1、预测未来成本水*，编制一定时期成本水*计划；
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
3、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
4、负责各门店月度费用分摊及凭证录入；
5、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；
6、负责建立科研项目经费支出财务专账并进行管理，并对各项目费用进行归集和分配；
7、负责饮食成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核。严格控制成本，促进增产节约、增收节支，提高酒店的经济效益。
8、其他领导临时安排的工作。
9、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。
10、做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。
11、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理、归档工作，对职业范围内的问题提出工作建议。
12、按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
13、做好会计核算工作，审查会计报表。
14、定期主持召开成本分析会。
15、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
16、对原材料出库单、产成品入库单等单据审核及时、无误；
17、定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。
18、《关于物料报损账务处理的规定》
19、依据质检部报损文件审核报损物料的领用；物料报损率大于质检部正常范围的，内部领料单须由制造中心总经理和质检部经理签字；对未查出原因或责任人的，应由制造中心总经理签字并挂其个人借物。物流中心依据经审核的内部领料单打单，出库类别为生产报损领料，并在出库单右上角标注内部领料单号码。
20、仓储部打单时也要录入报损物料的产品编码和名称，一种产品打一张单。
21、服从分配，按时完成指派工作。
22、生产过程中发现物料有问题、又急需发货的情况下，需向质检部申请；质检部审批后，由质检填写领料单，从仓库借出该物料（记李琦“个人借物”）；采购人员将物料换回后，再办理入库手续，由质检部填制红字出库单，财务作冲红处理。
23、质检部发现某物料报损率过高，需对该物料进行复检时，要填制内部领料单从仓库将该物料领出（记李琦“个人借物”），复检完毕入库再作冲账处理；检验出的不合格物料，继续记李琦“个人借物”，采购员将物料换回来后再办理入库手续，质检部填制红字出库单冲账。
24、年度、月度滚动预算的编制及预实分析、管控；
25、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。
26、负责所在生产部标准定额制订依据中历史数据的提供和筛选;
27、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
28、按总部管理要求管理核算工厂成本；
29、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。
30、当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
31、出具工厂本批本月成本核算表；
32、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
33、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
34、负责核对部分分销商账单，并编制对应的会计凭证;
35、负责会计凭证的整理、装订;
36、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表，向财务经理提供资料；
37、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
38、工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;
39、对工程项目核算数据的真实性、可比性、准确性负责，并能从中及时发现问题。
40、财务类相关专业大专以上学历，初级以上职称;
41、能熟练的进行会计报表、账务的处理，熟悉国家会计、税务等法规;
42、能熟练操作办公常用软件、财务系统软件;
43、负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符。
44、掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见;
45、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算;
46、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、
47、了解生产工艺并建立与维护标准成本体系，每月进行标准成本与实际成本的对比分析;
48、建立健全公司财务管理制度
49、负责公司成本费用的核算、管理、控制
50、具有财务分析的能力，创新思维，提供业务及管理层应收账款相关的情况汇报和建议
——成本会计的职责有哪些 50句菁华
1、开展成本分析工作;制造费用预测的月度收集、回顾;
2、协助跟踪与控制新项目研发投入的各项支出，包括投资，研发费用及相关成本控制、分析;
3、能熟练使用ERP系统和鼎捷系统
4、负责产品成本核算，并定期出具产品成本分析报表;
5、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
6、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；
7、税务审核、税务稽查工作，以及年度各项税种的纳税申报工作，办理有关税收减免手续;
8、管理工厂往来账务，编制周报表。核对并制作各部门报销票据。管理业务往来合同原件，开具并跟踪各项发票;
9、审核成本核算数据，向管理层提供成本信息和改进意见;
10、审核工程项目相应的收入、成本单据，相关税金的计算，编制凭证；
11、有工程施工类企业财务工作经历者优先。
12、收入的确认与计量、与收入相关的事项开具发票等；
13、产品成本预算与实际发生额的月度对比分析。
14、会计、财务、金融、财经类大学专科及以上学历。
15、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强。
16、负责工厂成本核算;
17、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;
18、负责增值税专用发票进项税额的认定、增值税核算及纳税申报；负责办理教材退税；完成所得税汇算，搜集税收法律新政策新规定。
19、负责核发工资、填报工资手册、编制工资及其他收人报表。
20、负责计算机软件维护，及时联系解决会计电算化中遇到的问题。
21、完成领导交办的其他工作。
22、收集与成本相关的信息，拟定目标成本编制成本管理计划，提出降低成本的控制措施和建议；
23、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作；
24、负责所在生产部实际成本与预算成本之间的差异分析并出具分析报告。
25、负责所在生产部成本决策中量本利分析的测算和分析工作。
26、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成。
27、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；
28、定期组织库存盘点，库龄分析、减值测试；
29、上级交代的其它临时性事项。
30、年度、月度滚动预算的编制及预实分析、管控；5。内部控制流程的设计、完善和实施；
31、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
32、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
33、具有财务分析的能力，创新思维，提供业务及管理层应收账款相关的情况汇报和建议
34、会同有关部门搞好定额管理。
35、定期主持召开成本分析会。
36、完成领导交办的其它工作。
37、有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提崐出奖惩意见。
38、有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所崐需的各种有关资料。
39、对本科方针目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。
40、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。
41、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
42、酒店各类物品存货情况一览表；
43、每月编制各零售店铺的毛利率分析表;
44、核算并审批电商促销活动的销售毛利;
45、每月核对进项税;
46、全日制财务、会计、金融等相关专业大专以上学历，本科以上优先;
47、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，有上进心。
48、定期配合对公司存货、固定资产进行清查、核实;负责报废资产的材料收集;
49、公司交办的其他事宜。
50、财会专业专科以上学历;
——成本会计岗位职责 50句菁华
1、编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议;
2、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算;
3、根据成本目标，制定预算、核算、成本管理等方案细则，并组织执行与跟进;
4、领导安排的其他工作。
5、制定公司财务预算，负责资金的筹措和使用
6、加强成本控制，防止挤占成本。加强成本控制，首先是进行目标成本控制。其次是遵守各项法规的规定，控制各项费用支出、营业外支出等挤占成本。
7、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
8、按照公司对各项费用开支的有关规定，审核各种费用单据，在预算范围内，严格把控费用；
9、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
10、协助各部门做好成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。
11、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；
12、负责各*台店铺账务，电商运营财务报表，ERP采购订单货款与银行流水核对;
13、办理其他与成本计算有关的事项；
14、成本结账相关操作，材料价格差异分析;负责成本费用指标的分解，每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;
15、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。
16、考核成本计划的完成情况，开展成本分析。
17、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
18、及时改进成本核算方法，保管好成本资料定期归档。
19、负责编写财务报表。
20、根据销售出库单，核算并结转当月产品销售成本。
21、按时完成领导交办的各项任务，按时参加有关成本会议，搞好系统内部和其他系统之间的协作，及时向有关部门提供资料，遵守各项纪律。
22、做好成本日常控制。
23、加强成本控制，防止挤占成本。加强成本控制，首先是进行目标成本控制。其次是遵守各项法规的规定，控制各项费用支出。
24、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
25、计算产品成本并编制产成品凭证；
26、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
27、复核监督仓库期末盘点；
28、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，及时调整本月合理消耗，正确计算成本，编制盘点表和转账凭证。
29、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
30、对本职工作完成情况及工作质量负责；
31、服从分配，按时完成指派工作。
32、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;
33、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作；
34、运用专业方法对未来成本水*进行预测，制定一定时期成本水*计划;
35、按月对在产品进行清查盘点，做好盘点申报和账务处理；
36、检查各工序目标成本指标的完成情况，分析存在的问题，提出解决方案和建议。
37、依据成本费用报表，分析成本升降原因并提交分析报告;
38、负责搜集、整理生产的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库;
39、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
40、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表；
41、与税务、*门对接，报送资料、配合工作，及时掌握最新优惠政策;
42、负责*资金项目申报及验收准备相关工作;
43、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理 提供基本依据。
44、完成部门安排的临时工作。
45、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作;
46、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表;
47、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析;
48、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效 益;
49、负责核算企业工资情况;
50、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;
——公司成本会计岗位职责 30句菁华
1、负责(工资项目)个人所得税核算。
2、负责核发工资、填报工资手册、编制工资及其他收人报表。
3、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
4、协助科长管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。
5、完成领导交办的其他工作。
6、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
7、完成财务部部长临时交办的其他任务。
8、负责公司各类材料采购、入库、领用、调拨的会计处理工作;
9、对所有文件及时处理，及时传递，对所收集到的资料进一步深加工，达到预定的目标，符合会计制度、及管理层的需要，客观、真实地反映经济业务;
10、根据过程管控及公司管理需要，实施成本费用管理制度的更新
11、分析比较销售成本、生产成本及单项成本。
12、其他与成本核算、分析、控制有关的事项，严格控制公司各产品的进出需要。
13、负责原材料(纸张)、成品图书的进(入库)、销(出库)、存货核算。
14、负责增值税专用发票抵扣联的审核工作，对不合格的抵扣票及时退回经办人，限期更换。
15、负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据，每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。
16、负责每季度与印务科会计核对纸张明细账;每月与储运部核对图书入库、出库、结余情况,保证账账相符、账实相符，对差异情况写出书面报告。
17、对成本各环节进行监督管控，区分质量损失与非质量损失，并降低非正常损失成本;
18、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。组织对项目工程成本控制，建立财务成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工等费用与工程部共商讨论以挖掘降低成本的潜力和控制，保证项目工程生产经营目标及利润目标的实现。
19、按时完成领导交办的.各项任务，按时参加有关成本会议，搞好系统内部和其他系统之间的协作，及时向有关部门提供资料，遵守各项纪律。
20、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
21、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
22、办理其他与成本计算有关的事项；
23、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
24、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本；
25、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；
26、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档；
27、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作；
28、负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况；
29、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，日常费用报销、付款单据审核;
30、报税，财务报表，及相关数据分析;
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、根据公司相关要求拟定修改补充和实施公司会计核算制度；
2、统一制定与修订会计核算科目；
3、审核总账模块会计凭证、费用凭证；
4、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据，发现问题及时反映并提出处理建议；
5、领导交办其他事项。
6、本科及以上学历，财务类相关专业，30—45岁；
7、负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
9、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
10、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
11、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
12、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
13、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；
14、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
15、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
16、领导交办的其他工作。
17、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
18、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
19、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
20、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
21、完成财务分析，编制财务会计分析报告;
22、协助进行业务系统、财务系统、开票系统的对接工作，保证会计数据精确;
23、协助出纳外出的收款工作;
24、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。
25、参与车间生产成本管理；
26、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；
27、完成领导交办的其他工作。
28、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
29、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
30、做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；
31、审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰；
32、依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理；
33、经验：1年以上相关工作经历;
34、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
35、日常费用报销的审核，合同登记更新管理，物业费收费信息核对管理；
36、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业；
37、具备会计中级及以上职称者优先考虑；
38、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理，保证公司资产安全、准确；
39、全日制本科学历及以上，会计、财务管理相关专业；
40、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
41、编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;
42、完成领导布置的其他工作。
43、本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强
44、按时准确地完成各项税务申报;
45、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
46、审核日常付款，报销单据;
47、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;
48、监督盘点公司存货、固定资产、低值易耗品等资产;
49、对外联络银行、工商、税务等部门;
50、负责网上纳税申报、企业所得税汇算清缴申报;各类资质的年审等对外业务;
51、5年以上财务会计经验，三年以上财务经理或财务主管工作经验
52、负责公司资金的预算、调配及理财的运作
53、审核各类账务核算单据，清理往来账目
54、工作踏实，认真细心，积极主动;
55、资产关账，月末费用结转。
56、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;
57、负责公司申请银行贷款工作。
58、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。
59、负责相关财务档案的管理工作。
60、往来账款核对、资金核对。
——内勤岗位职责 50句菁华
1、负责各种报表、文件的整理、归类及存档；
2、根据销售人员提供的发货订单的品种、价格，准确及时开出发货单；
3、负责订单，交货等相关文件的书面和电话处理；
4、完成上级交给的其它事务性工作。
5、网络销售：目前网络销售渠道单一为腾讯搜索，月底完成网站建设但没电子商务系统功能，故建议开网店，增加网上团购。
6、负责物料合同的签订及付款;
7、负责对供应商的资质进行归纳及整理，选择优质供应商进行供货。
8、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报公司总经理、销售主管经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
9、负责公司各类数据表格的制定，数据的统计;
10、内勤岗位，组织各岗位入职、离职、劳动合同签订等手续。
11、代表公司名义参加投标，记录相关信息，制作文档，留档。
12、参与合同评审，配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案；
13、收集管理工作日程报表，个人呈报的.材料等。
14、电话接待与来访接待；
15、负责办事处日常业务工作信息(工作计划、报告)的管理。
16、负责销售人员的考勤，依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩，核算本月绩效工资及提成；审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
17、根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理；并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。
18、各项目使用备件情况，对接仓库
19、百宝箱、维修箱检查表
20、定位器检查表
21、按合同要求给制造商做好衔接工作；
22、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；
23、签单合同录入及保管；
24、施工人员相关保险的办理；
25、对工地回访的抽查；
26、保管公司财务印章，严格按规定用途使用印章。
27、负责协调相关业务部门，确保客户代表的销售开发工作的正常开展；
28、采购单据的录入；
29、中心任务：
30、负责维护客户关系，做好市场相关的各项业务事宜
31、负责每月产品政策、新产品政策的宣贯及跟踪；
32、负责市场调整信息的汇总整理分析（行业、竞品等）；
33、负责起草一般性公务文件和报告的编写；
34、负责接待来客，保持会议室、各会客室的卫生清洁；
35、接听来电并转接到个人，记录投诉及重要来电；
36、公司灯源、空调等电器的规范使用及监管；
37、负责总经理交代的其他内勤事务；
38、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。
39、销售日报表管理：
40、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。
41、销售内勤负责在招标周期结束后，及时联络招标机构退回保证金。
42、销售内勤负责销售合同的制作，由区域经理提供签订销售合同的代理商及经销商名称；销售合同中涉及产品品种种类、规格、价格；销售合同中涉及销售范围；销售合同中涉及对代理商的限定要求（如账期、年销售额等）。
43、各项报表之收集、呈报、存档，部门用品之登记请购，分发及领用;
44、完成公司安排的其它临时性任务
45、负责整理生产部需要归档的文件、报表、资料;
46、负责每日操作工的产量计划安排，做到及时发放;
47、负责对各类生产报表汇总，经部门经理审核后上报财务;
48、及时核对出库单和采购发票，进行财务核对工作，对差异事项及时作出处理;
49、负责公司会议通知及来电记录工作。
50、负责公司各种微机收费系统的管理、维护工作。
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、独立负责工作小组，给下级成员的工作提供引导支持并进行督察;
2、熟悉会计核算流程;
3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;
4、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据;
5、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;
6、负责全盘凭证录入和装订保管工作;
7、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
8、指导会计和出纳的日常工作、负责会计凭证的审核、月未结帐处理，编制财务报表及管理报表等
9、制定成本控制制度，提出成本控制策略措施、监控各项费用开支在预算范围内并进行准确的成本核算。
10、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
11、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
12、日常财务核算，会计凭证，报表；
13、善于处理流程性事务，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
14、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
15、参与部门运营事务管理，撰写修订各项财务管理制度，推进周期工作计划的执行落实，并协助相关资金预算编制及税务管理工作;
16、负责公司税费的核算缴纳与成本优化管控等工作，合理规避税费成本;
17、负责财务会计资料的保密管理，按期完成各项财务资料、凭证的打印、装订及归档等事务;
18、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。
19、全面负责项目会计核算工作，制定项目部年度财务工作计划及具体会计处理方式并负责实施；
20、根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理
21、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责
22、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等
23、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交；
24、能快速学习审计相关会计准则和所得税税法;
25、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
26、在主管指导下做一般纳税人全盘账、会计账务整理、纳税申报、票证办理
27、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;
28、负责公司账务审核与部分总账工作;
29、财务专/本科专业，工作经验3-5年;
30、负责日常会计核算及账务处理，编制公司月度、年度会计报表，负责会计决算和利润分配等核算工作；
31、负责日常税务工作，按照国家有关规定，计算应交税金，依法按时申报缴交各项税费，完成纳税申报、年度汇算清缴及税务局核查工作，能根据公司发展需要，合理进行税收筹划；
32、负责公司所有材料、产品成本核算、分析，并提出合理化建议;
33、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
34、负责成本相关的账务处理;
35、完成上级领导交代的其他工作。
36、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。
37、协助香港审计副经理完成香港审计工作。
38、大专以上学历，会计、审计、财务等相关专业证书;
39、财务、会计、税务等4年以上工作经验;英语6级;
40、了解国内企业会计准则及相关财务、税务、审计法规、政策;
41、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。
42、下班后要认真填写交接表，把当天的工作情况及营运当中出现的问题及组长的工作作汇总，填写交接建议;
43、要了解下属及员工的工作态度和情况。
44、参与项目财务管理，包括但不限于预算管理、投资分析、资金首付款管理、税收筹划等工作内容，以达到项目高效运转。
45、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力。
46、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；
48、能够独立编制报表并能对成本进行分析；
49、了解3p项目运作，有较强的沟通协调能力；
50、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
——车间岗位职责 50句菁华
1、根据装置工艺生产的特点和要求，把装置内仪表的巡检以及定期维护保养分片承包，责任到人，并监督检查执行情况。
2、对所辖装置、区域的仪表设备安全、经济合理运行全面负责，认真巡检，并做好记录。
3、参与技改计划的实施工作。
4、指导操作工完成仪表设备的正确使用工作。
5、认真完成公司领导交办的其它临时性工作任务。
6、生产物料(半成品)供应情况检查，发现异常，协调仓库、采购处理;
7、在制品存放量和生产消耗量检查，负责对生产产量的统计和物资消耗的统计，准确性和及时性予以监控。
8、对剩余的闲置生产员进行合理的调配;
9、保持现场卫生符合要求，对生产日报表的填写正确性和使用状况检查;
10、领导安排的其它事情。
11、根据生产加工计划下达的生产任务，合理安排食品加工;
12、监督、指导车间员工及时准确完成食品加工准备;
13、根据食品规格和质量标准，实时监控食品质量，确保合格食品;
14、各岗位车间操作记录、数据记录的管理，确保操作员及时、正确完成填写;
15、贯彻执行公司的相关规定和制度，保持与员工的良好沟通，公*公正合理的管理生产员工;
16、负责下属员工的纪律管理、考勤及绩效管理;
17、负责产品生产加工工艺的`确定，对供应商生产加工工艺进行审核确认;
18、根据生产情况和人员的技术水*，安排车间日常生产值班和节假日的值班，做到人员合理搭配。
19、深入现场，了解仪表设备的运行、维护情况，定期检查值班人员的交接班记录、仪表运行故障处理台帐并提出整改意见；有问题及时组织解决和处理。
20、认真组织开展车间内部的现场管理等各项检查和安全自查自改的活动。
21、对本车间的安全和环保工作全面负责，杜绝一切不安全因素和环保事故的发生。
22、定期组织安全生产教育培训，指导员工安全作业；统计分析车间每日的生产情况，寻求改善，提高生产效率；统计分析车间的成本消耗，制定可操作性成本控制措施；
23、对生产作业过程进行监督、指导，同时进行生产质量控制，保证生产质量；
24、建立现场管理制度，并指导培训现场管理知识；
25、协助计划部门对挤出车间进行产能分析，确保生产计划落地；
26、根据生产计划编制车间机台计划，检查生产工作，跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等，确保生产任务按质按量按时的完成；
27、管理车间工作人员的日常工作及考核工作；
28、执行公司6S管理要求，确保车间现场整洁有序；
29、确保生产过程的安全和人员的职业健康；
30、每日对车间能耗进行统计，追踪车间能源消耗，发现问题及时查找原因或者上报。
31、收集车间所有与生产相关的数据，为年度质量回顾分析提供依据。
32、负责督查本车间安全防护和环保工作，确保安全规程的制定、落实、检查。每个工作日必须进行一次现场安全巡检并记录巡检结果。
33、合理安排计划生产与执行。听取班长工作汇报，并检查汇报情况，核实质量、进度情况并指导操作规则制度。
34、根据生产部计划执行计划生产，根据目前生产情况进行*衡调整车间生产。
35、检查生产安全问题，并且及时处理，防范危险于未然，树立危险意识。
36、根据公司对车间发展的规划拟定人员编制，并报公司批准。培训员工，带好队伍，积极深入了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定。
37、确保生产部以流程卡形式下达的日生产任务的完成。
38、根据流程卡开出领料单领取原、辅助材料并发放。
39、及时编制上报年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；
40、负责对本车间员工进行质量意识教育，认真贯彻公司质量方针，努力实现质量目标，对成品制造质量负责。
41、负责贯彻质量奖惩办法，考核到人。
42、负责本车间工艺纪律和质量控制的自查与考核，并保存查、考记录。
43、推行现场管理制度，对现场5S管理、均衡生产有指挥权，对质量奖罚有审核、建议权。
44、有权对本车间人员在生产、质量、工艺、安全等方面的执行情况实施奖罚。
45、发扬协作风格，搞好车间与仓库之间的横向协调关系；车间管理人员与员工有连带责任；
46、有权对违反操作规程及工艺纪律，不服从安排调动的员工进行处罚或提出处置意见；
47、负责对新进员工的岗前培训，由车间主管培训合格后，安排适当的工位单独作业，并对员工的工作技术进行指导，如样品的指导、特殊订单（非按板）的技术指导；
48、及时请购订单所需的原材料并跟催到位情况，保证车间订单所需的半成品材料的正常供应，以确保出货顺畅；
49、负责员工日常工作质量及产品质量的检查和监督；对本部门出现的质量问题进行分析汇总，做好记录上报主管部门；客户投诉质量问题的补件后续纠正预防措施的处理：
50、召开每周车间生产作业例会，安排布置车间生产计划；传达公司各项工作指令；传达公司的客户投诉品质事项以及纠正预防行动等并予以监督实行；
——销售岗位职责 50句菁华
1、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。
2、制订销售计划。
3、销售业绩的考察评估。
4、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知客户购买；
5、组建销售队伍，培训销售人员；
6、具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；
7、销售总监安排的其他任务；
8、较好的团队服务意识和沟通能力；
9、较强的抗压能力；
10、做好订单的售前、售中工作，并跟踪售后服务(特别是送货后的回访)。
11、目标顾客的跟踪。
12、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
13、月末完了汇总并装订会计凭证
14、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。
15、协助所分工区域代理商开拓二级市场和终端客户。
16、负责所分工区域的产品形象、宣传推广工作。
17、制定KA渠道的操作流程（促销活动、DC总仓服务等）；
18、每周巡店作业，采集各店信息，收集资料报表；9. 管理及培训、辅导销售人员工作，如各项培训、售前协助、售后客户服务、技术支持等；
19、有一定客户渠道、做过休闲食品小食品的优先选择
20、负责按揭专员工作的调度及指导工作；
21、熟悉房产、国土部门及银行、担保公司运作流程；熟悉房地产买卖流程；
22、具有有较强的风险意识，责任心强，工作严谨；
23、负责办理预售许可证资料的录入、审核工作。
24、负责销售合同的备案录入、审核工作。
25、对办理按揭业务的及时性负责；
26、承担办理土地证前期资料的整理及向相关部门报送审核工作。
27、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；
28、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；
29、关注所辖人员的思想动态，及时沟通解决；
30、组织建立、健全客户档案；
31、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；
32、向直接下级授权，并布置工作；
33、及时对下级工作中的争议作出裁决；
34、对销售市场动态提出的合理性、健康性负责；
35、对确保货款及时回笼负责；
36、对所属下级的工作有监督、检查权；
37、拜访给予特权的经销商，激起其对建立或者扩大合作计划的兴趣。
38、监督地区的、本地的销售经理和他们的工作人员。
39、爱护公物，带头做好售楼处、样板房的清洁卫生工作;
40、每天认真统计来电量、区域、客户群，找准销售定位;
41、负责收集、整理市场上与本公司产品同类的产品的行情、价格等相关信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。经常通过上网、电话咨询等途径对市场上同类产品的价格，性能，性价比等相关信息进行收集整理，并提出分析意见，为部门决策做参考。
42、负责客服工作。
43、积极、认真、负责地做好销售代表的成绩、业绩统计工作，使销售代表能够以信任、放心的心理状态全力以赴做好项目的销售宣传工作。
44、协助开发商与客户的房屋交接：客户入住之前，做好钥匙的交接登记并陪同客户验收水电、配套及房屋主体质量，若有损坏，及时找物业管理进行维修处理。
45、案场繁忙且置业顾问人手不足的情况下，代替置业顾问接待客户并在随后交接给置业顾问。
46、客户试乘试驾必须事先登记(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚决不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对于不按规定试驾的客户销售顾问应停止其试驾;
47、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户高报价，不允许未经销售经理同意而向客户优惠或赠送公司制定的优惠政策以外的价格或装饰品。
48、开业系列工作;
49、按照服务指引积极主动向客户推荐公司楼盘；
50、协助建立客户档案；
——项目岗位职责 50句菁华
1、指挥项目经理部人员，办理施工前的各种手续，作好施工前的各项准备工作，包括临建搭设、现场准备，配备办公设备、交通设备等工作。
2、负责组织对物资分供商的评审和选择工作，经公司批准后，负责主持项目材料采购工作，并根据权限对外签定《采购合同》。
3、负责领导项目有关人员编制项目质量计划、施工组织设计、工程创优策划、项目CI策划方案、工程总结等项目文件，并按照权限划分进行审批。
4、参与公司施工管理部组织的劳务分包商和工程分包商评审和选择工作，与公司选定的分包商签定相应分包合同。
5、参与上级主管部门组织召开的项目制造成本测算会议，根据公司下达的制造成本，领导编制并保证项目制造成本计划的实施。
6、搞好与业主、监理、设计、其他施工单位，以及*和社会各部门的关系，确保工程的顺利进行。
7、在公司项目管理部协助下，负责组织工程项目基础、主体结构与竣工验收工作。
8、协助项目经理，严格按照公司安全、质量和环境管理体系及安全标准工地建设的要求，认真组织项目部的施工生产，加强施工现场管理，监督、检查项目部的安全、质量、环境管理制度贯彻执行情况并满足程序文件要求；
9、协助项目经理，督促项目部相关部门做好施工过程中各种原始资料的收集、整理和保管工作，及时提供调概或索赔依据，组织或参加调概或索赔工作；
10、认真执行国家和工程所在地*的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度，自觉维护企业的合法权益和形象。
11、及时向业主及项目相关方汇报交流工程项目管理进展等情况。
12、及时组织项目有关人员编制项目管理实施规划，明确项目目标，并对目标进行整体管理，若发现与计划产生偏差，应及时采取措施加以纠正，使项目工作处于受控状态。
13、归集工程资料，参与工程竣工验收，准备结算资料，接受审计。
14、使项目相关方满意，达到多赢的目的，最终树立企业形象，打造企业品牌。
15、协助项目经理组织现场质量安全管理，保证质量安全管理体系的有效运行，根据项目《质量计划》的指导，组织监督责任工程师进现场施工管理以及质量验收等各项工作。
16、协调项目质量部，跟踪现场试验、测量结果及质量管理及验收，保障施工质量。
17、协助分公司进行重大质量安全事故的处理，协助项目经理进行一般质量安全 事故的处理。
18、协调处理好与业主、分包商、咨询工程师、现场周边单位等之间关系，保持 融洽沟通渠道，满足各项业务顺利开展。
19、认真执行党和国家及董事会的各项方针政策、法律法规和浴场的有关指示，全面负责浴场经营管理工作，定期向上级汇报工作情况。保证浴场各项经营活动的顺利开展和浴场法人财产的保值和增值。
20、完成领导交办的其它工作。
21、加强项目报建及规划、计划、国土报建的沟通工作，力争高效。
22、1项目立项的计划制定及资料的准备和实施工作。
23、2项目报建的计划制定及资料的准备和实施工作。
24、4施工图报审；
25、有权向公司领导提出房地产项目发展的决策建议。
26、协助办理工程建设配套报批。
27、负责工程质量、进度、安全文明的管理，协调好配套工程的管理。
28、工程技术文件、资料、图纸归集管理，工程材料设备验收及管理。
29、配合其他部门及物业管理公司向业主办理房屋移交。
30、加强与各部门之间的沟通合作，增进联系和交流。
31、按照工程部内部分工，依据公司生产要求，在满足规范和有关使用要求的前提下，对本专业的具体做法进行全程优化和细化达到明确细部做法、减小投资和控制成本的目的，审阅有关工程项目的图纸资料，参与施工组织设计和施工技术方案的校对、审核工作，参加招投标和设计交底、图纸会审工作。
32、参加重要工序、部位的验收与项目工程竣工初验和竣工验收。
33、按市城建档案报送要求，对工程项目资料的资源进行整理。
34、精通专业知识，熟悉施工图纸，认真执行施工验收规范及工艺标准，熟悉掌握工程洽商、技术变更等内容；
35、督促和指导施工班组做好质量日检工作，随时查检和解决施工质量问题，并做出检查记录和质量分析记录；
36、负责组织参加分部、分项工程的质量评定工作、隐蔽工程验收及分项工程的交接检查，参加工程竣工验收工作；
37、加强与安全管理人员的协调，及时做好对施工设备及安全防护用
38、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
39、负责制订厨房的各种工作计划；
40、本科以上学历，计算机相关专业毕业;
41、具有项目经验的;
42、深入理解络安全的知识和工具，具有丰富的络安全经验;
43、良好的沟通技巧，高度的责任心及独立解决问题的能力;
44、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效地保障酒店设备、设施安全经济地运行和建筑、装潢的完好。
45、根据营业情况和气候及市场能源价格情况，提出节能运行的计划和运行维修费用预算。
46、负责协调和酒店相关的市政工程等业务部门的关系，以获得良好的外部环境。
47、主持部门工作例会，协调班组工作。
48、配合安消部搞好消防、安全工作。
49、完成上司交待的其它任务。
50、资格
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;
4、完成领导交办的其他工作任务。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。
14、积极完成校领导交办的其他工作。
15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
16、日常财务核算，会计凭证，报表；
17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;
18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;
20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
23、每月工资表的考勤及核算等审核。
24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。
27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
29、开具供应商往来结算单。
30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、供应商税票的验证及帐务处理。
33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
37、检查，指现金出纳日常工作。
38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
