1、车辆修理一般在定点修理厂进行。
2、驾驶员本人非违规驾驶造*身和财物损失的按《中华人民共和国道路交通安全法》执行。
3、单位分管主任负责指导和协调有关车辆使用和管理的重大问题。
4、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶。外单位向我办借车的，须经主任批准。
5、办公室各工作人员遇如以下情况需用车的，须至少提前一日向人秘科提出申请，报经分管领导同意后，由分管领导负责安排。
6、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。原则上安排下午下班前一小时内洗车，无特殊情况不得提前洗车，以免影响正常用车。
7、要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。
8、车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不得报销。
9、修车时间由人秘科向分管车辆调度的领导报告后，由分管领导安排好修理时间。
10、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。
11、所有的车辆钥匙由专职驾驶员保管一套，其余分别由局办公室和各二层机构分管办公室的副职领导保管，其他任何人员不得自行保管。
12、为了加强和规范公务用车使用管理，推动节能减排，节约开支，降低行政成本，促进党风廉政建设，根据中央、自治区有关法规，结合本乡实际，制订本管理制度。
13、严格公务用车使用登记和公示制度，严格登记和公示用车时间、事由、地点、里程、治耗、费用等信息。
14、严禁公车私用，不准将公务用车对外出租出借。
15、公司所有车辆实行集中管理，统一调度。公司车辆除机动车辆外，原则上将车分配到各班子成员、部室优先使用。车辆未用时，车队经请示后可临时调配。如领导出差，车辆归车队统一调配。
16、严格执行车辆专人专车的管理方式，非本车专职驾驶员严禁驾驶车辆，驾驶员负责本车驾驶、跟踪维修保养、清洁、证件保管等，严禁转借或私自调换驾驶车辆，否则，一切后果由当事人自己承担并予以重罚。特殊原因如代班等，需经车队同意。
17、节假日或休息日车辆必须停放公司指定地点，严禁非工作用车，严禁搭载非公司人员，否则一切后果当事人自负，特殊原因需公司车队同意。任何用车部门及人员，必须尊重驾驶员权利，不能指使驾驶员做出违章驾驶行为。
18、驾驶员必须严格遵守各级交通法规和制度，对交通违法、违章行为引发的一切后果和所有罚款由驾车人自己负责处理。
19、3.2 本地区出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，由管理部核准后派车；
20、4.3 严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报管理部，驾驶员不得无故离岗。
21、特殊情况用车必须经领导同意方可出车。
22、车辆需维修时，驾驶员事先应征得车管人员和领导同意，然后到定点厂家维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续。
23、公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全部责任或主要责任的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用，并作出书面检查；负次要责任或一定责任的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。
24、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，立即向附近交警部门报案，并即与办公室及领导联络协助处理。
25、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。
26、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。
27、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。
28、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。
29、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。
30、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。
31、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。
32、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者，公司给予表扬和奖励。
33、根据罗*天气预报及曲靖市发布的各种预警，通过多种形式进行温心提示各位驾驶员注意事项，保证了公司生产的顺利进行。
34、按照上级管理部门要求，做好安风体系管理工作：接合公司GPS监控系统，对我县道路进行信息采集，道路分析，并对危险点进行播报，提醒驾驶员提前处理，保证车辆出行安全。
35、加强驾驶员心里素质培养，提高驾驶员操作水*：由于驾驶员身体素质、心里活动、家庭情况不同，对驾驶员进行了调查和分析，根据驾驶员心里活动，进行了心里辅导、心里培训等活动，给我们在安排车辆出行时提供了依据，在安排任务时，驾驶员高兴的接收，高效的完成任务。
36、爱护车辆，遵守劳动纪律，服从调度，牢固树立安全行车的观念，严格遵守交通安全法规，提供文明、礼貌、安全行车服务。
37、积极参加安全教育活动，严格遵守公司各项规章制度，认真做好停放车辆的防盗防抢防破坏措施。
38、车辆只能在公司指定加油站加油，因工作需要购买燃油的，必须经车辆管理员同意。
39、员工外出办事，三公里以内，应首先选择公交车为主要交通工具（经理以上人员及财务部支取大额现金用车除外）。其他符合条件的用车，一律登记、记录、申请。
40、节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。
41、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。
42、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
43、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。
44、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按13条执行。
45、凭“车辆使用申请审批表”出车，未经主管批准，不得用公车办私事。
46、公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。
47、个人形象
48、凡私事用车，在不影响公务用车的前提下，必须经领导审批后由办公室给予安排。并按每公里不低于1.0元收费(可根据不同车型酌情作价并按双向计费)。城区4公里范围内，按每趟10元收费，每趟超过两小时的，按半天计价，全天使用按180元收费。在编职工婚嫁用车可不收费，若职工直系亲属婚、丧等需用车，按城区内100元/天收费，郊外或乡下原则上不派车。
49、实行“派车申请单”制度，凡因公需要使用车辆，均需填写“派车申请单”。本县(市、区)内直接由办公室调派，凡跨县必须经分管领导审批，跨市必须经本单位主管领导审批，办公室统一调派。如遇特殊、紧急情况用车，经局领导或办公室负责人同意后可先用车后补办手续。
50、驾驶员应按派车单指定路线行驶和用车时限返回，改变线路或超时限必须事先征得办公室同意，若随意改变指定线路(特别是与工作无关的)发生事故，应由用车人或驾驶员承担一切损失。
——公务用车管理制度 60句菁华
1、出镇境外开展工作用车的，用车领导或用车站股室填写派车单，并由用车领导签字（一般工作人员用车时由其分管领导签字），没有填写派车单的，产生一切不良后果由驾驶员和用车人员共同承担。（特殊紧急情况口头向主要领导汇报后，可以后面补填派车单。）
2、车辆的小修、清洁一般由驾驶员自己完成；须进修理厂维修的车辆，严把修理质量关。
3、因时间或公共交通条件等所限，无法及时参加省级重要会议和重要公务活动。
4、驾驶员必须严格遵守交通法规和行为规范，保证安全行车。
5、发生交通事故，驾驶员、乘车人员必须保护事故现场，及时向交警、党政办主任和单位有关领导报告，做好善后工作。驾驶员严禁刻意隐瞒事故，否则事故赔偿及善后处理由其本人负责。
6、办主要领导指派的紧急工作任务。
7、办统一组织的且有实际派车必要的10人（含）以上集体教育活动。
8、出车期间因驾驶员违章等原因产生的罚款由驾驶员自行承担。
9、省、州、县会议需要安排用车。
10、凡符合派车条件的,由办公室开具派车单,指定驾驶员,未经指定的不得驾驶车辆。
11、本制度的适用范围是三辆车。
12、禁止未经许可私自搭载他人或超员行驶,由此引起的后果由驾驶员个人承担。
13、公车使用要根据工作缓急由各部门提前申请用车，尽量多件事情一次性出车办完，避免一件小事出车数次情况发生，如发现有故意违反本规定者，此行为将直接纳入到当事人的绩效考核中。
14、用车人在工作完成后，需及时将车辆及钥匙交还公司车辆管理人员，并填写由公司制定的《车辆管理情况表》，做到所有车辆出车情况清晰明了。凡不及时填写《车辆管理情况表》者，每次罚款100元。
15、公车要停放在公司指定的停车场所，未经公司领导批准，所有用车人都不得私自将公车开回家，事情办完之后，用车人要及时将车辆送回公司，否则按公车私用处理，并处罚款200元。
16、城区内公务活动，自行搭车，据实报销；下乡或出差原则上搭乘客运车，若特殊情况需要租车，必需按程序申报，先审批，再租车。
17、办公室建立公务用车台账，每2周向主要领导汇报一次公务用车情况。
18、车辆保险费、车辆安全事故善后处理等费用由办公室车管人员办理，办公室、财务审计股审核，分管领导审查，送局长审批。
19、机要通信用车，人员编制数100人（含）以下的核定1辆，超过100人的核定2辆；
20、洗车实行包干制，每车每月300元，定点洗车。
21、严格执行车辆例行保养规定，爱岗敬业，坚持出车前、途中、收车后的“三检”工作，准确报修，消除安全隐患。
22、每月行车公里数；
23、驾驶员参加安全学习情况；
24、爱护车辆、装备，增强责任心，对车辆勤于维护保养，使车辆经常处于良好状态;
25、出车执勤，要端正服务态度，提高服务质量。出车及工作期间严禁喝酒，严禁超速超员、强超强会。严禁将车辆交予他人驾驶和非因公动用车辆，否则发生意外一切损失后果自负。
26、其他有关情况。
27、出车期间因个人原因给单位造成名誉损失和不良影响的；
28、超出市域范围的，由车辆使用部门提前二个工作日提出“用车申请单”经公司分管领导签批后，报公司主要领导签批，由车辆调度员统一安排，原则上中层以上人员才能用车。车辆调度员根据车辆情况统筹安排车辆。
29、综合办公室负责监督并定期检查上述车辆的运行状况，委派专人专职负责车辆运行日常费用的审核、报销和管理工作。
30、财务部门涉及一万元以上现金的业务;
31、购置批量物品及批量设备运送维修;
32、公务用车由综合办公室值班室统一安排，公交服务中心调度室对车辆的派出要以由综合办公室值班室的通知为依据来进行。原则上不接受个人要车(包括校领导)，若出现个人要车，调度室首先要与综合办公室值班室核实，确认无误后方可派车。违者给予公交服务中心一定的经济处罚。
33、车辆严格执行下班入库入位制度，所有车辆必须按规定地点停放，不准随意停放。各单位结合各自情况制定相应停车管理规定。
34、公务用车用油实行定点加油制度，综合办公室定期结算。车辆在东营市内行驶，一律不得用现金加油，驾驶员应持“*石油大学办公室车辆加油核算本”到指定加油站加油。长途出车用油不足时，驾驶员可用现金加油。现金加油发票须经用车人、驾驶员签字，报综合办公室审批后方可报销。
35、车辆维修保养由各基层单位各自严格管理，驾驶员不得擅自选择修理厂。
36、各单位要建立健全车辆维修台账。力争达到一车一册，明确时间、金额、内容及负责人。
37、超速、超载、曝光、违停及其他违反交通法规的一切罚款由驾驶人员自行负责，并视情节将追究当事人责任。
38、驾驶员要注重自身形象，着装整洁，仪表大方，保持车辆整洁，经常检查车辆运行状况，保持车况良好。
39、驾驶员不得以任何理由私自出车，有事须经综合办公室和公交服务中心领导批准并做内部登记(包括8小时以外和节假日时间)。一切因出私车造成的损失由驾驶员自负。
40、驾驶员在工作日中严禁饮酒，严禁酒后驾车。凡饮酒驾车肇事者除按*交警部门规定处理外，停发工资，不再使用。
41、节约奖：为响应节约型校园建设，对综合运营成本较低者进行奖励，具体标准另行制定。
42、交通安全奖：充分体现“安全第一”的原则，对于全年无安全事故者给予奖励，奖励标准另行制定。若出现责任事故，驾驶员除接受交警部门的处理外，不得享受安全奖。
43、对外接待用车。
44、节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。
45、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。
46、对用车者服务
47、充值申请流程
48、车辆事故理赔管理
49、认真执行车辆管理制度及各项规定，全年无违章肇事，无责任事故，遵守工作纪律，服从安排，安全行车者给予奖励。
50、凡私事用车,在不影响公务用车的前提下,必须经领导审批后由办公室给予安排。并按每公里不低于1.0元收费(可根据不同车型酌情作价并按双向计费)。城区4公里范围内,按每趟10元收费,每趟超过两小时的,按半天计价,全天使用按180元收费。在编职工婚嫁用车可不收费,若职工直系亲属婚、丧等需用车,按城区内100元/天收费,郊外或乡下原则上不派车。
51、加强车辆保养,坚持保修制度,做到勤洗车、勤保养,随时保持车辆整洁和完好状态,确保行车安全。
52、驾驶员应遵守各项安全规章制度,遵守劳动纪律,坚守岗位,不得擅离职守。有事离岗必须经办公室批准或办理请假手续。
53、驾驶员应按派车单指定路线行驶和用车时限返回,改变线路或超时限必须事先征得办公室同意,若随意改变指定线路(特别是与工作无关的)发生事故,应由用车人或驾驶员承担一切损失。
54、严格加油登记手续,不定期对驾驶员、加油情况、百公里油耗量等进行认真核查并及时通报。对弄虚作假兑换油票或为非部车辆加油或以其他方式侵占公家利益者,除其承担加油费用并扣发当月出差费外,属部正式职工的,进行严肃批评,取消年度评比和参评综合奖资格,属临时聘用人员的,解除合同、予以辞退。
55、办公用车的使用范围：
56、3
57、3 项目部内部用车，每次外出时，须经项目经理批准并根据需要及车辆调度情况做用车统筹安排。
58、15 为完善行政部车辆管理档案及了解车辆的使用情况，项目部每月5日前需将上月车辆产生的所有费用报公司行政专员统计并录入车辆管理系统。
59、16 油卡充值按月按定额以银行转账方式进行充值；外地项目部车辆油费、过路费、保养及维修费则经项目经理审核后采用实报实销的方式。
60、17 因公车辆违章由车辆当事人以个人报销形式申请报销，并说明原因；5.3 指定车辆的保险由公司统一进行购买和付款。
——公务用车管理制度 50句菁华
1、杜绝公车滥用。
2、驾驶员负责车辆用油保障工作。每周一之前加满油箱，估计工作日中途车辆用油不够时，自行用油桶备油。30天内出现2次车辆无油时，按照工作失职处理。特殊情况车辆无油时，可启用油库加油，*时工作日不得乱启用油库的油。
3、出席全市性重要会议、陪同市领导调研等重大公务活动。
4、车辆维修（保养）时应严格按照《公务车辆维修（保养）申请单》中所列内容进行维修（保养）。在实际维修（保养）过程中发现超出所列范围的事项时，驾驶员应报告办公室负责人和分局局长，取得同意后方可继续维修；维修完毕后，应及时按要求补办新增维修项目审批程序。否则，对超出《公务车辆维修（保养）申请单》范围的维修事项费用不予报销。
5、驾驶员应对维修后的车辆进行验试，确保维修质量。
6、因时间或公共交通条件等所限，无法及时参加省级重要会议和重要公务活动。
7、严格遵守交通法规,驾驶员非因紧急公务违章或超速驾驶受到罚款处理的由个人自负。
8、用车人在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驾车、酒后驾车和超速行驶，确保行车安全。因违章受到处罚，由驾驶员本人承担全部责任。
9、用车人应做好公车日常保养，保持车辆清洁卫生。
10、公务车辆发生损坏或被盗，用车人员应当立即向*部门和保险公司报案，同时向单位报告。凡违反车辆管理规定，不按规定停放或公车私用期间发生损坏或被盗，当事人负责赔偿保险公司理赔不足部分。
11、机要通信用车，人员编制数100人（含）以下的核定1辆，超过100人的核定2辆；
12、洗车实行包干制，每车每月300元，定点洗车。
13、应急保障用车，人员编制数80人（含）以下的核定1辆，81人至160人（含）的核定2辆，超过160人的核定3辆；
14、离退休干部服务用车，离退休干部实有数80人（含）以下的核定1辆，81人至160人（含）的核定2辆，超过160人的核定3辆。
15、不得以住建局或领导的名义向下属单位、服务对象等“吃、拿、卡、要”，收受礼品、礼金，也不得代替领导收受礼品、礼金。
16、每月维修费用；
17、来宾及主要业务关系人员的接送。
18、具备下列条件之一的其他人员：
19、其他有关情况。
20、公司所有公务车由行政部统一管理和调度，实行“派车单”派车。为方便工作，贵A：H5499，贵A：17H26，贵A：82Z37，贵A： 506E5直接由储运部张经理调度，车钥匙、手续由张经理管理。贵A：HX413，贵A：5217B由行政部管理。
21、夜间车辆不按规定停放，私自出车的，扣发当月行车补贴；
22、公交服务中心要加强管理，做好驾驶员的思想政治学习、安全教育、考核、体检和车辆年审等工作，特别要加强公务用车的日常维护和保养工作，确保车辆性能良好，确保出行安全。车辆运行中发生的交通事故由公交服务中心具体负责处理和协调。
23、购置批量物品及批量设备运送维修;
24、公务用车纳入学校固定资产管理，学校统筹考虑车辆的新旧衔接、更新与淘汰报废事宜，同时负担新增车辆的购置费用。
25、人事部门负责核算公务用车驾驶员的基本工资和校内工资，每半年划拨一次。基本工资由综合办公室提出初步意见，报人事处审核后直接划拨到驾驶员个人帐户;校内工资由人事处根据驾驶员岗位及相应职称确定标准，每半年一次划拨到财务处公务用车管理专用帐户，由综合办公室和公交服务中心根据驾驶员工作量和《学校领导及院士公务用车驾驶员量化管理细则》考核情况，具体量化考核进行分配。
26、驾驶人应当自觉遵守交通法规，维护交通秩序，落实新交通法规定，执法车辆不能在行驶中乱拉警灯、警报、强行超车、占道行驶。因不按交通法规规定行车造成的一切责任事故均由驾驶员负全部责任。
27、严令禁止公车私用、酒后驾车、无证驾驶。
28、车辆外出出现交通事故的，需要第一时间将相关情况报管理员(联络员)，并积极配合处理，出现较大事故或人员伤亡情况的第一时间将相关情况报局主要领导，如果瞒报将追究相关人员责任。
29、发现存在严重的油料浪费、弄虚作假等行为的，停发全月工资及奖金，并调离岗位。
30、校级领导外出开会、办事用车；
31、使用车辆尽量考虑现有闲置车辆。
32、发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。
33、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
34、出发前后工作
35、个人形象a、司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；
36、车辆油卡管理
37、充值申请流程
38、车辆事故理赔管理
39、用车范围及派车方法。
40、热爱本职工作，提高驾驶技术，服从安排，听从指挥。坚守岗位，做到随叫随到。
41、保证车辆附件、工具完整，除正常损耗外，损坏的工具附件由驾驶员负责。
42、随车工具由驾驶员妥善保管,不得丢失,调动或更换车辆时,应办好移交手续,丢失须照价赔偿。
43、凡外单位(包括局属单位)借车,必须经局领导或办公室负责人批准。
44、车辆费用实行单车核算,各车维修、加油、路桥等有关费用,须公开透明化。
45、3 责任人负责车辆的具体使用及养护。
46、12 车辆维修前应由驾驶员填写维修申请单，注明修理范围、更换机件项目及修理费用预算等，由项目经理核实签字后送修。如果超出维修内容或超出车辆固定维修金额发生的费用，公司不给予报销。
47、14 车辆购置后必须及时购买保险，除附表中车辆保险由公司承担外，其余车辆的全险、强险、商业险、车船税等保险购买由车主自行承担。
48、15 为完善行政部车辆管理档案及了解车辆的使用情况，项目部每月5日前需将上月车辆产生的所有费用报公司行政专员统计并录入车辆管理系统。
49、20 行政部不定时进行记录核查。
50、园长办公室按以下原则派车：
——用车管理制度 50句菁华
1、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。
2、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。
3、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。
4、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近*机关报案，并立即与主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。
5、凭“车辆使用申请审批表”出车，未经主管批准，不得用公车办私事。
6、个人形象
7、工作流程
8、严谨要求驾驶员超载，超速行驶。
9、2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经行政部副总监批准，并报车辆管理人员备案。
10、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。
11、凭派车单出车，按指定路线行驶，严禁酒后出车和出车期间饮酒，禁止将车辆交给他人驾驶。未经同意警车不得在外过夜停放。
12、4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。
13、爱护车辆，做到勤保养、勤检查，发现故障及时排除。
14、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。
15、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或现金转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值
16、4车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司部。
17、1日常检查、保养、维护
18、4
19、1.4驾驶员每月底进行检查保养。
20、项目用车的使用范围：
21、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。
22、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。
23、2.1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。
24、2.8保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
25、3在处理违章前，应到行政部报备，未报备的，公司不予承担责任。
26、5 驾驶员必须服从项目经理的调配安排，严格按照派车规定的时间、地点出车，不得私自用车或擅自将车辆借给他人使用，一经查实，写出书面检讨，并予以行政处罚。如发生责任事故，造成经济损失，驾驶员应负全部责任。
27、6 驾驶员是车辆的主要责任人，必须保证车辆安全，定期按规定对车辆进行日常保养；保证行车安全，严禁酒后驾车及无照驾车或将车辆借与不相干人等使用。
28、5驾驶员对自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时应保证证件齐全。发现证件缺少、已过期或即将过期的，应立刻上报行政部门。以便得到及时的处理。因证件不齐全或已过期未及时上报行政部门而被交管部门罚款的，所罚款项费用不予报销。
29、8 出车完毕，车辆必须停放在项目部规定地点，钥匙交还项目部。严禁异地停放，并采取必要的防盗措施。
30、6财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。
31、当乘车人上车后，驾驶员应向其确认目的地；
32、严禁未取得驾驶证、行驶证、准驾证以及驾驶车辆与证件标明车型不符等无证驾驶车辆行为。
33、严禁驾乘人员行车中不系安全带以及安全带佩戴不规范或安全带失效的不安全行为。
34、车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁；
35、严禁翻斗车、自卸车车厢乘人，严禁人货混装，车辆载货应不超载、超高、超宽，捆扎应牢固可靠，应防止车内物体失稳跌落伤人。
36、现场行车进场要减速，并做到“四慢”：道路情况不明要慢；线路不良要慢；起步、会车、停车要慢；在狭路、桥梁弯路、坡路、叉道、行人拥挤地点及出入大门时要慢。
37、人员在场内机动车道应避免右侧行走，并做到不*排结队有碍交通；避让车辆时，就避让于两车交会之中，不站于旁有堆物无法退让的死角。
38、驾驶员要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；
39、注意头发、手足的清洁；
40、在驾驶过程中，应保持正确的姿势。
41、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
42、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
43、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。
44、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。
45、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
46、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。
47、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。
48、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。
49、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。
50、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。
——公司安全管理制度 50句菁华
1、在六级以上大风及雷雨（雪）、浓雾等天气，严禁室外及登杆工作。
2、任何电气设备、线路未经本人验电以前，一律视为有电，不准触及。
3、员工应相互督促，相互检查，相互确认，相互监督，相互监护，互相提醒，互相照顾，互相保证。
4、客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，IP地址分配，用户登陆名称、用户密码、及Internet的配置等。
5、员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。
6、从事计算机网络信息活动时，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。
7、新员工(或外借人员)需使用计算机向部门主管提出申请经批准由网络部门负责分配计算机、和登入公司网络的用户名及密码。如需使用财务软件需向财务主管申请，由网络管理部门人员负责软件客户端的安装调试。
8、计算机出现重大故障，须填写《计算机维修单》，并交IT管理员进行维修。
9、须外出维修，须报分管领导审批。须采购配件，按采购管理流程执行。
10、员工外带笔记本电脑时，须报请主管同意，并登记备案，以便保护笔记本中数据的安全。
11、本制度有不妥之处在运行中修改并公布。
12、禁止在雨天、雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。
13、加强源头管理，定期组织开展安全检查，综合运用自检、普检、抽检、互检等多种方式，及时排查各类安全事故隐患。
14、定期召开安全生产例会，分析企业安全生产的情况，预测和安排下一步安全生产的工作意见。
15、定期开展以安全生产活动是否符合安全管理体系要求的内部审核，定期评价安全管理体系的有效性。
16、定期分析企业安全生产工作情况，认真听取各部门意见和建议，接受职工群众监督。
17、研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措施，修改、完善各项安全规章制度。
18、根据“四不放过”的原则(即：事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)，对发生的事故进行调查、分析和处理。
19、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话。
20、立即抢救。停车后应首先检查有无伤亡人员，如有受伤人员，应立即施救并拦截过往车辆，送就近医院抢救;如伤员身体某部位被压或卡住，应立即设法将伤员救出，同时应标出事故现场位置。危险物品泄漏时，根据具体情况采取灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、冷却、泄压、转移、收集等施救方法进行抢救;继续滞留现场会造成更大损失或危险时，应及时组织抢救转移，同时应标出事故现场位置。
21、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。
22、凡来公司应聘人员必须持有县级以上医院体检证明，并将体检单交公司人力资源部后，方可录用。
23、公司员工骑摩托车必须要有合法执照，车辆必须有牌照，有保险，行驶必须要戴上头盔，自觉遵守交通规则。
24、负责协助调查火灾等安全事故原因。
25、水不适于扑救油、带电的火灾，发生电器火灾时，必须先切断电源后方可用水灭火。
26、凡化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，严禁同一仓库或同一室存放。
27、待扑救火灾后安排人员保护现场。
28、立即向公司领导报告事故情况，听从上级领导安排。
29、制定整改措施，加强安全生产宣传教育。
30、员工的劳动保护用品和安全防护用具必须符合安全要求。
31、员工必须遵守公司安全管理制度，熟悉电工规程。
32、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则
33、下班最后离开工作现场的员工，必须做好电、门及窗户的检查。
34、仓库主管每周必须2次以上对仓库的门窗、货梯等地方进行常规性检查，发现问题及时处理。
35、仓库重地严禁外人进入；公事或工作联系必须仓库主管同意后方可进入。
36、各办公场所和生产车间要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。
37、员工在工作场所必须遵守公司的规章制度和劳动纪律，维护良好的工作环境，严禁打架斗殴，损坏公共物品。
38、.易燃易爆和危险品的存放和管理要执行公司颁发的《易燃、易爆和危险品管理办法》。
39、办公区安全
40、.各事业部、职能部对本部办公区的安全负责。办公区的安全管理应执行公司的有关安全管理规定。各部门安全员要定期对责任区进行安全检查，及时纠正违章。
41、.未经公司安全委员会同意，办公区内严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀和有毒、有害等危险物品，如需存放和使用上述危险物品，必须向公司办公室申报，并指定专人负责管理，否则部门负责人承担相应责任。
42、文件资料安全管理
43、.计算机网络安全执行公司颁发的《股份公司计算机网络管理办法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网信息服务管理办法》等有关管理规定。
44、.公司办公室是公司车辆、专职和特定司机的交通安全管理部门。
45、不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火，在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头，以免发生火灾。
46、各部门办公室内不得存放现金，现金的管理要执行公司的《现金管理规定》。否则一旦发生损失将追究有关人员的经济责任。
47、对于重大责任事故，要追究事故责任人和部门安全工作主管领导等有关人员的责任，同时公司安全工作的主管领导也要承担相应责任。
48、公司可根据事故损失的轻重及责任程度对有关责任人进行处罚，处罚分为口头警告、通报批评、赔偿、罚款、记过、撤职、解除劳动关系等。
49、*台软件是指：鼎捷ERP、办公用软件(如OFFICE2003)等*台软件。
50、员工确认有危及人身、设备安全的状况时，有建议停止工作的权利，情况危急时有拒绝继续工作的.权利。
——公司客户管理制度 50句菁华
1、记录客户投诉资料：利用《申诉和投诉处理登记表》详细的记录客户投诉的资料，如投诉人，投诉对象，投诉的资料等。
2、决定客户投诉是否成立：了解客户投诉的资料后，要决定客户投诉的理由是否充分，投诉资料是否合理。如果投诉不成立，能够用委婉的方式答复客户，取得客户的谅解，消除误会。
3、确定投诉处理部门和职责人：根据客户投诉的资料，确定相关的具体受理部门和受理负责人。
4、协助客户解决疑难或带给必要的参考资料;
5、协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理;
6、客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。
7、客户书面投诉
8、客户口头投诉或转交投诉
9、由人事行政经理理解客户投诉(电话、电于邮件)，详细地记录客户投诉的主要资料及客户要求，填写《客户投诉记录表》。
10、根据实标状况，参照客户的处理要求，部门主管拟定解决投诉的具体方案
11、向被投诉部门主管反馈客户最终意见，提出加强客户服务的推荐，以提高客户服务质量和服务水*，降低投诉率。
12、利用职便，故意刁难客户者。
13、辱骂、殴打客户者。
14、1.1 客户信息资料的收集整理
15、1.1 公司办公室负责客户关系维护管理;
16、公司技术水*、技术力量、技术潜力、产品动向;
17、公司持有、掌握的厂家技术资料、光盘、书籍、文档;
18、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、资料为绝密级;
19、绝密级资料原则上不允许摘抄或复制，确需摘抄或复制者须经总公司副/总经理批准;
20、利用职权强制他人违反保密规定的。
21、1对一般事务投诉的调查处理
22、2对监测数据投诉的调查处理
23、分公司卷烟营销中心设立免费投诉监督电话：xxxxx59，xxxxxxx，并向外公布。
24、各单位接收超出本单位范围投诉的，应及时登记，传真到分公司客户服务部。
25、分公司营销中心对各单位的投诉处理结果进行抽查验证。
26、客户投诉记录
27、做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;
28、每发展一个新客户，均应建立客户档案户头。
29、客户档案须标准化、规范化，并具有客户基本信息，如客户名称、客户类别、企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。
30、本业务部门客户档案，经部门经理批准后，可以进行查阅。
31、与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
32、公司将定期组织统一层面的客户答谢，各业务部门须提供相应名单。
33、9附则
34、受理客诉，及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题
35、凡科普等所得的顾客档案，都应本着公*、公开的原则进行分配，都应按照本规定相应条款执行分配方案。
36、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定
37、、该部负责人收到档案后，将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。
38、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁
39、、经常性服务：对所有的顾客，经常性地家访、取得电话联系等方面的服务。
40、顾客抱怨处理规定：
41、所有工作人员应牢记公司使命和企业文化，向客户传递公司服务理念，维护公司良好的形象。
42、所有客服人员应积极参加公司的有关会议，严格执行上级下达的服务指令，并有责任对客服部门发展提出合理化建议。
43、个人形象代表公司形象，穿着应得体大方，佩戴好工作牌，保持良好的个人形象。
44、接听电话要及时，态度热情、端正、有礼貌。
45、树立企业良好形象，提高客户服务水*，及时满足客户需求，最大程度的为客户供给满意的客户服务。
46、投诉记录由客户服务部兼职助理进行统一管理。
47、应感谢客人指出的不是之处，对客人提出的推荐表示感谢，并把事件提交到相关部门进行处理或报上级主管审批。
48、负责受理顾客的咨询，提议及投诉等一系列工作，筛选问题并提交相关处理人员。
49、本着公*，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录。
50、熟练掌握各个供货渠道的基本情景，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答。
——公司采购管理制度 50句菁华
1、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
6、2采购比价
7、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
8、3采购实施及物资验收
9、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
10、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
11、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
12、不合订购要求的商品坚决不予验收。
13、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
14、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
15、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
16、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
17、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
18、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
19、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
20、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
21、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
22、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
23、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
24、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
25、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
26、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
27、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
28、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
29、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
30、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
31、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
32、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
33、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
34、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
35、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
36、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
37、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
38、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
39、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
40、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
41、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
42、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
43、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
44、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
45、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
46、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
47、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
48、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
49、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
50、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
——设计公司管理制度 50句菁华
1、设计部倡导树立“一盘棋”思想，禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
2、设计部全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
3、设备责任到个人，请每位设计师爱护自己的设备，下班前应关好自己的电脑，如第二天早上发现未关机者罚款20元/次(跑图例外)。
4、设计师养成习惯做好工作记录，做到每日工作一小结，每周工作一大结，每月工作一总结。
5、设计师要有团队合作精神，电脑里要设置单独自己的文件夹按年按月分类并且做到资源共享，以便提高设计师的签单率。
6、接听电话：“您好!世纪风装饰”，同事之间不得直呼其外号、小名。
7、接待客户时一定要面带笑容并且问好，洽谈结束后，要欢送客户。
8、做到“待客三声”—来有迎声，问有答声，去有送声。
9、设计师在跟单过程中，改动*面方案及预算需在24小里内完成，效果图局部改动需在48小时内完成，否则罚款50元/次。
10、施工中，客户变更项目图纸必须在24小时内完，否则罚款20元/次。
11、量房人员要做测量准确，包括梁高、梁宽、房高、窗高、窗宽、排水管、地漏、给水、配电箱、多媒体箱、空调孔等，必要时应采有数码相机将室内原空间状况记录下来。
12、CAD图纸必须清楚标注详细的尺寸、文字说明、所用材料、颜色、及由甲方所购材料，否则罚款50元/次，如造成损失的由设计师自己承担。
13、设计师实行全程跟踪服务，在签合同时，应明确开工时间及竣工时间。
14、施工中，客户如需变更，项目经理有责任通知并协助设计师与客户达成一致。
15、协助客户针对室内陈设配饰指导服务。具体包括：软装选配的形式，材质、样式、陈列部位、数量的确定;室内色彩、色调的合理搭配。
16、设计部成员要深入同学中去并向部长或副部长汇报有关情况，切实起到深入同学中去，并服务于同学。
17、各成员要献言献策，并积极参加我院两委会开展的各项活动，同时积极协助其它部门的工作。
18、工作应坚持制度化、民主化、公开化、书面化、透明化。
19、每两周交一幅设计图，作为成绩鉴定，并发布到学校网站。
20、每学期组织适当的部内比赛，对优胜者做出奖励。
21、勤奋好学，有一定的设计头脑和广泛的知识面。
22、学习态度端正，有上进心。
23、有较强的自学能力。
24、所有假期均应以处理好自身工作为前提，必须做好工作交接，办理相应手续后开始享受假期。延续假期必须先申请批准，申请未经获准而不到岗者，以旷工论处。
25、集团轮休范围为常年驻外站、办，其他处办、公司不实行轮休。鉴于生产经营单位工作的特殊性，原则上行政职能部门人员双休日不安排休，若在保证生产正常运行的情况下，可适当安排调休，但部门内必须留有值班人员。
26、未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金
27、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
28、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；
29、上级仅在特殊情况下对下级的决策进行干预。
30、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；
31、在制度面前人人*等，各级领导应该率先垂范。
32、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；
33、企业管理制度本身就是一种规范。
34、所有员工都应严格遵守考勤制度，并由各部门负责人进行监督、检查和核实，由前台进行登记和定期汇总交财务执行。各部门员工均应服从上级领导的工作安排， 各部门在工作上应相互配合相互合作，并相互监督，以共同提高公司的信誉和员工的工作热情。
35、请假人员必须填写《请假单》，调休人员必须填写《调休单》交由部门负责人同意签字。
36、工作时间内接待来客应在部门会议室进行，以免影响他人工作;
37、员工不得用私人电脑办公，工作资料不得外带，当天制作的文件必须命名、备份，放在统一的个人姓名的文件夹内并标明日期及项目名称，以便查找，经客户确认的文件统一存入移动硬盘;
38、保管整理好开发的产品及客户的文件，备案归档;
39、遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用。(若违反追究其法律责任);
40、每台电脑制定专人使用，其他人不得随意使用。电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向外透露。必须做好电脑的维护和保养，定期除尘、杀毒、更新、整理文件及表面清洁;
41、保护好个人办公用品，，若有丢失则按原价赔偿。下班后要关电源，电脑显示器。若一晚没关电脑显示器扣10元，若灯、电脑、门没关则扣20元，第二次加倍，以此类推。
42、员工有下列行为之一者，部门将酌情处以50—100元的罚款：
43、员工有下列行为之一者，部门将上报公司立即以辞退处理，公司并将根据损失情况，依法追究当事人的经济责任和刑事责任：
44、统一客户文件资料，备份于同一文件夹下;
45、负责现场测绘、绘制*面图;
46、负责指导、解决施工中的技术问题;
47、负责竣工资料及文件的汇编; 6.负责技术资料及文件的保密。
48、服从领导分配，爱护公司的各种物品;
49、注意节约，减少浪费。记准费用台帐和工作日记。
50、检查工作进度，以便商榷交稿时间，若日期已改，工作仍有延误或不能达成任务时。 应签报失职人员及原因，若不签报，由由设计总监负责。凡工作有时间限制，到期成品品质粗劣，无法让客户接受，或根本不合客观标准，每天下班前组织工作例会。
——停车管理制度 40句菁华
1、监督在管项目停车场的经营行为。
2、指导在管项目停车场的经营工作。
3、小区车辆的安全、卫生等工作参照公司体系文件要求执行。
4、车辆停放后，应关闭发动机、锁好车窗，贵重物品请不要留在车内，不得在指定区域以外装卸货物或摆放物品；不得在本车场范围内拍卖、兜售或进行其它停车以外的活动；不得从事任何违反国家法律规定的其他活动。
5、停车场管理人员有权采取适当的行为维护车场秩序，处理停车场发生的问题，对超过有效停车期限的车辆有权阻止进入。对随意停放或占用他人车位的车辆有权采取相应措施。
6、本公司保留对上述的管理规定随时进行修改的权利。并有最终解释权。
7、凡不遵守车辆停放规定而造成车辆损坏的概不负责。
8、熟悉掌握车辆流通情况，车位情况，合理布置安排，优先保证业主使用车位。
9、负责对员工进行法制教育和职业道德教育，不断提高服务质量。
10、搞好停车场库的清洁卫生。
11、值班人员不准睡觉、下棋、打扑克或进行其他与执勤无关的事，要勤巡逻，多观察，随时注意进入停车场库的车辆情况及车主的行为，对发现的问题，要及时报告上级部门。
12、停车卡的办理停车场保管车辆一般分月保和临保两种方式，月保车辆按月收费，临保车辆则计时收费。用户若要办理月保，可带齐证件或证明到车场收费处办理，与管理处签订车位租用协议。车管员在收取当月应缴纳的车位租金及管理费后，发停车卡及电子出入卡给用户，并收取电子出入卡押金。
13、车卡的使用车辆出入停车场时，要将停车卡放在车辆挡风玻璃左侧，电子出入卡随身携带，以便检查和车辆出入。用户如更换车辆，需到车场办理停车卡、电子出入卡更换手续。月保车辆要按月定期缴纳。保管费逾期不缴者，车场有权收回车位使用权。若用户遗失停车卡和电子出入卡，应及时告知车管员，并提供有效证明，到收费处办理旧卡停止使用和新卡补办手续。用户不再租用车位时，将停车卡、电子出入卡交回车场，由车场退回电子出入卡押金用户停车卡、电子出入卡禁止外借给其他车辆使用。为保证车辆的停放安全，减少被盗的机会，停车卡应随身携带。
14、职工非机动车辆一律停放车棚，急诊、门诊职工车辆停放在院东、南车棚，住院楼职工车辆可停放在住院楼前面或住院楼后面车位，其他部门职工车辆停放在职工车棚。
15、医院行政用车、医疗用车，各种公务用车，职工、病人及家属车辆，接送病人车辆等进入院内需入位停放。
16、大汽车、大客车、泥头车等需停放于院外，不能入院停放。
17、其他社会车辆来院由医院车辆管理人员根据具体情况决定是否安排停放。
18、医院根据现有场地确定停车位，明确标志，划分车位，明确行驶方向。
19、职工车辆违规停放，发现一次扣50元。
20、小区(大厦)交通车辆行驶停放管理规定
21、目的
22、2 保安主管负责车辆停放管理。
23、1 有固定车库的车辆停放管理
24、1.1 公司统一发放红色通行证;
25、1.3 按时交纳物业服务费。
26、5 小区内禁止2.5吨以上的货车、大型客车以及装有易燃、易爆、剧毒等危险品的车辆入内(搬家车、消防车、工程车等特殊情况除外)。
27、7 进入小区内的车辆不得鸣喇叭,要接受保安人员指挥,按规定车位和地点停放,对不按规定停放车辆又经劝阻不听者,将按市交通管理有关规定处理。
28、11 根据物业管理有关法规规定,保安人员通过值班和巡逻,避免停放在小区内的车辆受损坏,不承担保管和保险责任。
29、夜间停车所有客户的机动车辆必须登记备案。
30、停车场管理服务人员为停车场现场管理人员，负责本停车场内停放车辆的管理和本停车场内设施设备及环境卫生管理工作；为保持良好的停车秩序，车主/驾驶员请服从停车场管理人员的交通疏导和管理；
31、车主/驾驶员不得携带或存放易燃易爆、危险或非法物品于停车场内，否则由此引发的一切责任均由当事人承担；
32、停车场内严禁加油、严禁吸烟或动用明火，严禁洗车和修车，由此产生的一切后果由当事人承担，停车场管理人员有权随时制止上述现象；
33、出入卡仅限于停车场出入使用。为保证车辆停放安全，感应卡实行一卡一车制且仅限于登记对应的车辆出入使用。
34、停车场采用一卡一车制，如人为采用非法方式一卡进入多辆车的现象发生，物业办将根据本管理规定取消其停车场使用资格；
35、停车场未经许可任何单位个人及无卡车辆不得入内，强行进入发生后果自负。
36、月租车辆的使用
37、停车场保安维护
38、摩托车使用方法
39、发现可疑物品
40、使用车场
