时，到会顾客原跟踪服务员工可以借用帮促销售，但必须经过该名顾客现邀约员工的同意，同时不允许两名员工同时向该顾客推产品，如有销售，算做该顾客现邀约员工的业绩。
47、、经常性服务：对所有的顾客，经常性地家访、取得电话联系等方面的服务。
48、、对三个月内顾客服务不到位（如没有邀约参加活动、邀不来参加活动或无家访等都称作服务不到位）的处理规定：对没有服务到位的顾客：其他部门员工可以邀约，但该员工应立即将该邀约的顾客档案上报给顾客资源总监，由顾客资源总监去CRM管理处更改该顾客档案记录；对没有服务到位的顾客：公司有权将该顾客档案分配给其他部门或员工。
49、接听电话要及时，态度热情、端正、有礼貌。
50、不得利用公司资源做私人事情。
51、根据客户所投诉的资料和严重程度进行分类，并且制定不一样的处理流程，而对于严重事件则需要第一时间为客户反馈和处理，持续跟踪事件处理情景，做好客户的安抚和沟通工作。
52、明确客户管理部门的管理职责，细化客户服务流程，分工分责，制定要客户管理部门的培训计划和培训目标，保证为客户供给优质的客户服务。
53、大厦客户服务部负责对客户投诉的记录和协调处理工作。
54、受理投诉耐心，处理投诉及时，事后应有回访；
55、客户服务部负责将投诉处理结果填写在《客户投诉记录》中，并由具体解决部门的负责人签字认可。
56、投诉记录由客户服务部兼职助理进行统一管理。
57、签订详细的管理合约，明确管理公司和客户或使用人的权力义务，防止以后不必要的麻烦。
58、本着公*，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录。
59、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题。
60、及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅。
——公司的基本管理制度 60句菁华
1、可行性研究报告的编制工作;
2、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据;
3、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资;
4、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚;
5、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作;
6、收集了解并及时督促与审查施工单位的工程进度和统计资料，为施工顺利进行创造条件，确保按期交工。按期编制各种定期统计、会计报表，上报主管部门;
7、制定学校基建部门确保工程质量的措施;
8、施工图纸会审应当由施工单位、设计单位、工程监理部门、学校基建部门施工现场技术管理及监督人员、物资供应人员、财务人员、预决算人员参加。图纸会审首先由设计单位的设计人员进行技术交底，详细说明设计意图，建筑结构类型及水、暖、电的设计方案，标准构件的选用，建筑材料的性能质量和选用要求，对施工单位在施工步骤、施工方法方面的建议和要求详细交待，以达到了解设计图纸的意图;
9、施工组织设计和工程定位放线：
10、工程质量检验评定。工程施工时，必须按照规范的规定施工。施工过程中或工程竣工后，必须按标准的规定验评分项、分部及单位工程的质量等级。
11、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
12、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
13、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象。
14、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00
15、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。
16、、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费
17、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的`劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。
18、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
19、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚
20、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。
21、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。
22、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。
23、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。
24、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则
25、设计人员实行保底工资+提成工资制度。
26、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。
27、交通补助，业务人员因公对外联系业务，市内交通费每次往返xx元。
28、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
29、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。
30、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿*行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。
31、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
32、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
33、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
34、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
35、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
36、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
37、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及20xx元的一次性旅游补贴。
38、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
39、、伙食费：
40、、培训注意事项
41、、培训形式
42、名片格式
43、违反交通规则引起的交通肇事；
44、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
45、施工时注意文明用语，应维护本公司的文明形象，尊重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突;爱护业主的设施，爱护成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。
46、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。
47、公司实行每周5天工作制
48、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;
49、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
50、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
51、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
52、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
53、差旅费报销应于出差返回后四日内办理。
54、备用金借款结算时间为一月。
55、1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;
56、1.2 客户档案的建立与管理
57、建立部门间的监督和制约机制；
58、权责对等，适当授权；
59、具有强烈的进取心和创新精神，勤于学习，善于总结，不断提高自身管理水*和专业技术能力；
60、不可诋毁同事的声誉，不可讥讽他人的成功。
——公司采购管理制度 60句菁华
1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
3、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
4、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
5、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
6、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
7、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
8、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
9、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
10、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
13、采购申请单
14、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
15、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
16、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
17、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
18、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
19、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
20、日常办公用品、各种耗材；
21、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
22、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
23、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
24、负责公司生产所需材料的采购工作。
25、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
26、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
27、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
28、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
29、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
30、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
31、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
32、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
33、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
35、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
36、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
37、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
38、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
39、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
40、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
41、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
42、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
43、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
44、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
45、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
46、2财务部门负责对结算环节进行监督。
47、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
48、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
49、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
50、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
51、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
52、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
53、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
54、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
55、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
56、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
57、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
58、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
59、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——小公司销售管理制度 60句菁华
1、拜访后续作业
2、制定目的
3、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
4、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
5、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
7、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
8、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
9、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
10、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
11、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
12、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
13、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
14、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
15、祝贺高升。
16、祝贺事业发达。
17、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
18、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
19、日常业务
20、考核方法及奖励方法：
21、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
22、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
23、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。
24、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
25、不得固执已见，强词夺理，不服从仲裁。
26、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；
27、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；
28、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；
29、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；
30、及时对下级工作中的争议作出裁决；
31、对所属区域确保经销商的信誉负责；
32、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；
33、对筛选客户有建议权；
34、一定范围内的经销商授信额度权；
35、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
36、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
37、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
38、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
39、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
40、业务费用管理
41、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
42、中级销售员：600元+200元
43、外购产品部分：按照税后利润30%提成
44、裁决部内的人事。
45、客房营业额超出责任营业指标部分，按实际金额5%奖励。经理、主管、领班按3：2：1的比例分配。
46、客房营业额未达到责任指标，按实际差额的2%扣罚当月工资。经理、主管、领班扣罚比例为3：2：1。
47、与销售主管商议制定销售策划方案，指导主管工作；
48、向上级报告工作，负责主管及人员组织报审；
49、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；
50、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；
51、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；
52、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
53、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
54、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
55、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
56、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
57、员工不能胜任其岗位工作者;
58、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
59、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
60、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
