1、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
2、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。
3、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。
4、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;
5、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;
6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。
7、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;
8、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;
9、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。
10、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;
11、入库
12、医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。
13、依据
14、3购进的产品必须是合法的产品，收集产品的《医疗器械生产企业许可证》(或《医疗器械经营企业许可证》)和《医疗器械产品注册证》及相关的产品标准的质量合格证明。
15、按照医院规定,及时、正确地执行各项登记、统计、预算和报表。经常和科室保持联系,解决存在的问题。
16、年终填写原、收、付、存表,详细对账、盘库。对照上一年原、收、付、存表写出小结。
17、所有提供的证件复印件均要加盖单位红章。
18、包装标识的有关证件编号应与实物相符。
19、验收记录应包括:产品名称、型号规格、产品批号(生产日期)、产品合格证、生产厂商、供货单位、购货数量、购货价格、购货日期、验收日期、验收结论。验收人员签字等内容。有灭菌批号和有效期的,应当记录灭菌批号、有效期;有商检报告要求的,要查验商检报告;有编号的植入器械还应记录产品编号,按照记录能追溯到每批器械的进货来源。
20、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。
21、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；
22、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。
23、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。
24、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。
25、购销合同（记录）
26、操作完毕，立即清洗，按《龙城初级中学医务室常规消毒制度》的要求进行消毒，准备下一次使用;
27、各科室领取新添的器械、仪器设备，若无客观原因，一个月内应投入使用，否则，科室负责人要向院领导写出书面检查，并视具体情况给予经济处罚。所有投入使用的贵重器械仪器设备，必须建册登记工作量，以备考查。
28、非正常使用医疗器械的控制:
29、对于没有集中招标的量大、价值高的医用器械,医院应组织院内招标采购。
30、提供经营产品的代理证书;
31、认真贯彻学习和遵守国家关于医疗器械质量管理的方针、政策、法律及有关规定。
32、了解本责任制的贯彻执行情况，及时向部门负责人汇报、总结成绩，找出差距，不断提高服务质量。
33、购进首营品种或从首营企业进货时，业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质管部审核。
34、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品。
35、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的物品应拒收，并填写拒收报告单，报质管部审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。
36、坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。
37、购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。
38、养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应填写“复查通知单”报质管部进行确认，同时通知配送中心立即停止出库。
39、不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。
40、销售产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立购销记录。一次性使用无菌医疗器械的销售记录必须真实完整，其内容应有：销售日期、销售对象、销售数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期、经办人、负责人签名等。
41、定期不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质管部处理顾客投诉和质量问题，及时进行质量改进。
42、服务质量查询和投诉的管理部门为人力资源部，商品质量的查询和投诉的管理部门为质量管理部，责任部门是各部门。
43、质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水*。
44、对顾客来信、来电、来访提出的问题，有关部门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记录。
45、凡属医疗、教学、科研所需的仪器设备，均由器械科（组）统一负责采购、调配、供应、管理和维修。
46、根据各科请购计划和储备情况编制采购计划，报院长批准执行。
47、储存的医疗器械应按用途分类储存放，并根据医疗器械的批号及生产日期依次堆垛。
48、保管员应每季度对储存医疗器械的包装质量和外观质量进行全面检查，发现问题应及时进行处理。
49、医疗器械存放实行分区和色标管理 ：待验医疗器械区、退货医疗器械区―― 黄色 ； 合格医疗器械区、 发货医疗器械区――绿色； 不合格医疗器械区―― 红色。
50、保持库房的清洁卫生，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作， 洁具不得存放于仓间内。
——常州医疗器械公司工资薪酬管理制度 60句菁华
1、劳动合同的无效或部分无效，由劳动合同履约地的劳动争议仲裁委员会或人民法院确认、裁定。
2、爱护公司财产，爱护办公设备，保持办公环境卫生。
3、新员工入职的，公司在一个月内要与员工签订劳动合同。
4、1公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
5、5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。
6、基本薪资（岗位薪点资等）；
7、兼职薪点
8、加班薪资的计算标准为：正常工作日加班薪资为本人小时薪资的15%；休息日加班薪资为本日薪资的2%；节假日加班薪资为本日薪资的3%。
9、浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。
10、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
11、考勤补贴
12、奖金：是由根据员工工作业绩的优良和公司经济效益状况而支付的工资。
13、提成工资制：年薪收入=∑[月度底薪(标准年薪额×40%÷12)+月度补贴津贴]+年度岗位绩效奖金(标准年薪额×60%)+年度总经理嘉奖奖金
14、1月度底薪：即为每月固定的基本工资。
15、2年度公司效益奖金：
16、谋求稳定、合作的劳资关系原则：对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期合作的劳资关系。
17、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。
18、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资）
19、奖金：
20、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。
21、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。
22、公司高级管理人员：指新疆金风股份有限公司ceo、总裁、副总裁、首席财务官、总工程师、董事会秘书。
23、员工：本制度中涉及到的员工如无特别说明，均指全体员工。
24、责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。
25、员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。
26、奖金
27、不同序列、不同岗位的员工根据其工作内容采用不同的奖金比例、计算方法和发放周期。
28、公司提供设施齐全的健身场馆，鼓励成立各种俱乐部，并组织各项业余活动，包括集体婚礼、文艺晚会、现场慰问等。
29、高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、特殊奖励、福利补贴、长期激励组成。
30、绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的绩效年薪收入。
31、公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。
32、年度薪酬调整的月度增长总额超过月度工资总额的25%，需要各公司董事会批
33、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。
34、特别调整
35、请事假缺勤的；
36、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；
37、各职能部门经理
38、1 企管部负责公司薪酬政策的策划和制定，应做好调研分析工作，使公司的薪酬管理不断优化，使薪酬体系逐步得到完善。
39、4 总经理负责薪资政策方案的审批，并对其实施予以督察。
40、1 公*性原则
41、2.4 职务津贴：根据员工不同职位所设的津贴。
42、3.2 试用期工资：办公室员工试用期工资比同岗位正式员工全额工资低200元；基层员工试用期工资比同岗位正式员工全额工资低100元。
43、3.3 各岗位薪酬标准：
44、3.4.3本科学历的，在4.3.3的标准上，增加100元。
45、分配方式比较单一，长期激励不足。
46、理顺薪酬体系，建立适应不同群体的多元化分配机制。
47、公司董事长、总经理;
48、岗位工资。
49、奖金(效益工资)。
50、津贴。
51、奖金的核定程序。
52、各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除;
53、公司员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额;
54、公*性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。
55、1.1 行政人事部在做出客观、正确的岗位评价、薪酬市场调查的基础之上，建立适合于本公司的薪酬体系。
56、1.3 行政人事部每月及时进行薪酬原始资料汇整、核实及员工薪酬核算等。
57、2.2 确保员工薪资在规定的时间内及时转入员工个人帐户。
58、7薪资点是一种特定符号，不代表币值数额。每一资点所代表的币值，由总裁部根据公司的效益，发展规模，兼顾眼前利益和长远发展，每年确定一次。
59、绩效工资总量随同级公务员规范后津补贴标准的调整而调整。涉及人员及岗位变动，由主管部门报县人劳局审批，并经财政局核准后予以调整，纳入单位绩效工资总量基数。
60、1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类（一类部门和二类部门），一类部门与二类部门总体相差20%。
——常州医疗器械公司工资薪酬管理制度 50句菁华
1、公司在员工劳动合同期满前1个月向员工提出终止或续订劳动合同的书面意向，并及时办理有关手续。
2、经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以变更或解除。
3、公司提前解除员工劳动合同，如符合有关政策法规的，应按国家有关规定，向员工支付经济补偿金。
4、休息正式员工每周享受有薪假期一天，不能连休，如有特殊情况可以换休，各部门经理每月30号前把员工排休表交到财务处。试用期间员工享受有薪假期2天/月，学徒不安排休息时间。
5、法定节假日的过节费：XX元。
6、每月进行一次员工大会，要求各部门员工准时参加，不能缺席。
7、公司卫生职责有各部门管理者监督（包括卫生、签到），若发现卫生没做好或签到弄虚作假的，追究各部门管理者的责任。
8、1基本工资：是薪酬的基本组成部分，依据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
9、1整体调整：指集团公司依据国家政策和物价水*等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整，调整幅度由薪酬委员会依据经营状况决定。
10、2下列各款项须直接从薪酬中扣除：
11、基本薪资（岗位薪点资等）；
12、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。
13、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。
14、薪酬计算方式：
15、年终效益奖
16、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
17、协议工资制：是指先确定薪酬额，再按照结构工资制或年薪制的内容结构及标准分解薪酬组成的薪酬制度。实行协议工资制属于特殊薪酬情况，一般仅对从公司外部引进优秀人员时适用，需要适用时由人力资源/行政部申请，公司薪酬委员会研究通过、总经理批准后方能执行。
18、2年度公司效益奖金：
19、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资）
20、分（子）公司高级管理人员：公司下属的全资子公司、控股子公司、分公司的董事长、总经理、副总经理、总工程师等人员。
21、不同序列、不同岗位的员工根据其工作内容采用不同的奖金比例、计算方法和发放周期。
22、公司针对不同岗位的员工提供不同的补充保险，为从事有危险及危害性作业的员工提供商业意外伤害保险，为正式员工提供商业补充医疗保险，为*境内工作的外籍员工提供健康保障保险。
23、福利补贴：包括国家法定福利、公司保障性福利和公司关怀性福利。
24、基本年薪按月发放，每月发放标准=基本年薪÷12个月。
25、高级管理人员执行弹性工作制，日常不考勤，同时不计算和发放加班工资。
26、外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水*时；
27、个别薪酬的调整，由用人单位提出申请，经用人公司人力资源部审核后，按公司人力资源分层授权的权限逐层进行审批。
28、如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。
29、属地人力资源部在接到员工申诉后15个工作日内，必须将申诉处理结果通知到员工本人。
30、根据不同地区差异，由子公司人力资源部、海外业务负责人公或办事处首席代表与集团人力资源部共同制定该地区的薪酬管理实施细则，报集团ceo审批后执行。
31、迟到、早退、私自外出、缺勤的；
32、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；
33、3 财务部主要侧重资金的管理，严格执行薪酬政策，建立独立的薪资管理财务项目，加强预算和正确反映使用情况。
34、2.3 岗位工资：根据不同岗位的职责和要求而设定的岗位工资。
35、1 影响员工薪酬调整的因素
36、1.2 绩效考核结果引起的调整；
37、2.2 凡离职后，又重新进入公司者，以前工龄不得计算，按重新进
38、4.1 由员工所在部门拟写工资调整报告交行政人事部；
39、4.2 重新进行职位评估，评估结果由行政人事部进行整合；
40、董事、副总经理是否适用，由董事会决定。
41、公司员工岗位工资核定。
42、公司员工岗位工资变更。
43、2 依据
44、1.1 行政人事部在做出客观、正确的岗位评价、薪酬市场调查的基础之上，建立适合于本公司的薪酬体系。
45、1.4 行政人事部及时了解市尝行业内及公司薪酬动态并汇报及体系调整优化。
46、薪资评定
47、核定绩效工资总量。县人劳局、财政局根据单位正式工作人员总数和年人均绩效工资水*确定绩效工资总量，并将事业单位的绩效工资总量按经费供给渠道及方式核拨到各单位。各单位在考核分配过程中，必须严格执行人劳、*门核定的总量标准，不得突破上限控制。
48、6薪资级别及对应薪点值
49、2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。
50、4整年度之内请事假累计两个月以上（含两个月），累计请病假四个月（含四个月）以上，不计发年终奖励。
——医疗器械公司销售部岗位职责 40句菁华
1、根据对市场的预测建立合理的安全库存，及时下达预投计划。
2、负责联系运输工作。
3、为了提高公司在用户中的信任度，要保证零配件的供应。
4、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。
5、完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。
6、营销队伍的组织、培训与考核。
7、负责客户账款管理，按公司回款制度，催收或结算货款;
8、合理进行销售部的预算控制；
9、预测市场危机，统计、催收和结算款项；
10、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本组每月销售计划，掌握销售进度。
11、主持周会和每日例会。
12、根据公司规定，定期对业务员进行考核。
13、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。
14、有志于医疗销售，对销售工作充满热情
15、优秀的团队合作意识
16、具有医学专业背景者优先
17、组织及负责相应市场会务策划
18、收集市场信息，提*品的市场调研报告；
19、配合、组织和实施相应的市场推广活动；
20、作为区域销售担当，根据公司销售政策和策略，完成所负责区域的销售目标；
21、通过医院拜访、手术跟台、学术会议的开展来扩大和提升产品的询价；
22、负责区域的各类学术展会的会务工作；
23、主管安排的其它工作
24、积极配合市场部工作，负责学术会议及产品推广活动的计划、组织、实施与协调工作；
25、负责区域内专家关系发展与维护、临床应用、学术推广等；
26、采购、销售人员是直接从事医疗器械的调拨，必须由药品监督管理部门专业培训经考核合格后，持证上岗。
27、销售管理
28、产品策划
29、费用控制
30、有1年以上医疗器械公司内勤、行政、助理工作经验，熟练使用OFFICE办公软件及财务软件，有网上报税及开票经验。
31、负责公司内勤工作，公司相关业务单据制定，文件的管理制定，出入库单据的制定，发票的单据的制定。
32、建立客户资料及档案，完成相关销售报表；
33、承担辖区内新品销售任务指标、客户开发指标;
34、负责辖区内代理商及客户产品知识、市场政策培训工作;
35、公司有稳定客户、对既有的客户进行维护
36、收集客户有关信息和需求，相关市场讯息的挖掘与整理收集；
37、负责联络沟通客户，建立客户资料及档案，完成相关销售报表；
38、负责整理客户资料、销售协议、合同等存档管理。
39、有医院销售经验，熟悉医院工作流程，拥有良好的医院资源和销售渠道，热爱药品销售服务工作；
40、制定销售计划（年度、季度、月度），完成销售任务；
——先进管理制度 50句菁华
1、全体职工应做到按时上、下班，不擅自离开工作岗位。实行上午上班、下午下班、晚上值班三次签到制度，上午签到时间为8:40以前，下午签到为5:30以后；晚上签到时间为7:00以后、22:00以前。
2、职工全年累计请假除因病等特殊情况外不得超过二十天，否则在年度考核中不得评为优秀。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
5、经签发的文件原稿送办公室存档。
6、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
7、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
8、需求量大，内部人力不足；
9、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
10、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
11、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
12、膳宿费系指膳食费及宿费。
13、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
14、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
15、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
16、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
17、按时上班，不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时，必须经过店长或督导批准同意。(请假时间达3天者需督导批准方可。)否则，将以早退或旷工论处。
18、认真履行工作职责、热情耐心地接待每位顾客。优质服务，提高工作质量，增强凝聚力，提高销售营业额。
19、员工用品必须贴有商场相关标*字样方可带入卖场，未经允许不得随便将商品带出商场。
20、严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。
21、美容师之间互相尊重、关心和照顾，礼貌用语，严禁在营业场院所内讲脏话，争吵、打闹、发脾气，摔物品等言行。
22、上班时间手机调到震动状态，给顾客做护理时不准接私人电话，电话内容由他人代为转告或改时间打入，接听时间不准超过3分钟，顾客预约电话请他人代为登记。
23、员工须严格遵守本店的各项规章制度，按时上下班，不迟到，不早退、不旷工。
24、爱护公共物品，仪器设备，不操作时处于关闭状态，拔掉电源，以免造成机器损伤。
25、树立强烈的责任心，爱护公共财物，不得偷盗和浪费，操作完毕，物归原处，摆放整齐。
26、维护好自身形象，语气柔和甜美，微笑服务，物品轻拿轻放。关门开门注意不要发出声音，以免惊醒客人。
27、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；
28、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
29、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
30、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
31、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。
32、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。
33、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。
34、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间
35、关于辖区安全防范管理的规章制度、管理规定，应及时分发到甲方。
36、每次检查形成文字记录。
37、栓体情况：消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遗失。
38、按时进行定期检查、保养检查喷嘴和喷射管是否堵塞、腐蚀损坏。
39、消防拉梯：拉梯牢固程度如何，拉绳是否完好，是否能正常使用。
40、每月逐个检查一次。
41、检查接口垫圈是否完好无缺，替换阀门老化的皮垫。
42、2.5安排有关人员参加上级部门安排的学习和培训;
43、4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训,培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。
44、上岗
45、负责完成公司所制定的年度销售目标。
46、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
47、及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
48、次月5日前上交单月工地各统计报表。
49、签订劳动合同或聘用协议，履行《合同》或《协议》约定的权利和义务。
50、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；
——班组管理制度 50句菁华
1、6按照公司经济责任制的规定对本班组的奖金进行分配。
2、1.2严格执行安全规程，工作现场要符合安全规程要求，坚持“四不放过”（事故原因不清不放过、群众未受到教育不放过、防范措施未落实不放过、事故责任者未受到处理不放过）的原则。
3、2.8按要求积极开展降本增效活动。
4、6思想政治工作
5、2班组定级必备条件：
6、负责组织本班组人员学习上级有关安全施工的规程、规定和措施。带头遵章守纪，及时纠正并查处违章违纪行为；
7、认真开展班前5分钟安全活动（班前会）和班后安全小结；
8、负责本班组施工工序开工前的安全施工条件的检查与落实，对危险较大作业点的施工，必须设安全监护人；
9、实施安全施工与经济利益挂钩的管理办法，做到奖罚分明；
10、组织本班组人员分析事故原因，吸取教训，及时改进班组安全工作；
11、抓好安全思想教育工作。带领工人经常学习安全生产知识，认真组织工人搞好安全活动日，积极配合有关部门对工人进行安全技术培训。
12、对矿和队指定的制度，如有不符合实际情况的，有权建议修改。
13、组织本队严格实施“三大规程”，干标准活，干放心活，切实解决好掘进工程质量、设备质量等问题，及时制止“三违“现象。
14、生产现场发现有不安全因素，并威胁工人的人身安全时，在向上级汇报的同时，停止生产，及时处理。
15、努力提高本队职工业务技术水*，做到勤学互帮，提高职工素质。
16、负责提高本队人员的思想业务水*等方面的技能工作，带领全队人员履行好各自的岗位职责。
17、班组每出现一起轻伤事故，扣除班组长当月考核分的50%，其他班组成员均从个人考核分中扣除20%。班组每出现一起重伤事故，免除当班班长职务，其他班组成员均从个人考核分中扣除50%。
18、所有与会人员不得喧哗、不得破坏会场纪律。
19、作业规程每人学习的时间不得少于10小时，每次学习后在签字表上签名，通过考试合格后方可上岗。
20、对于长*公司下发的安全信息、文件及有关制度，由安全副队长利用周三安全活动时间组织职工进行学习。
21、职工要准时参加培训，不迟到、不早退，不无故旷课，有事必须事先办理请假手续。
22、所有施工人员在生产、检修的全过程都有义务在自己的作业岗位范围内进行安全检查，并将检查的问题主动处理落实。
23、对于制约生产或危害人身安全的问题必须立即停产处理。
24、1分公司安排安全值日人员进行轮流值日，协助安全员、各班组做好隐患排查、开展安全生产工作，并在安全管理台账上做记录。
25、5结合实际情况，每天做好班前交底和交底记录。
26、7按照公司标准，对班组设备、管网进行点检和巡查，并做好相关记录。
27、2员工必须按时交接班，不得随意更换轮班，不得随意中途出入站、锅炉房。
28、1各班组值班人员接听和拨打电话，对方无论是用户还是上级部门，都要问明情况做好记录，记录好来、去电时间和内容，态度端正，使用问明用语，耐心解释。遇见难以解答的问题，汇报领导后给予解答。
29、了解本企业已开办的各项业务(包括系统功能、使用方法、合作处理流程，会员回访流程，服务标准)。
30、计算机操作熟练。使用五笔输入法，打字速度达80字/分。
31、严格交接班手续，认真遵守交接班制度。
32、听从管理人员的指挥调度。
33、通过安全检查发现和查明各种危险的隐患，督促整改;监督各项安全规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业。
34、安全环保处配合上级有关部门组织开展好各类安全检查。
35、对严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，限期整改，要定项目、定时间、定人员，不得推诿。
36、.易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物质和蒸汽的设备、管道检
37、从事易燃、易爆、有毒、有害系统检修或事故检修，要做好监护，备好防护器具，以便应急之用。
38、检修现场的器材物品，要堆放整齐，稳固，保持消防通道畅通，予留孔洞、坑沟要设护栏或盖板，夜间设警示红灯，因施工需要，被破坏的安全防护装置及其他设施和标志要及时修复。
39、未提前堵好墙柱脚缝罚款200元/次。
40、每次同标号砂浆尽量按要求使用，以免造成材料的'浪费，在砼浇筑即将完毕前做好补料数量统计，并将原泵管内遗留的砼量考虑在内，不能造成砼的浪费，如造成浪费的由班组负责相应经济损失。
41、未将地泵放接料口处散落的砼清理利用的罚款200元/次。
42、未将吊模处砼收*的罚款50元/处；未将预埋管件处砼面收*的罚款50元/处，未将墙柱边砼收*的罚款50元/处（用两米靠尺检查）。
43、班组长必须参加放线，并与楼栋主管工长进行交验记录，不参加放线的罚200元每层，无放线交验记录（双方签字）的对工长进行处罚200元/次。
44、打定位桩时，施用钢筋只能采用6—8mm的钢筋，长度限制在100mm以内，如采用8mm以上钢筋，所超出的钢筋用量由班组承担。
45、必须按照项目部指定的进度计划完成施工任务，如木工组在无充足的理由下拒绝执行项目部的工作安排，项目部有权给予罚款1000~2000元，有权并随时终止劳动合同，耽误工期造成损失均的由班组全额承担。
46、工完场未清的罚200元/层楼，工完场清必须由材料员（或是工长）检查合格并签字记录。材料员（或是工长）未履行职责的罚款100元/次，班组不配合的罚款100元/次。
47、拆除清运下楼的材料必须按材料员的要求进行分类堆码整齐，并实行验收合格签字记录，否则由劳务普工班组堆码，并处200至500元罚款。
48、领取步步紧、螺杆、螺帽时，先找主管施工员开具领料单，凭领料单到仓库领取，未使用完要退回库房，违者，每次罚款人民币500元，主管施工员要严格掌握、控制步步紧、螺杆用量，超过正常用量处主管施工员1元/个的罚款。四、安全管理
49、任何人员不得穿拖鞋、凉鞋、赤膊进入施工现场，严禁酒后作业、不带安全帽等有违项目安全管理规定的行为。否则除勒令整改外，处以管理人员200分/次扣分，工人50元罚款；发现酒后作业的处以每人每次500元罚款，处以管理人员500分/次扣分。
50、参建人员有在工地上打架斗殴、赌博、酗酒、偷盗或进行非法活动的，一经发现，处以1000—5000元罚款，情节严重者送交*机关处理，由此造成的一切经济损失由本人负责。
——门店管理制度 50句菁华
1、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
2、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
3、与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气。顾客提出的要求如不能答复时，要及时请示，妥善处理。
4、做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。
5、泄露本公司机密1次/月；
6、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。(如因工作需要不能按时签到的除外)
7、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。(如：您好!欢迎光临金针坊专卖店/专柜，请随便看!欢迎再次光临!请带好您的随身物品!)。
8、上班时统一佩戴工作牌（要求上交相片，马上制作），穿店内样衣营业。（可选择库存较多的款式作为样衣穿着）
9、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
10、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
11、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
12、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
13、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
14、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
15、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
16、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
17、烧焊、点焊时注意周围是否有油气
18、有无配伍禁忌。
19、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;
20、理发店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。
21、店长1名
22、店内状况确认：
23、赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；
24、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。
25、由各店店长具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。
26、会场纪律
27、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用;
28、持续学习
29、巡视货场：
30、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
31、按销售或明天的推广转场
32、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
33、6、冷处：指2-8C；
34、2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
35、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
36、1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。
37、委托发货
38、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
39、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
40、1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.
41、1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。
42、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
43、本制度解释权属股份公司财务审计部。
44、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部
45、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。
46、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。
47、遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。
48、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。
49、遵守门店的各项规章制度和工作程序。
50、1严格、认真执行*关于现金管理的制度。
——预算管理制度 50句菁华
1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，监理和完善预算管理工作规章制度。
2、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及抚顺市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入时，应根据具体的收费项目确定，准计算编列。
3、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
4、预算管理的基本原则：“量入为出，综合*衡；效益优先，确保重点；全面预算，过程控制；权责明确，分级实施；规范运作，防范风险。”
5、预算的内容：预算内容包括业务预算、财务预算、专项预算及其他预算。
6、4其他预算：包括党、工、团、妇联等预算经费支出。
7、2.4编制、修改、拟定并上报公司的年度预算；
8、2.5环境变更时，经营方针的变更及预算的修正；
9、4.3编制、审核、汇总各部门的初步预算并提交公司预算委员会讨论；
10、4.7对公司各部门拟定的相关政策规定提出评审意见；
11、5公司各部门预算执行责任人的职责：
12、5.1根据公司年度经营目标起草、修改、拟定并上报各部门年度工作规划即业务预算；
13、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；
14、5.6根据公司年度业务预算指标起草、修改和拟定上报本部门的经营管理政策和规定；
15、1.4公司确定的年度预算编制原则和要求；
16、2.1集团董事会确定公司预算年度的经营目标；
17、2.3公司各预算责任部门按照统一格式，编制本部门归口管理业务的下一年度预算草案，于每年11月10日前送财务部，年度预算必须同时分解到月度预算；
18、5.1公司正式批准执行的预算，在预算期内一般不予调整。但当产品改良、公司经营管理工作调整、公司发生重大经营管理事故等原因时，可以申请预算追加调整。
19、5.3经批准的预算调整金额仅适用于报销，但不涉及年度或月度预算报表金额的调整，预算对比分析与考核仍按原批准下达的年度财务预算目标为准。
20、6公司建立预算执行情况月度分析报告制度。各预算责任部门应于每月终了12日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每月预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任和集团财务审计处。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。
21、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。
22、组织各部门编制预算或调整预算，对部门编制的预算草案或预算调整进行初步审查、协调和*衡、汇总后编制公司预算草案或预算调整方案，上报公司领导班子审议;
23、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;
24、集团总裁决定;
25、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。
26、销售费用预算
27、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。
28、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
29、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
30、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
31、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
32、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
33、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
34、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
35、凭证的名称；
36、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；
37、会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。
38、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。
39、工程项目质保金支付：质保金到期后应由工程项目经办人及有关人员对工程质量鉴定后，填写质保金支付审批表，按业务款项支付程序审批后方可支付。
40、会计凭证、税务资料保管期为15年，会计凭证及有关资料烧毁由会计提出并编造清册，经财务负责人、总经理、董事长批准方可烧毁，在烧毁时至少有经办人，副总经理以上人员在场。
41、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。
42、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。
43、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费（车、船、飞机等）和住宿费（培训费、会议费、餐费等作单独列支）组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。
44、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。
45、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。
46、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。
47、长期预算以医院未来3―5年的发展规划性预算，长期预算是制定短期预算的重要依据。
48、根据医院的年度经营计划、制定、修改医院的预算政策、预算管理的具体措施和办法。
49、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，保证预算在执行过程中切实可行。
50、预算编制流程如下：
