1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
2、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
3、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
4、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
5、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
6、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
8、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
9、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
10、1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
11、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
12、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
13、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
14、4.5付款方式等。
15、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
17、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购
18、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
19、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
20、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
21、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
22、做好*时的采购记录及对帐工作。
23、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
24、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
25、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
26、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
27、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
28、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
29、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
30、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
31、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
32、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
33、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
34、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;
35、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
36、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
37、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。
38、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
39、糕点(包括面包);
40、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;
41、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
42、负责对采购物资的进货验证
43、编制《供方评定记录表》
44、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
45、询价比价原则
46、一致性原则
47、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
48、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
49、验收入库：
50、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
51、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
52、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
53、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
54、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
55、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
56、所有采购均需二人或二人以上进行。
57、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
58、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
59、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
60、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
——采购管理制度细则 60句菁华
1、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
2、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
5、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
6、1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
10、3 材料采购计划编制
11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
13、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
14、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
15、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
16、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
17、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
18、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
19、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
20、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
21、询价、比价、议价及定购作业。
22、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
23、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
24、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
25、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
26、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
27、廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;
28、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
29、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
30、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
32、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
33、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
34、蛋制品;
35、糕点(包括面包);
36、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;
37、验收入库审批权限
38、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。
39、负责对采购物资的进货验证
40、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
41、一致性原则
42、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
43、验收入库：
44、未经审批的物资一律不得采购；
45、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
46、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
47、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
48、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
49、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
50、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
51、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
53、所有采购均需二人或二人以上进行。
54、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
55、加强学习，提高认识，增强法治观念。
56、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
57、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
58、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
59、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
60、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
——采购管理制度 60句菁华
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
3、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
5、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
6、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
7、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
8、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
9、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
10、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
11、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
14、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
15、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
17、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
18、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
20、建立供应商资料与价格记录。
21、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
22、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
24、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
25、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
27、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
28、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
29、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
30、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
31、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
33、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
34、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
35、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
36、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
37、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
38、水产制品；
39、采购申请单
40、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
41、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
42、编制《供方评定记录表》
43、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
44、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
45、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
46、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
47、一致性原则
48、样品提供和确认：
49、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
50、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
51、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
53、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
56、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
57、加强学习，提高认识，增强法治观念。
58、申购计划单应写清以下主要内容：
59、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
60、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
——材料采购管理制度 50句菁华
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长
2、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
3、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
5、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
6、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作
7、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
8、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
9、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
10、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
11、3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
12、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
13、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
14、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
15、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
17、计划和立项:
18、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
19、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
20、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
21、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
22、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
23、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
24、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
25、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
26、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
27、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
28、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
29、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
30、开出入库验收单
31、肉制品;
32、蛋制品;
33、调味品、酱腌菜;
34、进口食品及出口转内销食品;
35、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
36、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
37、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
38、产品中心负责采购管理制度的制订。
39、询价比价原则
40、办公用品类：与办公有关的物品。
41、对帐付款：
42、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
43、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
44、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
45、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
46、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
47、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
48、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
49、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
50、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
——规范采购管理制度 100句菁华
1、各表单至办公室文秘室领取。
2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
3、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。
5、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
7、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
8、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
10、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
11、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
12、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
13、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
14、调研、论证、询价。
15、招标、议标
16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
17、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
18、询价、比价、议价及定购作业。
19、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
20、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
21、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
22、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
23、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
24、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
26、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
28、食用油；
29、专供婴幼儿的主、辅食品；
30、食品添加剂；
31、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
32、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
34、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
35、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
36、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
37、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
38、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
39、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
40、公司董事长负责采购的审批；
41、产品中心负责采购管理制度的制订。
42、经营物资类：与经营有关的各种物品。
43、询价比价议价：
44、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
45、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
46、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
48、月度物资需求计划即月采购计划；
49、临时物资需求计划即物资采购计划单。
50、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
51、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
52、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
53、预付部分款项；
54、货到凭发票报销付款；
55、货到延期付款；
56、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
57、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
58、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
59、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
60、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
61、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
62、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
63、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
64、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
65、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
66、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
67、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
68、型号、规格、数量、预计单价；
69、申请购置理由；
70、本单位有否此仪器设备；
71、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。
72、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。
73、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
74、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是*采购的主要方式。
75、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。
76、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
77、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
78、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
79、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
80、每学期一次到服务中心集中领货。
81、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
82、固定资产设备物资的出库
83、目的确保合同的执行力。
84、2采购部负责建立合格供应商名录。
85、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
86、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
87、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
88、人力资源。
89、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
90、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
91、公司的固定联系方式：固话和传真等
92、延期付款能力；
93、2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
94、3管理评审
95、4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
96、4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
97、5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
98、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；
99、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
100、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
——先进管理制度 60句菁华
1、干部开会、学习、出差等必须凭有关部门的文字通知或电话通知，应事先报告分管领导，并到党政办进行登记。
2、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
3、办公用品购置、领用规定
4、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
5、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
6、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
7、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
8、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
9、副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任；
10、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘(雇)用合同。
11、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
12、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
13、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
14、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。
15、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
16、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
17、按时上班，不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时，必须经过店长或督导批准同意。(请假时间达3天者需督导批准方可。)否则，将以早退或旷工论处。
18、员工购物必须是当班员工帮忙买单并小票确认签名。
19、严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。
20、员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作，加强防范意识。
21、不准任何人私自挪用商场的商品(物品)，否则将作盗窃论处。
22、聘用的员工必须按本商场的《招聘制度》办理好一切入职手续，再由商场人事部组织上岗前培训。主要培训员工的纪律性、组织性及其吃苦耐劳精神;了解商场的有关制度;商品基本知识、礼仪道德、服务规范等，培训时理论与实际相结合。
23、服务工作安排，工作积极主动，主动联系及预约顾客，工作不拈轻怕重，挑三俭四，自觉服务工作安排。不经店长或经理同意，不能随意调班，和擅自安排工作或休息。
24、上班时间手机调到震动状态，给顾客做护理时不准接私人电话，电话内容由他人代为转告或改时间打入，接听时间不准超过3分钟，顾客预约电话请他人代为登记。
25、工作时间不得打私人电话，不得吃零食、吸烟、渴酒、大声喧哗、追逐、打闹、私会顾客和家人。
26、遵守店内规章制度，轮流值班，头牌值班如发现没值班，扣除当天的工资及分成。
27、树立强烈的责任心，爱护公共财物，不得偷盗和浪费，操作完毕，物归原处，摆放整齐。
28、树立团队精神，不勾心斗角，不排挤他人，不损人利己，共同发展，共同进步。
29、早退，比预定下班时间早走。
30、调休，调休要提交调休申请。
31、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。
32、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
33、收集有关法律、法规、条例、案例，找出辖区安全防范弱点和存在的问题。
34、每季度组织一次全面的消防安全检查。
35、喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通)。
36、防火服、消防斧、消防绳是否完好。
37、检查箱内元件是否良好，有无脱落，栓内水龙头有无渗漏。
38、检查修整全部支架，掉漆部位应重新补刷。
39、有没有违章动工的行为。
40、通道是否畅通、有无杂物堆放、车辆堵塞，是否有易燃易爆等危险物品。
41、培训小结及存在的问题。
42、了解火警报警程序和处理程序。
43、区域主管应为防火总负责人，区域队长为防火总指挥。
44、公司所辖区域的消防演练计划由区域主管负责组织制定，并报公司总经理批准。
45、请消防专员现场指导，使所有参加人员能熟练掌握各种器材的性能和使用方法。
46、后勤保障
47、培训
48、1培训工作的领导与组织
49、1.1公司副经理主管公司培训工作。
50、1.2人力资源部负责公司培训工作的日常管理。
51、2.6组织公司各专业在职人员进行技能培训和鉴定;
52、2.8组织专业技术人员学习国内外先进技术和先进安装工艺。
53、3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训;
54、2施工人员:根据施工进度对各分公司施工人员在进入施工现场前进行质量、安全及岗位应知应会培训。
55、4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训,培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。
56、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
57、货款处理：
58、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
59、次月5日前上交单月工地各统计报表。
60、应聘人员与公司总经理或副总经理就劳动报酬及相关工作职责、职权等相关事项达成一致意见。
——公司采购报销管理制度 60句菁华
1、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
2、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
3、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
4、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
5、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
6、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
7、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
8、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
9、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
12、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
13、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
14、完成领导交办的其他工作。
15、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
16、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
18、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
19、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
20、4.4保修期限及培训计划;
21、4.5付款方式等。
22、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
23、做好*时的采购记录及对帐工作。
24、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
25、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
26、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
27、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
28、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
29、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
30、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
31、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
32、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
33、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
34、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
35、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
36、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
37、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
38、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
39、3采购实施及物资验收
40、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
41、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
42、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
43、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
44、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
45、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
46、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
47、采购订单(或采购合同)
48、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
49、办公家具；
50、办公设备和办公用具；
51、日常办公用品、各种耗材；
52、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
53、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
54、所有采购均需二人或二人以上进行。
55、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
56、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。
57、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
58、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
59、申购单审批程序:
60、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
——招聘管理制度 60句菁华
1、内部招聘形式
2、外部招聘渠道
3、2.1招聘方式
4、3.2简历甄别：招聘助理或专员负责应聘资料的收集整理。对学历、技术资格、年龄与岗位要求不符的简历及时筛选，然后按企业人员内部应聘、重点关系推荐人员、外部人员进行分类报上级预审后，交用人部门审核，确定笔试、初试、复试。
5、3.3应聘批准，对测试合格人员由人力资源部报人力资源分管领导或总经理签字批准。对不合格人员的《应聘人员测试意见》由招聘主管按《应聘人员筛选表》结论，填写结论，分类处理。
6、本公司人事部门工作人员为面试考官，面试人员本身需要给人一种好感，能够很快地与应职者交流意见，因此面试人员在态度上、表情上必须表现得十分开朗，让应征者愿意将自己想说的话充分表达出来；
7、4.4签订《劳动合同》。
8、4.6试用评价，试用评价的流程分为部门评价、综合评价、初步评价、最终评价四个阶段。评价等级为五等，分别是优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、需改进（55-59分）、不合格。
9、2本招聘管理制度自发布之日起执行。
10、应聘者自主能力：应聘者的依赖心是否极强？如应聘者从学校毕业，则可观察他在读书时是否一直喜欢依赖父母；
11、双重考查原则：所有招聘都需经过用人部门和人力资源部门的双重考查，经公司分管用人部门的高层领导批准后由人力资源部门发录用通知。
12、评定式面试：经过初试，如果发现有多人适合这项工作，这时就要由部门主管或高级主管做最后一次评定式面试，这种面试通常为自由发挥式的面谈，没有一定的题目，由一个问题一直延伸到另一个问题，让应聘者有充分发挥的机会，这类面试通常约30至60分钟。
13、人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。
14、家庭背景。家庭背景资料包括应聘者小时候的家庭教育情形、父母的职业、兄弟姊妹、兄弟姊妹的兴趣爱好、父母对他的期望以及家庭的重大事件等等。
15、工作经验。除了应聘者的工作经验外，更应该从问题中观察应聘者的责任心、薪酬增加的状况、职位的升迁的状况和变化情形，以及变换工作的原因。从应聘者的工作经验里，我们可以判断出应聘者的责任心、自动自发的精神、思考力、理智状况等；
16、人力资源部门将《面试记录表》及考核成绩上报公司分管用人部门的高层领导，由公司分管用人部门的高层领导在《面试记录/评价表》上签署意见，确定试用员工名单，人力资源部门按名单向应聘者发出初步录用意向，通知体检事宜，同时会通知有关部门负责人确定试用员工的薪酬水*。
17、与人相处的特性。从应聘者的结交来了解与人相处的情形，包括了应聘者的兴趣爱好，喜欢的社团以及所结交的朋友；
18、负责招聘渠道的选择及招聘广告的发布；
19、负责录取人员的手续办理及分配工作。
20、公司行政人事部起草《劳动合同》或《聘用协议书》。
21、严重失职、营私舞弊，给企业造成重大损害者；
22、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；
23、为了使公司的组织更具灵活性，而必须导入外来的资深人士时。
24、3《招聘申请表》经人力资源部经理及主管副总审核后，报请公司总经理批准。统一由人力资源部组织招聘。
25、3经考核确定合格者，人力资源部为其办理相关调岗手续后，方可对该人员的岗位进行调动。
26、4.1通过职业代理机构发布，如珠海市人力资源中心等。
27、内部员工无法满足招聘需求时，考虑外部招聘。
28、企业各用人部门负责应聘人员的复试工作，企业高层领导参与中高层管理职位的复试工作。
29、企业高层及人力资源总监负责对候选人的面试，并做出录用决策。
30、新员工到岗时间由企业各部门确定，人力资源部负责及时通知。
31、招聘计划的内容分为以下三部分：
32、12复试由申请部门负责进行。人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料转予申请部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时间将复试人员引送申请部门进行专业考核，技术人员还需进行技能测试。考核人应据填写《应聘人员专业考核表》的各项内容，尤其是考核结果和考核意见。申请部门应将《应聘人员专业考核表》、考核试题及答案送达人力资源部，由人力资源部备案。
33、13人力资源部和申请部门依据候选人测评综合结果共同进行甄选，并确定待聘人选。
34、15.4公司指定医院开具的体检证明。
35、3试用人员由其直接上级对其进行工作态度、业务水*、工作能力的考核，直接上级每月要对试用员工的工作进行考核，填写《试用期员工考核表》，对考核不合格者，用人部门通知人力资源部，办理辞退手续（辞退者应在试用期满前办理相关手续，不得超期）。
36、6人力资源部根据批准人意见办理相关手续。
37、其它规定
38、聘用标准符合本市劳动管理部门的劳动力管理条件，根据本店的岗位需要，凡是具有一定专业知识和技能，身体健康，有志从事美容美发、保健服务工作的应聘人员。
39、美容师面试的内容
40、人才市场
41、由院办室对应聘人员资料进行整理、分类，并交给各用人部门主管。用人部门主管根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知单》，并将应聘人员资料及《面试通知单》送交院办室，由院办室通知面试人员。
42、由医院院办室主持岗前培训，制定职前培训计划，并经院长批准后实施。
43、新员工培训内容：培训时间为期一或二天，分为理论培训和实践培训
44、医院简介（概况，医院历史、医院精神、经营理念、未来前景、医院组织说明）；
45、转岗员工培训内容：理论培训和实践培训
46、培训完毕，新员工和转岗员工到新部门报到上班。
47、对在培训中表现极差的，医院可以予以辞退。
48、身份证复印件1份
49、具有较强的专业素质及工作技能；
50、1内部招聘是指公司现有员工中进行招聘、筛选。内部招聘过程执行“内部招聘程序”。
51、4人力资源部在征得应聘人员所在部门负责人同意后，方可办理该员工的人事异动手续，进行岗位调动。若该部门负责人不同意又无其他合适人选时，由人力资源部上报总经理，由总经理最终确定（若申请补员部门和该员工所在部门为同一部门，则由该部门负责人最终确定）。
52、9.1初试由人力资源部负责对应聘者进行综合素质考核。
53、9.2对初试合格者，由用人部门负责复试，进行专业考核。
54、10.4其它问题。
55、15公司的人事录用、任命必须坚持“直接上级提名，隔级上级批准，人力资源部审核”的原则。
56、16若人力资源部对批准的录用人有异议，应向批准人提出质询，若批准人仍坚持己见，而拟录用人员又因业务能力明显不足，或道德品质有问题，或健康状况不适合该岗位时，则人力资源部不对该录用人的素质负责，同时人力资源部经理有责任和权力就此事上诉。
57、17.1学历证、资格证、身份证（原件）；
58、17.2近期免冠1寸照片3张；
59、17.3其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。
60、3本制度自颁布之日起施行。
——报销管理制度 60句菁华
1、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。
2、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。
3、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。
4、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。
5、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。
6、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。
7、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
8、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
9、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
10、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
11、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
12、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
13、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
14、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
15、交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
16、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
17、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
18、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
19、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
20、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
21、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。
22、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单
23、用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
24、1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
25、2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
26、3：各部门： 递。
27、1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收， 以备查验核对。
28、1.2.3 快递公司的选择： 选择的原则是合理、 负责任、 低成本； 寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高 的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快 递。
29、寄件相关规定：
30、1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款， 公司任何人不得选择到 付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。
31、1客服部负责制度的制定；
32、2各部门负责按照制度执行。
33、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
34、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
35、3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
36、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
37、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
38、4.2.4市内交通费：
39、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
40、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
41、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
42、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；
43、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；
44、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
45、乘座工具标
46、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。
47、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
48、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。
49、购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。
50、经费支出报销核转程序
51、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
52、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。
53、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
54、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
55、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；
56、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；
57、汽车加油费及打的费不能报销；
58、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。
59、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
60、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。
——规范采购管理制度 50句菁华
1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
2、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
9、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
11、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
12、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
17、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
18、水产制品；
19、糕点（包括面包）；
20、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；
21、采购申请单
22、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
23、负责制定采购计划，执行采购作业。
24、公司董事长负责采购的审批；
25、低价搜索原则
26、询价比价议价：
27、供应商选择：
28、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
30、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
31、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
32、固定厂商、长期报价采购；
33、货到后分期付款；
34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
35、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
37、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
38、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
39、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
40、审查批准
41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
42、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
43、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
44、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。
45、宣读标书；
46、2范围：适用于采购过程的各个阶段。
47、后援服务。
48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。
50、5对合格供应商的质量监督
——原材料仓库管理制度 40句菁华
1、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3、出库
4、保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。
5、物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。
6、科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
7、库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。
8、保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。
9、5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。
10、6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
11、2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。
12、1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。
13、4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。
14、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。
15、烟花爆竹成品。
16、纸筒。
17、有药半成品。
18、烟火药。
19、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
20、2. 材料点收作业流程:
21、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。
22、2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收；如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。
23、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,
24、1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
25、3. 《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
26、4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
27、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。
28、9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。
29、3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
30、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。
31、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。
32、17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
33、3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。
34、5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。
35、1. 本规定由总经理签署后颁布执行。
36、以上仓库的安全作业监管工作由生产(调度)科负责。采购科除执行本规定外,负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业,必须遵守以下规定:
37、1 仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
38、2 所有仓库物料堆放不得超出门、窗外,有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内,以防物料流失损耗及污染环境。
39、未经主管部门同意,不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料,确需堆放时,应遵守以下有关规定:
40、1 不得堆压碰撞各种类建(构)筑物,如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；
