1、施工现场配电系统应采用三级配电、两级保护，设置总配电箱、开关箱，实行分级配电。
2、施工现场电动机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量无接头，铜芯橡皮护套软电缆，其性能符合现行国家标准，《通用橡套软电缆》(GB1169)的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。
3、电气设备的每个保护接地或保护接地零点，必须用单独的接地零线与接地干线(或保护零线)相连接，严禁在一个接地零线中接几个接地零点。
4、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。
5、3各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半；
6、6资产管理部定期监督、检查各单位机械保养情况，定期或不定期抽查保养质量，并进行奖优罚劣。
7、2例行保养是在机械运行的前后及过程中进行的清洁和检查，主要检查要害、易损零部件（如机械安全装置）的情况，冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示等。例行保养由操作人员自行完成，并认真填写《机械例行保养记录》。
8、对于二次设备的检查，如感应继电器等元件是否发热，非金属外壳的可以直接用手摸，对于金属外壳的接地确实良好的，也可以用手触试检查。
9、复习。复习是把知识转化为技能的过渡环节。复习的目的在于加深理解教材，消化巩固知识，使知识系统化。复习要做到认真及时，把握重点，融会贯通，胸有计划。所谓认真及时，就是当天的功课在当天复习，这样才能减少遗忘；所谓把握重点，就是要把基础知识、基本要领开清楚，把不懂的问题彻底弄懂，不留知识缺陷；所谓融会贯通，就是不孤立地死记知识，要把所学知识互相联系起来，可用摘要、列提纲等办法加以归纳，使之系统化；所谓胸有计划，就是要照顾各科，不要偏科，还要把经常复习与阶段复习结合起来。
10、作业。学生只有通过作业练习，才能形成技能技巧。对于教师来说，要尽可能做到课堂解决问题，作业要少，要适量，要有全局观念；对于学生来说，要严肃认真地做作业，要有刻苦的学习精神。“题海战术”和反对布置必要作业的观点都是错误的。
11、1良好的形象、诚恳的态度、热诚的服务、机敏的反应、坚定的信心、流畅的表达、积极地进取;
12、1 按公司规定时间正常考勤，保持公司整体形象;
13、2 所有员工应热爱公司，热爱公司的事业，并珍惜公司的财产、声誉和形象;
14、16 未经公司的许可，任何人不得修改合同条款。
15、1 销售员必须"以客为尊"，维护公司形象;
16、2 必须遵守公司的保密原则，不得直接或间接透露公司策略、销售情况和其他业务秘密;不得直接或间接透露公司客户资料，如客户登记的有关信息;不得直接或间接透露公司员工资料;
17、2 掌握房地产产业与常用术语。对当地的房地产发展方向有所认知，同时还能准确把握市场动态和竞争对手的楼盘优劣势及卖点等;另外还必需掌握房地产营销知识、银行按揭知识、物业管理知识、工程建筑知识、房地产法律知识及一些专业术语如绿化率、建筑密度、使用面积等。
18、心理素质要求
19、1 有较强的应变能力，为人真诚自信，乐观大方，有坚韧不拔的毅力，能承受各种困难，责任感强，自制力强。
20、服务规范要求
21、3 顾客回访要求：
22、4 不得泄露公司商业情报，以公司名义私自扩展业务，进行私下交易;
23、3 男员工保持发型庄重;女员工发型梳理整齐，严禁男女员工彩色染发。
24、4保持双手清洁，不留长指甲，不涂有色指甲油。
25、5 上班前不得吃有异味的食物，保持口腔清洁。
26、2 正确的坐姿：上半身挺直，双肩要放松，下巴向内收，脖子挺直，胸部挺起，双膝并拢，脚后跟靠紧，双手自然放在双膝上或放在扶手上。当两*叠而坐时，悬空的脚尖应向下。
27、2 多使用礼貌用语;
28、9 若热线来电查询明显为中介公司或同行市调的，接听人也必须热情接听，但需询问对方公司名称并尽量缩短通话时间(不要超过2分钟)。严禁对任何来电有不礼貌言谈。
29、12 在热线接听时间与前台轮接时间有冲突时，营销顾问须先负责前台轮接，但可以与同组或他组营销顾问对换热线接听时间，热线接听空位由后续营销顾问立即补上。
30、13 热线电话只能接听严禁打出,严禁营销顾问利用热线电话联系客户或与他人聊天。
31、3.1 备齐各自使用的办公用具
32、3.6 现场主管负责纯净水纸杯的准备和管理。
33、7.3 应注意使用礼貌用语。
34、7.4 应尽可能避免和客户开玩笑，如客户性格开朗主动开玩笑，销售人员应对时要注意分寸。
35、8、鞠躬和握手
36、9.2 拐弯时应放慢脚步，同时说“请这边走”
37、9.3 遇门槛或阶梯要提醒客户注意。
38、10拉门
39、11.1男员工坐下，应自然挺直躯干，双脚自然放开10-15厘米。
40、12、让道
41、13.1 与客户视线相对时，应主动致意。
42、16、递接名片
43、16.2 递名片时应做自我介绍。
44、17.2 在补位过程中要注意方法和技巧。
45、售楼处工作考勤时间为：早上8：30至晚上17:30。
46、员工午餐时间为中午12:00至13:00，各组营销顾问之间相互协调分成两批轮流用餐及休息，第一批时间为12：00-12：30，第二批时间为12：30-13：00，中午用餐及休息时间段内必须保证前台及热线没有空位。
47、上课预备铃响了必须马上赶往教室，严禁在操场、过道玩耍，正式上课铃响了未进教室就是迟到。第一次迟到的学生进教室后主动向全班同学和教师道歉，道歉语：“同学们：对不起，我迟到了，我影响了你们的学习，下次我不迟到了！”对多次迟到的学生按照学生考勤管理办法处理。
48、政教处负责处理全校学生发生的违纪行为。
49、1.6精神饱满，举止文明，热忱服务，礼貌待客；
50、2.5认真履行工作职责，依照操作规程与标准，积极主动完成各项工作与目标，主动汇报工作，积极反映问题和提出合理化建议。不得推诿塞责，隐瞒工作问题与缺失。
——公司日常规范管理制度 50句菁华
1、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
2、2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;
3、5婚假
4、6.1员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。
5、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。
6、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。
7、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。
8、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；
9、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；
10、项目部每晚夜间巡查，对设备的安全性能进行抽查。
11、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
12、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
13、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。
14、凡盖专业印章，须经部门主管批准。
15、为公司工作的所有员工应该是*等的，不应该有贵族阶层。
16、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。
17、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；
18、具备服务意识：上游为下游服务，部室为基层服务，全员为顾客服务；
19、企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的，这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。
20、严格执行部门作息时间表现行为：
21、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。
22、员工须换休时可在指定范围内自找对象，并提前填写换休单，由双方签名后上交部门，待批准后方可换休。
23、全月无迟到、早退、旷工、及其他违章纪录并圆满完成任务者，发奖金二十到三十元;完成任务标准如下：工作服干净并佩带胸卡;地面干净：无水迹、无污迹、无垃圾;凡是能用手摸到的部位不得有灰尘;所有垃圾容器的垃圾不得外露;不在地面上推拖物品行走;厕所内的粪便不得留超十分钟，小便池内不得有尿锈;无违章纪录。以上七条标准，公司领导和领班员必须严格检查登记，并作为每月发放工资和奖金的依据，如有虚报，扣除领班全部奖金后撤职!
24、提合理化建议并取得良好效益者、工作中受到领导和顾客好评及受到新闻单位公开表扬、拾金不昧等，视情给与不同的奖励;
25、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;
26、在员工中散布不良影响、挑拨离间、拉帮结伙、打架骂人影响团结者，发现一次罚款一百元，发现两次予以开除;
27、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。
28、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。
29、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
30、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进龋
31、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
32、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
33、设计人员实行保底工资+提成工资制度。
34、提供员工中餐和晚餐，每日标准8元(员工每月餐费扣120元/人)。
35、通信补助：业务人员因工作需要，通信费每月补助150元。(指定人员)
36、组织安全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制定防范措施，检查落实事故隐患的整改工作;
37、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程;负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产;
38、负责对临时来公司参观学习、办事人员进行入厂安全注意事项的宣传教育;
39、协助搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识;
40、编写二级安全教育大纲，经常对本单位职工进行安全，知识教育，建立安全技术档案;
41、对本班组安全生产和职工人身安全、健康负责;
42、有权制止未经三级安全教育和安全考核不合格职工独立操作;
43、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作，保持灵活好用，检查职工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。
44、负责对新到本班组人员进行岗位安全教育，坚持召开班前班后会和每周一安全活动，并认真做好记录;
45、上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品，正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材;
46、上班要集中精力搞好安全生产，*稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止;
47、全年无缺勤，积极做好本职工作;
48、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的;
49、散布谣言，损害公司声誉或影响稳定的;
50、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
——规范采购管理制度 50句菁华
1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
2、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。
8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
9、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
11、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
12、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。
13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
17、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
18、水产制品；
19、糕点（包括面包）；
20、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；
21、采购申请单
22、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
23、负责制定采购计划，执行采购作业。
24、公司董事长负责采购的审批；
25、低价搜索原则
26、询价比价议价：
27、供应商选择：
28、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
30、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
31、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
32、固定厂商、长期报价采购；
33、货到后分期付款；
34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
35、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
37、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
38、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
39、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
40、审查批准
41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
42、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
43、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
44、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。
45、宣读标书；
46、2范围：适用于采购过程的各个阶段。
47、后援服务。
48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。
50、5对合格供应商的质量监督
——车队管理制度规范 40句菁华
1、收车后，司机应填写行车记录（包括目的地、乘车人、行车时间和行车里程等）。
2、随车运送物品时，收车后须告知相关管理人员。
3、保持服装的整洁卫生。
4、注意头发、手足的清洁。
5、中途等候时，司机不准远离车辆，不得在车内吸烟，不得翻阅乘车人放在车上的物品，更不得使用车喇叭催促乘车人。
6、尽可能记录事故现场目击者的姓名、住址和联系电话等资料。
7、由生产部负责统一车辆的管理、派遣及管理司机相关工作的安排。
8、在未经过公司批准的情况下，严禁私自用车。
9、司机身上必须携带通讯工具，保持电话畅通。
10、司机出车，应保证行车安全。若出现事故，必须第一时间反馈至综合部协调处置。
11、司机应经常对车辆各种证件的有效性进行检查，出车时一定保证证件齐全。
12、无需出车时，车辆应停放在指定的位置待命。外出停放时，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的'路段或危险地段停车。
13、司机离开车辆时，要锁好车辆、摇起车窗玻璃、锁好车门，如车内丢失物品或下雨淋湿驾驶室，由该司机赔偿损失并通报批评。
14、车辆维护及保养
15、2 车辆维修及保养的地点应在公司指定的地点进行，司机不得私自更换。有特殊原因需要换点维修的，应事先征得公司的同意。
16、5 至少每周洗车一次，随时保持车身外观清洁干净。
17、6 随时注意里程数，于规定里程更换机油、齿轮等例行车辆保养。
18、负责车队所有车辆的调配工作，根据领导和用户的要求及时安排好车辆。
19、出车执行任务时不准擅自离开车辆，不准擅自开车办私事。
20、上班要遵守劳动纪律，不得擅离职守。
21、服从领导分配的工作，执行调度安排。
22、保持库房和车辆的卫生整洁。
23、值夜班驾驶员应坚守岗位不得出私车脱岗。
24、各部门公务使用车辆时，应事先填写“出车申请单”，经部门主管核准后，交于行政部统一审批并开具派车单，由车队调度员统一调派。无论任何用车情况，其他部门及人员无权调派。长途派车可由调度员轮换安排。
25、车辆维修（保养）实行申报制度。首先由驾驶员提出申请和维修意见交车队队长鉴定并出具车辆维修单，行政部负责人审核后经公司领导同意后方可修理。事后认真填写车辆维修(保养)登记表，不按程序擅自办理的，费用一律不予报销。
26、任何车辆维修需经主管部门审批后方能进行，并到定点维修厂家进行维修。
27、车队负责人及主管部门审核结算单，并签字认可。
28、在保养维修过程中新发现需维修的部分，需按车辆报修程序进行口头申请报修，经同意后方可进行维修，并于事后三天内补办书面申请手续。
29、对违反安全运行行为，敢于大胆制止并纠正的，奖励200元。
30、严禁公车私用、拉私活、偷油，违者每发现一次处罚200元，并由车队长核算给公司造成的损失进行赔偿。
31、必须保证领导用车，出车停车后，司机不准远离停车地点，保证及时行驶，避免耽误时间。
32、严格执行上班考勤制。要按时上下班，不得迟到和早退，有事要请假，不准私自旷工，节假日值班车辆要按时到岗。工作时间不出车时，要在工作岗位上待命或学习，不得外出办私事或擅离岗位。
33、要做到安全行车，司机要保持头脑清醒，精力充沛，不准酒后驾驶，车辆不准带病行驶，确保行驶安全，要做到文明驾驶，安全礼让，不违章驾驶。出现人为事故，要依据有关规章严厉惩罚。
34、安全行车每年评比一次。
35、全年安全奖600元/人；
36、负全部责任者，扣除当年全部安全奖及安全里程奖；
37、负次要责任者，扣除当年安全奖及安全里程奖的1/4。
38、私自出车发生事故的，无论有无责任，除由驾驶员赔偿一切经济损失外，视情扣除1—3个月的月奖，并给予通报批评或纪律处分，直至作待岗或辞退处理。
39、因超速行车、强行超车、酒后开车、违章停车及其它违规行为而被罚款，一律由驾驶员自负，不得报销。
40、发生责任事故，造成经济损失的，视情节轻重酌情扣除1—12个月奖，并按责任大小赔偿：
——企业员工行为规范管理制度 50句菁华
1、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。
2、代表公司出席公众活动
3、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
4、泄漏科研、生产、业务机密者
5、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
6、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者
7、工作中发生意外而不及时通知相关部门者
8、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
9、头发应梳理整齐并置于帽内，以免头发在操作时掉落在食品中。
10、袖口、裤角系紧，无开线。
11、不得在工作服外罩便服，不得披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿。
12、严禁员工穿着工作服外出。
13、服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务。
14、严格执行勤务守则，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗。
15、注重仪容仪表，上班前要检查自己的仪表，按规定着装。至少每月理发一次，男员工必须理短发，不得留指甲，不得戴首饰。
16、5员工工作要追求效率，工作日清日结;
17、8充满自信、有较强的成功欲望，并且吃苦耐劳、勤奋执着。
18、6同事间的协调和睦与相互帮助，能营造一个良好的工作环境，并能提高效率;
19、1所有员工应遵守国家的各项法律、法规;
20、2接待客户时按《接待礼仪标准》执行;
21、3适量化装：女性售楼员适量化淡妆;
22、4头发整洁：经常洗头，没有头皮屑;
23、2保持面部清洁，男员工应及时剃须，使用的化妆品香味不宜过浓;女员工应化淡妆，使用的化妆品、香水以淡雅为宜。
24、3男员工保持发型庄重;女员工发型梳理整齐，严禁男女员工彩色染发。
25、1站立是人的最基本的姿势。站立的要领：挺胸收腹、颈部挺直、双肩保持水*、放松、双臂自然下垂或在体前交叉、眼睛*视、环顾四周、嘴巴微闭、面带笑容。女士站立时，双脚呈“V”字型，膝和脚后跟要靠紧。或把重心放在一脚上，另一脚斜立而略弯曲。男士站立，双脚分开与肩膀同宽，站累时，脚可以向后撤半步。
26、3行走的姿势：下巴与地面*行，步幅不要太大。行走迈步时，应脚尖向着正前方，脚跟先落地，走的正确姿势：挺直上身，收腹挺胸，两臂自然摆动，前后摆的幅度约45度左右，脚掌紧跟落地。女性走路时最好的步位是：两只脚所踩的是一条直线;男士走的是两条*行线。走路要轻而稳，上体正直，抬起头，眼*视，面带微笑。
27、言谈举止标准
28、5进入客房或别人的办公室时，要敲门;
29、1热线接听的时间顺序由专案经理排定，每位营销顾问须严格按照各项安排作息和执行。每位营销顾问须按照已经排定的热线接听顺序表轮流接听热线电话。
30、3接听热线电话的言谈标准：声音柔和，吐字清晰(避免口音)，语言准确，禁用口头语。有客户打进热线电话时，周围其他营销顾问须保持安静以避免使对方感觉杂乱。
31、4热线铃声连续响三次之内必须进行接听，若负责接听热线的营销顾问有其他事务处理需要离开，必须事先安排其他营销顾问代理接听岗位。
32、10营销顾问接听热线完毕后须将客户信息准确详尽地记录在《来电登记表》上，并作为营销顾问之间发生客户撞单现象时进行确认的依据,另外还须详细询问客户得知楼盘信息的媒体途径，为企划部提供准确的信息反馈。客户资料须在每天18:00点之前录入电脑营销系统，若被发现未在《热线电话登记表》上记录客户讯息，或未在当天18:00点之前将客户资料录入电脑，则按案场管理考核制度处理，并登记备案。
33、接待礼仪标准
34、2环境卫生
35、2.1上班时必须保持场地清洁。
36、4心理准备
37、5.1躯干：自然挺胸，略收紧腰腹。
38、7、语言
39、7.3应注意使用礼貌用语。
40、8.1鞠躬：点头、上身前倾15度;并与敬语同时使用，如“欢迎光临”、“请慢走”等。
41、9.2拐弯时应放慢脚步，同时说“请这边走”
42、11.2女员工坐下，应双腿合拢，挺直躯干并微侧。
43、12、让道
44、13、视线、神情
45、13.1与客户视线相对时，应主动致意。
46、14.1销售人员应尽力记住客户姓名，当客户再次来到时，能称呼其姓氏，会让客户有受到重视的感觉。
47、15、迎送客户
48、15.1客户到访时，应迅速出迎，主动问候。
49、16、递接名片
50、销售案场共设2个营销小组，周一至周五(有活动或开盘除外)安排组内员工轮休，周末全体上班。
——学校管理制度 50句菁华
1、任教师岗位工资200元/月。如日常考核无迟到早退，缺旷课等情形，可拿全额岗位工资，如出现违反教师管理制度，根据相关制度扣罚岗位工资。
2、续班奖励：下期每续班一人按实收金额XX%奖励。续班人数超过XX%的按实收金额XX%奖励。附件一：XX招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情，本着多劳多得，公*有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准：
3、清理空调过滤网；
4、常规课
5、30—14：00
6、按时就寝，就寝后严禁吹、拉、弹、唱，高声谈笑，吵闹喧哗等有碍于他人休息睡眠的活动。晚上上完课后1小时内应洗漱完毕，严格作息时间。不得到其它宿舍串门、留宿。
7、申请计划必须正确处理局部与整体，需要与可能的关系，全面考虑统筹安排，精打细算，力求节约，提高计划的准确性和可靠性。
8、基本工资：
9、300 150—400 200—500 150—450
10、教室、包干场地要坚持每天一小扫，中午一扫，晚间一扫，并随时保持干净。每周一大扫。做到地面无脏物，沟内无污水、桌面无灰尘、室内无杂物。
11、讲究公共卫生，保持环境清洁，不乱丢果皮、纸屑，不乱倒垃圾脏物，不随地吐痰和大小便，不在墙壁、门窗、桌椅及其它设施上乱涂乱写。
12、课桌、成长纪录盒、书包衣物存放处应做到整洁干净，无杂物，每日一整理，抽屉随时关紧。表面无脏物。
13、黑板上落字端正合适，不影响视力。黑板做到每节课后擦拭干净。
14、教室内无人时，请及时关闭电灯、电风扇。
15、场地内无纸屑、垃圾和瓦砾。
16、班级中发现常见的流行疾病，班主任要及时报告卫生老师并及时与家长取得联系，尽早治疗、休息，并在班级内加强预防，必要时对教室进行消毒。
17、教师要做好学员的上课考勤统计工作；
18、考试考核。根据培训规定的考试考核要求，对培训学员进行基础理论考试和技能操作考试；
19、证书发放。学员基础理论、技能操作双合格的，学校颁发《技能等级证书》。
20、教学计划是学校教学、教育工作具体安排的指导性文件。教学计划由学校制定，校长批准后执行。
21、教学检查。校领导及主管教学的领导，要不定期的深入课堂听课，尤其对初次聘任的教师，必须听课1-2次。班主任要经常随堂听课，听取师生反应。
22、成绩每期考核至少一次。成绩考核每学期末对学生的考核成绩应记录在案，并作为教学档案长期保存。
23、*时负责对校内的日、夜巡逻，节假日搞好护校工作。
24、注意掌握学校内治安动态，对发现打架、斗殴、破坏安全、扰乱教学秩序的人和事，主动前往阻止，并报告有关部门或“110”，确保校园稳定。
25、组织本年段班科教师共同负责，做好学生的思想政治教育和纪律卫生管理工作。
26、协助教导处检查教师备课情况，推行教师在个人认真钻研教材的基础上，开展好年段集体备课活动。
27、发现流行病或流传期间，要及时深入班级做好消毒工作。
28、做好全校卫生保健资料，及时采购药品，妥善保管好药品和器具，经常检查，避免变质失效。
29、学校全体师生员工必须共同遵守本规定，互相监督。如有违反者，视情节轻重给予批评教育直至纪律处分。
30、准时到校，迟到每人每次扣0、分。
31、卫生：
32、两操：
33、对获得表彰的班级进行张榜公示，并颁发相应红旗，此项评比纳入班主任工作月考核、教师月考核中，作为优秀班集体、优秀班主任的重要评比依据之一。
34、校委会会议由校长负责召集，每季召开一至二次会议，主要研究学校教学情况，安排教学计划，处理学校工作中的问题。
35、家长委员会每学期召开不少于两次，学习有关文件，制定家长学校工作计划及科研课题。
36、以《家长学校教材》和《少年儿童研究》为依据，为家长配备必要读物。
37、守规范：能模范遵守《家长教育行为规范》。
38、通过学习使家长明确自己的义务和责任，形成良好的认知结构，提高家长的理论水*与实践能力，家长学校每学期讲座2—3次。
39、有尽力办好家长学校，带头学习家教知识，提高家长素质和义务。
40、要认真做好家长委员会工作记录，积累和总结经验材料。
41、每学期委员会印发致家长一封信，总结本学期学生教育情况，提出假期要求，共同教育好学生。
42、培养和训练子女的良好生活习惯，鼓励子女身心健康发展。
43、每学期召开家长大会，由教师提名、家长评议评选本年度优秀家长。
44、成立家长学校，每学期按照我校制定的《家长学校工作章程》及《家长学校工作人员岗位职责及规章制度》开展工作。
45、各班在每学期从第二月开始，每月向家长开放一次教育教学活动。
46、家在学校周边500米范围内有住房或租房（安置地租房除外），且有家长陪读。
47、协调各村校之间关系，使得上下动作一致。
48、协调事、财、物之间关系，使事的轻重缓急与财、物之多寡得相应的配搭。
49、对未完成的目标任务提出改过措施，引入下期计划中去解决。
50、对取得的经验、成果用教育理论加以分析，上升提高，形成书面材料，为以后工作所借鉴。
——门店管理制度 50句菁华
1、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
2、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
3、与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气。顾客提出的要求如不能答复时，要及时请示，妥善处理。
4、做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。
5、泄露本公司机密1次/月；
6、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。(如因工作需要不能按时签到的除外)
7、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。(如：您好!欢迎光临金针坊专卖店/专柜，请随便看!欢迎再次光临!请带好您的随身物品!)。
8、上班时统一佩戴工作牌（要求上交相片，马上制作），穿店内样衣营业。（可选择库存较多的款式作为样衣穿着）
9、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
10、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
11、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
12、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
13、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
14、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
15、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
16、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
17、烧焊、点焊时注意周围是否有油气
18、有无配伍禁忌。
19、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;
20、理发店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。
21、店长1名
22、店内状况确认：
23、赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；
24、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。
25、由各店店长具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。
26、会场纪律
27、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用;
28、持续学习
29、巡视货场：
30、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
31、按销售或明天的推广转场
32、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
33、6、冷处：指2-8C；
34、2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
35、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
36、1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。
37、委托发货
38、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
39、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
40、1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.
41、1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。
42、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
43、本制度解释权属股份公司财务审计部。
44、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部
45、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。
46、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。
47、遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。
48、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。
49、遵守门店的各项规章制度和工作程序。
50、1严格、认真执行*关于现金管理的制度。
——项目管理制度 50句菁华
1、根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目的实际情况，设计、制定统一的项目档案分类编号体系。小型项目直接按项目、结构或专业分类；大中型项目按工程或专业分类，下设属类。
2、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查，发现隐患，要定人、定措施、定时间及时整改。
3、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。
4、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。
5、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑设备不得接入公司网络
6、用户电脑使用规范
7、集团网络管理体系 集团网络骨干架构的规划由CIT 统一进行，各地IT必须根据CIT制定的网络标准架构进行网络的配置和建设。所有网络设备均由所属单位的网络管理人员操作，其他人员不得随意进行操作，或更改设备的物理联接方式。
8、集团网络拓扑结构
9、微软Active Directory目录架构 集团采用基于微软WINDOWS 2003 SERVER的AD（Active Directory）作为集团的目录服务，集团*区所有公司的AD根域为APP.COM.CN。 AD集中控制用户登录，身份验证以及目录对象的访问控制。通过单点网络登录，管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组织单位，经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理，提高了对于复杂网络的管理简便性。
10、病毒应急处理流程
11、集团信息系统中所有数据（包括用户本机数据）均属于公司所有。所有IT员工必须按 照公司现有的安全和保密政策来保护以上数据。发现任何违反本条例的行为立即提交人力资源部议处，并且公司保留追究相关责任的权利。
12、IT人员因工作关系可能接触到部分公司重要数据，未经相关人员之允许，任何人不得擅自查阅、复制或传播相关内容。严格禁止IT人员恶意毁坏、篡改资料。一经发现以上行为立即开除，并根据其后果追究相关法律责任。
13、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责，除非经过用户同意， 原则上IT维护人 员不可接触用户电脑上的任何数据文件。
14、对于文件服务器，数据库等重要系统启动审核功能，记录任何系统权限的变更及关键 数据的读取情况。
15、在用户电脑维护中，禁止IT维护人员查阅、复制、修改和删除任何用户数据。如因 工作需要必须进行用户数据的复制备份等操作，必须经用户签字同意后，在用户监督配合下进行。
16、3WBS（工作分解结构）工作表：
17、3项目风险管理：
18、项目执行和控制：
19、4项目里程碑管理：
20、执行：协调人员和其他资源并实施项目计划。
21、收尾：对项目的正式接收，达到项目有序的结束。
22、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。
23、权利
24、公司业务合同
25、项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。
26、负责收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。
27、项目对岗位及作业层考核的主要内容是各项基础工作的完成情况及成本控制目标的实现情况。
28、项目对公司有关职能部门的考核主要是考核公司职能部门在成本管理工作中应履行的职责与义务是否落实。
29、参照公司同类型工程，暂定项目承包基数和上缴比例。
30、各单位要根据施工安全的需要，建立、健全项目的安全生产管理制度。
31、企业和各单位在签订工程管理合同时，要将安全生产要求列入技术和商务条款中，要根据有关法规的要求，在合同中明确双方应承担的安全责任。
32、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件，每月至少一次，并做好文字记录。
33、发生伤亡事故后，应当保护事故现场，有关人员应立即报告项目经理或有关领导，采取措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
34、文件和资料的保管
35、及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班的运作情况。
36、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。
37、积极参加培训，努力提高自己的业务水*和工作能力。
38、施工过程中，要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运作。
39、鼓励创新。通过专项资金的支持，提高软件和信息服务业企业自主创新能力，解决产品生产和产业链中关键技术“瓶颈”问题，推动科技成果产业化，促进产业优化升级，提高竞争力。
40、市、县(市)*门和省级有关主管部门按有关规定和项目进度将专项资金及时拨付给项目单位。
41、各级财政、信息产业主管部门应按照本办法的规定，加强对专项资金的监督管理，督促项目单位严格按规定使用专项资金，充分发挥专项资金的使用效益，严禁截留、挪用或转作他用。
42、项目单位应按照国家和省有关财务会计制度规定进行财务管理和会计核算，严格实行专款专用，控制开支范围，努力提高资金使用绩效。
43、0目的
44、1行政部负责项目部所有车辆的统一管理。
45、2项目部的车辆由项目经理负责调配。
46、3项目部内部用车，每次外出时，须经项目经理批准并根据需要及车辆调度情况做用车统筹安排。
47、5驾驶员必须服从项目经理的调配安排，严格按照派车规定的时间、地点出车，不得私自用车或擅自将车辆借给他人使用，一经查实，写出书面检讨，并予以行政处罚。如发生责任事故，造成经济损失，驾驶员应负全部责任。
48、6驾驶员是车辆的主要责任人，必须保证车辆安全，定期按规定对车辆进行日常保养；保证行车安全，严禁酒后驾车及无照驾车或将车辆借与不相干人等使用。
49、14车辆购置后必须及时购买保险，除附表中车辆保险由公司承担外，其余车辆的全险、强险、商业险、车船税等保险购买由车主自行承担。
50、项目经理要定期(一周)以书面形式通告项目监理，其中包括：
