1、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；连续两个月不能完成经营目标的，经管委将根据负责人实际情况采取调整措施，必要时更换负责人。
2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
3、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。
4、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。
5、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。
6、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。
7、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席人员必须到会，并认真分析、总结，参与讨论。
8、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具意见。
9、经营授权包括但不限于：
10、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
11、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
12、双方协作的事项。
13、奖惩条款。
14、工程概算和中标通知书。
15、甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
16、凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。
17、工期要求。
18、材料节约，周转材料使用另行签订合同(由计材科施工前办理)，内部、外施同样要求先办手续后施工。
19、预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。
20、工程概预算书。
21、工程费用总表。
22、暂估价的设备明细表。
23、单位工程所需的全部材料预算书。
24、计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。
25、甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。
26、当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。
27、概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用(如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等)已经落实并签认。
28、投标工程台帐。
29、劳务预算、结算台帐。
30、收发登记台帐。
——企业经营管理制度 60句菁华
1、不准在禁烟区域内吸烟。
2、电脑、电器、门窗未关好不走。
3、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。
4、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。
5、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规则进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控制成本为基本原则。
6、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；
7、各负责人在会议上汇报的内容包括：
8、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。
9、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。
10、4企业的安全文明生产管理
11、4.3积极开展"三安三化"工作，并注重实效，全面提高全员的安全意识。
12、4.6烟尘、废水排放达到国家或地方标准。
13、5.1认真落实国家、国家电力公司及主管公司关于加强科技工作的决定。建立健全科技管理体系，制定科技、信息发展规划，全面落实各级人员责任制。
14、5.3积极引进、推广国内外先进的科技成果，促进科技成果向现实生产力转化，依靠科技创新促进企业发展。
15、7.6注重人才的开发和应用，建立科学的调动、提升等用人机制，逐步实现人力资源的优化配置。
16、8.1建立起完善的生产、经营经济责任制和严密的管理规章制度，并严格执行。
17、1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
18、2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
19、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
20、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
21、2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
22、5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
23、5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
24、5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
25、5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。
26、5.19委托加工材料的管理。本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
27、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
28、5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报帐及核销事宜。
29、3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重置价进行入帐。
30、3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
31、4利润总额可按以下公式计算。利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入—营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加
32、4会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
33、2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。
34、3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。
35、6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。
36、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
37、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
38、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
39、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
40、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
41、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
42、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；
43、打击报复审计人员或举报人的。
44、5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
45、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
46、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
47、3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
48、5严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。
49、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。
50、5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了，对各项资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时，对可收回金额低于账面价值的差额，提交公司总经理批准后计提资产减值准备。
51、1公司的债务性融资和权益性融资，依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。
52、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。
53、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
54、业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
55、预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
56、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
57、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
58、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
59、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
60、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
——企业经营管理制度 50句菁华
1、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。
2、责任人应明了《经营管理责任书》中的各项规定要求，依据授权流程开展经营管理工作。
3、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水*，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工作。
4、各负责人在会议上汇报的内容包括：
5、经营授权包括但不限于：
6、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应及时向经管委汇报并依照批示开展工作。
7、部室领用标准
8、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。广告公司管理制度。
9、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
10、3积极推广应用国际、国内先进的管理方法和手段，以提升企业整体管理水*。
11、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。
12、7.6注重人才的开发和应用，建立科学的调动、提升等用人机制，逐步实现人力资源的优化配置。
13、8.1建立起完善的生产、经营经济责任制和严密的管理规章制度，并严格执行。
14、2考核
15、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
16、2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
17、4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
18、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
19、5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。
20、5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。
21、4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用*均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。
22、5本公司固定资产残值率5%。
23、1本公司按照制造成本法核算产品成本。
24、4利润总额可按以下公式计算。利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入—营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加
25、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
26、2XXX和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转帐手续。
27、5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
28、2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
29、1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。
30、3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。
31、1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。
32、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
33、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
34、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
35、3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：
36、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
37、7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。
38、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。
39、5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了，对各项资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时，对可收回金额低于账面价值的差额，提交公司总经理批准后计提资产减值准备。
40、1筹资是公司根据发展需要，在自有资金不能满足和保证公司正常运转时，从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公司实际情况，制定和掌握好筹资策略和方法，确保此项工作安全、有序，并取得最佳效益。
41、1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及*颁布的其他有关制度，编制财务报表。
42、1本规定由董事会负责修改和补充。
43、*人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
44、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
45、通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
46、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
47、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
48、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
49、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
50、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
——企业经营管理理念口号_口号 30句菁华
1、员工贵奉献，公司重责任
2、团结一条心，石头变成金
3、揽四海客户，建聚鑫基业
4、诚信经营，尽心服务
5、服务客户，精准求实，众志成城，致和致远
6、沟通带来无限紧密，服务创造最大效益
7、爱岗敬业，与公司共命运；开拓进取，创企业新局面；
8、选择聚鑫能源，共创美好前景
9、和行业共成长，与社会同进步
10、实在，实干，求是
11、服务精细全，获益你我他
12、广开渠道，三方共赢的经营理念
13、追求双方最大化的共赢
14、融资租赁找同岳，坚定信心共双赢
15、诚信为本，追求卓越，互利共赢
16、以绩效为导向促管理到位
17、专业、专心、诚心
18、你有难我伸手，肩并肩向前走
19、人的差异化管理的标准化
20、观念决定思路，思路决定出路
21、同建和谐，实现共赢
22、只有不完美的服务，没有挑剔的客户
23、用心服务，尽善尽美。始于用户需求，终于用户满意
24、规范、务实、勤奋、微笑
25、竭尽所能、有始有终客户至上，细心呵护全程满意
26、专业、诚信、高效、细致、周到、认真、有始有终
27、贴心的服务、诚心的交流
28、真诚服务、共谋发展
29、想用户所想急用户所急立足金融服务市场
30、用心服务，尽善尽美，悉查客户需求，超越客户期待
——公司经营管理制度 60句菁华
1、迟到/早退规定：凡超过公司规定上班时间均属迟到;凡未经批准，在规定下班时间之前擅自离开工作岗位均属早退。无故迟到/早退半个小时以内扣10元，迟到/早退半个小时以上、一个小时以内者扣5元，迟到/早退一个小时以上者按旷工处理。
2、员工不得代人或委托他人打卡，违者双方以旷工一日处理，如果前台文员代人打卡，违者作自动离职处理。
3、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。
4、项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；
5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。
6、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常；未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工；
7、忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡；若未发起补卡申请或补卡申请未通过的`，按旷工处理；三天！三天！三天！重要的事情说三遍！过时不予补卡哦。
8、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单；
9、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员（如：动火审批、监护；涂装作业审批、监护；可燃性气体测爆、测氧；密闭有限空间作业、审批、监护等）都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。
10、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。
11、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。
12、认真贯彻执行相关安全、环境、职业健康安全法律、法规和其他政策要求，定期组织分析安全生产情况，及时研究解决安全生产问题，领导安全部门开展工作。
13、监督、检查安全生产责任制度的实施和落实情况。
14、负责项目部及分包工段、班组责任人的安全教育培训及宣传工作。审定安全生产考核指标，并对实施情况进行监督。
15、职能部门上班时间：
16、打卡规范
17、凡参加高处作业的人员应进行体格检查，经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。
18、作业人员需定期对所有的登高工具和安全工具（如安全帽、安全带、梯子等）进行检查，确保安全可靠。严禁冒险作业。
19、高处作业人员应佩带工具包，所有的工具、零件、材料必须装入工具包。运送设备时须使用专用保险绳，并对保险绳定期检查，发现有安全隐患时及时报废；登高时手中严禁拿物件，并必须从指定路线上下；传递物品时严禁抛掷，严禁高处向底处抛掷材料、工具及杂物。
20、在夜间或光线不足的地方进行高处作业必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。
21、高处作业点的物件不得随便移动，施工材料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。
22、严禁私自为项目部开动塔机，并为工地吊装物品。
23、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
24、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
25、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
26、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
27、职工更换工种或从事第二工种作业时，项目部务必重新对其进行安全培训和安全规程的学习，并经考核合格后方可上岗。
28、严禁土方工程的偷岩取及不按规定放破或不加支撑深基坑开挖施工。
29、进入施工现场务必戴好安全帽。任何工种人员进入施工现场不戴安全帽每一人次罚款50元，班组成员中有三人不戴安全帽，罚班组长200元，五人以上不戴安全帽，罚班组长1000元；帽壳已坏，不起安全防护作用，每发现一人次，罚款20元；一人连续被罚三次以上，将停工学习，因不戴安全帽而发生了轻伤事故，所造成的一切经济损失自负。
30、进入施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋。进入施工现场穿拖鞋、高跟鞋每发现一人次，罚款20元，班组成员一次有三人被处罚，罚班组长100元。
31、操作木工电锯、*刨带手套者，每一人次罚款10元。
32、未经施工管理人员同意，私自将支护、围挡拆除，每一处扣罚拆除者所在班组长20元。
33、未采取有效保护措施，向基槽内抛物件，发现一次，罚款20元，造成事故者，究其刑事职责；
34、所管工种班组坚持正确使用安全三宝，做到无伤害，无违章操作现象；
35、由组长组织对现场所有用电设备、线路、保护系统等进行定期检查，发现问题及时安排专职电工进行维修。
36、组员及其他管理人员配合组长和副组长的检查工作，并在节假日前后、大雨、大风后和*时进行不定期检查，发现问题及时向组长和副组长汇报，把一切不安全隐患消灭在萌芽状态。
37、现场管理人员应重视电工提出的有关安全用电的合理化推荐，不得以任何理由强迫电工违章作业。
38、在作业前应检查所有绝缘状况，检验工具应妥善保管，严禁他人使用，并应定期检查、校验。
39、电气线路上禁止带负荷接或断电，并禁止带电操作。
40、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。务必通行时，应在大楞上铺设脚手板。
41、现场配电设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮拦和从事修理工作。
42、及时检查、立即处理，不得带问题使用，以防护用电设备的安全。
43、雨后应先清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。
44、施工现场(工地)应成立以工地主任(或项目经理)为安全生产第一责任者的工地安全生产管理小组，坚持“安全第一，预防为主”，管生产管安全。工地主任(项目经理)对工程施工安全负全面责任。施工技术负责人对施工安全负技术责任。
45、总、分包工程或多单位联合施工工程，应以总包单位为主，分包单位(或参加施工单位)参加的联合安全生产领导小组，统筹、协调、监理施工现场安全生产工作。各分包单位(或参加施工单位)根据管生产管安全原则，都应成立分包工程安全管理组织或确定安全负责人，负责分包工程安全管理，并服从总包单位的安全监督检查。
46、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。
47、在施工现场内务必加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作职责制；遇有治安突发事件，务必立即向*机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，务必立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，严禁在建工程内安排人员住宿，做好宿舍的卫生及安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。
48、施工单位操作工人务必穿着统一的标准建筑背心上班，且务必定时清洗，不得有明显大面积污垢。
49、施工单位在主体及装修施工时，务必作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，个性需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的状况进行监管。
50、每一天施工单位项目经理或职责工长应准时到施工现场，如有急事，应向甲方现场代表请假批准，施工现场应随时有负责人，如施工负责人不在，务必指定有资质的临时负责人。我公司现场代表对其的考核结果，将作为衡量施工单位管理水*的一个重要依据。
51、若施工单位多次不按合同约定施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，甲方有权勒令施工单位暂停施工，施工单位务必立即整改，一切职责由施工单位负责。
52、监理公司人员务必保证每日8小时以上现场工作时间，保证每一天24小时通讯畅通。如遇工程施工特殊阶段或紧急施工问题，应保证及时到工地解决。
53、现场所有往来文件均以标准打印文本为准，并妥善保存。如非标准打印文本各单位有权拒绝签收，相应产生的影响和职责由发出方承担。所有发出的文件均应有签收回执。
54、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500—2000/项次。
55、为了便于衔接，甲方实行现场周例会制度，以及不定期安排临时现场专题会，时间、地点由甲方届时通知，施工单位参加人员务必是项目经理或项目执行经理或技术负责人或职责工长，所有人员不得无故迟到、缺席。迟到者罚款50元/人，缺席者罚款100元/人。
56、1开工日期：单栋工期以甲方现场代表签发的开工令为准。
57、开工前按施工组织设计防火措施需要，配置相应种类数量的消防器材设备设施。
58、焊割作业点与氧气瓶，电石桶和乙炔发生器、存放、使用等危险距离，均应符合规定的安全距离。
59、班组操作人员须每日进行一次机械安全检查并做好交接记录，项目部每周进行一次机械安全检查并认真做好检查记录。
60、使用机械设备与安全生产发生矛盾时，必须首先服从安全要求。
——经营管理制度 60句菁华
1、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
2、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。
3、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。
4、收入预算的内容，包括但不限于：
5、支出预算的内容，包括但不限于：
6、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
7、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。
8、各负责人在会议上汇报的内容包括：
9、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
10、总务处对承租、承包方当事人应严格审查身份证件和有关证、照，并及时将审查情况报校长室备案。
11、必须居住在经营点内的人员，必须到总务处办理临时居住登记手续。
12、承租经营者不准经营有害学生身心健康的物品或劣差过期食品，严防发生集体中毒事故。
13、承包人应加强自身的安全管理、落实安全防范措施，确保承包期内不发生安全事故。
14、奖惩条款。
15、甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
16、施工图和技术资料要齐全。
17、质量要求。
18、结构装修水电不是同一支队伍，施工应注明施工范围，界线、配合条件。
19、争议的处理。
20、材料大分析及汇总表。
21、一般多层住宅 2.要有工程分析
22、凡属于甲方确认的材料设备价格必须以书面形式取得甲方签认方可购入，并申报经营科调整预算。
23、北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。
24、投标工程台帐。
25、工程合同台帐。
26、收发登记台帐。
27、由于违章和失职造成重大安全事故的责任人进行处理。
28、对检查中发现的问题，要作好详细记录，提出整改意见，限期消除事故隐患并责任到人，落实安全检查责任制度。
29、认真学习国家有关法律、法规、条例、政策以及上级有关会议精神，坚持贯彻执行“安全第一、预防为主，治理隐患、防范事故，尊重科学、关爱生命”的方针。
30、库存产品做到不受潮、不霉烂变质，温湿度符合要求，无鼠咬，不短少。
31、建立安全生产奖惩制度。
32、安全培训和教育学习可每月或结合实际情况不定期组织。
33、车辆技术性能不能达到安全标准的车辆应及时办理报废手续。
34、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。
35、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务
36、公司以“诚信、质优、安全”为宗旨，一切经营活动必须遵循“质量第 一、确保安全”的质量方针。
37、应严格按照《中华人民共和国食品卫生法》、《保健食品管理办法》的 要求正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和 注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保 健食品的宣传。
38、公司全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
39、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
40、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在公司统一规定的区域内。
41、仓库划分为待验区、合格品区、不合格品区，各区应放置明显标志。
42、应合理使用仓容，堆码整齐、牢固，无倒置现象。库存保健食品应按保 质期远近依序存放，先进先出，不同批号保健食品不得混垛。
43、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完 好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配 置齐全、措施得当。
44、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医 院体检,合格后才可重新上岗。
45、对购进保健食品的品名、规格、批准文号、生产批号(日期) 、有效期、 生产厂商、包装、标签、说明书等内容进行查验，按规定建立完整的购进记录， 购进记录必须注明保健食品品名、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数 量、购货日期等，购进记录至少保存壹年。
46、严禁采购以下保健食品： (1)无《卫生许可证》生产单位生产的保健食 品。 (2)无保健食品检验合格证明的保健食品。 (3)有毒、变质、被污染或其他 感观性状异常的保健食品。 (4)超过保质期限的保健食品。 (5)其他不符合法律 法规规定的保健食品。 7、保健食品验收工作应在待验区内进行，保健食品质量验收包括保健食品 外观质量的检查和保健食品包装、标签、说明书和标识的检查，以及购进保健食 品及销后退回保健食品的工作。
47、保健食品必须验收合格后才能入库或上柜台，如发现假保健食品就地封 存及时上报质量管理人员。
48、、各地区将召回的产品全部退回公司，并将各地的收回情况做出总结，填 写“紧急召回报告” 。
49、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各 种设施、设备安全有效。
50、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定 的范围内，确保保健食品的质量。
51、采购人员应根据公司的计划按需进货、择优采购，严禁从证照不全的公 司或厂家进货。
52、制定公司年度销售目标，并组织编制年、季、月度销售计划，总体部署并监督销售计划的执行，适时合理地签订供货合同，确保销售计划的顺利完成。
53、从全局的高度优化混凝土公司的业务资源，积极调配混凝土各分公司之间的生产任务，充分发挥各分公司的资源优势，确保生产任务的顺利完成。
54、加强对业务人员的管理和培训，提升业务人员的业务素质，打造一支品德好、业务精、效率高的营销队伍，不断提高公司整体的经营管理水*。
55、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。
56、建立经营场所及设施维修保养制度，定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，并按规定进行检修，以使其保持良好的运行状态。
57、冷藏、冷冻工具应每天保洁一次，每周洗刷、消毒一次，专人负责、专人管理。
58、建立食品、食品原料和食品相关产品(食品容器、包装材料和食品工用具、设备、洗涤剂、洗涤剂等)索证索票、进货查验和查验记录制度。
59、严格进货查验记录制度。如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。
60、按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料，记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
——企业控制管理制度 30句菁华
1、固定资产折旧费。
2、《合同变更台账》的项目，按照《合同台账》的分类明细进行划分，同《合同台账》建立一一对应关系。
3、合同变更（包括：设计变更、现场签证、材差调整等内容）所产生的合同金额变化，按照相关制度要求进行审核及确认后7日内，由成本人员负责录入成本系统。
4、每季度第一个月7日前，由成本部对接人负责根据《项目动态成本表（月度）》编制完成上一季度的《城市公司成本分析报告（季度）》，提报城市公司总经理审批。
5、为了实现企业的生产经营目标，实行目标成本管理，将目标成本进行层层分解，建立成本中心。把责任成本与厂总部、分厂、部门、车间、班组、各岗位或职工个人的责任挂钩，使每个职工都承担一定的成本责任。
6、企业的下列支出，不得列入成本、费用：
7、建立财产物资管理制度，要求收发有凭证、仓库有记录、出厂有控制、盘存有制度，保证账实相符。
8、成本计划的体系
9、成本计划的程序
10、定额标准成本，是以材料技术消耗定额、劳动工时定额、费用预算定额为定额标准用量，以材料计划价格、每工时计划工资率、每工时计划变动费用分配率为计划标准价格，所计算的定额成本或标准成本。
11、按直接材料、直接人工、变动制造费用、固定制造费用四个成本项目计算产品的生产成本，其计算公式：
12、以定额成本为依据，按毛坯、加工、装配等车间、分厂计算各生产步骤的分步成本，据以计算产品的定额成本。具体计算如下：
13、如按现行定额作为标准用量，将计划价格作为标准价格，则计算的定额成本与标准成本是一样的，没有区别。但两者作为成本核算方法或制度来说则有区别。
14、财务部门：是成本管理的综合部门，汇总编制成本计划；掌握成本开支范围和标准，控制成本；参与制定有关成本的各项定额；如实核算成本，并进行综合分析。
15、职工福利费：按工资总额范围和提取比例提取的费用。
16、保险费：参加投保的财产物资的保险费用。
17、养老保险：按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。
18、工会经费：按工资总额范围和提取比例提取的费用。
19、土地使用费：使用土地而支付的费用。
20、修理费：固定资产发生的大、中、小修理及生产、管理用器具、非机动车辆的修理费。
21、差旅费：职工因公出差的差旅费、市内交通费及住勤补贴和误餐费；职工探亲及上下班交通补贴。差旅费补贴应按当地财政规定标准。
22、业务招待费：根据经营业务的合理需要，按规定的标准据实列支的费用。
23、直接为生产耗用的各种材料、备品备件和低值易耗品等。
24、水资源费及水文测报费。
25、设备技术改造支出。
26、被罚没的财物、支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金以及赞助、捐赠、联合办学等费用。
27、法律法规规定不得列入成本的各种费用。
28、成本计划除列示数字外，还应附文字说明，主要内容是：对预计完成情况的分析，保证完成计划主要措施方案，计划中存在的问题和解决问题的意见。
29、成本计划的编制程序：年度开始前一个月，由归口管理部门按年分季编制本部门的用款计划，有定额标准的，按定额标准，没有定额标准的，按生产经营管理工作的实际需要，本着节约的精神编制；而后由财务部门综合汇总后提交经理，经理组织有关人员根据年度生产计划进行成本预测，*?后于xx月上报成本计划建议数（本计划不含大修理费用，大修理费用应专题上报）。
30、成本的分析应按年度和季度进行，内容包括计划、实际差异和差异原因分析，对成本升降原因作详细说明，以便修正计划或提出改进管理措施。
