1、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
2、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
3、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
4、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
5、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
6、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
7、凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
8、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
9、仓库物品堆放整齐、*稳，分类清楚；
10、对危险物品隔离管制；
11、通道不得乱堆放物品；
12、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
13、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
14、原材料收货及入库
15、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
16、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告运营总监及店长。
17、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报运营总监及店长。
18、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报运营总监及店长。
19、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
20、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
21、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
22、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；
23、上班时间不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。
24、关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。
25、公司物品不得带回家，需要带走时必须得到许可。
26、仓库主管岗位职责：
27、打包员岗位职责
28、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。
29、处理与公司其他部门的沟通和协调。
30、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
31、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单（确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货）。
32、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。
33、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
34、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。
35、打包人员开始提前打包。
36、3应急方案的制定
37、所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。
38、打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。
39、打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。
40、补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反馈给客服。
——电商仓库管理制度 60句菁华
1、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
2、仓库内的规划区域要有明确标识
3、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
4、电子件;
5、产成品;
6、供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、
7、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。
8、退库管理规定：
9、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致
10、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
11、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。
12、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
13、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
14、负责办理库内的领用及出库手续，物料卡及出入库手续字迹要清晰；
15、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
16、对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交总经办严厉处理;
17、原材料直接放置到生产现场的，仓管员必须按规定的`位置并摆放整齐，标示清晰;各生产现场原材料保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管和维护，不得随意放置物品。
18、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品
19、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况
20、仓库主管应随时对下属仓管员收*况进行监控，发现异常情况及时处理。
21、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
22、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
23、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
24、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
25、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。
26、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
27、成品入库：检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
28、物料搬运：仓管人员在搬运物料时，应采用合适的运输工具，轻装、轻放防止物料损伤。
29、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告运营总监及店长。
30、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
31、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
32、公司物品不得带回家,需要带走时必须得到许可。
33、下班时,应与同事衔接后再回家。
34、打包员岗位职责
35、产品验收与入库：
36、与其他部门衔接：
37、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
38、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。
39、负责各店铺促销活动E电店的设置。
40、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误*库。
41、打包人员开始提前打包。
42、2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)
43、3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。
44、1 单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
45、2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)
46、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
47、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
48、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
49、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
50、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
51、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
52、面粉、调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
53、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
54、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库重要。
55、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
56、成品仓库在日常发货时，也务必贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。
57、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
58、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
59、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
60、原材料收货及入库
——电商仓库管理制度 50句菁华
1、产品报废
2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
3、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
4、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
5、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
6、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
7、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
8、外加工;
9、产成品;
10、供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、
11、仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。
12、货物进出原则
13、存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品 质完好。
14、、有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。
15、熟悉电商仓库管理制度及相关管理流程;
16、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
17、负责仓库物资的定期盘点和经常性盘点工作，发现物资盈亏立即向主管领导书面报告。
18、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
19、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
20、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
21、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
22、车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料。生产完成后，如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内;
23、生产过程中好坏物料必须分清楚，并要做出明显的标记，不能混料。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料，工具，移交物料要交际协调好，标示醒目;
24、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。
25、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符
26、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品
27、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
28、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；
29、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
30、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费
31、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
32、外协外购件入库：供应商送交物资时，由对应库管员依据采购计划单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对，经确认无误，物料暂收与《申验单》移交检验员进行检验，合格品给予入库。经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货
33、仓管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报运营总监及店长。
34、上班时间不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。
35、关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。
36、自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。
37、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。
38、1 单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
39、2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)
40、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
41、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
42、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)
43、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
44、仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
45、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
46、每一天打扫仓库卫生，经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
47、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
48、保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。
49、务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。
50、退厂原材料的处理
——电商仓库日常管理制度 40句菁华
1、本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议 。
2、办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。
3、注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。
4、打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。
5、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
6、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
7、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
8、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
9、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
10、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
11、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
12、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
13、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
14、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
15、1.1在来车尚未卸货时，对送货情况进行查看，如果有异常，应采取留证手段。
16、1.5对合格的货物进行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。
17、1.6根据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎贴、危险品放置在危险品区。
18、2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。
19、3出库
20、3.5填写发货单时认真核实收货人、电话、地址等重要信息，确保无误。
21、5.2每月、季度、年都应对仓库进行进行全盘，有数量、品质等异常的货物，列出并找出原因，提出预防及解决方法。
22、5.5 各专卖店的盘点，由区总店负责，供应链可对门面店进行不定期盘点，盘点差异由门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作）。
23、5.1仓库应杜绝非仓库人员的出入，如有非仓库人员出入仓库，应由仓库人员陪同。
24、5.2按照一定的规则对历史单据进行必要的整理、留存、保管、登记等工作。
25、5.4做好仓库的5S工作。
26、原材料出库
27、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
28、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
29、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
30、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
31、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
32、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
33、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
34、到货时根据采购单进行验货;
35、三清：物品清、数量清、规格标识清;
36、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;
37、仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;
38、不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;
39、严禁在仓库吸烟，动用明火;
40、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;
——客户管理制度及流程 60句菁华
1、有偿的服务（A）；
2、内务服务（D）。
3、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。
4、质量量异常客户投诉发生原因。
5、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。
6、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。
7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。
8、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。
9、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。
10、组织有效的客户关系管理工作。
11、制定部门员工培训计划。
12、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
13、协助顾客处理订单问题。
14、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
15、试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
16、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
17、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。
18、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。
19、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。
20、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
21、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。
22、5S必须提前排好值班表，保证前台值班人员至少为2人，不许出现空岗，发现一次罚款5S 50元。
23、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。
24、销售组长晚下班15分钟。
25、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。
26、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。
27、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
28、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；
29、财务及业务人员用车，存取现金时，经过经理同意后，由P组长安排人员陪同办理，其他时间任何人员不得私自动用车辆，发现一次罚款100元。
30、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。
31、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。
32、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
33、客户资料的借用
34、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。
35、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
36、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。
37、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。
38、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。
39、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
40、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》
41、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。
42、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
43、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。
44、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。
45、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。
46、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
47、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
48、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。
49、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
50、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。
51、看到领导来要起立、让座、倒水。
52、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
53、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。
54、资料的管理
55、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
56、合同内容的填写。
57、合同签写的程序。
58、机房出人证管理规定。
59、、售中服务：对参加联谊会的顾客热情接待、礼貌大方地介绍给咨询医生等方面的服务；
60、顾客抱怨原因：服务不到位；员工自私自利；员工工作态度；部门之间的争执；其他方面。
——泵站管理制度及流程 50句菁华
1、开机前首先检查油量，严禁缺油开机，否则对责任人罚款50元/次。
2、柱塞密封漏液，对责任人罚款20元/处。
3、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。
4、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。
5、随时注意水泵填料函漏水要适中，保证有水滴出。每分钟10~20滴为宜，渗出量不能太大，如渗出量太大，应适当压紧填料。
6、水池上人孔盖应加锁并经常检查。
7、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。
8、操作人员要做到熟知现场，清楚各路阀门所起的作用，以便在出现问题时，妥善处理。
9、计算机控制系统，由专人负责，其他人员未经许可严禁操作。
10、当班人员交班接时，要做好站内卫生，否则接班人员可拒绝接班。
11、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。
12、对发生的事故做到“三不放过”
13、检查中发现的一切故障，接班人员应协助交班人员共同处理和排除，并应做好记录。
14、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。
15、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
16、设备的性能及安全装置;
17、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。
18、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全，灵敏可靠。
19、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。
20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。
21、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。
22、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
23、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进，在投运前应按规定检查验收，合格后方可投入运行。
24、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作，普及消防知识。
25、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。
26、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。
27、加强车辆的防火安全工作，对分管工作范围内的防火安全负责，认真执行各项规章制度。
28、操作中应注意泵的旋向是否正确，声音是否正常，压力是否正常等，不可强行起动。
29、周检内容
30、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。
31、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。
32、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
33、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。
34、月检
35、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。
36、.试运行的内容
37、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。
38、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。
39、.全调节水泵要作叶片角度调节试验。
40、.检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。
41、.检查制动系统手动、自动的灵活性及可靠性;复归是否符合要求;视不同机组而定顶起转子0.003~0.005，机组转动部分与固定部分不相接触。
42、.通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。
43、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。
44、机组负荷试运行
45、.打开*衡闸，*衡闸门前后的静水压力。
46、停机
47、.水泵导轴承的检查。水泵导轴承有橡胶轴承和油导轴承两种。对橡胶轴承的磨损情况、漏水量、轴颈磨损等要检查、记录、处理。油导轴承大多是巴氏合金轴承、质软易磨损，密封效果不好，停机油盆进水，泥沙沉淀，运行时磨损轴承、轴颈。特别是对未喷镀或镶包不锈钢的碳钢轴颈，为了解其锈蚀、磨损情况，应定期检查处理。
48、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。
49、.检查叶轮、叶片及叶轮外壳的汽蚀情况和泥沙磨损情况，并测量记录其程度。
50、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;
——电商考勤管理制度 50句菁华
1、作息时间：
2、公司除总经理外，均应在打卡考勤之列。早晚上、下班各打卡一次。
3、迟到：指未办理相关手续，未按公司规定工作时间打卡上班延迟30分钟(含)以内的行为。
4、早退：指未办理相关手续，比规定的下班时间提前30分钟(含)以内离岗;
5、《请/休假申请单》由行政部存查并据实记录。请假人应按期到岗，到岗后办理销假手续。
6、无故缺勤(包括迟到、早退和旷工等)等情况，按如下规定处理：
7、未打卡：
8、月终部门需上交一张考勤汇总表，考勤表上需注明员工的出勤日数、公休日数、病事假日数、旷工日数、迟到/早退次数及时间等，将考勤卡、员工的休假审批材料、部门考勤表提交公司办公室。部门汇总中不得循私舞弊，要保证员工考勤的真实有效性。
9、3员工日常考勤实行打卡制。
10、5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
11、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
12、5.3员工请婚假需连续一次申请完；
13、*产假在规定时间内不扣除薪资。
14、7丧假
15、7.1员工直系亲属丧亡包括：父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。
16、1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理（主管）提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总；
17、1考勤周期
18、2.1法定节假日，遵照《中华人民共和国劳动法》规定执行
19、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元；
20、努力提高工作技能和工作效率；
21、同事之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；
22、待人接物态度谦和，营造良好的工作环境和集团文化氛围。
23、员工每天工作八小时，特殊岗位可根据工作需要灵活掌握。
24、上班时间应保持环境的安静，不要高声喧哗、闲谈和播放音乐，以免影响他人工作；
25、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经本部门主管或中心主任批准；
26、严守集团机密、廉洁奉公，维护集体利益和集团声誉；
27、员工请假3天内由中心（部）主任批准；3天以上10天以下由中心（部）主任审核后报集团办公室批准；10天以上报集团副总经理批准；
28、*时加班：员工工作时间外，超时经批准可计加班，按20元/天计发加班费，加班超过3个小时的，按一个工作日计发加班费；3个小时内按半个工作日计发。
29、加班补偿主要给予同等时间补休，不再计发加班费。
30、员工如有下列表现突出的行为，根据工作成绩或贡献情况，分别给予表扬、奖金、提薪或晋升的奖励：
31、不得经营与该公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他厂商的职务。
32、旷工：
33、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
34、介绍职业生涯规划的概念，让员工掌握职业生涯规划的目的和实现职业目标的路径，清楚在公司发展的路径和方向，帮助员工少走弯路，早日实现职业梦想。
35、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
36、上班时间不得无故离开工厂，上班时间原则上谢绝亲友探访。
37、树立服务意识，始终面向市场，面向用户,提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的信息产品。
38、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。
39、员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。
40、不准迟到、早退、旷工;
41、不准渎职、失职，贻误公务。
42、制订门店销售、毛利计划，并指导落实;
43、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知领导。
44、4、国庆节。
45、上班：
46、未经领导批准中止工作，擅离岗位。
47、工作时间睡觉者。
48、对非本职但有益于公司的工作不协助者。
49、无事生非，挑拨离间，损害同事之间团结。
50、在工作场所打架殴斗。
——中药仓库管理制度 40句菁华
1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
2、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
3、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
4、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
5、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
6、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
7、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
8、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
9、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。
10、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。
11、严格执行公司的各项制度，按时上、下班，必要时下班时间内随叫随到。
12、建立盘存制度，定期每半年盘点一次，中间不定期进行抽查 7日内上报公司盘存情况表。
13、库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。
14、清洗各种滤清器;
15、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。
16、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区
17、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
18、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.
19、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;
20、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;
21、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
22、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外
23、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
24、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
25、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
26、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。
27、不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全;
28、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产品的有序摆放;
29、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;
30、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;
31、做好仓库进出物料的核算工作。
32、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
33、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
34、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
35、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
36、仓管员对外协件厂的收货管理。
37、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
38、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
39、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
40、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
——最新仓库管理制度 40句菁华
1、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
4、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
5、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
6、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
7、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。
8、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
9、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的'其他单位和部门的物品存仓。
10、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
11、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
13、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
14、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。
15、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
16、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
17、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
18、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
19、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
20、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
21、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
22、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
23、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
24、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
25、库房应设专人负责防火工作。
26、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
27、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
28、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
29、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。
30、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
31、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
32、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
33、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。
34、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
35、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
36、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
37、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
38、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
39、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
40、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
——物资仓库的管理制度 40句菁华
1、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
2、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
3、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
4、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
6、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
7、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。
8、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
9、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
10、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。
11、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
12、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
13、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
14、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
15、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
16、现场7S管理：
17、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。
18、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。
19、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。
20、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
21、未经总经理或部门主管批准的采购。
22、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等
23、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、出库数量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，使每天的库存一目了然，清晰准确
24、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点，确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全
25、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物品，剩余部分必须当天退回仓库
26、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理
27、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，有不安全因素，要处理后才能上班作业
28、炮眼打好后，必须将炮眼内的`浆、水、碎石等处理干净，以免装药时脱节
29、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点
30、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发现问题及时解决
31、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领导和*机关处理
32、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起进入作业面检查安全后，方可发出解除信号
33、收存民用爆破器材坚持四不：
34、开展安全生产竞赛、创优达标活动，安全生产大检查;
35、货品入库
36、退厂产品处理
37、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
38、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
39、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
40、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
