1、很强的组织计划管理能力协调能力
2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
3、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。
4、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;
6、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;
7、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;
8、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
9、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;
10、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;
11、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
12、对所属区域销售给公司造成的影响负责;
13、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;
14、对所属下级的管理水*、业务水*和业绩有考核权;
15、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
16、各种销售活动现场的组织、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度，保证活动的顺利进行;
17、负责本销售部及销售大厅的`卫生的安排、监督工作。
18、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;
19、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;
20、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
21、对公司人力资源管理诸方里的制度、规定的执行情况有权检查、监督;
22、经行政总监受权，有权代表公司与休息行政机构接洽并办理相关事宜。
23、具有很强的沟通能力，能处理公司对内、对外各种关系;
24、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
25、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的'新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
26、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。
27、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
28、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
29、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
30、负责完成公司所制定的年度销售目标。
31、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
32、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
33、货款处理：
34、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户
35、部门经理例会制度
36、各部门例会制度
37、传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。
38、2认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；
39、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
40、5定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。
41、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
42、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
43、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
44、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；
45、薪酬支付时间计算
46、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
47、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
48、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
49、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
50、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)
51、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。
52、供需双方全称、签约时间和地点。
53、产品名称、单价、数量和金额。
54、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
55、违约责任及赔偿条款。
56、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
57、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
58、维护公司合法权益的原则
59、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
60、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
——小公司销售管理制度 60句菁华
1、拜访后续作业
2、制定目的
3、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
4、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
5、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
7、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
8、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
9、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
10、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
11、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
12、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
13、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
14、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
15、祝贺高升。
16、祝贺事业发达。
17、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
18、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
19、日常业务
20、考核方法及奖励方法：
21、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
22、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
23、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。
24、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
25、不得固执已见，强词夺理，不服从仲裁。
26、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；
27、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；
28、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；
29、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；
30、及时对下级工作中的争议作出裁决；
31、对所属区域确保经销商的信誉负责；
32、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；
33、对筛选客户有建议权；
34、一定范围内的经销商授信额度权；
35、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
36、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
37、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
38、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
39、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
40、业务费用管理
41、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
42、中级销售员：600元+200元
43、外购产品部分：按照税后利润30%提成
44、裁决部内的人事。
45、客房营业额超出责任营业指标部分，按实际金额5%奖励。经理、主管、领班按3：2：1的比例分配。
46、客房营业额未达到责任指标，按实际差额的2%扣罚当月工资。经理、主管、领班扣罚比例为3：2：1。
47、与销售主管商议制定销售策划方案，指导主管工作；
48、向上级报告工作，负责主管及人员组织报审；
49、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；
50、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；
51、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；
52、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
53、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
54、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
55、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
56、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
57、员工不能胜任其岗位工作者;
58、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
59、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
60、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
——销售公司管理制度 60句菁华
1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
3、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。
4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
5、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
7、适时地拿出样品，辅助推销。
8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
10、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
11、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
12、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
13、表明以后双方加强合作的意向。
14、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
15、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
18、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
19、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
21、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
22、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
23、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。
24、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
25、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
26、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
27、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
28、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
29、3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
30、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
31、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
32、严禁油罐膨胀阀不按规定启闭,对违反规定人员罚2分,对违反人员单位负责人罚1分。
33、严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。
34、严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
35、严禁不签订施工安全合同安排施工作业,对违反规定主管部门负责人罚3分。
36、严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票,对作业票管理人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。
37、严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业,对作业票主管部门负责人罚4分。
38、严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。
39、因违章驾驶在一年内被交通管理部门记分达12分的,其后一年内不得驾驶公司车辆。
40、运输工具;
41、房屋及建筑物35年;
42、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
43、建立合同档案;
44、建立合同管理台帐;
45、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;
46、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
47、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
48、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
49、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
50、4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。
51、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
52、1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
53、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
54、7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
55、1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
56、2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
57、3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
58、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
59、6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
60、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率
——销售公司管理制度 50句菁华
1、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
3、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
4、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
6、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
7、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
8、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
9、与客户交流经营管理经验，互为参考。
10、祝贺高升。
11、问候身体情况。
12、请对方介绍其经营情况。
13、工作要有计划性，条理性，适应性。
14、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
16、市况报告
17、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
18、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
19、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
21、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
22、设立单独的合同台账，包括：
23、2、要求
24、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
25、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
26、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
27、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
28、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
29、严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
30、严禁计量员把油品直接倒入油罐,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
31、严禁驾驶员不系安全带驾车,对违反规定人员罚2分。
32、严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。
33、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。
34、其他设备。
35、其他与处理纠纷有关的材料。
36、填写“合同情况月报表”。
37、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;
38、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
39、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
40、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
41、2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。
42、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
43、1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
44、2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
45、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
46、5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
47、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
48、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；
49、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
50、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
——公司采购管理制度 60句菁华
1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
3、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
4、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
5、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
6、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
7、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
8、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
9、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
10、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
13、采购申请单
14、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
15、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
16、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
17、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
18、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
19、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
20、日常办公用品、各种耗材；
21、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
22、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
23、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
24、负责公司生产所需材料的采购工作。
25、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
26、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
27、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
28、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
29、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
30、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
31、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
32、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
33、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
35、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
36、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
37、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
38、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
39、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
40、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
41、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
42、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
43、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
44、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
45、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
46、2财务部门负责对结算环节进行监督。
47、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
48、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
49、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
50、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
51、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
52、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
53、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
54、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
55、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
56、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
57、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
58、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
59、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——公司车辆管理制度细则 60句菁华
1、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。
2、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。
3、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
4、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。
5、驾驶员出车，必须带齐有关证照。
6、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。
7、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。
8、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。
9、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。
10、在不影响公用前提下，各类私人用车；
11、严禁无单驾车出门，发现一次罚款50-200元；
12、出车回来后须马上与调度员取得联系，以利安排用车，一次不遵守扣10-50元；
13、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
14、5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况经总经办批准）。
15、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。
16、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。
17、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。
18、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。
19、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。
20、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。
21、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。
22、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。
23、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。
24、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。
25、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。
26、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。
27、公务车驾驶员对公司公务车每半个月进行一次检修，定期维护与保养，提前一天填写《公务车维修保养申请表》(附件三)。自觉维护使车辆保持良好的工作状态，如发现车况不佳或损坏及时向管理部报告车况，征求车辆处理意见。
28、1 行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。
29、2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。
30、3 各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。
31、车辆油卡管理
32、3 车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。
33、5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。
34、9 车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。
35、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
36、2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。
37、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。
38、特别事项
39、车辆罚款管理
40、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
41、5 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
42、负责车辆年检。
43、负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。
44、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
45、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
46、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。
47、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
48、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情景处理。
49、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。
50、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；b.严重事故(经济损失在1000~5000元者)：按经济损失的40%处罚；c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。
51、凭车辆使用申请审批表出车，未经主管批准，不得用公车办私事。
52、办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请，由领导统一进行安排、调度。领导外出时，由办公室负责人安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。
53、办公室要加强对车辆的管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情景检查，控制支出，节俭开支。
54、若司机无法自行修复车辆存在的问题，需要定期保养或者维修，需经得主管部门同意后，送到修理厂维修。
55、对携带物品进出的人员，保安要例行检查，员工应积极配合。
56、严禁公司员工带未成年人子女进入生产区域。
57、外来车辆须按规定填写《车辆进出登记表》，离开时加注离厂时间。
58、外来车辆空车离厂时，保安必须检查。
59、各种车辆装货出厂的，保安门卫凭仓库的《出库单》或制造中心开出的《出门证》，才准许放行，否则一律不得放行。
60、本公司货车出门的，保安要登记车辆出厂时的公里数，去向目的地，车辆返厂时记录总里程，(一车一本登记簿记录)每月汇总。
——新成立公司管理制度 60句菁华
1、3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款；
2、4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。
3、5.5请假原因不属实者。
4、员工请假的规定
5、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
6、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。
7、2病假
8、2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明；
9、2.5长期病休人员按*规定的最低生活标准，发给基本生活费。
10、3年假
11、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
12、7丧假
13、4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。
14、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
15、依法转让出资优先购买公司其他股东转让的出资；
16、缴纳所认缴的出资；
17、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。
18、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
19、修改公司章程。
20、拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案；
21、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
22、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；
23、根据业务发展的需要开发潜在客户；
24、实行设备登记制度：对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支付记录。
25、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。
26、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚
27、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。
28、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。
29、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。
30、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。
31、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。
32、各中心/事业部/子公司可根据客户或业务的情况做适当调整。
33、1.2打卡
34、男性员工不得着无袖、无领汗衫，不得着短裤。纽扣须扣整齐，发型应齐整、干练，不留长发和胡须，不剃光头。
35、员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。
36、公司员工一律实行上下班打卡管理，出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》，并说明原因，但一个月不得超过三次，否则不以出勤论处，须扣除当日工资。
37、入职/离职
38、2公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。
39、因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辞工者，经公司证实及审批后，可给予办理急辞工手续，并填写“离职申请表”及“离职交接表”，经各部门主管/经理/总经理审批签后方可离厂。
40、讲文明、讲礼貌、克勤克俭、着装得体，养成良好的生活习惯。
41、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；
42、洁身自爱，不做损害他人的事；
43、产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。
44、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!
45、所负责卫生区域没完成七条标准中任一项，每次扣奖金五十元；只要甲方因卫生问题口头或书面向公司领导提出警告一次，经公司查证属实，当事责任人当月无奖金，并扣除主管和领班员当月奖金的百分之三十；本点警告两次，领班员和主管均无奖金；警告三次，撤换领班员并扣发主管两个月的奖金；同一责任员工连续受到甲方两次警告者，当月无工资并开除!
46、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元；
47、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。
48、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司的施工项目，不得随意进出现场。
49、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
50、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。
51、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事假无薪水。
52、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。
53、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。
54、市场部的员工必须把每天做的事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。
55、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。
56、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。
57、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。
58、各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。
59、随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。
60、常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。
——电话销售的日常管理制度 60句菁华
1、电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。
2、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。
3、记录内容包括时间、人、沟通结果等。
4、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。
5、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。
6、开发。
7、半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
8、收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。
9、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。
10、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。
11、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
12、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
13、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
14、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
15、负责完成销售任务；
16、技术部协助和支持相应产品的技术参数；
17、契约款品。
18、2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
19、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
20、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
21、成本计算表;
22、积极主动核对佣金单并及时收回佣金。
23、协助公司客服部签订各类合同，并审核其它销售人员签订合同的真实性。
24、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。
25、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良好形象。
26、销售人员在试用期内及正式聘用期工资、底薪、提成(待定)、奖金(1元/新房源信息)计算办法如下:
27、两手*放腿上，不得插入两腿间，也不要拖腿或玩弄任何物件。
28、与客户交谈时不得大声说笑或手舞足蹈。
29、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。
30、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。
31、销售员上下班实行签到制，由经理助理负责核实，作为当天的考勤记录。因事、因病不到者，事先必须向店面经理提交书面请假申请，经店面经理批准，方可休息。任何人不得代他人签到或弄虚作假，否则作旷工一天论处。电话请假一月内不得超过1次。病假者需由市公立医院出具病假证明。
32、接、打私人电话不准超过3分钟。
33、业务员带客户看房时，应注意客户及自身安全。在任何情况下，售楼处必须至少留一名业务员。
34、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉，店面经理有权对该业务员停职、调离，严重者可上报公司解聘。
35、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。
36、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。
37、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。
38、的老客户上门，由原业务员接待，不占用接待机会，如果被轮空，不补足机会;未落定的老客户上门，由原业务员接待，占用一次接待机会，如果被轮空，不补足机会。
39、客户跟踪期为30天，如果超过跟踪期，客户再次来访，被其他业务员接待，则前面接待过的业务员视为放弃。即1号接待的客户，如果没有进行跟踪，31号则过期，依次类推。
40、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
41、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
42、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
43、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
44、2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。
45、3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。
46、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
47、3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。
48、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；
49、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
50、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。
51、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。
52、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。
53、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。
54、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
55、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
56、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。
57、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
58、销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。
59、发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;
60、新产品调查。
