预算管理制度 50句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00 制度

1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度;结合实际,制定本部门预算管理办法和实施措施,监理和完善预算管理工作规章制度。

2、预算的编制要坚持稳健的原则,尽可能排除收入的不确定因素,不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算:在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及抚顺市公用经费定额标准编列;在编制预算外资金收入时,应根据具体的收费项目确定,准计算编列。

3、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行,严格控制超过预算及无预算开支情况,非经规定程序,不得随意更改和突破。

4、预算管理的基本原则:“量入为出,综合*衡;效益优先,确保重点;全面预算,过程控制;权责明确,分级实施;规范运作,防范风险。”

5、预算的内容:预算内容包括业务预算、财务预算、专项预算及其他预算。

6、4其他预算:包括党、工、团、妇联等预算经费支出。

7、2.4编制、修改、拟定并上报公司的年度预算;

8、2.5环境变更时,经营方针的变更及预算的修正;

9、4.3编制、审核、汇总各部门的初步预算并提交公司预算委员会讨论;

10、4.7对公司各部门拟定的相关政策规定提出评审意见;

11、5公司各部门预算执行责任人的职责:

12、5.1根据公司年度经营目标起草、修改、拟定并上报各部门年度工作规划即业务预算;

13、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料,如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等;

14、5.6根据公司年度业务预算指标起草、修改和拟定上报本部门的经营管理政策和规定;

15、1.4公司确定的年度预算编制原则和要求;

16、2.1集团董事会确定公司预算年度的经营目标;

17、2.3公司各预算责任部门按照统一格式,编制本部门归口管理业务的下一年度预算草案,于每年11月10日前送财务部,年度预算必须同时分解到月度预算;

18、5.1公司正式批准执行的预算,在预算期内一般不予调整。但当产品改良、公司经营管理工作调整、公司发生重大经营管理事故等原因时,可以申请预算追加调整。

19、5.3经批准的预算调整金额仅适用于报销,但不涉及年度或月度预算报表金额的调整,预算对比分析与考核仍按原批准下达的年度财务预算目标为准。

20、6公司建立预算执行情况月度分析报告制度。各预算责任部门应于每月终了12日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每月预算执行情况,并提出对策和建议,提交公司预算管理委员会主任和集团财务审计处。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。

21、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距,可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制,降低了公司日常的经营风险,加强对费用支出的控制,有效降低公司的营运成本。

22、组织各部门编制预算或调整预算,对部门编制的预算草案或预算调整进行初步审查、协调和*衡、汇总后编制公司预算草案或预算调整方案,上报公司领导班子审议;

23、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;

24、集团总裁决定;

25、预算编制程序:公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

26、销售费用预算

27、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作,坚决贯彻“预防为主,防消结合”的方针。

28、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

29、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;

30、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。

31、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

32、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

33、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。

34、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

35、凭证的名称;

36、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名;

37、会计年度为:元月一日至本年十二月三十一日止。

38、支付款项时,在审批手续完善后,由会计起票、领款人签字后,出纳才能付款。

39、工程项目质保金支付:质保金到期后应由工程项目经办人及有关人员对工程质量鉴定后,填写质保金支付审批表,按业务款项支付程序审批后方可支付。

40、会计凭证、税务资料保管期为15年,会计凭证及有关资料烧毁由会计提出并编造清册,经财务负责人、总经理、董事长批准方可烧毁,在烧毁时至少有经办人,副总经理以上人员在场。

41、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄,并根据经过审核的原始凭证和记账凭证,按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

42、会计人员对于违法的收支,不予办理,并进行制止和纠正。

43、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件,并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准,并事先编制经费预算,报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿,可凭旅行社开具的发票作为报销票据,报销凭证需附考察活动支出明细单。

44、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排,接待经办人员每周将接待情况列出详单,报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单,定期与饭店核对,无误后由接待经办人员履行签字报销手续,最后财务部门予以支付款项。

45、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点,确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因,明确责任,按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题,应及时采取措施,加强管理。

46、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务,结合本院情况,本着"统筹兼顾,保证重点,开源节流,增收节支,略有结余"的原则进行编制,不得编制赤字预算。

47、长期预算以医院未来3―5年的发展规划性预算,长期预算是制定短期预算的重要依据。

48、根据医院的年度经营计划、制定、修改医院的预算政策、预算管理的具体措施和办法。

49、适度性原则。遵循实事求是的原则,防止低估或高估预算目标,保证预算在执行过程中切实可行。

50、预算编制流程如下:


预算管理制度 50句菁华扩展阅读


预算管理制度 50句菁华(扩展1)

——预算管理制度 100句菁华

1、编制年度部门预算,完成预算的编制上报工作。

2、学校预算实行“统一领导,分级管理,权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出,收支*衡”的总原则,根据学校事业发展规划和预算年度学校可能组织的收入情况,统筹合理安排支出项目,不搞赤字预算。

3、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行,严格控制超过预算及无预算开支情况,非经规定程序,不得随意更改和突破。

4、预算期间:年度预算期间与会计期间一致,即公历1月1日至12月31日。

5、预算管理的基本原则:“量入为出,综合*衡;效益优先,确保重点;全面预算,过程控制;权责明确,分级实施;规范运作,防范风险。”

6、3专项预算:包括资本投资预算与筹资预算;

7、4集团所属公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门,负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作,并配合财务部做好公司财务预算的综合*衡。

8、1公司预算管理委员会组成:

9、2.4编制、修改、拟定并上报公司的年度预算;

10、4.1提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等;

11、4.2督促预算编制的进度;

12、4.3编制、审核、汇总各部门的初步预算并提交公司预算委员会讨论;

13、4.7对公司各部门拟定的相关政策规定提出评审意见;

14、5.1根据公司年度经营目标起草、修改、拟定并上报各部门年度工作规划即业务预算;

15、5.4执行本部门业务预算;

16、2.5经集团重事会对公司年度预算草案提出修改意见后,财务部对预算草案进行修改后重新上报集团董事会审批。

17、3公司预算的审批程序:

18、3.1预算内资金拨付报销的基本条件为:

19、3.4财务部建立预算资金拨付台账制度,各预算责任部门建立预算执行台账,每季度末与财务部核对。

20、4预算外资金的拔付报销:预算外资金拔付报销的基本条件除了11.3.1规定外,预算必须先进入追加调整程序,再进行付款申请和费用报销审批。

21、预算修正

22、2.2讲求效益原则,即预算修正方案在经济上应当能够实现最优化;

23、2.4例外管理原则,即将预算修正的重点放在预算执行中出现的重要的、不正常的、不符合常规的关键差异方面。

24、2.5先有预算、后有支出原则。

25、2公司预算考核采取年度考核方式,由财务部会同人事部门进行。

26、中小校园预算是指中小校园根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划,它是中小校园财务工作开展的基本依据。包括收入预算和支出预算;

27、中小校园应当按照财政和教育主管部门规定的时间编制预算。结合我市实际,2007年度各中小校园开始试行编制预算,2008年度起正式编制预算;

28、财务预算主要是指资金筹措和使用的预算,包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

29、审议批准:经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准,最后报董事会批准后执行;

30、推进战略目标管理,实现长期规划和短期计划相结合。通过编制预算,细化公司战略规划和年度经营计划,对公司整体经营活动进行一系列量化的计划安排,有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。

31、审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。

32、预算表编制的相互关系上分三个层面:预测表、计划表及预算表。

33、本年末(10月-12月)编制下一预算年度全年预算,同时将下一预算年度第一季度总数细化分解至1月-3月的月度预算,二、三、四季度预算编制以季度为单位。

34、第三季度结束前(9月15日前),编制第四季度10-12月月度预算,同时将下一预算年度第一、二季度预算总额,增加该预算年度的第三季度预算。

35、每季度末月23日之前,公司各部门将审核后的预算草案上报预算管理小组。预算管理小组审查公司各部门上报的季度滚动预算草案是否符合公司总体的方针、目标,讨论通过各部门预算草案或返回重编。

36、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整;

37、月度预算根据实际情况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调节。

38、内部控制制度的权威性原则

39、公司预算包括:收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。

40、财务费用预算

41、与工作无关人员严禁进入仓库。

42、各仓库安装有报警装置,负责全仓库的夜间安全保卫工作,报警装置必须于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。

43、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作,坚决贯彻“预防为主,防消结合”的方针。

44、义务消防组织,既是防火灭火组织,又是防汛抢险组织,全体人员要积极参加消防知识的学习和消防训练,经常进行消防演习,掌握消防技术,提高消防素质。

45、按照仓库、货场布局,配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。

46、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

47、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

48、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

49、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

50、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

51、所有现金收支由公司出纳负责。

52、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

53、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

54、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

55、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

56、固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

57、版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。

58、业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

59、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。

60、给予对本团体做出重大贡献的有关社会团体或个人的奖励。

61、凭证的名称;

62、经办人员的签名或盖章;

63、记账符号;

64、结账前必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账。

65、行政事业单位资金往来结算票据主要用于单位暂收、代收和单位内部资金往来结算。

66、计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项,设置专门的票据管理台账,按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。

67、票据使用单位必须设专人负责管理票据,应加强保管,防止丢失。

68、银行票据管理应严格遵守银行关于票据管理的相关制度。银行预留印鉴要分管;严禁签发空白支票、空头支票和远期支票;不得换本或跳号签发;不准将支票借给任何单位或个人办理结算;对作废支票,必须加盖作废戳记,并与存根一起保存、归档;稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况。

69、水费发票严格遵守《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》和国家税务总局《网络发票管理办法》。开票收费时应加盖管理处发票专用章。

70、普通收款收据不得对外使用,不得作为报销凭证。

71、月度预算会议应在月底或月初召开,以保证月度预算及时下发并执行。

72、营销中心在签订合同时,由专人收取定金或房款,同时开具收据,注明付款方式;若是现金马上缴存银行,同时每天与财务部清缴,若是银行票据(如汇票、支票、银行本票)等,应及时通知财务部并及时到银行办理入帐手续后方可开具收据,并在收据上注明票据种类、号码。

73、低值易耗品及办公用具采购:由各使用部门提出,经总经理批准后,由办公室汇总统一采购。专业性较强的工具由专业部门采购,采购后交办公室统一验收,建立台帐。使用部门或使用人到办公室办理领用手续。

74、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐,对每部门使用人建立领用台帐,每年核对一次。

75、项目完工后需要结算的业务部门及有关部门,须会同财务部做出一份结算报告与客户结算,并签订结算协议。重要业务合同在结算前须明确结算基本方案报总经理、董事长、股东会批准,方可与对方洽谈结算事项。

76、公司员工因业务需要招待用餐必须事先说明请客对象、原因、标准报主管副总经理批准,副总级别以上的则需与总经理或董事长请示。

77、报帐

78、交通费用

79、医疗费的报销

80、会计凭证要分月份装订成册,注明日期、凭证号、第几册、会计报表每年装订成册。

81、在财务报销过程中,实行“一支笔”审批制度,没有“法人代表”的签字,一律不予办理。

82、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料,要按照国家有关规定建立档案,妥善保管。

83、出纳岗位

84、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”,报请主管领导审批,然后将车辆交付定点维修厂维修,如发现有新增维修项目,必须报主管领导批准。车辆修好结束后,司机应将维修单带回交主管领导审核签字,然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单,定期与维修厂核对,审核无误后将票据(修理厂家的维修明细结算清单)转交给车辆管理人员履行结账报销手续,经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。

85、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件,并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准,并事先编制经费预算,报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿,可凭旅行社开具的发票作为报销票据,报销凭证需附考察活动支出明细单。

86、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排,接待经办人员每周将接待情况列出详单,报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单,定期与饭店核对,无误后由接待经办人员履行签字报销手续,最后财务部门予以支付款项。

87、组织医院有关部门论证并决定年度经营目标

88、适度性原则。遵循实事求是的原则,防止低估或高估预算目标,保证预算在执行过程中切实可行。

89、不调整原则。预算一旦确定,没有审批,不予调整,以保证预算的严肃性与合法性。

90、医院预算的编制实行全员参与、上下结合、分别编制、分类汇总、综合*衡的方式编制。

91、编制医疗项目成本预算

92、预算调整事项符合发展战略和现实医疗服务活动状况;

93、本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额;

94、评价医院的预算管理系统及预算的完成情况,分析医院财务状况和经营状况。

95、学校预算实行“统一领导,分级管理,权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出,收支*衡”的总原则,根据学校发展规划和预算年度收入情况,统筹合理安排支出项目,不搞赤字预算。

96、学校财务预算一经批准实施,必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行,严格控制超过预算及无预算开支情况,非经规定程序,不得随意更改和突破。

97、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

98、有较强的责任感和原则性以及沟通协调能力,并能够承受高强度的工作压力。

99、财务预算分析方法有待改进

100、建立财务预算的反馈机制


预算管理制度 50句菁华(扩展2)

——管理制度 50句菁华

1、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本,招商审批表,联销协议,商品样品,价格目录及来场信息员的各种证件。

2、被招商公司必须是具有法人资格,并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。

3、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向,中档为基础,突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针,择优招商。

4、劳动人事部根据经营部的审批表(第二联)及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范,进行岗前培训,经考试合格上岗,未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。

5、对不按照招商审批程序办理,擅自进店销售的公司,要追究商场商店主管经理的责任,并给予一定的经济处罚,责令其厂家立即撤出。

6、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。

7、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则,在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率,除测试或生病等特殊情况外,应当站着上课。

8、不准讽刺、挖苦、歧视学生,*等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生;

9、不准犯错教或误导等知识性错误。

10、课上不搞小动作,更不能睡觉,不吃东西、不起哄、不看与学习无关的东西。

11、班级实行考勤记载管理,班委会要发挥模范和管理作用。

12、去卫生间要自觉养成卫生习惯。

13、每天值日班长,要将自习课情况上报管理老师。

14、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。

15、爱护财产,损坏财产一律照价赔偿。

16、迟到、早退(以铃声为准)一次扣除5元,旷课(迟到、早退30分钟为旷课)一次扣除20元。

17、采购权。

18、每月月初,要把近效期、6个月之内的药品促销,处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架,谁负责的柜台的损失谁负责。

19、负责每个季度的销售目标的完成。

20、物品出仓必须办理正规出仓手续。

21、物料实行分类存放、标识、建卡,确保有物必有卡,卡物相符。

22、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。

23、生产辅料如:生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等,由相关部门申请,厂长审核,报林总批准后方可采购。

24、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因,相关人员以及供应商包厂长审核,总经理批准,补料必须及时,注明加急,否则影响出货由相关人员承担。

25、车辆归队要按顺序停放整齐,必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用,特殊情况动用车辆时,必须经领导同意,并有调度做好动车记录。

26、保证车辆技术状况始终处于良好状态,保证人车出勤率,在训练中未经队长同意,不准将车开回和办与训练无关的事。

27、必须按规定的地点路线进行训练,动用车辆必须请示领导同意,擅自离开训练地点和路线要严格处理。

28、扑救初起火灾程序。火情发生后,本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救,本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作,同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。

29、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大,立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作,通过安全大门(每个大门要有1名教练员),做到安全有序的撤离火灾现场。

30、严禁学生携带棍棒、利器等不安全物品进入学校。

31、各级安全管理人员应经常深入现场检查,贯彻预防为主的方针,发现问题及时处理,帮助项目部搞好文明施工。

32、1司机负责车辆的定期检查和保养,并凭《用车申请书》出车。

33、2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

34、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车,不准危险驾车(包括高速紧跟、争道、赛车等),不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的,费用由当事人负责。

35、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

36、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由单位领导班子集体研究决定,并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调、相互制约的机制,加强对采购业务各个环节的控制。

37、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定,并经常督促检查其执行情况;

38、经常深入使用现场,查看电梯使用状况;

39、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作,不断提高操作人员技术素质;

40、禁止用检修速度作为正常速度运行;

41、操作工或电梯日常运行负责者下班时,应对电梯进行检查,将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中,并交给接班人。

42、使用电梯层门钥匙打开层门时,先将层门拔开50mm左右,以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时,再用手将电梯层门扒开。

43、督导员工打卡,按规定穿工衣,记载员工出勤情况;

44、本公司车辆进出,须登记进出时间和驾驶员姓名。

45、非洽谈公务人员与车辆,或是洽谈公务但拒绝登记检查者;

46、来访人员报不清受访部门及受访人员者;

47、来访人员不能出示有效证件者;

48、上班穿拖鞋、短裤、背心者;

49、交接班时,仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态;

50、所有交接物品,应在当面交接时清点,检查清楚,并详细记录于保安值班日志上,以保证遇紧急情况时能投入正常使用,否则,由接班保安负责;


预算管理制度 50句菁华(扩展3)

——行政单位预算管理制度 50句菁华

1、行政单位应按照*门规定的编制要求、程序、预算报表格式(见附表)编制年度预算(包括预算说明),并按规定的报送时间经主管部门审核汇总后报同级*门(一级预算单位直接报送*门)。同时,单位要按*财综字[1997]8号文件的规定填报预算外资金(如行政性收费、基金等)收支计划。

2、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容;支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容,经常性支出包括:基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目,专项支出按支出用途分别编列到有关项目。

3、*门在收到经主管部门审核汇总(或一级预算单位)报送的行政单位预算后,应进行审核,对符合预算编制要求的,应在规定的期限内予以批复。对有主管部门的行政单位预算,*门一般只核批到主管部门,具备条件的,也可以核批到具体单位。

4、*门在核定行政单位预算时,财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要,结合国家财力可能确定。

5、财务预算。是指公司在计划期内反映的有关预计现金收支,经营成果和财务状况的预算,由计划财务部编制。它主要包括预计现金流量表,预计损益表和预计资产负债表,亦称总预算。

6、公司预算工作小组根据预算委员会的预算大纲及指导思想将预算编制任务分解下达给各有关部门。

7、预算要有严肃性,权威性,一经确定不得随意变更。

8、公司预算工作小组:

9、目的和意义:为加强集团的经营管理,强化内部控制,防范经营风险,降低成本,提高公司管理水*和经济效益,实现公司经营目标,特制定本制度。

10、定义:预算是所有以货币及其他数量形式反映的有关企业未来一段期间内全部经营活动各项目标的行动计划与相应措施的数量说明。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、追加调整、修正、检查及考核等管理方式的总称。公司预算管理是以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点,全面控制公司经济活动的一种管理方式。

11、1集团董事会是预算管理的最高决策机构,负责确定集团所属公司年度经营目标,审批年度预算方案及其调整方案。

12、3预算管理委员会的办事机构设在集团所属公司财务部,财务部负责预算的编制、初审、*衡、调整和考核等具体工作,并跟踪监督预算执行情况,分析预算与实际执行的差异,提出改进措施和建议。

13、预算管理组织的组成、职责及部门目标

14、1公司预算编制

15、预算的执行与控制

16、预算执行审计检查:为确保预算的有效执行,由集团财务和审计处组织实施,不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查,检查内容主要包括:预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性,预算执行分析报告的及时性完整性有效性,各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查,预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。

17、本规定由集团财务和审计处负责解释。

18、本规定自颁布之日起执行。

19、编制支出预算,要坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业发展支出。

20、学校财务室根据本年度预算执行情况,汇总各室提出的下年度事业经费支出预算,综合考虑增减变动因素,提出下年度收支预算建议数。

21、学校总务处为学校的单一财务机构,在校长领导下,统一管理学校的各项财务工作,不得在学校之外设置同级机构。

22、编制预算必须坚持“量入为出,收支*衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则,支出预算坚持统筹兼顾,保证重点,勤俭节约的原则。

23、学校支出包括:

24、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产,包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

25、学校总务处应配合有关部门,结合学校具体情况,制定存货、固定资产管理制度。

26、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。总务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。

27、学校总务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。

28、有效防范财务风险,促使企业规范运作

29、全面实施财务预算管理

30、建立控制标准,强化成本管理

31、确保预算的严肃性和权威性。

32、各审核环节审核调整各预算,并与预算编制主体沟通、协调。

33、月度预算会议应在月底或月初召开,以保证月度预算及时下发并执行。

34、审定年度预算编制总体目标和总体要求;

35、其他相关决策事项。

36、拟定年度预算编制程序、方法和要求,报预算管理委员会审定;

37、将*门按照法定程序批复的单位预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后,下达至业务部门;

38、编制单位决算报告和相关绩效评价报告,开展决算分析工作,报经预算管理委员会审定后对外报送同级*门审批;

39、配合财务部门做好预算的综合*衡和执行监控,及时按要求解决本部门或本岗位预算执行中存在的问题;

40、本制度重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制;

41、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。

42、按照编制时间划分为:年度预算、季度预算和月度预算三种形式;

43、每年12月15日前,预算委员会组织各部门经理召开预算工作会议,将下年度的总体目标分解到各部门,并按时间分解至四个季度;

44、各部门经理组织编制本部门预算(草案)后交预算委员会汇总、审核、整理,构成企业总体预算;

45、镇xx根据上级*门的统一要求编制部门预算文本。主要包括部门预算编制的指导思想和原则,部门职能、机构、编制、人员、部门发展规划及年度工作任务、目标和计划等状况;

46、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等;

47、镇xx应将项目支出预算推荐草案资金细化到使用单位和具体用途;

48、本企业的经营目标、生产经营预算、成本降低率,以及产品质量、品种;

49、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务,结合本院情况,本着"统筹兼顾,保证重点,开源节流,增收节支,略有结余"的原则进行编制,不得编制赤字预算。

50、各职能科室根据医院预算管理委员会提出的工作目标,要求所属责任科室上报为完成工作目标需要的经费及预算项目。


预算管理制度 50句菁华(扩展4)

——仓库管理制度 50句菁华

1、材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚,并随同托收单财务科记帐。

2、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员,严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。

4、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

5、1.16、所有退货的处理必须在2天内完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”。

6、1.19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

7、2入库

8、3出库

9、4.3自行包装好的,与其它成品应区分开。

10、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

11、保管物资要根据其自然属性,思考储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,到达“十不”要求,务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放,要思考先进先出,发货方便,留有回旋余地。

12、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊状况须经有关领导签批。

13、经常清理仓库内的废品杂物,及时发现老鼠等四害隐患。

14、安全保卫制度:仓库要组织人员巡查,及时消除不安全因素,做好防火、防盗工作,保证不出事故。

15、按采购计划及商品分配原则,编制商品采购分配表,实施采购,确保交期;

16、5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。 4.6仓库日常管理

17、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容,必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号,明确付款方式及付款期限,并请对方回传确认。对于不按时交货的情况,及时告知生产部负责人。

18、库房内设立食品垫离板、存放台、存放案,做到所有食品离地离墙10厘米以上。

19、盘点交接务必条件:

20、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟,原材料仓库硬性停止一切入库作业,仅仅留下一人值班,主要负责车间少量补充领料,其他人员中午休息。

21、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

22、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。

23、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

24、做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

25、务必在收到“随货单”后,保管员才能够进行验收入库操作。也就是说,没有“随货单”的原材料,保管员务必拒绝验收入库。“随货单”包括正式的和临时的两种样式,由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写,要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。

26、1仓库材料、物资管理。

27、1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置,并做好标识、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点。

28、要做好药品的在库养护工作,合格药品与不合格药品分开存放,保证药品质量。

29、成品库管理员必须提前十五分上岗。

30、1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。

31、单据、报表按月封箱保存半年;

32、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作,做到收发数字准确,手续完备,票据齐全,日清月结,帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因,报主管部门审批,由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异,应按情节进行处罚。

33、化工料由使用人在化工仓领取,所发原料应有合格标记,领料双方进行数量、品质等确认后,填写出料单方可出料。

34、货物入库验收后,按品种、规格、体积、重量等特征,堆放整齐、*稳,分类清楚,包装外表要保持清洁,合理安排货位;

35、存货发放以先进先出为准则,以便实物质量管理。

36、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。

37、直拨类验收单一式四联,第一联:仓库存查;第二联:供应商(供应商凭此联,连同发票交给财务用于结算报账);第三联:财务记账(用于统计各类物资成本和记账);第四联:领用部门。进仓类验收单一式三联(无领用部门联)。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。

38、库房内食品及其原料应经常进行检查,及时发现和清理过期、变质食品及其原料。

39、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库,仓库管理部门应随时注意;

40、例会时间:每一天晚上20点钟左右,原则上为晚班发料结束后召开

41、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点;②双方务必在盘点表上共同签名确认。

42、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟,原材料仓库硬性停止一切入库作业,仅仅留下一人值班,主要负责车间少量补充领料,其他人员中午休息。

43、所有物资,不论购入的产品配件、原材料、工具,以及销货的退回,展示的收回,都应经过仓库管理员办理入库手续,方可入库。

44、公共区域如办公场所应保持清洁整齐,不得有闲杂人员逗留,各仓管人员都有责任维护公共环境,维护仓库形象;

45、做好仓库物品的收发存管理,严格按流程要求收发物品,并及时跟踪作业物品的发送,协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督;

46、仓库必须保处干净、整洁、整齐,食堂仓库管理人员要提高“四防”意识,即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

47、2物品发货(正式合同):发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。

48、1按现有仓库面积,规划*面图,分别按料号次序摆放,并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前,各项物品对应陈列其后。

49、《成品入库单》

50、成品发出,保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目。保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。


预算管理制度 50句菁华(扩展5)

——后勤管理制度 50句菁华

1、工地大门钥匙原则上由会计、库房管理员及工长掌管,其它人员因工作需要可向财务管理部临时借用,用后归还。

2、每位员工应节约对水、电的使用,用完后及时关闭。

3、保持办公室清洁,烟灰缸、茶杯用完后及时清洗,摆放整齐,工作用品摆放整齐。

4、员工应保持工作服整齐、清洁;

5、员工离职,工作时间一年内支付一半工作服购置费两年以上免费。

6、食品库房周围不能有有毒、有害污染源及蚁蝇孳生地,防止交感染。

7、库房内设立食品垫离板、存放台、存放案,做到所有食品离地离墙。

8、炊管人员的收入要与职工的满意程度,食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩,上下浮动,具体考核办法,另行制定。

9、食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术,提高烹饪技术,改善服务态度,做到热情服务礼貌待人。

10、炊事人员在工作期间不得吸烟,戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋,发现一次罚款10元。

11、校园内的所有水龙头必须随手关闭,不得出现长流水造成浪费。责任老师:总务处水电工,责任班级:卫生区所在班级。发现一次因水管关闭不严,造成长流水的,扣班级考评分2分,属于水龙头坏的造成长流水的,水电工不能及时发现处理的,扣水电工绩效考核分1分。

12、资产购置:有关部门提出申请,填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后,方可进行资产的购置。

13、资产转让、报废:有关部门提出申请,填制《固定资产报废申请表》,并按规定申报流程和审批权限获批后,方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的,经资产主管部门估价、处理后,回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

14、如需使用各类证照,使用人需经总经理办公室负责人同意后,方可使用。

15、冷冻熟食品应彻底解冻后经充分加热方可食用。

16、清洗。对收回的餐具按一洗、二泡、三冲的程序进行操作。

17、车辆不准用于宜兴市区域以外的公务、上下班接送和车改对象的日常工作,不准因私用车。

18、剩菜、有问题的饭菜,必须处理,不准再用。

19、原则上外单位车辆不得进入院,更不准外单位车辆在大院内过夜。

20、污染墙壁赔偿人工和材料费。

21、损坏花草树木照价赔偿。

22、一切预算内外经费开支,均需通过审批手续(校长签字、经手人签名、验收人签名)方能生效。

23、购进的硬使设备,由主管使用人领取签字*固定资产帐。

24、村小采购一切办公用品,签字手续与上同,但大件(50元以上者)须报中心校总务处审批,视其情况和经费承受能力而定。

25、凡未经学校同意,无论是属于哪类人购买的物件,一律不予报销,造成经济损失,由当事人自行负责。

26、治保人员要经常对学校进行检查,发现不安全隐患,及时处理、排除。

27、地面:每日擦拭四次,保持光洁、明亮,无烟头,纸屑、痰渍等。

28、楼梯(含扶手、栏杆):每日擦拭两次,保持光亮、无尘,无烟头、纸屑、痰渍等。

29、楼前台阶:每日擦拭两次,雨雪天随时清扫。保持无尘、无杂物。脚垫每周清洗两次。

30、禁止在值班室下棋、酗酒或其他游戏。

31、早、晚按时开门、关门、开灯、关灯。

32、负责治安工作人员,每周定期召开一次安全例会,并做好会议记录。行政管理人员不定时进行查岗和查夜,及时纠五治安人员的违纪行为,并做好记录。

33、负责职工周转房电表的抄表登记工作,并做好电费收缴工作。

34、负责人员建立巡查周例会制度,及时总结一间的工作,指出存在的问题,提出工作要求,并向行财科报告情况。

35、幼儿园的一切公共设施,都是公共财产,全体职工都要自觉爱护,并协助幼儿园管好、用好,使幼儿园成为精神文明的教育阵地。

36、幼儿园成立公物管理小组,对幼儿园的公物使用情况进行监督。每学期末统一检查,损坏公物照价赔偿。

37、建立班级卫生包干区,每天打扫,保持包干区的清洁卫生。

38、积极做好幼儿沙眼、弱视、斜视、龋齿的预防矫治工作。

39、贫血、血色素低于11克者。

40、反复感染(呼吸道或消化道疾病),半年内发作四次以上者。

41、严重食欲低下,与同龄比较,饭量小于三分之二以上者。

42、重症多汗,睡眠枕湿。

43、清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

44、购物验收制度。凡购进货物,需带实物和发票经保管员验收登*字,领导审批,出纳才能付款,以防弄虚作假。

45、领发登记制度。凡领物必须办理领物登记手续并签字,以明责任,防止校产的漏洞和遗失,掌握校产的去向及用途。

46、保管责任制度。各组室需要的办公用具和必需的工具,学生的课桌凳,玻璃等均应在期初办理交接手续。把保管责任落实到班组、室及个人。

47、赔偿制度。凡是损坏、遗失校产者,决不姑息迁就,一定照价赔偿。

48、鉴于后勤处维修车辆车况都较差的实际,一般仅限于离石城区周边范围内行驶,禁止跑长途、上高速。特殊情况下破例,需经分管处领导批准。

49、车辆任何交通违章及罚款均由驾驶员自行解决处理,且不得耽搁车辆的正常运行。

50、学校物资不得外借校外人员,一般不借给教师个人使用,凡因故需要借用的,必须校长批准,出具借用条据,并在规定时间内归还,有损坏的按15倍价格赔偿。


预算管理制度 50句菁华(扩展6)

——学生管理制度 50句菁华

1、学生在机房内不准讲小白话,不准大声喧哗。如有问题应举手询问教师,确保机房内安静。

2、进出宿舍,要轻声细语,在宿舍走廊和楼梯上要文明行走,自觉靠右边慢行,避免追逐打闹,不爬阳台、不登高,不翻越窗户、栏杆,不能拍球,不向窗外泼水、抛扔物品;

3、须干洗的衣物由生活老师统一收齐送洗衣中心,其他衣物自己动手洗;

4、爱护绿化,不损坏公物,不随地吐痰,不乱扔杂物,不吃零食,不乱吐残渣,严禁吃口香糖。

5、校园内各种墙面均不能涂抹刻划,严禁损坏各种宣传物品。

6、课上用心听老师讲课,不随意交谈、不做小动作、不看与本节课无关的书籍努力掌握老师讲授的内容。

7、教师讲完后,可以积极举手发问和发表意见,但不得有取笑老师的行为,回答问题要起立,经老师许可后方可坐下。

8、上课时要开动脑筋。独立思考,要认真完成老师布置的作业。

9、下课铃响后,老师宣布下课,学生必须起立,向老师致意,待老师还礼后,方可离开教室。

10、私人财物自行保管,如有损失,本琴行恕不负责。

11、请自觉缴纳学费,如继续学习下期课程,须在本期最后一节课缴交下期学费。

12、倾力帮扶贫困留守生,使他们全部享受“两免一补”,并发挥工委的作用,组织学校教师,社会热心人士与其结对子,实行“代理家长制”。

13、不准擦二楼以上的外层窗玻璃或探身窗外。

14、不准攀越学校围墙、跳窗户。

15、严禁在公物上刻画、踏踩,杜绝人为破坏公物行为发生;

16、赔偿标准:

17、奖励措施

18、上学时间,学生在校内外应佩戴带胸卡。学生出入校园及在校内活动,包括上课、自修、*、做操必须自觉佩戴胸卡。

19、当与他人发生矛盾,应及时告诉家长或老师,防止矛盾激化、酿成事端。

20、记住下列几个重要电话:火警119、匪警110、急救120,紧急情况下打电话求救。

21、借读条件

22、在规定的上课期间,楼长要逐个对宿舍进行检查登记,每日将宿舍安全卫生情况登记上报;

23、学生不得在宿舍内饲养动物,以免影响宿舍卫生,传播疾病。

24、仪容、仪表大方得体,不许穿大衣、拖鞋,外衣要拉上或扣

25、学生应做到听口令执行相应动作,动作协调一致,标准有力;

26、宿舍安全管理

27、每间宿舍设立舍长一名,全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。

28、宿舍钥匙每人一把,总务处保留一把。如更换新锁,须立即上交新钥匙。

29、盖被合适,根据气温决定盖被的多少。

30、早晨按时起床,早起的学生,保持安静,不要影响他人休息。

31、午休按时起床,不要在午休期间,离开生活区。有事要先向老师请假。

32、按时起床,维持早起时的纪律,早起床的同学不能吵闹影响他人休息。

33、注意安全,严防事故。不准在寝室内点蜡烛,用明火,不准乱动电源开关。不准在床上蹦跳和打玩。

34、在宿舍内,学生之间不得买卖东西。

35、学生就寝时外套必须折叠整齐统一摆放在桌子上,裤子在下,上衣在上,要求上衣将衣领叠在外;内衣折叠好放置在自己的头下。

36、衣柜内保持干净,衣服整齐有序,无异味。

37、被子、毛毯叠成方块有棱角(宽的折成三折,长的折成四折),统一放在床头中间,开口的一面朝床梯。

38、枕头,席子,褥子,床单*整美观,叠放有序。

39、鞋子摆放整齐。袜子塞在鞋子里或用衣架挂在阳台外。

40、阳台玻璃要保持干净明亮的,铁杆保持干净。

41、窗台上没有其他影响美观的东西。

42、马桶干净,无积物。

43、隔帘收起。帘杆上不挂有其他东西。

44、整体通光保持明亮,通风保持通风,室内无异味(建议:在屋内放空气清新剂或香料)

45、衣橱内的衣服干净、有序,臭鞋袜及时清洗,不要放在屋子里。

46、换洗的衣服不能随便扔在地上,必须放入洗衣框里。

47、天冷要擦肤面油。

48、定期洗澡(要根据气温和当天的活动决定,保证身上干净、清爽)。

49、对受损公物,要及时向生活老师报修。

50、宿舍安全


预算管理制度 50句菁华(扩展7)

——现场管理制度 50句菁华

1、生产现场无特殊情况员工一律不允许坐上级主管办公桌椅。

2、设备、管道消毒时,注意防止化学用品溅到皮肤上或衣服上或其它易被腐蚀的设备上。

3、5工具管理

4、7.1积极履行节能职责,认真考核。

5、8.4经常不定期开展内部工艺、纪律、产品质量自检自纠工作。

6、9文明生产

7、9.1车间清洁整齐,各图表美观大方,设计合理,填写及时,准确清晰,原始记录、台帐齐全、完整、按规定填写。

8、员工必须维护车间各项设备和工具,按章操作,严禁违反规程乱用;下班前必须按规定进行班后维护,做到“工具归箱,设备复位,场地清洁”;上班前必须对设备进行常规检查。

9、禁止无故启动汽车,包括启动汽车电器。

10、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备,减少二次倒运与搬迁,不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面,工人操作应做到“活完料净脚下清”。

11、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束,合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴,每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。

12、作业人员在作业过程中要随时进行班中隐患排查,对于班中不能排除的隐患,立即向带班长、车间主任汇报。如上报的安全隐患,带班长、车间主任、跟班领导不立即采取有效措施整改,作业人员有权停止作业撤出工作地点,向分公司和公司安全管理部门举报。凡举报者经证实确认,给予100—1000元奖励。

13、材料购置:材料购置有材料组根据工程进度和施工需求合理确定购置数量和送达工地时间。

14、无材料责任相关人员签字大宗和关键材料不得购置;

15、材料组成员在材料购置中倘出现不廉洁等违法犯罪行为根据情节予以严处。

16、施工单位根据合同约定和形象进度填制形象进度确认单,提出进度款给付申请;

17、监理公司会同预算员(或项目经理)对形象进度和申请数量进行审核;3、施工单位根据审核结果填制工程款付款会签单,监理公司、项目管理公司、甲方现场相关人员签字后报甲方公司财务付款。

18、事假要向项目经理申请,填写请假条,一天以内项目经理批准,两天以内分管副总批准,三天以上董事长批准。获准假后方可休息,并送行政部备案。

19、各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。

20、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接,违者将被严厉处罚。

21、项目经理应根据现场的实际情况,设置符合标准的档栏、围栏等,尽可能实行封闭施工。

22、消防器材的设置地点以方便使用为原则,不得随意变更消防器材的放置。

23、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求,定期进行防盗防火教育,经常进行检查及时消除隐患。

24、1本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、等活动,对生产现场、工作间、库房、休息间、办公室、工具箱、文件柜及特别物品的定置,实现文明生产,达到科学化、标准化和制度化.

25、3工作间的定置管理

26、*卫生用具放在隐蔽处,保持清洁;

27、7示板定置管理

28、7.2.3运行班组的系统接线、设备揭示、指标竞赛表、设备巡视路线图、影响设备安全的障碍物、污染区图表等。

29、值班用具、各种记录、日志、书籍等按定置存放,茶杯摆放整齐。否则每项次扣2分。

30、1 员工在上班时应着正装,不得以明显区别于职业要求的服装上班,例如过于暴露的穿着、过于宽松可能影响正常工作的衣

31、施工班组每周要组织班长、工段长,对本单位的防火安全进行一次检查,对发现的问题,要及时组织整改并报防火负责人或质安部,管理制度《施工现场消防管理制度》。

32、焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割作业。

33、下班前必须将木屑、零星木块等清除干净。

34、配备相应的值班巡逻力量。认真执行值班、巡逻制度。易燃易爆物品必须单独设置仓库存放,配备足够的消防器材。

35、仓库管理人员离库时,应随时关窗断电、锁门。

36、施工现场用电,应严格加强电源管理,防止发生电气火灾。

37、工作时间内所有员工倡导普通话,在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。

38、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺。否则,造成工伤事故或产品质量问题,由操作人员自行承担。

39、员工在生产过程中,不得随意损坏物料,工具设备等,违者按原价赔偿。

40、考核的目的:对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价,作为合理使用、奖惩及培训的依据,促使增加工作责任心,各司其职,各负其责,激发上进心,调动工作积极性和创造性,提高公司的整体效益。

41、不能实施封闭作业的施工现场:

42、新编写或修改后的规程,都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。

43、设备技术性能和允许的极限参数,如最大负荷、压力、温度、电压、电流等;

44、设备传动示意图和电气原理图;

45、各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点),保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通,防止堵塞。

46、员工上岗前必须取得健康证。

47、员工应做到衣帽整洁,头发不外露,工鞋保持干净,做到勤洗勤换。

48、生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿。

49、《食品企业卫生规范》中规定的其它卫生要求。

50、针对工地现场施工情况,后期施工用外架吊篮比较多,因此必须加强对外架吊篮的安全检查力度,吊兰施工前必须取得相关部门出具检测合格报告,在吊篮上的施工人员必须佩带安全帽和安全绳,定期对吊篮的钢丝绳、配重等进行检查,并作检查记录,发现问题,立即整改。


预算管理制度 50句菁华(扩展8)

——规范管理制度 50句菁华

1、施工现场配电系统应采用三级配电、两级保护,设置总配电箱、开关箱,实行分级配电。

2、施工现场电动机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量无接头,铜芯橡皮护套软电缆,其性能符合现行国家标准,《通用橡套软电缆》(GB1169)的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。

3、电气设备的每个保护接地或保护接地零点,必须用单独的接地零线与接地干线(或保护零线)相连接,严禁在一个接地零线中接几个接地零点。

4、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。

5、3各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作,不得无故拖延,特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养,但一般不得超过规定保养间隔期的一半;

6、6资产管理部定期监督、检查各单位机械保养情况,定期或不定期抽查保养质量,并进行奖优罚劣。

7、2例行保养是在机械运行的前后及过程中进行的清洁和检查,主要检查要害、易损零部件(如机械安全装置)的情况,冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示等。例行保养由操作人员自行完成,并认真填写《机械例行保养记录》。

8、对于二次设备的检查,如感应继电器等元件是否发热,非金属外壳的可以直接用手摸,对于金属外壳的接地确实良好的,也可以用手触试检查。

9、复习。复习是把知识转化为技能的过渡环节。复习的目的在于加深理解教材,消化巩固知识,使知识系统化。复习要做到认真及时,把握重点,融会贯通,胸有计划。所谓认真及时,就是当天的功课在当天复习,这样才能减少遗忘;所谓把握重点,就是要把基础知识、基本要领开清楚,把不懂的问题彻底弄懂,不留知识缺陷;所谓融会贯通,就是不孤立地死记知识,要把所学知识互相联系起来,可用摘要、列提纲等办法加以归纳,使之系统化;所谓胸有计划,就是要照顾各科,不要偏科,还要把经常复习与阶段复习结合起来。

10、作业。学生只有通过作业练习,才能形成技能技巧。对于教师来说,要尽可能做到课堂解决问题,作业要少,要适量,要有全局观念;对于学生来说,要严肃认真地做作业,要有刻苦的学习精神。“题海战术”和反对布置必要作业的观点都是错误的。

11、1良好的形象、诚恳的态度、热诚的服务、机敏的反应、坚定的信心、流畅的表达、积极地进取;

12、1 按公司规定时间正常考勤,保持公司整体形象;

13、2 所有员工应热爱公司,热爱公司的事业,并珍惜公司的财产、声誉和形象;

14、16 未经公司的许可,任何人不得修改合同条款。

15、1 销售员必须"以客为尊",维护公司形象;

16、2 必须遵守公司的保密原则,不得直接或间接透露公司策略、销售情况和其他业务秘密;不得直接或间接透露公司客户资料,如客户登记的有关信息;不得直接或间接透露公司员工资料;

17、2 掌握房地产产业与常用术语。对当地的房地产发展方向有所认知,同时还能准确把握市场动态和竞争对手的楼盘优劣势及卖点等;另外还必需掌握房地产营销知识、银行按揭知识、物业管理知识、工程建筑知识、房地产法律知识及一些专业术语如绿化率、建筑密度、使用面积等。

18、心理素质要求

19、1 有较强的应变能力,为人真诚自信,乐观大方,有坚韧不拔的毅力,能承受各种困难,责任感强,自制力强。

20、服务规范要求

21、3 顾客回访要求:

22、4 不得泄露公司商业情报,以公司名义私自扩展业务,进行私下交易;

23、3 男员工保持发型庄重;女员工发型梳理整齐,严禁男女员工彩色染发。

24、4保持双手清洁,不留长指甲,不涂有色指甲油。

25、5 上班前不得吃有异味的食物,保持口腔清洁。

26、2 正确的坐姿:上半身挺直,双肩要放松,下巴向内收,脖子挺直,胸部挺起,双膝并拢,脚后跟靠紧,双手自然放在双膝上或放在扶手上。当两*叠而坐时,悬空的脚尖应向下。

27、2 多使用礼貌用语;

28、9 若热线来电查询明显为中介公司或同行市调的,接听人也必须热情接听,但需询问对方公司名称并尽量缩短通话时间(不要超过2分钟)。严禁对任何来电有不礼貌言谈。

29、12 在热线接听时间与前台轮接时间有冲突时,营销顾问须先负责前台轮接,但可以与同组或他组营销顾问对换热线接听时间,热线接听空位由后续营销顾问立即补上。

30、13 热线电话只能接听严禁打出,严禁营销顾问利用热线电话联系客户或与他人聊天。

31、3.1 备齐各自使用的办公用具

32、3.6 现场主管负责纯净水纸杯的准备和管理。

33、7.3 应注意使用礼貌用语。

34、7.4 应尽可能避免和客户开玩笑,如客户性格开朗主动开玩笑,销售人员应对时要注意分寸。

35、8、鞠躬和握手

36、9.2 拐弯时应放慢脚步,同时说“请这边走”

37、9.3 遇门槛或阶梯要提醒客户注意。

38、10拉门

39、11.1男员工坐下,应自然挺直躯干,双脚自然放开10-15厘米。

40、12、让道

41、13.1 与客户视线相对时,应主动致意。

42、16、递接名片

43、16.2 递名片时应做自我介绍。

44、17.2 在补位过程中要注意方法和技巧。

45、售楼处工作考勤时间为:早上8:30至晚上17:30。

46、员工午餐时间为中午12:00至13:00,各组营销顾问之间相互协调分成两批轮流用餐及休息,第一批时间为12:00-12:30,第二批时间为12:30-13:00,中午用餐及休息时间段内必须保证前台及热线没有空位。

47、上课预备铃响了必须马上赶往教室,严禁在操场、过道玩耍,正式上课铃响了未进教室就是迟到。第一次迟到的学生进教室后主动向全班同学和教师道歉,道歉语:“同学们:对不起,我迟到了,我影响了你们的学习,下次我不迟到了!”对多次迟到的学生按照学生考勤管理办法处理。

48、政教处负责处理全校学生发生的违纪行为。

49、1.6精神饱满,举止文明,热忱服务,礼貌待客;

50、2.5认真履行工作职责,依照操作规程与标准,积极主动完成各项工作与目标,主动汇报工作,积极反映问题和提出合理化建议。不得推诿塞责,隐瞒工作问题与缺失。


预算管理制度 50句菁华(扩展9)

——部门管理制度 50句菁华

1、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。

2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。

3、市场部人员必须对公司负责,对客户负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。

4、建立并保存好客户档案,并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户,要进行定单,回款,风险等综合评估,并以对方提供营业执照,税务登记证等有效证件存档。

5、对新老客户开模样品,由经理签字,按照:报价—价格确认回签—出图确认—样品确认—存档程序操作。

6、团结友爱、互帮互助,所有的员工都应有团队精神。当看见有生产线需要帮忙时,请伸出援助之手,真正做到“一方有难,八方来援”的工作精神,共同减轻来自工作上的压力,让我们捆绑成一股团结的力量。

7、广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料,做到准确、及时、适用。

8、根据关于设施设备、卫生、保养、服务质量的规定要求,每月进行一次全店综合性检查;

9、对于质检部或其它职能部室查出的轻微问题并经核实准确的,由质检部给予当事人或责任部门口头警告,并责令即时整改;

10、根据暗访情况,整理暗访报告;

11、日常检查以走动巡查为主,在各部门未知检查内容的情况下进行突击检查;

12、综合检查内容主要包括:劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、服务规范、商品安全、过程控制及质量记录、区域卫生、设施设备的维修保养等;

13、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

14、市场部人员应严格遵守合同法,严肃公司的合同使用,施行合同领用登记手续,采用合同编号。未经公司许可,市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务,否则将追究其经济及法律责任。

15、市场信息、行为的及时收集与反馈,市场预测。

16、及时进行款项回收工作,并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

17、完成公司下达的年度考核指标。

18、客户协调主管(2)负责每月一次抽查商业网点是否有序,有无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象及有无违反规定饲养家禽、家畜、宠物现象。

19、部门例会制度

20、2部门内勤负责会议记录和编写会议纪要,并存档保管。

21、3.2经理安排各项工作及工作总结。

22、餐厅工作例会由客户协调主管召集或主持。

23、若业户因特殊情况没有公章,请公司出具证明并注明有权签署《携物出入门证》负责人的亲笔签字供客务部备案。

24、客务部有权制止易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性物品进入标厂。

25、履行职责,按时上下班,不迟到早退,不旷工离岗,不做与本职工作无关的事。

26、文明服务,礼貌待人。

27、不做有损公司形象的事,不收取业户的钱物。

28、业户收件后,必须签字确认。

29、每周与保洁公司管理人员开一周工作总结会,并请保洁公司提交周末清洁工作计划和下周工作安排。

30、每月末与保洁公司管理人员开当月工作总结会,并请保洁公司提交下月工作安排。

31、公共区域内固体废弃物由保洁员按可回收、不可回收分类,装入相应分类容器后送至标厂分类、堆放站点。

32、废墨盒使用完毕后,统一存放在复印室内设立的废旧墨盒回收箱中,并由行政人事部负责定期联系供应商回收。

33、确保标厂无污染。

34、部门内资产实施编码管理,由部门兼职资产管理员按照公司的相关规则对本部门的资产进行编码。

35、其它设施如:办公设施等的验收参照公司的资产的验收程序进行验收。

36、移交的资产由接交人按资产移交清单进行清点和检查,如发现与帐目不实应立即提出核查。监交人负责整个移交过程的组织与监督工作。

37、每年12月25日部门负责人组织联合进行一次年终资产状况全面清查与盘点。

38、设备的鉴定按照《动力设备管理制度总则》中的相关程序进行。

39、其它设施如:办公设施等的鉴定参照公司的资产的相关程序进行。

40、资产管理按要求落实到班组和个人,实行谁使用谁保管的原则,把资产管理纳入岗位责任制进行考核。

41、员工在生产过程中应严格执行操作规程,生产设备在正常情况下应按所规定的技术参数使用,禁止超负荷运行设备,以确保设备的正常运转及使用寿命。

42、本部门如出现资产损坏,丢失等责任事故处理无结果,责任界线不清楚的,由部门主管负直接责任。

43、本部门如出现资产损坏,丢失等责任事故,部门主管不处理的,由部门主管负直接责任。

44、1.1固定工资

45、2.2伙食津贴

46、2.3特殊岗位津贴

47、1.1新员工必须经过试用期(特殊人才除外),试用期限按《人力资源管理制度》规定执行。

48、1员工薪酬按照公司《部门绩效管理制度》进行考核后给予兑现。

49、2员工职位在每月的15日(含15日)前异动,新职位薪酬标准从当月计发;员工职位在每月的15日之后异动,新职位薪酬标准从次月计发。

50、3员工转正在每月15日(含15日)前的,转正薪资从当月计发;员工转正在每月15日后的,转正薪资按半个月计发;转正在每月25日(含)后的,转正薪资从次月计发。

相关词条