1、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。
2、被招商公司必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。
3、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向，中档为基础，突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针，择优招商。
4、劳动人事部根据经营部的审批表（第二联）及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。
5、对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的公司，要追究商场商店主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。
6、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。
7、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则，在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率，除测试或生病等特殊情况外，应当站着上课。
8、不准讽刺、挖苦、歧视学生，*等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生；
9、不准犯错教或误导等知识性错误。
10、课上不搞小动作，更不能睡觉，不吃东西、不起哄、不看与学习无关的东西。
11、班级实行考勤记载管理，班委会要发挥模范和管理作用。
12、去卫生间要自觉养成卫生习惯。
13、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。
14、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。
15、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。
16、迟到、早退（以铃声为准）一次扣除5元，旷课（迟到、早退30分钟为旷课）一次扣除20元。
17、采购权。
18、每月月初，要把近效期、6个月之内的药品促销，处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架，谁负责的柜台的损失谁负责。
19、负责每个季度的销售目标的完成。
20、物品出仓必须办理正规出仓手续。
21、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
22、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
23、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
24、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
25、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。
26、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。
27、必须按规定的地点路线进行训练，动用车辆必须请示领导同意，擅自离开训练地点和路线要严格处理。
28、扑救初起火灾程序。火情发生后，本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救，本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作，同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。
29、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大，立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作，通过安全大门(每个大门要有1名教练员)，做到安全有序的撤离火灾现场。
30、严禁学生携带棍棒、利器等不安全物品进入学校。
31、各级安全管理人员应经常深入现场检查，贯彻预防为主的方针，发现问题及时处理，帮助项目部搞好文明施工。
32、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
33、2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。
34、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。
35、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
36、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
37、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定，并经常督促检查其执行情况;
38、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;
39、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;
40、禁止用检修速度作为正常速度运行;
41、操作工或电梯日常运行负责者下班时，应对电梯进行检查，将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中，并交给接班人。
42、使用电梯层门钥匙打开层门时，先将层门拔开50mm左右，以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时，再用手将电梯层门扒开。
43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；
44、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。
45、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；
46、来访人员报不清受访部门及受访人员者；
47、来访人员不能出示有效证件者；
48、上班穿拖鞋、短裤、背心者；
49、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
50、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责；
——配电管理制度 50句菁华
1、1严重缺陷：将可能导致人身死亡、设备损坏及停电事故。因情况危急，须立即处理。
2、1严重缺陷：值班人员发现严重缺陷后，应立即报告电气主管和工程部经理，并由工程部经理立即组织抢修。
3、3一般缺陷：值班人员及时向电气主管汇报，并在电气主管主持下尽快解决。
4、设备运转时，不准检修、加油润滑和清扫。
5、工作完毕，应清理工作场地，将剩余料块，铁粉放到指定地点。
6、电气设备停电后，在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏，以防突然来电。
7、施工和检修需要停电时，值班人员应按照工作票要求做好安全措施，包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌，会同工作负责人现场检查确认无电，并交待附近带电设备位置和注意事项，然后双方办理许可开工签证，方可开始工作。
8、低压回路停电检修时应断开电源，取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。
9、停电：检修设备停电必须把各方面的电源完全切断，防止设备反送电，刀闸操作手柄必须锁好。
10、观察高压进线电流、指示灯、声音是否正常，如发现比正常值偏大或有异常现象，要快速查明原因，及时报告上级部门及电器修理厂（委托维护单位）
11、巡视环境卫生及防鼠设施，确保防鼠设施完整，环境整洁。
12、检查环境卫生及防鼠设施完整、环境整洁。
13、配电室（箱）盘（屏）母线和引下线；
14、接户线和照明装置，每季巡视检查一次。
15、对设备的接地装置，每年在干燥季节进行检查一次，每五年（春季）测定一次接地电阻值。
16、配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”，每年电业安全规程进行一次考试，取得合格证后，方可从事本工作。
17、高压设备停电工作时，与工作人员工作中正常活动范围的距离小于表13―3（见“内线安装电工”）规定的安全距离的设备必须停电，距离大于表13―3但小于表13―1规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表13―3的距离处装设牢固的临时遮栏，否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。
18、验电器必须是合格产品，而且必须与电压等级相适应，在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。
19、值班人员应按规定时间交接班，值班员未办完交接手续时，不得擅离岗位。在处理事故时，不得交接班。如事故一时难于处理完毕，由交班人员负责继续处理，接班人员协助处理。
20、安装和维修电气设备必须由专业电工按规定进行。新增加或更换电气设备要经过主管、技术和安全部门共同检查，合格后方能通电使用；
21、配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟。如在室内动用明火，需经保安部同意，并采取相应的措施；
22、配电房应作防火分隔处理，其耐火极限不能低于2小时；
23、未经有关领导批准，外来人员（包括、参观、施工人员等）禁止进入变、配电房、发电机房等重要部位。经批准进入的人员，必须办好登记手续，由值班人员负责陪同。
24、7值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次，以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。
25、8配合维修、测试人员完成修试任务，并对修试情况做好记录
26、3接班人接班前应认真巡查变、配电设备，查阅前一班工作记录，了解运行情况，做到“五清”：看清、问清、查清、点清、记清。
27、4.4设备运行情况以及发现的设备缺陷;
28、5.1事故处理或正进行重要操作；
29、6.3送电程序与停电倒闸程序相反。
30、7第一种工作票应在工作前一天交给值班电工，第二种工作票应在工作当天预先交给值班电工。工作票的有效时间以批准的检修期为限。第一种工作票在限定时间后尚未完成工作的，应由工作负责人办理延期手续。
31、1.6保持变配电室的整洁和安全通道的畅通。
32、2.5根据供、配电管理规定，协助设备部门做电气设备预防性试验工作。
33、2巡检每班不低于两次，遇特殊情况应增加巡检次数：设备过负荷或负荷明显增加时、设备经过检修时、改造或长期停用重新运作时或新安装设备、设备有缺陷或缺陷有发展时；恶劣气候、事故跳闸或设备运行中发现可疑现象；其他特殊情况等。
34、5望各值班人员认真、工整填好巡检记录，对异常情况即时汇报，并采取相关措施，同时对各施工情况认真观察。
35、2严禁没有操作票进行倒闸操作。
36、3严禁没有操作票（或口头命令）在电气设备上操作。
37、6严禁在变配电室内堆放易燃易爆物品。
38、值班电工应熟悉电气设备，并应有实际工作经验。
39、7、倒闸操作必须由两人以上执行，其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人，电气负责人也必须在场监护。
40、4、若有线路改动，送电后要与使用部门联系确认相序。
41、非电气工作人员禁止随便进入配电室，实习人员和临时参加劳动的人员须经安监科安全教育后，在生产部或电气工作人员负责人指导下，方可进入，对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员，工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。
42、工作人员进出配电室时，应随手关门，以防止小动物进入室内造成事故。
43、配电室工作人员应恪尽职守，加强团结，同心同德地维护好配电室的一切设备和设施。
44、设备过负荷，或负荷有显著增加时；
45、改进、大小修施工记录及竣工报告；
46、历年大修及定期预防性试验报告；
47、工作人员配电室的一切行为应符合要求，如因违反要求而发生事故后果自负，严重者追究刑事责任。
48、巡视工作可一人进行，但不准做与巡视无关的其它工作。（按规定路线进行）
49、工作前应做好准备，停电、驻巴放电、控设地线、装设标示牌。工作完毕后清扫现场，核查人员检查无误后方可拆除临时地线，撤离人员后才可试运行（试运行时间72小时）。
50、高、低压配电装置至少每季度应停电清扫检查一次。
——门店管理制度 50句菁华
1、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
2、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
3、与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气。顾客提出的要求如不能答复时，要及时请示，妥善处理。
4、做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。
5、泄露本公司机密1次/月；
6、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。(如因工作需要不能按时签到的除外)
7、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。(如：您好!欢迎光临金针坊专卖店/专柜，请随便看!欢迎再次光临!请带好您的随身物品!)。
8、上班时统一佩戴工作牌（要求上交相片，马上制作），穿店内样衣营业。（可选择库存较多的款式作为样衣穿着）
9、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
10、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
11、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
12、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
13、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
14、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
15、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
16、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
17、烧焊、点焊时注意周围是否有油气
18、有无配伍禁忌。
19、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;
20、理发店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。
21、店长1名
22、店内状况确认：
23、赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；
24、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。
25、由各店店长具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。
26、会场纪律
27、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用;
28、持续学习
29、巡视货场：
30、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
31、按销售或明天的推广转场
32、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
33、6、冷处：指2-8C；
34、2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
35、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
36、1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。
37、委托发货
38、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
39、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
40、1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.
41、1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。
42、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
43、本制度解释权属股份公司财务审计部。
44、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部
45、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。
46、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。
47、遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。
48、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。
49、遵守门店的各项规章制度和工作程序。
50、1严格、认真执行*关于现金管理的制度。
——餐饮管理制度 50句菁华
1、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。
2、训练员工养成注意安全的习惯，灌输正确的安全常识。
3、定期举办员工卫生培训会，做好卫生教育工作。
4、发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灭消毒。
5、墙壁天花板、地面的卫生管理。
6、所有设备、餐具都应洗涤之后再经消毒处理。
7、每次使用食品添加剂须有使用记录。
8、餐饮部经理岗位职责：
9、厅面经理岗位职责：
10、具有为酒店作贡献的精神，为断提高管理艺术，负责制定餐厅经理推销策略，服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精;
11、负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水*;
12、发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务;
13、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况;
14、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量;
15、牢记使客人满意并不难，但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。
16、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作;
17、根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作;
18、熟食间岗位职责：
19、客人到时笑脸相迎，使用敬语。根据当时时间向客人问好：如：早上好/下午好/晚上好，先生/小姐，欢迎光临!
20、随时为客人添加饮料，更换烟缸;
21、注意到客人要抽烟时，立即上前站在客人右侧为客人战火烟，注意点烟时，火柴要朝向自己，当火苗稳定后，再为客人点烟，注意距离;
22、将客人的酒水单收回，放在服务边柜上;
23、一般情况，不超过两道菜为客人换一次餐盘;
24、将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人;
25、厨房实行标准成本制度，制定一菜一单，严格掌握配料标准，并尽可能提高原材料的综合利用率，在保证质量的前提下，合理使用原料，做到“主料主用、次料次用、边角料充分利用”。
26、服务员应积极协助*机关和保安部工作，如实反映情况。
27、服务员在工作中，应时常警觉周围的环境，注意防火、防盗。
28、服务卫生
29、男员工不蓄胡子，鼻毛不外露，不挖耳抠鼻。
30、冷盆间设有“三水”，即消毒水、洗涤水和清水，并备三块清洁抹布，操作中做到先消毒后操作。
31、每天实行定时紫外线消毒制度。
32、配菜用盆不叠放在盛放熟食菜肴的碗盆内。
33、厨师和员工的岗位提高培训，于每期结束后将各人的培训考核评估结果，报人力资源部审核。
34、外部人员不得随意进入食品加工及售卖间,加强员工的职业道德教育。
35、应设立统一集中的从业人员更衣场所。
36、各小吃店应设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。
37、规范大宗食品采购行为。建立大宗食品及原辅材料招标制度，米、面、油、奶等大宗食品及原辅材料要通过公开招标、集中采购、定点采购的方式确定供货商。
38、本制度暂适用分公司。
39、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。
40、账薄规定
41、交接、记录应有以下事项：
42、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。
43、巡台期间观察烤肉伙伴的点餐，烤肉，餐中服务是否按照标准执行，如发现问题可与该伙伴私下沟通，告知他们正确的做法是什么。
44、检查空闲伙伴三分半收台擦台摆台是否标准（新老员工），以及烤肉伙伴在等肉时是否有主动协助其他伙伴做餐中服务，或是协助其它桌位客人点单。有无出现擅自离岗或是串岗的情况。
45、员工监视权利：
46、负责盘点餐厅器具物品的报损工作，对餐厅服务用品，消耗用品，及固定资产设立专人管理，落实责任，并监督、检查、实行事务负责制。
47、客人对菜品的特殊要求应及时向主管和厨师反映，认真记录客人要求不错报，不漏报。
48、严格执行《食品卫生法》的相关规定以及厨房卫生制度，保证食品安全，防止食物交叉污染，杜绝发生食物中毒事故。
49、抹布、砧板等容器应生熟分开，使用后放固定位臵。
50、自觉遵守就餐秩序,按先后顺序排队打饭,不得拥挤、插号,不得将餐卡转借他人使用。
——报销管理制度 50句菁华
1、各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等，均要填制领款单据（或工资表），按人员造册，注明标准、工作天数，并须相关人没签字。加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后，报校长签批后到财务室报销；临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报校长签批后到财务室报销。
2、因公借款及一次报销金额超过10000元者，必须提前1天告知财务室，否则由本人到银行凭财务室出具的现金支票提取现金。
3、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。
4、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。
5、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。
6、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
7、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
8、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
9、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
10、单据报销规定填写和粘贴方法：
11、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
12、出差伙食补助
13、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
14、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
15、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
16、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公*。
17、发票应当具有税务监制章，出票单位公章，发票上的内容要真实、完整、填写清楚。例如开票日期、购物名称、单价、数量等，购货单位及个人栏内，除出差住宿发票填写个人姓名外，其余报销发票均应写“台州科技职业学院”。购物名称不要笼统填写(“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字样);购物品较多，发票无法一一写明，可附电脑小票或购物清单，清单应加盖出票单位公章。
18、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单
19、组织与职责：
20、3：各部门： 递。
21、1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及 时通知转交给相关部门人员。
22、1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。
23、1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递 公司（非顺丰快递） ，若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰 快递等邮寄方式。
24、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。
25、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。
26、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。
27、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
28、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
29、5费用报销的有关规定：
30、5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
31、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：
32、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
33、6关于办公用品的采购及维修：
34、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；
35、乘座工具标
36、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。
37、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
38、雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。自动监测水文站设备看护费。
39、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
40、接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。
41、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：
42、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守 财经纪律；
43、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
44、要开培训费票，不能开会议费票；
45、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。
46、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。
47、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。
48、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，
49、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
50、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。
——现场管理制度 50句菁华
1、生产现场无特殊情况员工一律不允许坐上级主管办公桌椅。
2、设备、管道消毒时，注意防止化学用品溅到皮肤上或衣服上或其它易被腐蚀的设备上。
3、5工具管理
4、7.1积极履行节能职责，认真考核。
5、8.4经常不定期开展内部工艺、纪律、产品质量自检自纠工作。
6、9文明生产
7、9.1车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐齐全、完整、按规定填写。
8、员工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；下班前必须按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”；上班前必须对设备进行常规检查。
9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。
10、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。
11、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴，每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。
12、作业人员在作业过程中要随时进行班中隐患排查，对于班中不能排除的隐患，立即向带班长、车间主任汇报。如上报的安全隐患，带班长、车间主任、跟班领导不立即采取有效措施整改，作业人员有权停止作业撤出工作地点，向分公司和公司安全管理部门举报。凡举报者经证实确认，给予100—1000元奖励。
13、材料购置：材料购置有材料组根据工程进度和施工需求合理确定购置数量和送达工地时间。
14、无材料责任相关人员签字大宗和关键材料不得购置；
15、材料组成员在材料购置中倘出现不廉洁等违法犯罪行为根据情节予以严处。
16、施工单位根据合同约定和形象进度填制形象进度确认单，提出进度款给付申请；
17、监理公司会同预算员（或项目经理）对形象进度和申请数量进行审核；3、施工单位根据审核结果填制工程款付款会签单，监理公司、项目管理公司、甲方现场相关人员签字后报甲方公司财务付款。
18、事假要向项目经理申请，填写请假条，一天以内项目经理批准，两天以内分管副总批准，三天以上董事长批准。获准假后方可休息，并送行政部备案。
19、各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。
20、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。
21、项目经理应根据现场的实际情况，设置符合标准的档栏、围栏等，尽可能实行封闭施工。
22、消防器材的设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置。
23、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。
24、1本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、等活动，对生产现场、工作间、库房、休息间、办公室、工具箱、文件柜及特别物品的定置，实现文明生产，达到科学化、标准化和制度化.
25、3工作间的定置管理
26、*卫生用具放在隐蔽处，保持清洁；
27、7示板定置管理
28、7.2.3运行班组的系统接线、设备揭示、指标竞赛表、设备巡视路线图、影响设备安全的障碍物、污染区图表等。
29、值班用具、各种记录、日志、书籍等按定置存放，茶杯摆放整齐。否则每项次扣2分。
30、1 员工在上班时应着正装，不得以明显区别于职业要求的服装上班，例如过于暴露的穿着、过于宽松可能影响正常工作的衣
31、施工班组每周要组织班长、工段长，对本单位的防火安全进行一次检查，对发现的问题，要及时组织整改并报防火负责人或质安部，管理制度《施工现场消防管理制度》。
32、焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割作业。
33、下班前必须将木屑、零星木块等清除干净。
34、配备相应的值班巡逻力量。认真执行值班、巡逻制度。易燃易爆物品必须单独设置仓库存放，配备足够的消防器材。
35、仓库管理人员离库时，应随时关窗断电、锁门。
36、施工现场用电，应严格加强电源管理，防止发生电气火灾。
37、工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。
38、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。
39、员工在生产过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。
40、考核的目的：对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。
41、不能实施封闭作业的施工现场：
42、新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。
43、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；
44、设备传动示意图和电气原理图；
45、各厂矿要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。
46、员工上岗前必须取得健康证。
47、员工应做到衣帽整洁，头发不外露，工鞋保持干净，做到勤洗勤换。
48、生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿。
49、《食品企业卫生规范》中规定的其它卫生要求。
50、针对工地现场施工情况,后期施工用外架吊篮比较多,因此必须加强对外架吊篮的安全检查力度,吊兰施工前必须取得相关部门出具检测合格报告,在吊篮上的施工人员必须佩带安全帽和安全绳,定期对吊篮的钢丝绳、配重等进行检查,并作检查记录,发现问题,立即整改。
——酒店管理制度 50句菁华
1、工作散漫，未及时向客人提供合理服务。4分
2、对客人不礼貌或与客人争吵。
3、人员与车辆出酒店时按规定进行检查，拒绝检查不得出酒店。
4、室外公共区域应随时保持干净整洁。
5、凡非因工作原因（下同），超过规定上班时间10分钟签到后没有按规定到达指定工作岗位者，即视为迟到；提前10分钟以上签退下班，视为早退。
6、更期表确认提交后，员工如需换/调班或请假必须填写《假期申请表》进行申请，内容务必真实，并应服从酒店的统筹安排。
7、上班迟到；
8、在公共场所和酒店其它地方聚众讨论个人事情；
9、旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；
10、洁净物品保洁柜应定期清洗消毒，不得存放杂物;
11、1.5未按规定作息时间（作息时间据各酒店实际情况和季节变化自定）出勤及未按规定时间参加集体活动：迟到，早退或脱岗超过30分钟，及集体活动未向组织者请假或请假未经批准私自不参加者均视为旷工，旷工2小时以内（含2小时）及在集体活动中产生的旷工，不计入休假；旷工超过2小时，不超过4小时，视为旷工半天；超过4小时，视为旷工一整天。旷工半天和一整天都计入休假。
12、3人力资源部经理对人事员工作进行不定期抽标查。
13、寝室财物人为造成损失的照价赔偿，物品自然老化报上级予以更换;
14、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
15、每日班前检查服务员的仪表、仪容;
16、抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪、业务技术水*和思想作风;
17、负责将执台服务员开出的饭菜订单传送到厨房;
18、在管事领班带领指挥下，负责洗刷消毒餐具、酒具、杂具等洗刷消毒过程、严格按程序和标准，保证餐具、酒具、杂具等的清洁卫生;
19、服从安排，遵守各项管理制度;
20、餐前餐厅摆台及桌椅检查：
21、服务边柜干净，边柜上铺有干净的台布;
22、检查宴会预定摆台：
23、鲜花新鲜，插制美观;
24、点菜单顺序为：凉菜、热菜、面食、甜食、水果;
25、客人签好帐单后，服务员将帐单重新夹在结帐夹内，拿起帐夹，并真诚地感谢客人;
26、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
27、健全卫生管理制度，建立完善的卫生管理档案（卫生许可证申办申请书，人员花名册及健康证、培训合格证取得时间，监督监测资料等），配备专人管理卫生工作。
28、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
29、严禁私自开房。
30、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。
31、负责与客房部门联系，对违反客房须知的宾客进行有效地劝说制止，重大问题报上级领导。
32、全面负责餐饮部的经营管理工作，向上对副总经理和总经理负责，直接下属为副经理和行政总厨。认真组织市场考察，精心进行经营设计和广告宣传策划，准确进行市场定位。
33、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，
34、生意靠跑（出外促销）回来，效益靠干出来。
35、社会主义制度下的现代化酒店既要管人，也要育人。
36、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
37、禁止在宿舍区喂养宠物及家禽、家畜。
38、工龄计算：
39、2.2.3 女员工特殊假期:产前检查假，怀孕女员工应医务部门的要求，需要进行产前检查的，可以申请产前检查假。
40、因特殊情况不能提前申请的，应当以电话等形式通知审批权人，获得批准后方能休假，并且应在事中或事后5天内补办请假审批手续，否则视为旷工。如有员工因工作需要，实际休假日期及天数与申请之内容不符，应及时通知人力资源部作变更，逾期不予补休。
41、将每日销售报表及酒水单交于财务人员
42、无事时必须按员工手册所要求的站姿站在吧台内，不得与同事之间闲聊。
43、员工要遵守外事纪律，不得与客人私下通信。交往和客人在一起时不得表示过分亲热，未经同意，不可抱玩客人小孩，更不准随便给小孩食物。
44、严禁浪费公司资源及清洁用品。
45、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
46、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。
47、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。
48、保洁服务不到位，客人投诉卫生条件差者扣30分。
49、从没有出现迟到、早退者，奖30分。
50、工作时间不得无故窜岗 擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。
——饭店管理制度 50句菁华
1、餐厅要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛、无蟑螂、无老鼠等活动。
2、餐厅内应设洗手消毒设备,并能正常使用。
3、有空调设施的餐厅其空调系统必须符合公共场所空调系统的有关卫生要求。
4、主副食品在加工过程中要认真、仔细，严防成品食物中混进杂质，造成二次污染;
5、餐厅使用的所有食品机械必须保持清洁卫生无污物，并做到责任到人;
6、纱门、纱窗干净完整无油污;
7、使用年限超过一年；
8、饭店房屋、建筑物、构筑物；
9、各种用具、家具、工具、玻璃器皿、瓷器等；
10、办公桌椅、沙发、文件柜、会议桌椅、传真机、电话机、移动电话、幻灯机、饮水机、微机、打印机、装订机、验钞机等；
11、餐桌、餐椅、餐具、食品架、食品容器、不锈钢用具等；
12、制服、床上用品、麻棉制品等。
13、饭店总经理对饭店固定资产的实物管理负有全面责任，饭店工程技术部门协助总经理做好固定资产的管护工作。
14、饭店财务部虽不对饭店固定资产进行账务核算，但应按固定资产原始入账价值设置固定资产清单、建立固定资产台账及固定资产卡片，将固定资产统一编号、归类，对固定资产的实物形态作详细记录，对固定资产的管理负全面监督责任。
15、中央空调设备10年
16、电子计算机系统设备6年
17、客车
18、游乐场设备5年
19、健身房设备5年
20、修理费用过高，不如购买新设备；
21、继续使用将对环境造成重大不良影响；
22、采购肉类、酒类、饮料、粮油等，向供方索取发票及合格证或检验报告单。
23、抹布生熟分开，不宜用抹布揩碗盘、滴在盘边汤汁。
24、严格遵守执行国家卫生管理部门的各项条例。
25、当班时间擅自离岗位，无故串岗，闲逛、闲聊、做私人事务。（5-10分）
26、未经批准擅自调换班次或休息，双方调班调休导致班次上错或工作上的失误。（20分）
27、拿取、偷吃客人遗留或酒店实物、饮料。（20分）
28、春节前二个月不得提出辞职，否则作无薪解雇处理。
29、全权处理本部门的日常业务工作或事务工作。
30、有权批准店内员工月累计300元以下、店经理月累计500元以下的私人借款申请。
31、有权合理支出店内营业费用，其中中餐厅限额1000元(不含1000元)，快餐店限额500元(不含500元)，超出部分则需事先申请上级经批准后方可执行。
32、有权批准合理支出店内所有成本费用。
33、全面负责餐厅财务管理及监督，认真核对各项开支单据，严格把关，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗。
34、根据市场变化和客户需求及时申请调整营销策略，开发新菜品，并向公司建议制订合理的菜品成本标准及规范价格。
35、以身作则，纪律严明。按时出勤，不得无故脱岗、迟早、早退，不得在工作场所、工作时间从事私人事务，不随意将无关人员带到工作岗位，并时刻注重仪容仪表，提升个人形象，在员工面前起好模范带头作用。
36、因才施用，合理分配工作任务，将合适的人放在合适的岗位，力争事半功倍;
37、未经同意离开工作岗位而无合理解释。
38、乱写乱画破坏公共设施。
39、不按规范招呼服务客人。
40、接听电话不规范或不礼貌。
41、当班吸烟、吃东西，未按规定时间用餐。
42、当班时间打瞌睡或擅离岗位。
43、违反安全规定或部门制度，未造成饭店经济或声誉损失。
44、其它应给予口头警告的轻微过失。
45、其它应给予重度违纪的书面警告。
46、酗酒、打架者。
47、无故旷工一天以上。
48、工作差或服务欠佳，受到客人投诉者。
49、营业期间无正当理由早退者。
50、私自领用客人存酒据为己有者。
