1、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。
2、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
3、行政人员根据员工个人领取状况进行统计。
4、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇
5、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。
6、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
7、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
8、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
9、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。
10、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。
11、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接职责人应负赔偿职责。
12、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
13、耐用品
14、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。
15、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。
16、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
17、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
18、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
19、定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。
20、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。
21、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。
22、公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员 必须上报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，校内调动，可根据实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。
23、3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。
24、2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。
25、1各部门应本着节约的原则使用办公用品。
26、3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。
27、3.1.6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。
28、3.3.2关机后静待风扇停止后方可切断电源；
29、3.3.4禁止倾斜90°角以上播放文件；
30、3.3.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
31、3.4.1公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊情况经经理批准后除外）。
32、3.4.2集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，及时报行政部予以补办、处理。
33、6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。
34、劳保用品。
35、办公用品的采购
36、办公用品的保管
37、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
38、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
39、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
40、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。
41、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。
42、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
43、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
44、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
45、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
46、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
47、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
48、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于
49、消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.
50、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
——劳动防护用品管理制度 50句菁华
1、部门员工须按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品，避免使用不当:
2、进入施工现场必须戴安全帽，且应调整好帽箍、带扣后，系紧帽戴;
3、高处作业时不得穿硬底和戴钉易滑的鞋;
4、进入施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤背，衣裤无破损残缺;
5、1.4凡作业环境会对从业人员产生危害的岗位按照标准规定发放保健品。
6、3.1员工进入生产装置或施工作业现场，必须按照规定穿戴防护用品，否则按照违章处罚。
7、3.3对使用方法比较复杂的防护用品，如：防毒面具、呼吸器等必须认真研读使用说明，正确掌握其使用方法。
8、有分公司发放的小件劳动防护用品，必须按标准发放，公司安全部负责监督管检查，发现没有配备或者没有佩戴的，从重处罚。
9、挡池工:增加防水手套(3月，分公司发放)，高筒胶鞋(12月)。增加分身雨衣(12月)。
10、3使用防护器具人员必须经过培训，熟知结构、性能，使用和维护保管方法。
11、未到使用期限劳动防护用品，凡有破损、报废或失去防护功能的，经有关领导批准，以旧换新。
12、变动工种，应根据需要调整其防护用品。
13、防护器具应定点存放在防护用品专柜里面，并由使用人负责保管，由企业安全委员会每两月定期校验一次。
14、劳动防护用品使用按从事本岗位的实际生产时间计算.期满手以旧换新.
15、安全管理部门
16、财务部门
17、其他部门
18、严格执行上级规定的标准和原则，根据不同的工种发放劳动保护用品。
19、防护用品的发放，必须凭证建卡，填写使用单，经本部门负责人签字，由生产安全科审核、登记，凭证则到劳保室领取。
20、头部防护类；
21、防护服装类；
22、劳动防护用品的保管
23、使用已损坏或失效的劳动防护用品的。
24、仓库保管定期检查，并实行失效报废制度，从而保证劳动防护用品的发放质量。
25、劳动防护用品、用具发放必须做到定期发放。一般发放一次。
26、劳动防护用品由公司免费提供。
27、公司负责教育和监督员工按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品。凡经过教育仍不按规定配戴劳动防护用品者为蓄意违章，发生伤害者责任自负。
28、2本制度规定了建筑施工作业劳动防护用品配备，使用及管理的基本技术要求。当本制度与国家法律法规、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。
29、4本制度所列劳动防护用品为从事建筑施工作业的人员和进入施工现场的其他人员配备的个人防护装备。
30、1架子工、起重吊装工、信号指挥工的劳动防护用品配备应符合下列规定：
31、3电焊工、气割工的劳动防护品配备应符合下列规定：
32、11石工应配备紧口工作服、保护足趾安全鞋、手套和防尘口罩，宜配备防护服镜。
33、13钢筋工应配备紧口工作服，保护足趾安全鞋和手套。从事钢筋除锈作业时，应配备防尘口罩，宜配备防护眼镜。
34、19电梯安装工，起重机械安装拆卸工从事安装，拆卸和维修作业时，应配备紧口工作服，保护足趾安全鞋和手套
35、5综合管理部对采购的劳动保护用品进行安全性能检验，确保劳保用品的安全性能符合安全使用要求。
36、登高板:登板有伤痕、绳索断股或霉变、钩子裂纹等;
37、凡经过大修改造重新组装的机械设备，在使用前应进行技术试验和安全装置检验，虽经试验未取得合格签证前不准投放使用。
38、设备试验与负荷试验，主要试验机械设备的起动性能、动力性能、经济性能、操作性能等，对试验中所发生的问题进行认真分析与处理，以便作出是否合格，能否使用的决定，试验合格后按照技术试验记录本逐项填写，由参加人员共同签字认可。
39、新增特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，必须在当地质量技术监督局办理《特种设备安全使用许可证》，将安全检查合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可投入正式使用。
40、项目部应建立特种设备安全技术档案，具体包括:
41、安全标志。
42、项目部根据生产过程中所需的安全防护用品作出年度购买计划，负责人审核同意后，选择有资质的供应商进行购置，并提供符合国家规定的防护用品。
43、项目部办公室要做好安全防护用品的管理，定期检验和校验，并实行失效报废，保证劳动防护用品的发放质量。
44、安全保护用品是保护职工在生产过程中安全与健康的一项防护措施，必须根据规定供给，不能视为福利。
45、凡是在生产劳动过程中有可能受到伤害或职业危害的职工，都应按规定配备劳动防护用品。
46、项目部要对使用防护用品的人员进行培训，使其熟知结构、性能，按照防护用品的使用规则和防护要求，使员工做到“三会”，即会检查防护用品的可靠性，会正确使用防护用品，会正确维护保养防护用品。
47、项目部需建立严格的防护用品购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度和使用档案，并根据国家要求制定发放标准。
48、施工项目部负责安全防护用品进场的验收，新采购或租赁的安全防护用品应质量合格，质量证明文件齐全、有效。
49、安全部负责对安全防护用品的检验过程和合格性进行监督、检查。
50、现场安全管理人员和使用人员应根据劳动防护用品相关检验标准和说明书的使用期限及实际使用情况，定期对其进行检验和外观检查，并保存相关记录，发现不符合使用要求的应及时进行维修、更换或报废。
——安全防护用品管理制度 50句菁华
1、财务部门负责提供购买防护用品的资金，对购置防护用品经费须凭安全部签署的报销凭证列支报销。
2、特殊劳动防护用品实行安全标志管理，安全防护用品安全标志包括安全防护用品安全标志证书和安全防护用品安全标志标识(“la”标识)两部分。
3、1安全帽，必须做到以下四点:
4、2.1屋面檩条分装前在钢梁的下方拉设纵向安全绳2道，每100米设一道、中间加支撑减少安全绳下垂度，横向安全绳4-8道，每两道挂设安全网(安全网规格3*6米)每根梁下拉设安全网一道，待檩条安装完后下滑到下一跨。
5、机械操作人员必须听从指挥，端正工作态度，保证作业质量。并对机械设备进行定期安全检查，如发现有故障，应立即停止使用，以确保设备和操作人员的安全。
6、消防用品必须从正规渠道购买。
7、所购物品必须具备相应的证明。
8、消防器材的设置和管理，要做到三定(定部位、定专人管理、定期检查保养)，一追查(如有违者追查责任)、除灭火外，遇特殊情况，必须动用消防器材、设备时，必须通过企业相关管理部门同意。
9、发放、使用管理标准，按照国家和上级有关部门及单位规定的发放标准执行.
10、劳动防护用品，不同工种不同标准，不同条件不同规定，不搞*均主义，充分发按防护用品的作用，防止浪费.
11、财务部门
12、验电器:未经耐压试验、批示灯不亮或无音响等。
13、2经营管理部负责审核、下发安全防护用品的费用计划并监督费用的使用情况。
14、5储运部负责安全防护用品的接收、储备、保管、发放工作。
15、2.6空气、氧气呼吸器气体充装集中由气体防护站负责，充填室必须独设，室内配备必要的设备和仪器。
16、2.12各单位招用的集团公司内退职工的劳动防护用品由用工单位按照相同或相近岗位的劳保标准配发，工作服与安全帽在内退职工离岗时收回。定向实习生的劳动防护用品由实习单位按照相同或相近岗位的劳保标准配发。配发制服的人员原则上不发工作服。
17、4.1防护器具欲做报废处理时，须经气体防护站检定，确定不能维护或无维修价值后，将有报废建议结论的检定报告报安全管理部门，安全管理部门会同设备主管部门一道做最终报废结论。劳动防护用品的报废期限执行国家的相应标准。
18、2由于有关人员失误造成防护器具报警失效、保护失误或不能正常使用的，根据公司有关规定对相关责任人进行处理。
19、2工作服(包括冬装、夏装、防尘服、耐酸碱服等):由使用者自行保管，未到更换期损坏，可向电厂申领，并上交50~100元服装费;工作服发放后未工作满半年的，要上交电厂50~100元服装费。
20、4防尘口罩:由使用者自行保管，非正常使用损坏，可向电厂申领，并根据防尘口罩的种类每个上交20~50元。
21、5防尘帽:由使用者自行保管，非正常使用损坏，可向电厂申领，并每顶上交10元。
22、6安全带绳保护套要保持完好，以防绳被磨损。若发现保护套损坏或脱落，必须加上新套后再使用。
23、4运行分场应定期组织防烫服的培训学习，使工作人员能够正确使用。
24、1工作现场发现未按规定使用安全防护用品者，视情节程度考核20~100元;重复违反规定者将加倍考核。
25、1本规定由××安全生产委员会制定，并负责解释。如果与上级规定冲突，以上级规定为准。
26、劳保用品的采购可由供应部负责统一采购供应。
27、劳保用品使用期满，需经所在班、组和主管领导(部门)鉴定核实后方可换发，个人保管使用的物品由保管者个人拆洗修补。
28、支援外地的生产人员。可按当地规定标准供给或借给，用后收回。
29、参加各类政治、业务、技术、文化、学习的职工，可按其时间长短，分别实行停发、减发或延长使用期的办法。
30、劳保用品属生产所需，非生产需要不得擅自挪用。必须严格执行标准，任何单位和个人都不准擅自扩大发放范围，提高标准，违者要追究责任。同时教育职工自觉爱护、保管、使用好，不得任意丢失、损坏或作它用。
31、产品是否有“生产许可证”单位生产的产品;
32、生产厂商出具的生产许可证、产品合格证;
33、在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应按时检定，超出时限或检定不合格的不得使用。
34、标准或技术规程中有寿命要求的特种设备或零件，应当按照相应的要求予以报废处理，特种设备进行报废处理后，应向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。
35、漏电断路器。
36、临时用电的电缆、电源线。
37、项目部根据生产过程中所需的安全防护用品作出年度购买计划，负责人审核同意后，选择有资质的供应商进行购置，并提供符合国家规定的防护用品。
38、安全保护用品的发放，要从各部门单位实际出发，按照“实用节约”的原则，不得减发或者多领多发。发放要建立台账，领用要签字备档。
39、4.1安全帽的检查与检验执行:《gb2811—89安全帽》、《gb/t2812—89安全帽试验要求》检验与试验的相关条款。
40、4.2安全带的检查与检验执行:《gb6095-85安全带》、《gb/t6096-85安全带检验方法》检验与试验的相关条款。
41、4.8焊工手套的检查与检验执行:《ld34.3—92焊工手套》检验与试验相关条款
42、10安全帽、安全带、防护眼镜等按各工种的规定期限领用或更换，丢失或损坏需重新领用或更换者，由本人写出书面原因，所在部门审批，由物资管理部门根据领用年限核定折价赔偿数额，到财务部交款，安监部门审批后补发。
43、1c*0603-03-01《安全防护用品需用计划》
44、2防护器具不准超出防护范围进行借用：
45、正常时根据实际情况、空气湿度（室外有大雾）应将干燥灯投入（由当班人员负责）。
46、连续两天阴雨天气应将干燥灯投入（由安全员负责）。
47、生产技术处根据《员工劳动保护用品发放岗位类别》、《员工劳动保护用品发放标准》规定，负责安全、健康防护用品（具）的发放审核并健全台帐。台帐一人一卡。
48、员工退休、辞职、调离或因其它原因离开公司的，工作服、安全帽等劳动保护用品必须如数回收。劳保用品管理部门要严格发放、回收手续，防止在过程中造成流失；因失职导致新、旧劳保用品流失的，予以严肃处理。
49、保健用品发放在每年夏季7、8、9月，使用部门根据实际情况报计划到生产技术处审核，交采购部门采购发放给员工。生产技术处负责发放台帐记录。
50、本细则由生产技术处归口管理,自下发之日起执行。
——公司办公用品管理制度 40句菁华
1、办公室所有办公用品的采购工作．统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组 长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任．成员由有关科室负责同志组成。机 关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。
2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由采购领 导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人 参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。
3、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格 及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节 省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
4、办公用品采购的一般程序为：
5、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入 库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
6、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类 办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用。
7、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增 加库存，保障供给。
8、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明 原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
9、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报 1 次办公用品出入库数额和各科室领取(购置)情况。
10、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
11、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公 用品随意丢弃废置。
12、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故 障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直 接责任人应负赔偿责任。
13、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。
14、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。
15、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
16、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等
17、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月*均用量以及岗位特点进行合理调整。
18、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
19、各部门根据本部门办公用品使用状况，每月25日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。
20、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。
21、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。
22、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室；如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。
23、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。
24、第三、四类办公用品申领流程：
25、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
26、定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。
27、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。
28、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。
29、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
30、1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。
31、3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。
32、3.2打印机、复印机：
33、3.3.1保证机器正常开关机；
34、3.3.3使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；
35、3.3.4禁止倾斜90°角以上播放文件；
36、3.3.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
37、5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上级领导决定后方可修理。
38、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。各部门应指定专人统一领用办公用品。
39、公司各部门所需的办公设备（电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设备）由行政部统一购买。
40、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品（包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品）。如在入职后一个月内辞职，务必将领取的办公用品全部退回。
——管理制度 50句菁华
1、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。
2、被招商公司必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。
3、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向，中档为基础，突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针，择优招商。
4、劳动人事部根据经营部的审批表（第二联）及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。
5、对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的公司，要追究商场商店主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。
6、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。
7、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则，在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率，除测试或生病等特殊情况外，应当站着上课。
8、不准讽刺、挖苦、歧视学生，*等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生；
9、不准犯错教或误导等知识性错误。
10、课上不搞小动作，更不能睡觉，不吃东西、不起哄、不看与学习无关的东西。
11、班级实行考勤记载管理，班委会要发挥模范和管理作用。
12、去卫生间要自觉养成卫生习惯。
13、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。
14、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。
15、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。
16、迟到、早退（以铃声为准）一次扣除5元，旷课（迟到、早退30分钟为旷课）一次扣除20元。
17、采购权。
18、每月月初，要把近效期、6个月之内的药品促销，处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架，谁负责的柜台的损失谁负责。
19、负责每个季度的销售目标的完成。
20、物品出仓必须办理正规出仓手续。
21、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
22、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
23、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
24、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
25、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。
26、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。
27、必须按规定的地点路线进行训练，动用车辆必须请示领导同意，擅自离开训练地点和路线要严格处理。
28、扑救初起火灾程序。火情发生后，本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救，本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作，同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。
29、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大，立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作，通过安全大门(每个大门要有1名教练员)，做到安全有序的撤离火灾现场。
30、严禁学生携带棍棒、利器等不安全物品进入学校。
31、各级安全管理人员应经常深入现场检查，贯彻预防为主的方针，发现问题及时处理，帮助项目部搞好文明施工。
32、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
33、2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。
34、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。
35、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
36、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
37、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定，并经常督促检查其执行情况;
38、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;
39、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;
40、禁止用检修速度作为正常速度运行;
41、操作工或电梯日常运行负责者下班时，应对电梯进行检查，将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中，并交给接班人。
42、使用电梯层门钥匙打开层门时，先将层门拔开50mm左右，以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时，再用手将电梯层门扒开。
43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；
44、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。
45、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；
46、来访人员报不清受访部门及受访人员者；
47、来访人员不能出示有效证件者；
48、上班穿拖鞋、短裤、背心者；
49、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
50、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责；
——仓库贵重物品管理制度 40句菁华
1、物资仓库和贵重物品存放部位,门窗必须牢固,并有铁档,门锁安全可靠,有专人管理.
2、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
3、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
4、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
5、食品与非食品不能混放;
6、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
7、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
8、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
9、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
10、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
11、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
12、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片。半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。
13、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。
14、仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，排列有序，整洁卫生。特殊物资要与一般物资分类存放，确保安全。
15、经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。
16、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
17、收货流程
18、1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的.装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
19、发货流程
20、1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
21、1.4面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
22、1.6根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
23、1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？
24、1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
25、1.4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）
26、1.5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）
27、1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。
28、1.11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？
29、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
30、1.2根据来货有效的《送货单》和采购部提供的采购订单对来货的品名、规格、数量、质量等进行核实，核实无误后方可签收。
31、1.4将来货放在暂存区，通知品质部对来货进行检验。
32、2.1根据仓库的分类方法安排货物的放置区域。
33、2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。
34、3出库
35、3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。
36、4组装
37、5.3季度及年度盘点，仓库应停止一切作业，将所有单据、货品处理好，再打印盘点表，对仓库进行盘点。
38、5.1仓库应杜绝非仓库人员的出入，如有非仓库人员出入仓库，应由仓库人员陪同。
39、5.3对于未完成工作的追踪。
40、5.4做好仓库的5S工作。
——学生会办公室部门管理制度 40句菁华
1、如值班者确实有事，请提前一天向*、副*请假，方便必要时的人员调整。
2、本制度解释权归学生会办公室所有。
3、各部门在未安排值班人员期间借用办公室的需提前一天联系秘书处秘书王佳xx。
4、办公室值班时间为：
5、值班人员到达办公室后进行签到和会议记录，负责卫生的打扫和桌椅的整理。确保离开时办公室整洁，否则追究该值班人员所在部门责任。
6、各部门应认真贯彻和执行院团委布置的各项工作，*团将根据工作的具体执行情况予以考核；
7、手机的正常开机时间应当为6：00-00：30，其间午休时不得关机，可能的条件下可保持全天开机；手机应随身携带，并保证畅通状态，见到来电或短信时起，应当立即接通或回复，多条重复短信，回复一次即可；如遇上课，不便接电话，应当在三分钟之内短信告知，如无故不接电话，或短信通知十分钟内未回复（特殊情况除外）两次按会议迟到一次处理；
8、工作安排不得推脱，如有困难自行解决，若超出能力范围不能按时完成或解决，及早上报*团。
9、开会时应带好笔记本和笔，提前10分钟到场，务必对通讯工具采取静音或关机措施，不得在会议期间窃窃私语或大声喧哗，不得随意进出会场，保持会场秩序；
10、各类会议开始前进行点名，并由办公室作好记录。（会场记录由办公室负责记录，并由办公室负责存档）；
11、办公室成员担任监督员，对值班情况进行监督并做好相应的记录；
12、请假须由秘书长或分管*批准签字方为有效；原则上请假不得超过五次，否则取消评优资格；假条必须亲自书写，交秘书长或*团签字批准后在学生会例会、值班、活动之前一份交至办公室存底，一份交于活动组织人员；
13、报销或报账应使用有效发票（收据），所有发票（收据）背面应注明用途，并由经手人签字，注名日期（拿到报销前，均先让*团签字，方为有效）；
14、负责协助社联*审批各社团大型或重点活动的方案；活动结束后做好总结并存档。
15、对学校有关社团的各项规章制度及各次会议记录进行书面和电子存档。
16、负责社团联合会的财务管理，对社联和社团各项经费进行监督和审核；社团联合会重要物品的购置等。
17、购置社团联合会物品时，必须由*签名通过。
18、工作认真负责、讲求效率，待人诚恳热情。
19、在工作处理中有任何的问题和疑问可及时提出，共同解决。
20、各部长的工作服从学生会决定，有情况应及时向上一级汇报，各部长还在负责本部门与其他部门的协调工作；
21、各干部应及时按质按量完成本职任务，不能完成者应尽快主动向上级说明和阐述原因，无故不进行工作者视其情节轻重，分别给予警告、撤职等处分；
22、各部门每次组织活动前向*团提交活动申请，经批准后进行活动，活动结束后交活动报表于办公室存档；
23、学生会每两周召开一次部长级例会，时间暂定，地点暂定。会议由*主持，会上各部须汇报工作情况，研究各项议程，由办公室负责对有关资料的收集、记录和整理；
24、各项活动经费报销，须向学生会办公室提交有效的发票，付款单位一律写为“四川大学锦城学院电子系系学生分会”，发票背面要求注明经手人，并附详尽的开支说明。
25、各部以出钱款应本着勤俭节约的原则，尽量节省开支；不符合规定的开支不予报销。开支不要超出预算，超出部分须说明原因，经系上审批后方可报销。
26、学生会成员应在自己的职责范围内开拓创新，不断提升自己的工作质量。
27、全体学生会成员要以身作则，塑造良好学生会干部形象。任何人不得做出有损学生干部和学生会整体形象的事。
28、每次会议须制定考勤登记表，实行签到签退制。凡不能参加会议的人员须向上一级干部请假，批准后方可。
29、每次会议记录由办公室安排相关人员负责，会后由学生会*检查并签字（部门会议除外）。
30、学生会各部门在每学期初必须制定详细的本学期工作计划以及上学期的工作总结。学生会总体计划及总结由*团负责草拟。
31、所有学生会成员都有权申请成为学生会干事，申请需向各部部长上交申请书以及相关工作资料。
32、各部门开展活动前必须申报活动费用的详细数目，经有关领导批准后方可购买。
33、每一笔资金支出都必须索要发票，并由经手人签名，留待查证。
34、不得弄虚作假，挪用公款，一经发现将严肃处理。
35、每学期末对全院学生公示最终结果，以分数形式表现。
36、各部部长应定期向*团反映本部成员相关情况，以利于学生会成员的量化考核。
37、奖惩标准由*团负责商议。
38、所有请假都必须通过*团审批。
39、全系范围内的选举。在选拔标准上的两个硬性指标是：一是重品德，二是重学习。
40、班主任推荐。在班上工作积极，学习勤奋的同学，经班主任推荐，*团将安排其出任相应职位。
