1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，监理和完善预算管理工作规章制度。
2、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及抚顺市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入时，应根据具体的收费项目确定，准计算编列。
3、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
4、预算管理的基本原则：“量入为出，综合*衡；效益优先，确保重点；全面预算，过程控制；权责明确，分级实施；规范运作，防范风险。”
5、预算的内容：预算内容包括业务预算、财务预算、专项预算及其他预算。
6、4其他预算：包括党、工、团、妇联等预算经费支出。
7、2.4编制、修改、拟定并上报公司的年度预算；
8、2.5环境变更时，经营方针的变更及预算的修正；
9、4.3编制、审核、汇总各部门的初步预算并提交公司预算委员会讨论；
10、4.7对公司各部门拟定的相关政策规定提出评审意见；
11、5公司各部门预算执行责任人的职责：
12、5.1根据公司年度经营目标起草、修改、拟定并上报各部门年度工作规划即业务预算；
13、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；
14、5.6根据公司年度业务预算指标起草、修改和拟定上报本部门的经营管理政策和规定；
15、1.4公司确定的年度预算编制原则和要求；
16、2.1集团董事会确定公司预算年度的经营目标；
17、2.3公司各预算责任部门按照统一格式，编制本部门归口管理业务的下一年度预算草案，于每年11月10日前送财务部，年度预算必须同时分解到月度预算；
18、5.1公司正式批准执行的预算，在预算期内一般不予调整。但当产品改良、公司经营管理工作调整、公司发生重大经营管理事故等原因时，可以申请预算追加调整。
19、5.3经批准的预算调整金额仅适用于报销，但不涉及年度或月度预算报表金额的调整，预算对比分析与考核仍按原批准下达的年度财务预算目标为准。
20、6公司建立预算执行情况月度分析报告制度。各预算责任部门应于每月终了12日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每月预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任和集团财务审计处。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。
21、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。
22、组织各部门编制预算或调整预算，对部门编制的预算草案或预算调整进行初步审查、协调和*衡、汇总后编制公司预算草案或预算调整方案，上报公司领导班子审议;
23、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;
24、集团总裁决定;
25、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。
26、销售费用预算
27、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。
28、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
29、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
30、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
31、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
32、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
33、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
34、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
35、凭证的名称；
36、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；
37、会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。
38、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。
39、工程项目质保金支付：质保金到期后应由工程项目经办人及有关人员对工程质量鉴定后，填写质保金支付审批表，按业务款项支付程序审批后方可支付。
40、会计凭证、税务资料保管期为15年，会计凭证及有关资料烧毁由会计提出并编造清册，经财务负责人、总经理、董事长批准方可烧毁，在烧毁时至少有经办人，副总经理以上人员在场。
41、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。
42、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。
43、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费（车、船、飞机等）和住宿费（培训费、会议费、餐费等作单独列支）组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。
44、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。
45、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。
46、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。
47、长期预算以医院未来3―5年的发展规划性预算，长期预算是制定短期预算的重要依据。
48、根据医院的年度经营计划、制定、修改医院的预算政策、预算管理的具体措施和办法。
49、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，保证预算在执行过程中切实可行。
50、预算编制流程如下：
——预算管理制度 100句菁华
1、编制年度部门预算，完成预算的编制上报工作。
2、学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支*衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度学校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。
3、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
4、预算期间：年度预算期间与会计期间一致，即公历1月1日至12月31日。
5、预算管理的基本原则：“量入为出，综合*衡；效益优先，确保重点；全面预算，过程控制；权责明确，分级实施；规范运作，防范风险。”
6、3专项预算：包括资本投资预算与筹资预算；
7、4集团所属公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门，负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合财务部做好公司财务预算的综合*衡。
8、1公司预算管理委员会组成：
9、2.4编制、修改、拟定并上报公司的年度预算；
10、4.1提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等；
11、4.2督促预算编制的进度；
12、4.3编制、审核、汇总各部门的初步预算并提交公司预算委员会讨论；
13、4.7对公司各部门拟定的相关政策规定提出评审意见；
14、5.1根据公司年度经营目标起草、修改、拟定并上报各部门年度工作规划即业务预算；
15、5.4执行本部门业务预算；
16、2.5经集团重事会对公司年度预算草案提出修改意见后，财务部对预算草案进行修改后重新上报集团董事会审批。
17、3公司预算的审批程序：
18、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为：
19、3.4财务部建立预算资金拨付台账制度，各预算责任部门建立预算执行台账，每季度末与财务部核对。
20、4预算外资金的拔付报销：预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外，预算必须先进入追加调整程序，再进行付款申请和费用报销审批。
21、预算修正
22、2.2讲求效益原则，即预算修正方案在经济上应当能够实现最优化；
23、2.4例外管理原则，即将预算修正的重点放在预算执行中出现的重要的、不正常的、不符合常规的关键差异方面。
24、2.5先有预算、后有支出原则。
25、2公司预算考核采取年度考核方式，由财务部会同人事部门进行。
26、中小校园预算是指中小校园根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，它是中小校园财务工作开展的基本依据。包括收入预算和支出预算；
27、中小校园应当按照财政和教育主管部门规定的时间编制预算。结合我市实际，2007年度各中小校园开始试行编制预算，2008年度起正式编制预算；
28、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。
29、审议批准：经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；
30、推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划相结合。通过编制预算，细化公司战略规划和年度经营计划，对公司整体经营活动进行一系列量化的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。
31、审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。
32、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。
33、本年末(10月-12月)编制下一预算年度全年预算，同时将下一预算年度第一季度总数细化分解至1月-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位。
34、第三季度结束前(9月15日前)，编制第四季度10-12月月度预算，同时将下一预算年度第一、二季度预算总额，增加该预算年度的第三季度预算。
35、每季度末月23日之前，公司各部门将审核后的预算草案上报预算管理小组。预算管理小组审查公司各部门上报的季度滚动预算草案是否符合公司总体的方针、目标，讨论通过各部门预算草案或返回重编。
36、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整;
37、月度预算根据实际情况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调节。
38、内部控制制度的权威性原则
39、公司预算包括：收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。
40、财务费用预算
41、与工作无关人员严禁进入仓库。
42、各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人（物流部指定）开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。
43、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。
44、义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参加消防知识的学习和消防训练，经常进行消防演习，掌握消防技术，提高消防素质。
45、按照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。
46、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
47、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
48、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
49、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
50、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
51、所有现金收支由公司出纳负责。
52、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
53、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
54、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
55、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
56、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
57、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
58、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
59、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
60、给予对本团体做出重大贡献的有关社会团体或个人的奖励。
61、凭证的名称；
62、经办人员的签名或盖章；
63、记账符号；
64、结账前必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账。
65、行政事业单位资金往来结算票据主要用于单位暂收、代收和单位内部资金往来结算。
66、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。
67、票据使用单位必须设专人负责管理票据，应加强保管，防止丢失。
68、银行票据管理应严格遵守银行关于票据管理的相关制度。银行预留印鉴要分管；严禁签发空白支票、空头支票和远期支票；不得换本或跳号签发；不准将支票借给任何单位或个人办理结算；对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存、归档；稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况。
69、水费发票严格遵守《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》和国家税务总局《网络发票管理办法》。开票收费时应加盖管理处发票专用章。
70、普通收款收据不得对外使用，不得作为报销凭证。
71、月度预算会议应在月底或月初召开，以保证月度预算及时下发并执行。
72、营销中心在签订合同时，由专人收取定金或房款，同时开具收据，注明付款方式；若是现金马上缴存银行，同时每天与财务部清缴，若是银行票据（如汇票、支票、银行本票）等，应及时通知财务部并及时到银行办理入帐手续后方可开具收据，并在收据上注明票据种类、号码。
73、低值易耗品及办公用具采购：由各使用部门提出，经总经理批准后，由办公室汇总统一采购。专业性较强的工具由专业部门采购，采购后交办公室统一验收，建立台帐。使用部门或使用人到办公室办理领用手续。
74、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。
75、项目完工后需要结算的业务部门及有关部门，须会同财务部做出一份结算报告与客户结算，并签订结算协议。重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、董事长、股东会批准，方可与对方洽谈结算事项。
76、公司员工因业务需要招待用餐必须事先说明请客对象、原因、标准报主管副总经理批准，副总级别以上的则需与总经理或董事长请示。
77、报帐
78、交通费用
79、医疗费的报销
80、会计凭证要分月份装订成册，注明日期、凭证号、第几册、会计报表每年装订成册。
81、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。
82、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要按照国家有关规定建立档案，妥善保管。
83、出纳岗位
84、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据（修理厂家的维修明细结算清单）转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。
85、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费（车、船、飞机等）和住宿费（培训费、会议费、餐费等作单独列支）组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。
86、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。
87、组织医院有关部门论证并决定年度经营目标
88、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，保证预算在执行过程中切实可行。
89、不调整原则。预算一旦确定，没有审批，不予调整，以保证预算的严肃性与合法性。
90、医院预算的编制实行全员参与、上下结合、分别编制、分类汇总、综合*衡的方式编制。
91、编制医疗项目成本预算
92、预算调整事项符合发展战略和现实医疗服务活动状况；
93、本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额；
94、评价医院的预算管理系统及预算的完成情况，分析医院财务状况和经营状况。
95、学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支*衡”的总原则，根据学校发展规划和预算年度收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。
96、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
97、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;
98、有较强的责任感和原则性以及沟通协调能力,并能够承受高强度的工作压力。
99、财务预算分析方法有待改进
100、建立财务预算的反馈机制
——管理制度 50句菁华
1、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。
2、被招商公司必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。
3、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向，中档为基础，突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针，择优招商。
4、劳动人事部根据经营部的审批表（第二联）及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。
5、对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的公司，要追究商场商店主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。
6、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。
7、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则，在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率，除测试或生病等特殊情况外，应当站着上课。
8、不准讽刺、挖苦、歧视学生，*等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生；
9、不准犯错教或误导等知识性错误。
10、课上不搞小动作，更不能睡觉，不吃东西、不起哄、不看与学习无关的东西。
11、班级实行考勤记载管理，班委会要发挥模范和管理作用。
12、去卫生间要自觉养成卫生习惯。
13、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。
14、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。
15、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。
16、迟到、早退（以铃声为准）一次扣除5元，旷课（迟到、早退30分钟为旷课）一次扣除20元。
17、采购权。
18、每月月初，要把近效期、6个月之内的药品促销，处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架，谁负责的柜台的损失谁负责。
19、负责每个季度的销售目标的完成。
20、物品出仓必须办理正规出仓手续。
21、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
22、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
23、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
24、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
25、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。
26、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。
27、必须按规定的地点路线进行训练，动用车辆必须请示领导同意，擅自离开训练地点和路线要严格处理。
28、扑救初起火灾程序。火情发生后，本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救，本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作，同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。
29、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大，立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作，通过安全大门(每个大门要有1名教练员)，做到安全有序的撤离火灾现场。
30、严禁学生携带棍棒、利器等不安全物品进入学校。
31、各级安全管理人员应经常深入现场检查，贯彻预防为主的方针，发现问题及时处理，帮助项目部搞好文明施工。
32、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
33、2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。
34、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。
35、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
36、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
37、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定，并经常督促检查其执行情况;
38、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;
39、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;
40、禁止用检修速度作为正常速度运行;
41、操作工或电梯日常运行负责者下班时，应对电梯进行检查，将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中，并交给接班人。
42、使用电梯层门钥匙打开层门时，先将层门拔开50mm左右，以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时，再用手将电梯层门扒开。
43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；
44、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。
45、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；
46、来访人员报不清受访部门及受访人员者；
47、来访人员不能出示有效证件者；
48、上班穿拖鞋、短裤、背心者；
49、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
50、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责；
——行政单位预算管理制度 50句菁华
1、行政单位应按照*门规定的编制要求、程序、预算报表格式（见附表）编制年度预算（包括预算说明），并按规定的报送时间经主管部门审核汇总后报同级*门（一级预算单位直接报送*门）。同时，单位要按*财综字[1997]8号文件的规定填报预算外资金（如行政性收费、基金等）收支计划。
2、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。
3、*门在收到经主管部门审核汇总（或一级预算单位）报送的行政单位预算后，应进行审核，对符合预算编制要求的，应在规定的期限内予以批复。对有主管部门的行政单位预算，*门一般只核批到主管部门，具备条件的，也可以核批到具体单位。
4、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。
5、财务预算。是指公司在计划期内反映的有关预计现金收支，经营成果和财务状况的预算，由计划财务部编制。它主要包括预计现金流量表，预计损益表和预计资产负债表，亦称总预算。
6、公司预算工作小组根据预算委员会的预算大纲及指导思想将预算编制任务分解下达给各有关部门。
7、预算要有严肃性，权威性，一经确定不得随意变更。
8、公司预算工作小组：
9、目的和意义：为加强集团的经营管理，强化内部控制，防范经营风险，降低成本，提高公司管理水*和经济效益，实现公司经营目标，特制定本制度。
10、定义：预算是所有以货币及其他数量形式反映的有关企业未来一段期间内全部经营活动各项目标的行动计划与相应措施的数量说明。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、追加调整、修正、检查及考核等管理方式的总称。公司预算管理是以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点，全面控制公司经济活动的一种管理方式。
11、1集团董事会是预算管理的最高决策机构，负责确定集团所属公司年度经营目标，审批年度预算方案及其调整方案。
12、3预算管理委员会的办事机构设在集团所属公司财务部，财务部负责预算的编制、初审、*衡、调整和考核等具体工作，并跟踪监督预算执行情况，分析预算与实际执行的差异，提出改进措施和建议。
13、预算管理组织的组成、职责及部门目标
14、1公司预算编制
15、预算的执行与控制
16、预算执行审计检查：为确保预算的有效执行，由集团财务和审计处组织实施，不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查，检查内容主要包括：预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性，预算执行分析报告的及时性完整性有效性，各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查，预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。
17、本规定由集团财务和审计处负责解释。
18、本规定自颁布之日起执行。
19、编制支出预算，要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业发展支出。
20、学校财务室根据本年度预算执行情况，汇总各室提出的下年度事业经费支出预算，综合考虑增减变动因素，提出下年度收支预算建议数。
21、学校总务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。
22、编制预算必须坚持“量入为出，收支*衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
23、学校支出包括：
24、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
25、学校总务处应配合有关部门，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。
26、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。总务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。
27、学校总务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。
28、有效防范财务风险，促使企业规范运作
29、全面实施财务预算管理
30、建立控制标准，强化成本管理
31、确保预算的严肃性和权威性。
32、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。
33、月度预算会议应在月底或月初召开，以保证月度预算及时下发并执行。
34、审定年度预算编制总体目标和总体要求；
35、其他相关决策事项。
36、拟定年度预算编制程序、方法和要求，报预算管理委员会审定；
37、将*门按照法定程序批复的单位预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后，下达至业务部门；
38、编制单位决算报告和相关绩效评价报告，开展决算分析工作，报经预算管理委员会审定后对外报送同级*门审批；
39、配合财务部门做好预算的综合*衡和执行监控，及时按要求解决本部门或本岗位预算执行中存在的问题；
40、本制度重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制；
41、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。
42、按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算三种形式；
43、每年12月15日前，预算委员会组织各部门经理召开预算工作会议，将下年度的总体目标分解到各部门，并按时间分解至四个季度；
44、各部门经理组织编制本部门预算（草案）后交预算委员会汇总、审核、整理，构成企业总体预算；
45、镇xx根据上级*门的统一要求编制部门预算文本。主要包括部门预算编制的指导思想和原则，部门职能、机构、编制、人员、部门发展规划及年度工作任务、目标和计划等状况；
46、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
47、镇xx应将项目支出预算推荐草案资金细化到使用单位和具体用途；
48、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率，以及产品质量、品种；
49、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。
50、各职能科室根据医院预算管理委员会提出的工作目标，要求所属责任科室上报为完成工作目标需要的经费及预算项目。
——先进管理制度 50句菁华
1、全体职工应做到按时上、下班，不擅自离开工作岗位。实行上午上班、下午下班、晚上值班三次签到制度，上午签到时间为8:40以前，下午签到为5:30以后；晚上签到时间为7:00以后、22:00以前。
2、职工全年累计请假除因病等特殊情况外不得超过二十天，否则在年度考核中不得评为优秀。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
5、经签发的文件原稿送办公室存档。
6、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
7、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
8、需求量大，内部人力不足；
9、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
10、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
11、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
12、膳宿费系指膳食费及宿费。
13、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
14、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
15、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
16、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
17、按时上班，不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时，必须经过店长或督导批准同意。(请假时间达3天者需督导批准方可。)否则，将以早退或旷工论处。
18、认真履行工作职责、热情耐心地接待每位顾客。优质服务，提高工作质量，增强凝聚力，提高销售营业额。
19、员工用品必须贴有商场相关标*字样方可带入卖场，未经允许不得随便将商品带出商场。
20、严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。
21、美容师之间互相尊重、关心和照顾，礼貌用语，严禁在营业场院所内讲脏话，争吵、打闹、发脾气，摔物品等言行。
22、上班时间手机调到震动状态，给顾客做护理时不准接私人电话，电话内容由他人代为转告或改时间打入，接听时间不准超过3分钟，顾客预约电话请他人代为登记。
23、员工须严格遵守本店的各项规章制度，按时上下班，不迟到，不早退、不旷工。
24、爱护公共物品，仪器设备，不操作时处于关闭状态，拔掉电源，以免造成机器损伤。
25、树立强烈的责任心，爱护公共财物，不得偷盗和浪费，操作完毕，物归原处，摆放整齐。
26、维护好自身形象，语气柔和甜美，微笑服务，物品轻拿轻放。关门开门注意不要发出声音，以免惊醒客人。
27、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；
28、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
29、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
30、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
31、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。
32、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。
33、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。
34、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间
35、关于辖区安全防范管理的规章制度、管理规定，应及时分发到甲方。
36、每次检查形成文字记录。
37、栓体情况：消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遗失。
38、按时进行定期检查、保养检查喷嘴和喷射管是否堵塞、腐蚀损坏。
39、消防拉梯：拉梯牢固程度如何，拉绳是否完好，是否能正常使用。
40、每月逐个检查一次。
41、检查接口垫圈是否完好无缺，替换阀门老化的皮垫。
42、2.5安排有关人员参加上级部门安排的学习和培训;
43、4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训,培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。
44、上岗
45、负责完成公司所制定的年度销售目标。
46、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
47、及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
48、次月5日前上交单月工地各统计报表。
49、签订劳动合同或聘用协议，履行《合同》或《协议》约定的权利和义务。
50、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；
——存货管理制度 50句菁华
1、为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。
2、仓储处必须根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。
3、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
4、定期评估产成品的可销售性和原材的可用性
5、物资出库需仓管员按公司《存货管理流程》和局《项目物资设备管理办法》等相关规定。
6、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；
7、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。
8、月末，已领用但尚未耗用的物资(包括残余料)，应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。
9、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。
10、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;
11、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后，必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。
12、餐饮部：实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。
13、酒店仓库：仓库库管员于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；
14、对库存实物发生短损的，属定额内（其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的*均标准进行确定）的，直接计入当月成本（此部分应严禁套用定额数而自用）；定额外的部分，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。
15、0适用范围：
16、3财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
17、0术语：
18、3月份检查：由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
19、2主盘人：由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
20、3复盘人：由总盘人视需要指派及各经管部门的主管，负责盘点监督之责。
21、6监点人：由总经理或财务总监派员担任。
22、2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当;所需盘点表格，由财务部门准备。
23、2.3各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
24、2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。
25、3年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。
26、2盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。
27、0盘点报告：
28、0现金、票据及有价证券盘点：
29、1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，*时，财务部门至少每月抽查一次。
30、1存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。
31、3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
32、2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
33、0生效日期：本制度自公司董事长批准之日起生效。
34、1.1盘点方式：仓库全盘，财务抽盘约30%;
35、3已报废存货进行销售处理的，销售款交财务进行账务处理;
36、4以上报废过程需详细保存相关单证，仓库还需对报废存货进行拍照留存，报废全程需按相关规定报海关及税局。
37、1仓库盘点完成后需提交财务部完整的《盘点*衡表》(见附件二)，《盘点*衡表》不仅记录月末结存数，还需包括月初数以及本月各仓库的进出、外发、报废等等具体数据;
38、2《盘点*衡表》需分仓库统计数据，仓库类型包括：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓(外发仓指外发加工存货)、生产在线存货、CT在线、CT成品仓;
39、3财务部每月初提供财务账上存货数据(此数据与仓库实存一致)给商务部，由商务部核对海关数据，如有差异需查明原因并纠正，直至双方数据一致。
40、2.2自制材料和产品
41、6存货领用或发出的计价方法
42、7存货跌价准备
43、1原材料、包装物入库单由采购员及时、认真填制，要求字迹清楚，填明入库日期、名称、规格、数量、质量、供货来源、单价、总价、运杂费、包装费等，经仓库保管员验收入库。入库单实行一料一单制。
44、4发出库存材料、包装物必须从严控制，要按年度目标成本对产品单位产量物耗的要求，分别对原材料、辅料、包装物、燃料、低值易耗品等加以控制。能以实物定额控制的，实行单位产量实物耗用定额领、发料;难于按实物耗用定额控制的，则实行单位产量金额耗用定额控制领发料。力求从发出材料起就控制监督材料的耗费，降低单位产品材料费用。
45、7自制半成品、产成品的发出，由医药公司填制销售发货申请单，经指定负责人批准，从成品库房领出，由医药公司根据销售合同进行发货。
46、10委托外加工物资的手续和管理
47、1低值易耗品摊销
48、2.1各车间领用工器具等，按岗建卡(工具使用卡)，凭卡和领料单领用。凡工具使用期未满前遗失，或使用不当，造成工器损失的，使用人必须赔偿不低于新工器具价值的50%，需向财务部缴纳工具赔偿金，并取得财务收款凭证后，方能持工具卡和财务凭证重新领用相应的工具。工具的报废鉴定，由制订工具卡的公司作出;
49、化工产品入库由经办人员根据发票、运杂费等外来凭证与采购计划、采购合同核对，检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、计划相符。核对无误后，交由仓库人员填制材料验收入库单，仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字，化工产品经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性，并进行相应的会计处理。
50、化工产品出库，公司坚持先款后货原则，由销售部依据公司制定客户管理办法和结算管理办法进行销售出库单编制，财务部相关人员对货款是否到账进行审核，审核无误后在销售出库单签字确认，公司领导进行最终签字确认，销售部将确定无误的销售出库单盖章传真至仓库，仓库据以办理提货手续。
——学校管理制度 50句菁华
1、任教师岗位工资200元/月。如日常考核无迟到早退，缺旷课等情形，可拿全额岗位工资，如出现违反教师管理制度，根据相关制度扣罚岗位工资。
2、续班奖励：下期每续班一人按实收金额XX%奖励。续班人数超过XX%的按实收金额XX%奖励。附件一：XX招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情，本着多劳多得，公*有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准：
3、清理空调过滤网；
4、常规课
5、30—14：00
6、按时就寝，就寝后严禁吹、拉、弹、唱，高声谈笑，吵闹喧哗等有碍于他人休息睡眠的活动。晚上上完课后1小时内应洗漱完毕，严格作息时间。不得到其它宿舍串门、留宿。
7、申请计划必须正确处理局部与整体，需要与可能的关系，全面考虑统筹安排，精打细算，力求节约，提高计划的准确性和可靠性。
8、基本工资：
9、300 150—400 200—500 150—450
10、教室、包干场地要坚持每天一小扫，中午一扫，晚间一扫，并随时保持干净。每周一大扫。做到地面无脏物，沟内无污水、桌面无灰尘、室内无杂物。
11、讲究公共卫生，保持环境清洁，不乱丢果皮、纸屑，不乱倒垃圾脏物，不随地吐痰和大小便，不在墙壁、门窗、桌椅及其它设施上乱涂乱写。
12、课桌、成长纪录盒、书包衣物存放处应做到整洁干净，无杂物，每日一整理，抽屉随时关紧。表面无脏物。
13、黑板上落字端正合适，不影响视力。黑板做到每节课后擦拭干净。
14、教室内无人时，请及时关闭电灯、电风扇。
15、场地内无纸屑、垃圾和瓦砾。
16、班级中发现常见的流行疾病，班主任要及时报告卫生老师并及时与家长取得联系，尽早治疗、休息，并在班级内加强预防，必要时对教室进行消毒。
17、教师要做好学员的上课考勤统计工作；
18、考试考核。根据培训规定的考试考核要求，对培训学员进行基础理论考试和技能操作考试；
19、证书发放。学员基础理论、技能操作双合格的，学校颁发《技能等级证书》。
20、教学计划是学校教学、教育工作具体安排的指导性文件。教学计划由学校制定，校长批准后执行。
21、教学检查。校领导及主管教学的领导，要不定期的深入课堂听课，尤其对初次聘任的教师，必须听课1-2次。班主任要经常随堂听课，听取师生反应。
22、成绩每期考核至少一次。成绩考核每学期末对学生的考核成绩应记录在案，并作为教学档案长期保存。
23、*时负责对校内的日、夜巡逻，节假日搞好护校工作。
24、注意掌握学校内治安动态，对发现打架、斗殴、破坏安全、扰乱教学秩序的人和事，主动前往阻止，并报告有关部门或“110”，确保校园稳定。
25、组织本年段班科教师共同负责，做好学生的思想政治教育和纪律卫生管理工作。
26、协助教导处检查教师备课情况，推行教师在个人认真钻研教材的基础上，开展好年段集体备课活动。
27、发现流行病或流传期间，要及时深入班级做好消毒工作。
28、做好全校卫生保健资料，及时采购药品，妥善保管好药品和器具，经常检查，避免变质失效。
29、学校全体师生员工必须共同遵守本规定，互相监督。如有违反者，视情节轻重给予批评教育直至纪律处分。
30、准时到校，迟到每人每次扣0、分。
31、卫生：
32、两操：
33、对获得表彰的班级进行张榜公示，并颁发相应红旗，此项评比纳入班主任工作月考核、教师月考核中，作为优秀班集体、优秀班主任的重要评比依据之一。
34、校委会会议由校长负责召集，每季召开一至二次会议，主要研究学校教学情况，安排教学计划，处理学校工作中的问题。
35、家长委员会每学期召开不少于两次，学习有关文件，制定家长学校工作计划及科研课题。
36、以《家长学校教材》和《少年儿童研究》为依据，为家长配备必要读物。
37、守规范：能模范遵守《家长教育行为规范》。
38、通过学习使家长明确自己的义务和责任，形成良好的认知结构，提高家长的理论水*与实践能力，家长学校每学期讲座2—3次。
39、有尽力办好家长学校，带头学习家教知识，提高家长素质和义务。
40、要认真做好家长委员会工作记录，积累和总结经验材料。
41、每学期委员会印发致家长一封信，总结本学期学生教育情况，提出假期要求，共同教育好学生。
42、培养和训练子女的良好生活习惯，鼓励子女身心健康发展。
43、每学期召开家长大会，由教师提名、家长评议评选本年度优秀家长。
44、成立家长学校，每学期按照我校制定的《家长学校工作章程》及《家长学校工作人员岗位职责及规章制度》开展工作。
45、各班在每学期从第二月开始，每月向家长开放一次教育教学活动。
46、家在学校周边500米范围内有住房或租房（安置地租房除外），且有家长陪读。
47、协调各村校之间关系，使得上下动作一致。
48、协调事、财、物之间关系，使事的轻重缓急与财、物之多寡得相应的配搭。
49、对未完成的目标任务提出改过措施，引入下期计划中去解决。
50、对取得的经验、成果用教育理论加以分析，上升提高，形成书面材料，为以后工作所借鉴。
——工程管理制度 50句菁华
1、项目负责人认真制订项目实施计划，检查施工的前期准备工作，提前办理工程质量监督申报手续，起草工程任务书。
2、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚;
3、现场管理。施工现场“三通一*”，拆迁、清理障碍、道路修建等这些为正式开工创造条件的工作均应由学校基建部门负责，可以委托施工单位施工。
4、当地建筑工程安全生产方面的文件、报告等其他材料。
5、项目资金必须确保用于项目生产经营，专款专用，不得挪作他用。
6、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。
7、以出勤日计算每月应发工资；
8、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补、交通补贴等构成。
9、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
10、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。
11、工程开工前先要对设计图进行会审，重要变更要签发设计变更通知单。
12、项目工程设专职安全员一名，对施工安全进行监督。
13、施工现场条理整洁，建筑材料堆放分类。
14、设计单位答疑。
15、符合现场具体条件。
16、主要施工机具配置和劳动力安排。
17、安全、质量、文明施工计划和保证措施。
18、设计与实际情况不符或设计条件有变化。
19、重大设计修改（XX万元以上），涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。
20、工程建设工序进行中间环节验收。如建筑工程中的钢筋工程，验收内容有：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、预埋件的数量和位置以及材料代用情况等。
21、1《电业生产安全规程》（DL408—91）。
22、工程质量要求、检验与验收方式。
23、安全生产防护措施。
24、除领班及组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请并佩戴离岗证方能离岗，违者记警告一次。
25、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。违者每次记警告一次。
26、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况；
27、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物；
28、制定学校基建部门确保工程质量的措施；
29、贯彻预防为主，加强质量检查；
30、服从领导安排，不得阳奉阴违，敷衍塞责。
31、工程技术部档案资料主管1名，各专业技术员3名（根据公司承接工程量情况，按照需要陆续补充）。
32、因生产需要,不服从主管按排者,记小过一次。
33、、做好合同统计、归档、保管工作。
34、、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。
35、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。
36、组织安全活动和检查，组织安全事故的调查并负责处理。
37、、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。
38、档案资料内容
39、假期结束后，必须向工程部按时销假。
40、技术负责人要及时进行工程变更签证，如果甲方拖着不办，要理直气壮直到努力签到为止，如果放弃不签，每次按200元处罚。
41、工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，每次罚机具负责人和安全员各500元。
42、工程技术人员及时发现影响工程质量及安全设计问题并获得设计，监理及甲方认可，进行设计变更，视情况每次奖励工程技术人员100-200元。
43、财务人员要记好帐，管好钱，用好钱，不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在1000元之内，管理人员控制在3000元之内，一年中不得超过三次，一个月内必须还款，不还款财务人员有权从当月工资中扣回。
44、财务人员根据干部职工出勤、奖罚列出工资帐表，报总经理审批。
45、客厅地面铺贴抛光砖、大理石等块料时,应在木工完成天棚工程后,制作木作墙面工程前施工。
46、地面地垄工程应在木材面油漆和乳胶漆基底工程完成后,乳胶漆上面涂之前施工。
47、木材面油漆、乳胶漆带色时必须先调色板,征得业主认可签名后才能施工,严禁擅自作主。
48、所有建设项目的组织、施工、验收及竣工决算必须严格按相关建设管理办法执行。
49、水暖隐蔽工程检查验收必须在专业自检合格后,报请公司复检合格,再报请监理单位、建设单位及*质量监督部门代表检查验收,签署验收意见并盖章确认合格后方可隐蔽,违者负激励l00元/次。
50、隐蔽工程验收前一天,由技术负责人或报请各方人员(监理或建设单位代表、质量部门代表)参加隐蔽工程验收,并在组织施工时安排出一定的隐蔽工程检查验收时间。发现未报请负激励50元/次。
——班级管理制度 50句菁华
1、每个班视人数多少，采取科任教师和学员相结合的方式，民主推选班长1人，班长可以根据班级学员人数，经过一段时间的了解认定1名副班长，并向全体学员通报，得到学员的理解和支持。
2、在教室里要提醒孩子外出时要跟着老师，不能乱跑，不能单独离开集体；
3、老师在设计活动时将安全因素考虑进去；
4、协助班主任老师组织各项文娱活动。
5、课间学生必须到教室外休息，但不能作剧烈活动。
6、禁止将手机带到教学区域，违者按校规处理(没收、学期末家长领回)并扣2分，开一份违纪单。
7、不得在寝室里做任何有违中学生道德规范的事，违者扣2分。
8、爱护工具，不准乱放垃圾，有借有还，丢失损坏要赔偿。
9、水沟中的垃圾要清除，不要有堵塞
10、报名并参加学校组织的运动会等各种大型活动者各加5分，获得名次者再参照第3条加分;
11、下课时，教师宣布"下课"，班长发出"起立"口令，在教师招呼后，学生方可*静有序地走出教室。
12、组织或参加任何集体活动须经辅导员批准
13、学习方面。
14、严格班委责任制，不适合的将被调换或重选。
15、午休铃响后，全部进教室，不准在校园内玩耍。
16、班级财产包括门、窗（玻璃）、教室牌、课桌椅、黑板、电子白板、电视、广播箱、讲台、宣传标语图画、照明线路、灯具、空调、电扇、墙壁等教室内设施。
17、学校允许课桌椅存在2%的损毁率，在损毁率之内的课桌椅由学校负责维修、更换，不列入损毁财产之内。
18、抄作业一次得5个哭脸。——课代表负责(班会总结)
19、班级值日连续一周满分，负责相应项目的同学加0.5分
20、鼓励学生建立自信心，发掘学生潜在的闪光点
21、早读时声音要洪亮，有感情。
22、打破学生之间的陌生感和距离感，学会融入新班级，与新班级成员团结、协作、沟通、互助，实现共同目标；促进同学之间团结，增强班级团队意识，
23、每期班委会不少于五次，时间根据班级情况确定。
24、团结友善，不能打架呕气。
25、发型不合格一次扣2分，写检查。
26、旷课0.5-1节一次扣4分，写检查。
27、用心并能持续教室的清洁卫生，能做到不乱扔，不乱丢，合理利用卫生袋。
28、班长处理不当的问题，班委会成员有权共同商讨，达成协议，重新处理。
29、及时向班主任和德育处报告违反法纪的事件。特别要与班干部、同学一起及时发现、制止那些自己力所能及的突发事件，控制事态，然后汇报处理。
30、科代表职责（语文、数学、英语、科学、社会、音乐、美术、信息）：
31、早自修或上课迟到每次扣1分，一周内有两次迟到者，写自我批评书，向全班宣读。
32、每天晚上要认真清理教室。每周五大扫除1次,彻底搞好班上和包干区的卫生。每天都要对幼儿生活的环境进行消毒。
33、枕巾每周洗1次,毛巾被、被子、床单每月洗1次。夏天每天换衣服1次~2次,冬天内衣裤每天换1次。
34、早晚自习课上，班干部要带领全班同学认真自主学习；发现教师未进入教室，班干部要及时主动提醒。
35、中队委员每天必须提醒本班少先队员，进入校园，必须佩戴好红领巾。
36、上课期间禁止学生会客。如遇*机关来校约见学生，一般情况下，必须班主任或保卫干部在场，陪同询问。*机关要将学生带离学校，必须向校领导汇报，并同时通知学生家长，方可将学生带离学校。
37、组织后备团员的考核、审核工作。
38、组织同学参加学校组织的体育参赛活动。
39、环保：爱护环境，讲究卫生，不乱丢垃圾，能主动捡垃圾，维护周围的环境以及卫生
40、奖状多少，可以来侧面了解学生各方面的表现。奖状总数前十二名的同学才可以进入期末全面发展、少先队员的评选。
41、对于班费收取数目由班委更据学期活动等进行讨论安排。
42、如不能在原地喝完，同学们要把垃圾丢进垃圾桶里。
43、下课不在教室追逐、打闹。违者每项扣2分。
44、做好“班级学生量化考核积分”中“劳动”指标的记录。
45、负责组织和指导同学们轮流出黑板报，按计划定期更换班级黑板报。
46、每日早、中、晚三扫，包括扫净地面垃圾、拖地、清空垃圾桶。
47、升旗仪式不得说笑，升旗时必须肃立，两眼向*行注目礼。违者课间在*下肃立默思五分钟，并扣2分。
48、若仪容仪表等违反学校规定被通告，每次扣4分，
49、积极参加学校体育节和运动会的同学，考核每人各加1分，
50、加分细则：一周各科作业全部交齐者加1分
——网吧管理制度 50句菁华
1、禁止不得以任何理由上机娱乐。
2、网管与收银员必须坚守自己的岗位，不得在闲暇时攀谈嬉笑，以免耽误工作。
3、员工，特别是技术人员不得泄露网吧密码、技术文件等资料，一经发现，马上予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严重者，交由相关执法部门处理。
4、网吧员工有员工卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。禁止用管理员密码上机玩。员工卡不得借给非本网吧工作人员
5、网管检查各项设施，财产是否齐全、正常、整洁，上班未能及时完成的工作（送修等）。
6、清点本区设备，保证所以机器正常使用，送修机器等未完成工作写入记录、
7、所有员工，均以提高本网吧经济效益为目的，促进本网吧健康快速发展为目标，凡遵守各项制度的员工，贡献突出者将享受特殊奖励政策。
8、如工作出现问题，违反制度，由负责人提出点名批评，凡每月点名批评3次以上者将扣罚工资，情节严重者开除。
9、网吧只剩5台空机时仍用员工会员卡上网的,必须自觉下机,
10、员工不得私自解锁上机。
11、禁止私自或让非工作人员进入办公室、收银台,收银员吧员应加以阻拦
12、上班时间会客、打电话等。
13、泄露商业机密的行为。
14、收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。
15、桌上，地上的杂物要及时清理。
16、员工工资遵循按劳分配原则，实行同工同酬、多劳多得，执行月工资，月工资根据不同部门、不同岗位、不同职务确定员工工资。
17、要认真检查设备，消除不安全隐患，确保顾客生命安全及公司财产安全。（各电线、网线连接点要逐一清查，不得有烟头等危险品存在）。
18、上班不穿工服者，一次罚5元；
19、讲究公德，爱护公物，不大声喧哗，不影响他人。
20、讲文明、讲礼貌、不打架、不闹事、不讲脏话。
21、客人烟灰缸内烟头满3个立即换掉，收回的烟灰缸满三个立即清洗干净
22、休息椅桌面、烟灰缸走一桌人打扫一次卫生，为迎接下桌客人做好准备。
23、上完货后的纸箱回收至指定位置。
24、空饮料瓶.垃圾桶要及时清理。
25、水池、水池周围、过滤篮、垃圾桶每天下班之前刷干净，不能有任何杂物。
26、地面保持清洁，无痰渍、水渍；便池表面要保持清洁，无便渍及杂物；
27、吧台前镜子、洗手台镜子，玻璃门每天擦拭。
28、保洁卫生工具摆放统一。
29、如有违反以上规定者，均有一次向董事会申辩的权利，在两个工作日内董事会会作出答复。一次警告（处罚金五元）；二次严惩（扣发当月奖金）；三次辞退。如有管理人员纵容或发现违规事件置之不理者，负连带责任。
30、服务态度不好。与网友发生争执。（50元）
31、当网友向收银询问上网费用时，收银员没有解释计费方法（30）
32、收银员、吧员让无关人员操作服务器电脑（50）
33、检查材料要及时存档，作为年终考核依据。
34、公共娱乐场所内的`电器设备，必须由具有电工资格的人员负责安装和检查修理，用电量不得超过额定负荷，不得擅自私拉临时线。
35、冬季取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效，建立验收合格证制度，经验收合格发证后，方准使用。
36、安全资料不完善，罚款50—100元。
37、教育培训要有记录;
38、各种特种作业操作资格证书，依照规定，定期进行年检
39、负责组织HSE管理体系的建立和“两书一表”的推广工作。
40、协助有关部门组织对员工进行安全教育培训，对新员工三级安全教育和转岗员工的安全教育，监督检查特种作业人员培训，持证上岗情况;监督员工劳动保护用品使用情况。
41、严格遵守劳动纪律，严禁脱岗、睡岗、串岗、酒后上岗和擅自替岗。
42、严禁在值班室及门前附近聚众闲谈、饮酒、打麻将、打扑克等。
43、按时交接班，认真填写记录，字迹清楚、内容详实。
44、值勤人员要认真负责，对进、出本单位的车辆、人员进行检查登记，对可疑车辆和人员进行严格盘查，详细登记，发现问题及时报告单位领导或*、安全保卫部门。
45、按规定穿戴劳动防护用品。
46、工作现场设施、电脑、桌椅等，摆放整齐，保持干净
47、交班时必须保持各卫生区域干净整洁未留有垃圾。
48、网管下班后有3.5个小时的上网时间,3.5个小时后要自觉休息。
49、清洁员保持大厅、过道、卫生间等卫生区域的环境卫生。
50、各区域网管在客人结帐下机后及时清洁桌面并将客人饮水后的水杯放到水桶里，待杯子满后，由主管统一安排清洗，并将洗后的水杯放到消毒柜里集中消毒，同时将已消毒好的水杯放到饮水机的消毒柜里备用、每次夜班、白班交班前，由当班的网管将所有的水杯进行清洗并消毒、
——门卫管理制度 50句菁华
1、外来人员出入校门必须严格登记，认真履行登记手续。门卫工作人员应做好校外来访人员的接防、验证、登记工作。校外来访人员应配合门卫工作人员，主动做好验证登记工作。
2、本公司设专职门卫或由前台接待人员承担门卫职责。
3、对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地，建立门卫值班制度。
4、人员携带物品出门，须凭行政部出具的出门证才予放行。
5、公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。
6、严格控制外来人员，凡前来本校联系工作者，须作曲有关证明填写会客单后，方可进入校区。事毕，由接待部门签字后，交门卫注销。
7、教工上班前，提前砖瓦五分钏开大门，在教工上、下班时或学生上、下课时，门卫必须在门外值勤。
8、外单位车辆进校前，应检查证件、问明事由；车辆出校前，应示意停车接受检查。外单位机动车未经许可，不得在校内停车过夜。
9、禁止门卫脱岗或做违法乱纪的事。校门每天7：00开，22：30关，周六延至23：30。凡误点进校者，除陈述原因外，还须办理登记手续
10、每天_____时_____分至_____时_____分为正常开门时间，其他时间出入公司须向门卫说明事由，否则门卫有权拒绝开门。
11、严禁小商贩、捡拾垃圾者等闲杂人员入内。
12、严格执行本工厂员工进出厂制度，员工进出厂门必须下车推行，车辆应按规定停放在停车棚，门卫有权对违规者提出劝阻和督导，门卫必须坚持检查原则，一视同仁，按制度办事；
13、车辆进出必须要登记检查，出门时一律凭出厂单，核实物品数量与出厂单相符后方可出门，凭证每天封存保管；
14、保安每天应对上班迟到和早退的员工做好记录，次日上报主管领导；
15、熟悉公司内部及附近周围治安环境情况，能够熟练地掌握并使用治安器材、消防报警电话和消防设施等；做好器材日常保养工作，防止丢失和损坏；
16、忠于职守，并做到语言文明，礼貌待人，不借故刁难，以职谋私。
17、做好门房及周围环境卫生。
18、学生及员工携带物品出校门，必须出示有关部门出门证。
19、任何人从学校携带物资出门，应主动出示出门手续，否则门卫人员有权查问、检查，对可疑物资可以暂时扣留，并及时报告保卫科处理。
20、值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位导领，并请求有关部门协助处理。
21、各班组退场或移至其它工地的材料、工具等，必须报工程部同意，同时列出物品清单，清单必须有材料部相关人员确认后门卫方可放行。
22、送货车辆应由工程部或材料采购部相关人员引导，门卫一律登记车牌，离开时检查。
23、做好防火防盗工作，遇无法处理的意外，应及时报警。
24、本制度自颁布之日起执行；
25、实行24小时门卫值班制度。
26、门卫人员要衣着整洁，仪表端庄，说话和气，讲究文明。
27、学生家长来校看望学生时间为周三、周六上午下课后至静校前，其它时间无特殊情况严禁学生家长进校。
28、对到校办事的外来人员实行电话联系并进行登记，否则，不准进入校内。
29、严禁社会闲杂人员进入校园。
30、本校学生出入校门须凭学生证和请假条，否则不得随意出入校门。
31、负责校内及周边安全防范工作，发现各种不安全隐患，采取处理措施及时处理。不能处理的，及时上报学校安全领导小组并向有关部门报告。
32、门卫室值班人员必须以高度的职责感和警惕性坚守岗位。值班人员值班时，不准干私活，不准看小说；
33、外来车辆入校，必须经主管领导批准，方可准予进入；
34、严禁携带易燃、易爆、有毒、有污染的物品进入学校；
35、门卫室及周围不准寄放任何物品，以保证出入畅通；
36、要严格执行各项规章制度,坚守岗位,积极维护公司安全,认真负责地做好保卫和传达工作,当班期间不做与本员工作无关的事情。
37、积极协助办公室做好安全管理工作,要妥善处理工作中的突发事件。
38、夜间当班人员及安排值夜班的其他人员要提高警惕,加强巡逻次数,巡逻时要认真检查厂区内及周边各个角落,确保安全。
39、宿舍门卫人员必须严格执行学生管理部门的学生会客登记制度。宿舍区实行封闭式管理，未经批准，非本区学生和其他人员一律不准入内。
40、严格交接班制度，上班时间不得离开岗位，严禁请学生代班。
41、在上课期间，家长确因特殊情况接幼儿出校门时，必须持有班主任老师签字同意的请假条，门卫人员查验后方可放行并将请假条存档备查。
42、幼儿园教师在开展教育教学工作期间原则上不会客，确因工作需要会客的，需由教师本人到门卫处确认和登记后准予进入，原则上在门卫处会客。
43、门卫人员对带出校园的大宗物品，要请示园领导同意并查验登记后方可放行。
44、门房工作人员上班期间应着工装，不得留长发、胡须，保持良好的工作状态和仪容、仪表;
45、保证信息传递及时到位、迅速准确;如遇到重要接待工作时，若客户到厂，确定参观范围后，应该立即向主管领导报告，做好接待工作;
46、保安每天应对上班迟到和早退的员工做好记录，次日上报主管领导;
47、遇到无法处理或不属于工作范围的事情，应报告主管领导，不得私自处理，以免造成不良后果;
48、幼儿家长到幼儿园找教师交流或了解学生情况时，需由幼儿园领导或教师本人到门卫室确认和登记后准予进入。
49、幼儿家长要进幼儿园找自己的孩子，需在门卫与班主任联系好，得到许可方可入园。
50、幼儿园在正常教育教学工作期间，应关闭好校门，杜绝车辆进入幼儿园。
