1、负责日常记账凭证的录入。
2、认真核对、整理各项收支原始单据，凡未按规定审批或违反财经制度单据，一律不得入账。
3、负责会计档案的整理、装订。
4、编制出口免抵退税报表;
5、金蝶k3、ERP账务处理工作;
6、领导安排的其他工作。
7、增值税专用发票抵扣及验旧。
8、会进出口退税处理，外销增值税退税，负责减免税退税申报。
9、工商变更，税务函调事宜。
10、要求初级以上职称，出口退税工作经验满2年。
11、负责所得税汇算请款事宜。
12、懂香港账优先。
13、具有良好的职业道德及团队协作能力。
14、负责编制公司月度、年度会计报表。
15、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
16、独立办理税务外经证、开票等税务相关工作，能独立办理企业税务上面的交纳、复核工作。
17、收集各类税务法规、制度，定期对财务人员进行税务培训。
18、负责国税增值税、所得税、地税申报及资料报送；
19、负责一般纳税人公司对外统计台账和月度报表申报；
20、负责税务统筹与账务处理工作;
21、财务，会计，经济等相关专业学历，具有会计任职资格;
22、督促、协助各公司税务申报，组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。
23、具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力，有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。
24、具有较强的工作责任心。
25、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
26、负责编制税务相关报表，集团税务*台信息的填报;
27、定期完成税务风险自查及整改跟进;
28、熟悉企业会计准则、税务法规，负责财务部成本管理与税务管理工作；
29、熟练操作财务软件和办公软件；
30、月度税费的申报与缴纳，纳税分析的填报
31、每月提交相关科目的帐户分析。
32、合法纳税，定期进行纳税自查工作，合理规避纳税风险。
33、负责出口退税、外汇核销工作；
34、上级领导交办的其他事项。
35、按时完成税务相关的各项专项审计及税务审批事项；
36、按时完成其他涉税事项；
37、核对每日现金收支及余额，及时、准确完成现金凭证的填制；
38、财经类院校全日制会计、财务管理专业本科、硕士研究生毕业;
39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;
40、注册会计师通过1~2门或税务师通过2~3门;
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、建立公司产品销售收入明细账
2、建立公司产品销售成本明细账
3、产品销售成本明细账与总账的进行核对
4、建立公司应收账款明细账
5、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
6、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告
7、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账
8、公司应收账款管理制度的执行情况分析
9、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
10、将生产费用按部门进行归集分类
11、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据
12、登记原材料、包装物明细账
13、按月与总账核对原材料、包装物明细账
14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性
15、对各种材料的购进价格进行监督分析
16、参与原材料、包装物的招标活动
17、对备品备件库存定额执行情况进行考核
18、向相关部门提供库存资金变动情况
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
21、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账
22、每月为审计部门提供材料采购单价
23、填制上级机关对公司的各种年检报表
24、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
25、配合公司内外部的审计工作;
26、关注及协助财务部提升税务信息化工作
27、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
28、负责编制国税、地税需要的各种报表。
29、熟练操作财务软件、办公软件。
30、每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对；
31、定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。
32、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；
33、具有较强的沟通、协调能力；
34、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
35、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
36、报批财产损失的准备工作;
37、负责税学习方法务档案的整理和归档工作;
38、协助主管完成其他工作任务。
39、全盘税务账务处理(一般纳税人企业);
40、办理申领/保管/使用，开具、核销和归档工作，进项认证，归档整理;
41、负责按时、准确处理每月国、地税相关税务申报，工商局、统计局等*部门数据申报;
42、配合上级领导及时办理其他各种涉税事项，开展税收税务有关的各项工作;
43、向上级领导提供税收筹划或者税务风险警示，并负责实施;完成上级领导按排的其他工作事项。
44、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;负责减免税、退税的申报。
45、负责办理公司、门店各项证件;
46、负责账表留档整理、凭证打印装订;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、熟悉税务法规、海关及其他*管理部门的合规性要求、税务申报的程序及生产企业出口退税的申报;
49、高度的责任心、强烈的进取心、能承受一定的工作压力、具有吃苦耐劳的品质，身体健康，沟通表达能力强，条理清晰、办事干练、有效率。
50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;
4、完成领导交办的其他工作任务。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。
14、积极完成校领导交办的其他工作。
15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
16、日常财务核算，会计凭证，报表；
17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;
18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;
20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
23、每月工资表的考勤及核算等审核。
24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。
27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
29、开具供应商往来结算单。
30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、供应商税票的验证及帐务处理。
33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
37、检查，指现金出纳日常工作。
38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——会计主管的岗位职责 40句菁华
1、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
2、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
3、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。
4、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
5、负责本部门的日常管理工作。
6、负责板块财务工作的协调处理；
7、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
8、根据公司财务制度，完成财务报表;编制公司财务预算、财务分析报告、资金计划等;
9、负责公司经营会计、内部经营测算分析，公司财务报表报送;
10、领导交代的其他工作
11、完成上级领导交办的其它工作。
12、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；
13、落实财务部门岗位职责和人员分工，严格按照本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作，加强会计核算及财务管理；
14、搞好财务部门人力资源管理，建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质；
15、按照国家会计制度及企业会计准则的规定，使用会计电算化正确进行会计核算，账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字准确、账目清楚、及时有效；
16、负责销售单据、发票的审核开具工作，负责各项业务款项发生、回收的监督；
17、负责工资发放及日常费用报销等支付工作;
18、及时完成部门领导交办的其他工作。
19、变质成本费用预算，并对预算执行情况进行分析；
20、编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据；
21、负责年度预算的具体编制。
22、完成内部管理报表和外部财务月报的编制。
23、负责公司年度所得税汇总清缴工作等。
24、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；
25、统计、打印、呈送、登记、保管各类报表、报告；
26、协助上级组织、拟订公司整体税务计划；
27、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；
28、根据客户实际，收集账务结算相关的资料；
29、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
30、做好现金盘点及固定资产盘点工作，及时核对业务及财务数据；
31、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；
32、完成领导交办的其他任务。
33、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
34、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。
35、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金*衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。
36、负责与银行、税务等部门的对外联络。
37、负责对原始凭证的真实性、合法性进行符合，及时结账，定期对账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符、报表及时。
38、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。
39、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
40、负责税票的填写工作，本着对公司负责的原则，准确填写税票，依法及时纳税。
——会计岗位职责 50句菁华
1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
7、完成上级领导交办的其他事务。
8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；
11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；
12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；
13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
14、完成领导交办的其他工作。
15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；
17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
20、负责公司全盘帐务处理;
21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
26、领导安排的其他各项工作。
27、完成上级交办的其他事项。
28、配合公司内外部的审计工作;
29、上级交办的其他事宜。
30、完成主管领导和校长布置的其他工作。
31、按月做好国税、地税纳税申报工作。
32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
36、公司支票由出纳员专人保管。
37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。
45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
50、负责清理、催收各项经费往来帐目。
——医院岗位职责 40句菁华
1、负责贯彻总部医院建设管理要求，打造具有泰康特色品牌医院;
2、负责协调对接外部资源，把控对外交流合作、培训等事宜。
3、全日制硕士以上学历，医疗临床或医院管理等相关专业;
4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。
5、加强对后勤工作的领导，审查基本建设、物资供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活，逐步提高职工的物质文化生活水*和福利待遇。
6、组织落实社会监督制度，及时研究和妥善处理人民群众来信来访。
7、副院长协助院长负责相应的工作。
8、负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。
9、负责院长临时交办的其他工作。
10、办公室副主任协助主任负责相应的工作。
11、检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行。组织科室之间的协作，改进门诊、急诊工作。
12、副主任协助主任负责相应的工作。
13、在院长/分管院长领导下，主要负责各类传染病、恶性肿瘤报告管理，职业病预防，健康教育，计划生育管理，红十字会，组织献血以及本院职工健康管理等工作。
14、组织本科人员的业务学习和技术考核，并对本科人员的晋升、奖惩提出具体意见。
15、在医务科科长/处长领导下进行工作。负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的统计资料，所需资料准确、完整，按期上报。
16、负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作。
17、提供教学、科研、临床经验总结等使用的病案。
18、收集、整理卫生技术人员的技术档案，建立健全技术档案制度。
19、在院长/分管院长领导下，负责全院的后勤工作；科主任是本科服务质量与病人安全管理和持续改进第一责任人，应当对院长负责。
20、教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。
21、督促、检查太*间员工做好太*间的管理工作。
22、对病情较重的患者帮助提前挂号，对危重病人护送到急诊科就诊。
23、发热病人必须亲自送入发热预检门诊，协助做好详细登记。
24、在业务院长领导下，具体组织实施全院的医疗质量管理、教学和科研管理、病案室管理工作。
25、拟定业务工作计划，经业务院长批准后组织实施，并督促检查，按时总结汇报。
26、负责承办有关医疗业务工作的来信来访。协助有关部门做好对外联络的业务宣传工作。
27、坚持以顾客为中心，认真履行导医职责，尽职尽责地为顾客服务，严格执行各项规章制度和操作流程，工作认真，相互支持，团结协作，维护医院形象。
28、认真做好前台初诊、复诊顾客的咨询登记、分诊协调工作，主动配合咨询师的接待工作，准确合理的解释术后的一切状况和注意事项。
29、接听院内外联系电话，应熟练地使用规范用语，热情、礼貌地接听，耐心、规范地回答相关问题。
30、主动以茶水招待在太阳岛休息以及进入咨询室的顾客。
31、对于进入大厅，不明目的的人员应主动上前询问，对于非顾客的来访人员应主动联系相关部门，确认来访者身份后方可允许进入相关区域，对于闲杂及可疑人员应通知保安予以跟踪管理。
32、必须如实掌握和计算院内营业收入，钱物与账单要相符。
33、严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并追究刑事责任。
34、认真监管好前台库存，每日16时与财务盘点库存，每周一交日报表。我院将不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。
35、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。
36、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。
37、主持拟订医院业务评估与战略规划或计划，并负责初审，确定后组织实施。
38、组织制定医院总体发展规划（与总体战略目标合并制定）、年度工作计划，按期布置检查、指导总结工作，并向董事会反馈、汇报。
39、领导员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，不断提高医疗技术水*和服务质量。
40、制定医院机构设置方案、人员编制与聘用重量方案和加强人力资源体系的建设。
——发货岗位职责 40句菁华
1、负责对产品、配件及设备装车、清点工作，合理安排车辆装载；
2、负责收集归档货车司机的驾驶证、行驶证复印件；
3、负责办理出门手续；
4、负责司领导提交和商业战略计划相关的物流信息；
5、负责供应商的洽谈和安排以使货品安全及时送达目标客户，不断提升服务水*和机制合理性；
6、有着良好的团队合作意识，敬业负责，带动同事积极工作；
7、负责协助办理出门手续；
8、完成领导交办的其他工作任务。
9、对仓库货物进口分类管理、盘点；
10、完成上级领导交办的其它工作。
11、有相关工作经验者优先考虑。
12、制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况；
13、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；
14、负责新的第三方物流渠道的开发、对接、维护；
15、严格执行公司的各项管理制度、协助上级主管进行日常库房管理工作；
16、熟悉金蝶软件操作流程，掌握仓储库存基本知识；
17、熟悉公司产品流转流程和产品规格、堆放位置。
18、学会统筹安排，按照销售出库单合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发出。发货时如有需要与物流配送中心约定货物到达时间的，做下记录或记在送货记录上。
19、发货时认真核对发货清单，核实产品名称、规格及数量，客户收货人电话及地址，不得错发，漏发、混发、多发，造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字认可。确保发货准确率达100%。
20、及时把发货凭证交到交给销售内勤，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
21、货物出入库应查对领料单（或发货单），做到不错发、不漏发；货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；发货后要及时按发货单办理物品出库手续，登记有关帐卡。
22、大专及以上学历，仓储、物流、管理相关专业，有调度经验优先
23、勤奋踏实，服从领导安排。
24、对运输公司或市场提出的合理工作要求，及时协调解决；
25、及时与车辆调度协调，使整个装车、发货安全有序。若出现意外情况立即报告矿区，及时解决，确保装车发货的顺利进行
26、做好工作日志和交接班手续，交清当日装车发货任务情况和下一班发货任务及预计可能出现的问题，填写好交班注意事项，交清各项工作。
27、有同类电商erp进销存管理系统操作经验者优先考虑;
28、有一年以上仓库管理工作经验者优先考虑;
29、及时把发货凭证交到财务处，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
30、经常联系物流配送中心，熟悉物流的配货时间、配货路程、物流的收费标准及代收款到账时长。选择信誉好、配送快价格低的物流中心，发现问题及时更换物流，确保货物及代收款的安全及稳定。
31、负责仓库日常的6S、整理、整顿、安全、消防管理，做好防火、防盗工作；
32、负责物料出入库单据整理管理，相关单证、报表的整理和归档；
33、做好每天的循环盘点和定期的月末盘点工作；
34、创建物料号及物料请购；
35、主管安排的其他工作；
36、核对货物的入库凭证,清点入库货物;
37、实施仓库的安全管理;
38、完成上级交办的其他工作
39、收集业务信息，掌握市场动态，跟进市场行情和产品信息并及时整理和反馈。
40、认真完成上级下达的任务指标；并且配合上级的工作流程安排。
——客服岗位职责 40句菁华
1、确定各个岗位之间的相互关系；
2、根据岗位的性质明确实现岗位的目标的责任。
3、协助其他部门进行会员金融服务的推送；
4、根据公司提供的注册会员信息，定期对会员进行跟踪回访，并完善会员信息表。
5、将公司近期的活动信息及时有效地转达给客户，并根据具体的活动信息调整术语，最大可能地促成客户成交。
6、指导并协助客户，完成网站或手机端的各种操作步骤，并及时将发现个人无法解决的问题反馈至相应部门。
7、能吃苦,服从管理,善于沟通,有一定计算机基础,能熟练使用OFFICE软件;
8、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
9、有经验者优先录用。
10、大专及以上学历;
11、能够熟练使用办公软件,打字速度在50字/分钟以上;
12、及时跟踪客户的销售情况及物流情况，了解客户对产品的反馈意见，帮助客户解决销售中出现的问题
13、通过多种方式收集客户反馈意见，分析整理后推动公司相关部门进行改进；
14、有OTA，航空公司或者酒店客服工作经验优先。
15、负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案。
16、建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统。
17、网站建成后协助客户添加上传资料、处理图片等，丰富网站内容；
18、负责记录相关信息,并收集客户回馈;
19、通过多层次服务体系,维护良好的客户关系,提高客户满意度和忠诚度。
20、熟练运用OFFICE软件;
21、每月向财务部提供客户有偿服务及公用事业费明细，打印帐单，核对,分发,配合财务部按月将租户的付款通知书及发票交租户签收，签收凭证交办公室接待归档,并负责费用的催收工作。
22、协助递送各类通知及调查问卷至各业户。
23、跟进责任区域客户的日常投诉处理,重大投诉及时上报客户服务部经理,并协助处理本部门的客户回访工作。
24、协助客户服务接待员和档案管-理-员整理部门文档,在客户服务部接待员休息时进行轮值。
25、在客户经理的安排下,定期不定期开展客户满意度调查。
26、处理客人对业务的咨询,提供跟踪和查询服务;
27、负责办理客户入住、迁出手续，受理单元入伙(交付)、住户卡的办理;
28、搬家预约、客户的迁入、搬出放行手续等客服日常事务办理;
29、负责公司文档复印、打印、扫描等工作;
30、保持公司前台清洁卫生，展示公司良好形象;
31、整理、核对、保管签收回单，并反馈统计准确率和回收率;
32、物流供应商的日常管理及运输物流异常事件的处理;
33、及时处理异常情况，积极与仓库及调度等部门沟通，不断提高客户满意度。
34、能顺利完成领导布置的其他工作。
35、管理单据系统录入
36、负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存
37、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养
38、完成领导交办的其他或临时工作
39、熟练的使用旺旺与顾客聊天，引导买家购物，促成交易；
40、记录好每天遇到的问题，反馈给客服主管；
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、SAP应付系统处理
2、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理
3、具有一定的财务分析能力
4、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;
5、每天按会计通知开具广州发票;
6、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
7、日常发票登记和跟踪。
8、促销费用冲减应收账款的系统录入;
9、与客户应收账款的.对账;
10、销售成本与库存的统计;
11、有从事商超工作经验的优先考虑。
12、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
13、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
14、负责完成供应商发票核销及账务处理；
15、负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；
16、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德
17、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
18、增值税专用票发票勾选*台认证
19、负责应付款凭证的录入；
20、编制月份应付款计划；
21、应付帐款帐龄分析；
22、分析应付款项的账龄及偿还情况
23、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
24、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
25、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
26、负责各项回款的办理与统计工作;
27、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
28、负责业务提成核算和管理;
29、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
30、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。
31、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
32、负责完成上级领导委派的其他工作
33、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
34、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
35、全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;
36、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;
37、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
39、负责确定是否符合开票条件并安排开票;
40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
——超市岗位职责 40句菁华
1、审核各项收支的合理性，真实性和合法性。
2、准确、及时完成会计报表的编制。
3、合同管理，根据合同内容完成对外合作项目的结算工作。
4、根据商超门店营销计划，完成部门销售指标;
5、管理维护商超客情关系以及自己所管辖的门店销售及管理。
6、开拓商超业务。
7、与所在银行维持良好互动关系
8、促销员招聘、入职、进场、退场、培训、合同签订等的管理;
9、定期巡店，检查促销员的上班情况及商品陈列等;现场督导销售工作;
10、促销活动的督导与跟踪执行;
11、KA主管交给的其他相关事宜。
12、负责按公司发布的形象标准进行货架形象维护。制定和完善本区域商超商品的陈列与展示方案，定期对各商超进行产品的陈列、道具及陈列进行调整，并对相关人员进行培训;
13、负责所管辖区域商超客情关系的维护;
14、对所辖区域商超营业目标达成情况等进行全面分析并进行改进，制作相关销售报表体现出来，分析与报告及营业效益的评估与营销策略的改进建议;
15、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
16、负责按时完成代账客户国地税汇算清缴以及工商年报工作;
17、负责客户单据、证照等相关资料的收集、传递工作，并妥善保管，不得遗失;
18、负责及时与下属会计、客户沟通账务存在的.问题，积极想办法解决，提高客户满意度;
19、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。
20、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
21、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的付清凭证，以审批后办理付款，并加盖"现金付讫"戳记。
22、不准套取外汇，孔雀得私自兑换处币，要切实执行外汇管理制度。
23、编制和发放商场超市员工工资、奖金、办理工资结算，编制现金记帐凭证和有关报表。
24、配合公司相关部门在区域门店对慈善推展活动的执行;
25、制定门店的各项经营指标及管理目标并组织实施;
26、对营运体系各门店进行管理、监督及指导;
27、负责对公司门店商品质量做监督;
28、财会文件的准备、归档和保管;
29、核对清算企业各类往来款项以及内部费用支出;
30、协助收集整理预算编制、预算控制;
31、整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告;
32、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档;
33、根据汇总的销售出库商品明细表结转出库商品成本并编制记账凭证;
34、根据供应商往来核对账目，编制记账凭证以及应收应付账款表;
35、门店开业指导和培训;
36、门店走访，了解销售情况，统计门店每天的销售报表;
37、组织监督门店盘点工作，对盘点数据的真实性负责;
38、要负责本课所管辖的范围的所有安全以及与防损相关的事宜的检查、取证和处理;
39、要经常巡查商场，以保商场的安全;
40、超市防损课长要负责维护各项安全防损防盗设施，要做到定期保养和检验;
——会计岗位职责描述 30句菁华
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
2、完成领导安排的其他工作。
3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的其他工作任务。
7、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
8、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
9、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
10、审查公司对外提供的会计资料;
11、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
12、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
13、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;
14、完成上级交办的其他日常事务工作。
15、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。
16、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
17、认真完成领导交办的其它工作任务。
18、负责完成领导安排的相关日常财务工作。
19、负责借款、报销等原始票据审核，确保借款、报销流程符合公司相关制度要求;
20、负责日常费用核算，确保账务处理及时准确;
21、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;
22、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
23、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
24、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;
25、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
26、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况;
27、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。
28、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
29、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
30、完成领导交给的其他工作。
