1、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
3、财产的购置与调拨
4、在工作中发现事故隐患并采取措施，避免重大事故发生，以及保护公司财产和利益有突出贡献者；
5、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。
6、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
7、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
8、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
9、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
10、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
11、做好物资出库和入库工作。
12、管理人员滥用职权或私泄报复者；
13、公司在赶货期间无故旷工者（除罚款外还需按旷一扣六处罚）。
14、上班时间聊天，看书刊杂志，及做与工作无关的事情；
15、未经批准打听私人电话的；
16、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序的。
17、如有重大事故发生，及时采取有效措施者；
18、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
19、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
20、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
21、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
22、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
23、业务招待费是公司因经营业务需要而发生的餐费、礼品费等，应本着必要、合理、节约的原则从严掌握。因业务需要接待时，必须事前经部门负责人、分管副总批准后方可接待。
24、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。
25、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。
26、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，增产节约和增收节支并重，保证预算在执行过程中切实可行。
27、审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。
28、采用滚动预算编制方式的项目
29、第三季度结束前(9月15日前)，编制第四季度10-12月月度预算，同时将下一预算年度第一、二季度预算总额，增加该预算年度的第三季度预算。
30、年度预算编制流程
31、每季度末月23日之前，公司各部门将审核后的预算草案上报预算管理小组。预算管理小组审查公司各部门上报的季度滚动预算草案是否符合公司总体的方针、目标，讨论通过各部门预算草案或返回重编。
32、各部门，各分、子公司是预算的执行机构。
33、金额管理：从预算的金额方面进行管理;
34、预算项目管理：按预算项目进行管理，不同预算项目之间不得相互充抵;
35、数量管理：对一些预算项目(如原材料消耗)，除进行金额管理外，从预算的数量方面进行管理。
36、负责分析差异的责任部门
37、时效原则：预算考核是动态考核，每期预算执行完毕应立即进行。
38、评价原则：以预算内容为核心，进行财务部指标与非财务指标相结合的考核。
39、预算管理小组
40、对经营业绩进行评价。
41、对预算管理系统进行评价。
42、预算一经批准，在公司内部即具有强制力，不得随意更改与调整;
43、当内外部环境向着有利变化，而且具备中长期的稳定趋势，有明确证据表明经营预算目标可以加以提高，公司内部应主动积极提出调整申请，或董事会在与公司经营班子进行协商一致后，提出调整申请。
44、公司预算的调整权属于公司董事会和公司领导班子;
45、公司预算管理小组对预算调整申请表及相关报告进行审查并签署意见，将同意上报的预算调整申请表及相关报告报公司领导班子审批;
46、公司预算管理小组留存预算调整申请表，并根据审批意见，编写“预算调整通知书”，并将调整预算目标下达给相关责任中心。
47、对绩效管理制度认识不到位，绩效管理无法发挥其作用。很多企业管理者和员工都认为绩效管理制度等同于绩效考核。管理者将绩效考核作为考核、约束员工的一种手段，并没有在企业的战略发展层面对绩效管理有深刻的认识。管理者将其作为人力资源管理的方法途径之一，在绩效管理的过程中，没有对考核结果进行有效的处理。员工也没有将自身的绩效考核结果与企业的发展目标结合在一起，只是当成公司管理员工的手段。对绩效管理制度认识不到位，使得绩效管理得到的重视程度不够，无法全面发挥其作用。2、绩效管理制度设置不合理，不利于激发员工的工作热情。绝大多数中小企业都有自己的一套绩效管理制度体系，但是有的企业所设置的管理制度存在漏洞，使得制度的推行遭到一定的阻碍，更甚者，使得很多员工苦不堪言。绩效管理制度应根据自己企业的发展情况、员工的素质等各方面综合制定，实际工作中，很多中小企业都一味地照搬大型企业的管理制度方法，这样的管理制度没有结合企业自身的实际情况，很多条例规定无法推行，不仅使得管理工作难度加大，也在一定程度上使得员工无法适应。3、绩效管理考核结果运用不合理。多数中小企业的绩效管理考核结果的应用只是单纯的与员工的薪资挂钩。这样的应用方式显然不够科学。考核结果没有与部门企业的发展相结合，不利于企业的发展。企业的高层管理人员与普通员工实行一套考核标准，但是对于高层管理者而言，更应该将考核结果与企业的发展、竞争力的提高相连，从战略性的角度分析考核结果。简单的只将考核结果与员工工资挂钩，不利于企业的发展，也无法全面激发员工的工作热情。
48、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。
49、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
50、明确企业财务管理制度以及企业中各个部门的具体职责，进行有效的监管。在企业内部要落实和执行好职务分离制度和授权批准制度。在具体的财务活动中，以业务的实际情况为基础，规划授权批准的程序和范围，明确相关人员的责任，对企业员工的行为进行约束，没有经过有关部门的授权就不能开展有关的业务；在对经济业务进行处理时，要严格执行职务分离制度，将业务涉及到的所有职责进行划分，不能将其分配给同一个人，让有关人员之间进行有效的相互监督和检查，避免在工作中出现错误和违规行为；在企业内部的财务管理制度中，对每个人和每个部门的权利和职责进行明确的划分，相互之间进行有效的监督和制约。从整体上使中小企业的财务管理水*得到提高。
——小企业管理制度 60句菁华
1、行政费用支出管理制度
2、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
3、财产的购置与调拨
4、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率；
5、按操作规范工作，服从工作分配，若违犯者轻者罚款重者辞退。
6、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。
7、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失自负。
8、对违规操作，工作马虎造成个人身体伤害后果自负。（注意：操作规范由技术人员指导学习，不懂不能操作任何机器，违者处罚50元。）
9、对承办工作争取时效不拖延不积压
10、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。
11、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
12、廉洁原则：
13、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
14、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
15、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
16、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
17、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。
18、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
19、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。
20、未经允许在厂区车间内拍照；
21、饮酒或酗酒后回工厂上班，有粗暴语言及侮辱其他员工；
22、不注意节约水电，不爱护机械设备、工具器材等公物；
23、有合理化建议提出，经采纳实施有成效者；
24、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
25、积极为公司筹措和调度资金，协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作；
26、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效；
27、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
28、所开出支票必须封填收款单位名称。
29、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
30、差旅费报销标准：
31、市内交通费：
32、利润中心(内部利润中心)为负有利润责任的营销管理部与二级公司，其决策能够决定本责任中心的利润(内部利润)、收入、成本费用等主要因素，控制目标是特定预算年度的利润(内部利润)及其相关指标。
33、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。
34、本年末(10月-12月)编制下一预算年度全年预算，同时将下一预算年度第一季度总数细化分解至1月-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位。
35、第三季度结束前(9月15日前)，编制第四季度10-12月月度预算，同时将下一预算年度第一、二季度预算总额，增加该预算年度的第三季度预算。
36、第四季度开始后(10月15日)，开始编制下一预算年度预算，同时将下一预算年度第一季度预算细化分解至1-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位，以此类推。
37、公司预算管理小组负责对讨论通过的各部门季度滚动预算草案汇总*衡，编制公司季度滚动预算草案，提交公司领导班子审议。
38、每季度末月25日前，由公司领导班子组织召开季度滚动预算质询会，审议各部门及公司整体季度滚动预算草案。
39、金额管理：从预算的金额方面进行管理;
40、公司领导班子：在董事会授权的额度范围内对各责任中心的预算外行为进行审批控制。
41、下达的预算指标是与业绩考核挂钩的硬性指标，一般情况不得突破。预算指标是制定《业绩考核方案》的重要依据，根据预算执行情况对责任人进行考核、奖惩。
42、负责分析差异的责任部门
43、预算差异分析程序
44、激励原则：预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据，考核必须与激励制度相配合。
45、公司领导班子
46、对预算管理系统进行评价。
47、预算一经批准，在公司内部即具有强制力，不得随意更改与调整;
48、董事会调整公司发展战略，重新制定公司经营计划;
49、公司预算的调整权属于公司董事会和公司领导班子;
50、董事会对涉及公司年度经营目标的调整具有决定权;
51、由上而下的预算调整。当内外部环境发生明显变化，而且具备中长期的稳定趋势，有明确证据表明预算目标和现实情形差异重大时，董事会通过与公司经营班子协商一致后，可以在预算年度内进行公司经营目标的调整，同时下达预算调整要求，并最终确认预算调整方案。
52、绩效评估内容的创新。传统的绩效评估关注与员工最终的绩效，将最终结果与员工奖励相连，随着管理水*的提高，管理者也认识到了这种方法的局限性。且中小企业的文化组织、人员素质等方面有所欠缺，这样的评估方式，不利于企业的整体评估与发展。因此，绩效评估的重点应转移到人员发展这方面来，关注员工个人的发展，使得他们感受到努力所带来的成果，给予他们安全感与自信心。2、管理者角色的创新。通常员工看来，管理者是管理他们工作，对他们工作进行评价的人。很多员工不敢在管理者面前表露自己的想法，有的员工将管理者看做高高在上的企业领导人，很少与管理者进行交流。公司也缺乏相应的沟通机制，管理人员往往会脱离员工工作实际，不了解企业内部员工的工作情况。在绩效管理中，应转变管理者的角色，让他们作为员工实现绩效评估目标的评价者和指导者，由他们指导、引导员工完成绩效评估目标。3、绩效管理评估标准的创新。工作的绩效考核标准是否与企业的发展目标一致，是否与员工工作本身有关，是否合理明确都是绩效考核能否达到预期效果的关键。绩效评估标准应与企业的发展组织目标一致，只有满足企业发展需求的目标的绩效考核才有实际意义，才能为企业的发展提供助力。其次，绩效考核的标准应符合员工工作的实际情况，企业有很多部门，每个部门应有自己的绩效考核标准，不能统一设定。根据员工工作性质、内容，设定考核目标，将其作为督促员工工作的手段之一，激励员工工作的积极性。最后，绩效考核中每一个项目都应有单一的标准、原则，用其规范考核行为，如果每个考核项目有不同的标准、原则，会降低评估的效果。4、考核形式的创新。传统的绩效考核都是管理人员对基层员工的工作进行评定，这有一定的限制性，考核形式可以采取多样性，多种方式相结合，从而达到全面考核评定的效果。首先，员工进行自我评定，让员工对照考核标准，对自己的工作进行评定，认识到自己工作中的不足之处。其次，员工之间进行互评，由同一部门的员工进行相互评定，评价员工在部门之中的表现、工作情况。最后，由主管部门人员对员工进行评估，管理人员根据员工*时的表现，了解其工作成绩，对其表现进行评定。这样多方面的评定，有利于管理人员对员工情况的掌握，也有利于员工进行自我反省，从而促进员工个人的发展。5、对评估效果应用的创新。评估结果不应只单纯的与员工的绩效相关联，这是在“大材小用”，绩效评估的结果应与企业的发展决策、人事调动、人力资源培训等多方面内容相连。将评估结果作为对管理人员、普通员工工作效果的评定，作为人员职位调动的一项依据，奖励先进，激励落后，从而使得更多的员工努力奋进，不断完善自我。总而言之，中小企业的绩效管理制度关系着企业的整体发展，有效的绩效管理制度有利于提高员工的工作积极性，规范管理层人员的工作，为企业选拔优秀人才，促进企业的健康发展。因此，企业应结合自身实际，不断总结经验，创新绩效管理制度，以适应市场经济的发展，提高企业在市场上的竞争力。
53、房屋及其他建筑物；
54、、请假
55、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》。
56、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
57、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
58、、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息
59、、因兼职影响本职工作或有损公司形象
60、建立和完善中小企业内部的资金管理体制。资金是一个企业的命脉，是企业进行财务活动的基础和前提。但是资金的多少不决定着一个企业的成败，一个成功的企业定是能够对企业现有资金进行科学的配置，以实现利益的最大化。为了使企业的资金使用率得到提高，要做好以下几点：首先，对资金的有效需求量进行准确的核定，在对事前和事中资金的使用情况进行控制时可以依靠资金预算编制，从而确保资金的正常使用；其次，做好对资金使用的分析，对资金的流入和流出进行有效的控制，做好对资金的管理，明确相关责任人的具体责任，使企业的高层掌握资金使用的决策权；最后，强化对资金审批制度的管理，要根据资金的具体情况，有步骤的确定有关的审批人，保证资金的有效使用。
——企业管理制度 50句菁华
1、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
2、分公司在承揽工程业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程服务合同，订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。
3、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。
4、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；
5、协助重大活动和会务安排；
6、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：2000标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。
7、认真执行“生产管理标准”，严格执行劳动纪律，加强生产调度指挥，搞好安全生产，促进当班中的生产作业和经济指标完成。
8、1企业管理者组织形式：厂级领导、中层干部和管理人员。
9、3积极推广应用国际、国内先进的管理方法和手段，以提升企业整体管理水*。
10、4.7工作场所的粉尘、室温、噪音符合劳动保护规定。
11、5.3积极引进、推广国内外先进的科技成果，促进科技成果向现实生产力转化，依靠科技创新促进企业发展。
12、5.4大力推广应用国际先进水*的电力科技新技术，电力信息化达到国际先进火力发电厂水*。
13、6.6强化、细化设备技术管理。努力实现设备管理的安全性、基础资料管理的规范性、十项监督的时效性、工程管理的计划性、节能管理的效益性、科技管理的群众性、环保管理的合法性、备品管理的科学性、状态检修管理的可追溯性。
14、8.7加强预算管理，严格按预算控制各项收支，制定预算管理制度，每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析，及时发现预算中存在的问题并予以调整。
15、2考核
16、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
17、基本工资：
18、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。
19、升职、降职：
20、绩效考核：
21、对产假、婚假、丧假等需提供相关有效证明的假别，请假时未能提供有效证明的，必须在事后两个工作日内内补齐有效证明。
22、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
23、负责根据集团公司机关处室工作职责，合理安排各处室岗位编制；
24、负责根据所在公司业务发展或项目拓展的需要，适时调整岗位编制，并将调整的原因、岗位编制增加情况等内容形成报告及时上报集团人力资源处。
25、使企业内部管理权力运行程序化;
26、促使企业组织持续稳定的发展;
27、对于制度内容的要求是：所依据的资料必须要全面、准确，能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款;要明确、翔实，便于理解;要以发挥激励作用为目的;要充分考虑员工的意见，和员工达成共识。
28、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。
29、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
30、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
31、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
32、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
33、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
34、2.2日常维修所需工具由项目部负责人开具的领料单领取，仓库保管员据此发放，并建立各项目部工具档案
35、重要部位、重要设备设施、重大危险源、危险区域应当设置安全警示标志。
36、施工场地必须树立施工告示。
37、3死亡事故
38、5事故调查组成员应符合下列条件:
39、2.发生伤亡事故不得隐瞒不报或故意拖延报告时间。
40、妨害对公司、企业的管理秩序罪是指公司、企业违反公司法、企业法或者其他法律、法规的规定，妨害国家对公司、企业的管理制度和管理活动，侵犯公司、企业及其投资者和债权人的合法权益，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重的行为。1999年12月25日*常委公布了《刑法修正案》对本节的个别罪名作了变动，并增加了新罪名，包括：虚报注册资本罪，虚假出资、抽逃出资罪，公司、企业人员受贿罪，对公司、企业人员行贿罪，非法经营同类营业罪，为亲友非法牟利罪，签订、履行合同失职被骗罪，国有公司、企业、事业单位人员失职罪，国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，提供虚假财会报告罪等。
41、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。
42、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。
43、1.4各厂、单位设专(兼)职计量管理员负责本单位的计量管理工作。
44、2.1.4制定计量员的工作标准,指导各厂、单位计量员搞好本单位的计量管理工作。
45、2计量器具的使用与维护保管。
46、3.2计量数据应以计量器具的计量数为依据,要保证数据的公正准确。
47、4计量器具的标准检定。
48、4.1公司内所使用的计量器具都应进行有效的标准检定。
49、2设备部动力组每年组织2次对各厂矿部门的联合检查。对检查出的问题,有关单位限期整改,否则加倍处罚。
50、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；
——现代企业管理制度 50句菁华
1、4.3积极开展"三安三化"工作，并注重实效，全面提高全员的安全意识。
2、5.7广泛采用目标管理、tqc、网络技术、量本利分析、定额管理；广泛开展群众性的合理化建议活动，形成制度化、规范化。
3、5.11加强调研和指标分析，建立与国内国外现代化火力发电厂的信息和技术交流制度，制定出科学可行的创国际一流火力发电厂指标体系。
4、6企业的设备技术管理
5、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。
6、7.6注重人才的开发和应用，建立科学的调动、提升等用人机制，逐步实现人力资源的优化配置。
7、8.6根据市场经济需要，建立经济活动分析制度，并定期进行经济活动分析。
8、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
9、2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
10、2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
11、2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
12、4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
13、4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
14、5存货的管理
15、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
16、5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
17、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
18、2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细帐，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。
19、4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用*均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。
20、2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。
21、提取法定盈余公积金和公益金。
22、6本企业根据20XX版《企业会计制度》建立会计科目。
23、6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。
24、7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元.
25、11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。
26、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
27、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
28、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
29、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
30、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，*时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
31、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
32、拒不执行审计结论和决定的；
33、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
34、1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
35、4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。
36、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
37、6公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。
38、2筹资的目的是投资，筹资策略必须以投资策略为依据，充分反映公司投资的要求。筹资时考虑以下因素：以“投”定“筹”、量力而行、具有配套能力和消化能力、筹资成本、筹资管理的难度、公司筹资的期限、负债率和还债率等。
39、1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及*颁布的.其他有关制度，编制财务报表。
40、2公司的财务报表属于公司的财务机密，未经董事会批准的财务报表一律不得外流。
41、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
42、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
43、一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
44、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
45、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
46、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
47、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
48、每月末及时督促各项目部报帐；
49、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；
50、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
——企业公司安全管理制度 50句菁华
1、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则
2、仓库重地严禁外人进入；公事或工作联系必须仓库主管同意后方可进入。
3、负责组织本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;
4、负责协助调查火灾等安全事故原因。
5、二氧化碳灭火器适用于扑救油浸变压器、电容器、多油开关、发电机、甲、乙、丙类液体和一般固体物等火灾。
6、I级安全事故：
7、对事故责任人进行处罚。
8、对于公司内发生的I级安全事故和一般安全事故，根据具体情况分析由总经理决定追究给予责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职等。
9、新招员工必须接受安全教育培训，经考试合格后方可上岗。
10、员工上班时必须穿戴齐全公司统一配发的工作服，劳动保护用品。
11、无论常白班班组还是倒班班组都必须召开班前安全会，常白班班组的班前安全会由班组长主持，倒班岗位的班前安全会由当班主持。班前安全会时间为：白班8：00――8：20；夜班20：00-20：
12、员工进入施工现场应走安全通道，检修施工中现场行走要注意安全；严禁跨越、钻越辊道，栅栏；严禁在吊有重物的起重设备下行走和停留现场油污及时清理干净，严防在现场行走、上下楼梯或攀登检修的设备时打滑造成摔伤事故。
13、使用天车、倒链等起重作业由专人指挥，、专人操作，指挥手势和信号要准确、清晰、明确，指挥时不得戴手套，吊物吊点稳妥牢固，吊物下不得站人，指挥者必须执行安全规程并做好自我防护：其他人员必须服从统一指挥，确保作业安全。
14、必须熟悉本岗位安全职责、安全操作规程和事故应急预案，掌握必要的安全技术知识
15、班组组织的工作，由班组长负责员工安全，多点分散工作，由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。
16、事业部、职能部设立安全领导小组，部长为本部门生产安全和治安工作的领导者，负责管理和监督本部门的安全工作。事业部、职能部下属各车间、班组、办公室设立安全员，承担具体安全工作。
17、各级组织要教育员工崇尚科学，自觉抵制xxxxxx等非法邪教组织及其歪理邪说的影响，抵制封建迷信和各种腐朽思想的影响。
18、各办公场所和生产车间要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。
19、.库房管理要执行公司颁发的《库房管理制度》，严格出入库手续，对贵重物资要加强管理，确保公司物资和财产安全。
20、.注意防火和安全用电，严禁动用明火和超负荷用电，以消除事故隐患。
21、.公司办公室是公司车辆、专职和特定司机的交通安全管理部门。
22、.公司交通安全工作归属冶金自动化研究院交通安全委员会管理，每个驾驶员必须遵守国家交通法规及公司有关车辆管理规定，服从交通安全委员会的管理。
23、.公司物品出门的管理监督部门是公司办公室。
24、修理电路及用电设备须有电工上岗证，无证人员不得修理电路及电气设备，更不得修理高压电路和设备，否则发生事故由当事人承担责任。
25、不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火，在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头，以免发生火灾。
26、公司办公区各楼层及生产车间要保证安全通道的畅通，严禁乱放杂物堵塞通道、楼梯和门口影响安全疏散和火灾扑救。
27、属于员工工伤事故，需办理工伤手续的，事故部门应在24小时内通过公司办公室向劳动部门申报，并在规定的时间内提供有关部门的诊断、鉴定材料。因部门申报延误造成办理手续困难或经济损失的，由发生事故部门承担责任。
28、对于重大责任事故，要追究事故责任人和部门安全工作主管领导等有关人员的责任，同时公司安全工作的主管领导也要承担相应责任。
29、系统软件是指：操作系统(如WINDOWS XP、WINDOWS7等)软件。
30、网络管理人员负责计算机网络系统、办公自动化系统、*台系统的安全运行;服务器安全运行和数据备份;Internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理;各种软件的用户密码及权限管理协助各部门进行数据备份和数据归档。
31、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。
32、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。
33、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。
34、为文件资料安全起见，勿将重要文件保存在系统活动分区内如：C盘、我的文档、桌面等;请将本人的重要文件存放在硬盘其它非活动分区(如：D、E、F)。(保存前用杀毒软件检察无病毒警告后才可)。并定期清理本人相关文件目录，及时把一些过期的、无用的文件删除，以免占用硬盘空间。
35、IT管理员对《计算机维修单》存档，便于查询各电脑使用情况。
36、公司机密文件(由信息中心定义)外发第三方时，需经由上级主管审批通过后，方可外发，并登记备案备查;
37、违规操作者：没有造成经济损失的，当事人和责任人赔偿工作时间误工费50-100元。
38、抓好车辆安全技术管理和驾驶员管理工作，建立完善安全管理档案。
39、制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。
40、机动车辆管理
41、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。
42、IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。
43、凡发现由于：违章作业，保管不当，擅自安装、使用硬件和电气装置，而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。
44、凡来公司应聘人员必须持有县级以上医院体检证明，并将体检单交公司人力资源部后，方可录用。
45、新录用员工，必须接受公司三级安全教育，并经考试合格后，方可签订劳动合同。
46、东区员工上下班，必须列队通过天桥。横穿马路经保卫人员劝阻仍不听的员工，所导致发生的一切意外交通事故责任自负。
47、员工的私有财产本人应妥善保管。公司车棚为员工无偿存放车辆，员工停放摩托车和自行车，存放时要实行多锁管护，以防被盗。在车棚不加锁，不按顺序存放整齐，不在公司登记备案的车辆发生失窃，后果自负。
48、1作业证管理
49、3.1危险性作业
50、3.2承包商作业
——企业门卫管理制度 50句菁华
1、非作业人员、未戴工作卡的不得进入施工现场，确因工作需要进入现场内的，必须按公司规定办理相应手续后方能进入作业场所。
2、厂区大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外），对于外来车辆必须指引到指定位置停放。
3、应熟记厂区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应立即建议厂务单位处理。
4、做好防火防盗工作，遇无法处理的意外，应及时报警。
5、2全厂的消防工作：消防定期检查、消防事件处理、消防设备检查。
6、2对来访客户或客人要礼貌用语、言简意赅、不卑不亢。
7、3保安人员必须出门站岗值勤。
8、4警卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在警卫室内吸烟。无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照有关规定严肃处理。
9、7衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。
10、2本制度自公布之日起执行。
11、门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明。严禁在值班室内大扑克、下棋。严禁门卫以外人员进入值班室内看报、闲谈。
12、值勤、值班人员要坚守岗位，值班时不得擅离职守，不得睡觉，不得从事与值班值勤无关的活动。
13、值班、值勤换班交班时要认真做好交接工作，严密交接手续，交代有关未办事宜，明确事宜要求，落实未办事宜。
14、值班、值勤人员要熟悉了解单位带办领导姓名和联系电话。
15、贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。
16、安全主管职责
17、对讲机及保安器械要按统一要求佩戴。
18、热诚对待客户，耐心解释有关要求及规章制度。
19、执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、听收录音机、睡觉等失职事情。
20、物品出入管理
21、巡查制度
22、检查办公及宿舍用电、用水状况，发现违规行为及时制止并记录上报有关部门按章处罚。
23、密切注意、熟练操作消防控制器，及时处理火警、故障信号，并做好记录。
24、发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。
25、保安人员应熟练安全装备的使用，了解配置地点。紧急事发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置：
26、无正当理由，警卫室应24小时有保安员值守。
27、工作人员应坚守岗位，不得擅自离岗、串岗，有事需要离开时，必须向主管领报告，并由主管领导安排其他人员替换，确保不空岗；
28、值班人员要严格交接班手续，在交接班时应将本班情况，对下一班交待清楚，并做好记录，以便于有据可查。
29、值班人员每天保持厕所、工厂主干道、自行车棚等公司公共场所的卫生。
30、本制度从20xx年7月19日起执行。
31、对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心
32、爱护公司公共财产、不随意破坏、挪为私用；
33、暴行犯上，不服从指挥。
34、携带易燃易爆及危险物品的人员及车辆。
35、不明身份，衣冠不整及明显带有恶意的人员。
36、推销产品、商品及收购废品的人员及车辆。
37、来访人员报不清受访部门及受访人者。
38、保安人员应熟记办公楼内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知保安队长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。
39、保安人员不得与不良分子对打。
40、认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为*侦查处理的依据。
41、事态有愈超严重态势，应立即请派出所协助处理。
42、请救护车随带医生。
43、及时报备领导。
44、进入工地（施工区）的外来者，必须在门卫领取安全帽并正确佩戴，上交安全帽押金。
45、进出车辆如有损坏公司财物，门卫值班员应报公司办公室，责其照价赔偿；
46、巡视范围：公司大楼区域；
47、节假日期间加强要害地方的巡逻、检查。要做到勤检查，勤巡逻，严禁外来人员进入公司区域，确有特殊情况需进入，必须经公司领导同意，门卫登记过后方可进入。值班期间严禁喝酒并酒后上岗，违者情节严重者，公司予以开除处理。
48、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从管理；恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
49、不得酒后上岗或擅离岗位。
50、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。
——企业员工奖惩管理制度 50句菁华
1、大会表扬；
2、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；
3、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
4、在对外服务和协调工作中，为公司带来良好社会声誉引起社会良好反响的；
5、一贯服从领导，恪尽职守，爱岗敬业，为公司做出突出贡献的；
6、工作主动性强，常提合理化建议，为公司创造效益的。
7、违反劳动纪律规定，请人代工的；
8、违反供水业务规定，损害公司利益，以职、以权、以水谋私的，由公司监审处按《职工违纪处理暂行规定》处理；
9、无视领导，不服从工作分配，甚至违抗命令，威胁侮辱主管人员的。
10、违反操作规程，或业务生疏，或玩忽职守，发生生产或安全事故，给公司造成损失的；
11、开除职工必须经总经理提出，由职工大会或职工*讨论决定，并报告主管部门和南昌市劳动部门备案；
12、3、及时发现或消除事故隐患，避免重大事故发生者；
13、7、对消防、安全工作作出特殊贡献者。
14、4、破坏或伪造事故现场、隐瞒或谎报事故者；
15、7、其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者；
16、9.3、性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。
17、完成计划指标，经济效益良好;奖励方式：通报表彰和颁发奖金10-200元
18、员工推荐、本人自荐或单位提名;
19、对违反下列行为之一者一次扣10分及相应罚款10元 未经领导批准中止工作，擅离岗位者 工作时间干私事，睡觉者 利用超市设备从事与工作无关的'事项者 发现有损超市利益的言行，不上报或不及时制止者 对非本职工作但有利益于超市的工作不予协助者 不服从主管领导的合理指令或工作分派者 对客户、同事污言秽语、不讲礼貌者 无事生非、挑拨离间、损害团队及同事团结者 因服务态度问题导致客户投诉者
20、对下列行为一次扣罚50-500分，并予以辞退处理，触犯国家法律法规的，将移送司法机关处理：造成经济损失的，赔偿经济损失。 在工作场所打架斗殴，造成严重伤亡者 对客户投诉未能及时妥善解决，致使矛盾激化或其它严重后果者 蓄意破坏超市财物者 触犯国家法律法规，被拘留、劳教、判刑者 故意泄漏超市机密者 因严重失职给超市造成重大经济损失者 有盗窃、贪行为或利用职务之便营私舞弊者 散布对超市不利言论，或从事损害超市形象、利益之行为者
21、员工请假不能在周六周末，以及国家法定假日内
22、不走楼梯，筏作需要擅自使用客用电梯。
23、当班时听音乐、看电视，打私人电话或用电话聊天。
24、一个月之内受到两次口头警告者。
25、当班时间打瞌睡、干私活。
26、违各种安全守则、工作程序、操作规范和各项规章制度。
27、工作不认真、不热情受到客人或领导投诉。
28、工作时间高声喧哗以至影响客人休息。
29、擅自动用宾客的物品或器具，未经批准私自使用酒店设备。
30、盗窃或私拿酒店物品，私开客房。
31、不服从领导指挥，拒绝领导指派的合理工作，经教育无效。
32、其他严重违章违纪行为。
33、提出合理化建议，对提高服务质量或节能降耗做出贡献。除表扬外，可奖励10元以上。
34、责任心强，及时发现各种隐患，防止事故发生。除表扬外，可奖励20元以上。
35、拾金不昧，为酒店赢得声誉。除表扬外，可奖励20元以上。
36、见义勇为，保护集体和宾客财产生命安全。除表扬外，可奖励30元以上。
37、在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹，妨碍他人工作而不听主管人员劝告三次及以上者；
38、服务态度差，一个月内被客户投诉三次以内并造成不良影响者；
39、因指挥、监督不力造成事故情节较轻者；
40、年度内累计警告三次者。
41、工作时间酗酒、在公司期间聚众赌博者；
42、年度内累计严重警告三次者。
43、在职期间受治安拘留，经查确有违法行为者；
44、伪造病假单证明或无病谎开病假证明者；
45、故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接接受受到损害者；
46、犯错员工不服从公司处罚决定、态度恶劣者；
47、偷盗、侵占同事或公司财物经查事实者（同时移交司法机关处理）。
48、造谣惑众诋毁公司形象者。
49、为加强公司经营管理，明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公*、公正，更好地规范员工的行为，维护正常的生产秩序和工作秩序，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，根据国家有关规定并结合国畜的实际情况，制定本制度。
50、公司提倡奖惩制度与严格管理相结合的方式，以严密的考核为依据。在奖励上要针对员工对公司的贡献大小，而采用不同的形式奖励;对违反公司规章制度，给公司造成经济损失和不良影响的员工，要给予严肃处罚。
——企业的管理制度 50句菁华
1、3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。
2、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。
3、针对生产技术人员的产品知识培训，主要介绍产品生产工艺、安全技术说明书等，让员工尽快掌握产品基本知识、工作中应急处理办法，学会自我防护，确保安全生产。
4、生产技术岗位
5、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。
6、严格按照设备使用说明操作，现代企业物流配送管理（最新精编）（15个doc39个ppt）防止出现伤亡。
7、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。
8、补贴：
9、奖金：是由根据员工工作业绩的优良和公司经济效益状况而支付的工资。
10、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。
11、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
12、薪酬支付时间计算
13、开展环境卫生专项整治。重点抓好“脏、乱、差”及卫生死角的治理。废棉处理运输过程中的落棉，以及各车间对外排放的除尘棉和飞花，对厂区路面及车间周围环境影响较大，各分厂、储运部、技发部、裕恒公司要针对各种污染源由各自部门、分厂采取相应措施整治，确保路面无落棉和飞花。同时，要抓好集体宿舍和生活区的环境卫生，与市环卫部门、居委及邻近村队加强联系，齐抓共管搞好社区的清洁卫生工作，所有员工严禁向室外乱倒乱扔杂物。
14、员工按照值班表轮流将所有办公区域的地面清扫，办公桌擦拭、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净;每周对办公区域的门窗、电器等进行一次清洁。
15、员工宿舍是企业提供给员工生活休息的场所。凡住宿人员有责任有义务保持宿舍内部的环境干净整洁，给自己创造一个良好的休息环境。
16、1.1仓库、车间及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。
17、2.3维护厂风厂纪和公司秩序。
18、2.8.4.5有无在公司内酗酒、或在禁烟区吸烟和其他伤风化事项。
19、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。
20、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员（如：动火审批、监护；涂装作业审批、监护；可燃性气体测爆、测氧；密闭有限空间作业、审批、监护等）都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。
21、积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力；
22、轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。
23、特大事故：经济损失满100万元的事故。
24、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。
25、2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。
26、4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向总经理办理《动用明火审批表》，由专人监护，在确认无火灾、爆炸危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。
27、津贴类型和津贴标准与岗位和职级保持一致性，如果岗位或职级发生变动，则津贴随之调整。
28、保险福利
29、经营计划既是负责人向全体员工传达经营策略、安排布属工作的指导文件；同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应按月向经管委提交经营计划，并在月度经营分析会上予以回顾。
30、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
31、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。
32、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
33、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
34、2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
35、2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
36、4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
37、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
38、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
39、1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
40、4会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
41、2本管理制度由公司财务部负责解释。
42、监点人：由总经理室派员担任。
43、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
44、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
45、拒不执行审计结论和决定的；
46、3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
47、3公司加强对存货的管理，建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度，保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价，领用或发出存货，采用先进先出法确认其实际成本。
48、2对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等，全面综合考虑各因素的基础上，确定投资的项目。
49、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
50、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
——采购企业仓库管理制度 50句菁华
1、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
2、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
3、采购申请单
4、领用发货审批权限
5、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
6、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
7、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
8、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
9、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
10、不合格或不合格的材料不予接受。
11、认真整理和保管库房内的物料。
12、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。
13、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
14、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
15、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
16、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
17、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
18、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
19、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
20、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
21、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
22、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
23、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
24、所有采购均需二人或二人以上进行。
25、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
26、负责供应商的开发、管理及维护工作。
27、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
28、完成领导交办的其他工作。
29、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
30、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
31、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
32、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;
33、4.5付款方式等。
34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
35、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
36、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
37、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
38、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
39、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
40、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3
41、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
42、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
43、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
44、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
45、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
46、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
47、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
48、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
49、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
50、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
