1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
7、完成上级领导交办的其他事务。
8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；
11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；
12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；
13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
14、完成领导交办的其他工作。
15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；
17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
20、负责公司全盘帐务处理;
21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
26、领导安排的其他各项工作。
27、完成上级交办的其他事项。
28、配合公司内外部的审计工作;
29、上级交办的其他事宜。
30、完成主管领导和校长布置的其他工作。
31、按月做好国税、地税纳税申报工作。
32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
36、公司支票由出纳员专人保管。
37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。
45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
50、负责清理、催收各项经费往来帐目。
——会计岗位职责 60句菁华
1、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
2、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
4、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
6、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
7、办理公司证件年检及有关事宜。
8、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。
9、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
11、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
12、负责审核原始报销凭证;
13、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
14、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
15、建立会计档案，负责会计档案的整理，装订和移交；
16、结算核对，与商场对各店铺进行结算核对；
17、店铺盘点，店铺零售单据录入和盘点跟进；
18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
19、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
20、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
21、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
22、负责组织全系统税收会计统计年报会审工作；
23、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。
24、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
25、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;
26、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
27、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
28、1年以上成本会计工作经验，熟练使用财务软件及办公软件，有软件企业工作者优先;
29、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
30、加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。
31、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
32、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
33、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
34、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
35、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
36、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
37、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。
38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
39、负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;
40、经授权审批财务收支工作；
41、ERP各模块关账。
42、制作财务报表。
43、完成凭证整理装订归档工作。
44、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
45、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
46、划清费用的开支范围及营业内外收入;
47、完成上司安排的其他任务。
48、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
49、能熟练使用金蝶财务和办公软件
50、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
51、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
52、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
53、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
54、在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。
55、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
56、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
57、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
58、负责公司销售开出并核对工作。
59、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
60、根据批准过的盘点报告进行相关处理
——公司会计岗位职责 50句菁华
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
3、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
4、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
5、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。
6、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;
7、所得税汇算清缴，企业工商年检等。
8、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。
9、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。
10、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
11、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
12、出具税务、统计等报表。
13、协助年度审计、汇算清缴工作。
14、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;
15、负责处理报销、考勤、提成、工资等统计结算;
16、兼任部分行政工作;
17、负责公司订单录入系统，合同归档，会计档案管理，公司用章管理;
18、部门协助、体系审核、协助专利申报及行政其他相关工作。
19、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；
20、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作，熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;
21、与事务所对接，完成年度财务审计与税务审计工作;
22、根据工程进度每月一次定期进行成本分析，按时完成成本报表编制工作。
23、处理涉税事务，如税务筹划、申报等;
24、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;
25、领导安排的其他工作。
26、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、财务分析等日常工作;
27、完成上级交代的其他事务等。
28、负责公司全盘账务处理，合理设置会计帐簿和会计科目，执行日常业务的会计核算工作。
29、正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账。
30、审查公司对外提供的会计资料;
31、负责编制公司财务报告、管理报表及报表分析;
32、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
33、负责公司资金使用情况的监督管理工作;
34、负责监督公司运营各环节的预算执行情况，定期向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;
35、负责完成对外报表的申报及年审工作等。
36、独立负责设置和登记总账和各明细账，并编制各类财务报表;
37、对公司的所有报销及付款进行审核，经公司批核后发布;
38、负责统筹物业公司会计核算，汇总项目经营状况、财务收支及各项数据，并进行分析，编制财务分析与预测报告;持续跟进业务数据，形成定期业务报告，包括不限于收入成本分析，并形成PPT汇报;
39、根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。
40、负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。
41、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。
42、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。
43、药品调价要及时、准确地执行，并保存好物价信息文件资料。
44、负责药库药品的出入库工作，做到每一个药品的数量准确、价格无误。
45、建立健全药库及各药房药品的收支明细帐，并做好与各部门的账物核对工作，发现问题及时查找原因。
46、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨，及时填制审核凭证，做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量，保证帐帐相符、帐实相符，对不符的情况认真查询原因，上报财务部。
47、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方，审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性；不定期抽查药品数量，确保帐实相符。
48、负责科室节余药品退回的帐务处理，保证帐实相符。
49、月末定期在会计人员监督下进行现金盘点，编制现金盘点表；
50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、建立公司产品销售收入明细账
2、建立公司产品销售成本明细账
3、产品销售成本明细账与总账的进行核对
4、建立公司应收账款明细账
5、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
6、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告
7、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账
8、公司应收账款管理制度的执行情况分析
9、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
10、将生产费用按部门进行归集分类
11、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据
12、登记原材料、包装物明细账
13、按月与总账核对原材料、包装物明细账
14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性
15、对各种材料的购进价格进行监督分析
16、参与原材料、包装物的招标活动
17、对备品备件库存定额执行情况进行考核
18、向相关部门提供库存资金变动情况
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
21、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账
22、每月为审计部门提供材料采购单价
23、填制上级机关对公司的各种年检报表
24、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
25、配合公司内外部的审计工作;
26、关注及协助财务部提升税务信息化工作
27、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
28、负责编制国税、地税需要的各种报表。
29、熟练操作财务软件、办公软件。
30、每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对；
31、定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。
32、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；
33、具有较强的沟通、协调能力；
34、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
35、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
36、报批财产损失的准备工作;
37、负责税学习方法务档案的整理和归档工作;
38、协助主管完成其他工作任务。
39、全盘税务账务处理(一般纳税人企业);
40、办理申领/保管/使用，开具、核销和归档工作，进项认证，归档整理;
41、负责按时、准确处理每月国、地税相关税务申报，工商局、统计局等*部门数据申报;
42、配合上级领导及时办理其他各种涉税事项，开展税收税务有关的各项工作;
43、向上级领导提供税收筹划或者税务风险警示，并负责实施;完成上级领导按排的其他工作事项。
44、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;负责减免税、退税的申报。
45、负责办理公司、门店各项证件;
46、负责账表留档整理、凭证打印装订;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、熟悉税务法规、海关及其他*管理部门的合规性要求、税务申报的程序及生产企业出口退税的申报;
49、高度的责任心、强烈的进取心、能承受一定的工作压力、具有吃苦耐劳的品质，身体健康，沟通表达能力强，条理清晰、办事干练、有效率。
50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、负责集团上报资料的收集和编制。
3、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
4、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
5、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
8、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
11、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。
12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；
13、季度询函对账，年度审计资料提供；
14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
17、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
18、负责日常收支的管理和核对；
19、负责开具各项票据；
20、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
21、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；
23、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
24、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
27、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；
28、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
29、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
30、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；
31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
33、负责公司日常的费用报销。
34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
37、完成上级交办的其他事项。
38、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
39、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;
40、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
41、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
42、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;
43、负责采购合同台账登记与备案;
44、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
45、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
46、负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;
47、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
48、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
51、公司全盘账的操作，账套的制作与保管;
52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
54、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
56、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
57、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
58、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
60、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;
——员工岗位职责 50句菁华
1、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
2、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
3、为所有的顾客提供优质的服务，包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、简单介绍商品的性能、为顾客提供购物篮。
4、进行商品的现场促销，以提高营业额。
5、负责整理好退货商品，并填写相关单据。
6、货架、通道内干净无杂物。
7、商品先进先出。
8、负责收银区域的商品陈列的整理。
9、下班后要注意检查门窗、办公桌是否加锁，未经保卫部门同意任何人不得在公司内留宿，班后及节假日不准带家属、亲友、同学等进入公司。
10、当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。
11、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
12、对产品的操作，员工应提高创新能力、提高工作质量和工作效率，人人都应具有提高企业形象的意识;
13、负责生产过程管理；
14、积极主动，性格开朗，吃苦耐劳，做事细心；
15、树立全局观念，服从指挥，主动配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关工作。
16、任何时候不能在店内吸烟、吃零食，进食必须在指定地点进行，并及时清理，以免影响卫生，吸引老鼠。
17、当顾客犹豫不决的时候果断帮助其促成。
18、定期对市场环境、目标、计划、业务活动进行核查分析,及时调整销售策略和计划,制订预防和纠正措施,确保完成销售目标和销售计划;
19、组织制定年度经营工作计划并负责组织实施。
20、按时组织召开分管部门人员工作会议，研究解决工作中的问题，根据月份工作计划和总经理办公会决定，布置任务。
21、面对现实，首先承认错误并采取必要的行动改正。
22、正确使用区域内设备和物料，做好维护和保养;
23、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；
24、工作时间不得擅自离岗、窜岗或接待亲友。
25、代表学校参加具体的劳动仲裁、诉讼、调解活动;
26、根据需要负责客户需求、挖掘、客户拜访及投标等市场工作；
27、根据生产线主管或组长的安排，按照生产工艺单的要求，按时按质完成当天的任务。保证产品质量，达到各道工序的废品率和返工率的要求。
28、上最后一道菜时，要主动告诉客人，“先生/小姐，您的菜已上齐”，并询问客人是否要增加些哪些。
29、对几个老顾客，为啦保持建立起来的联系，在预订时能够适当给予几个优惠，向新客人提供具体地相关酒店的情况介绍和材料，以增高客人的爱好，建立联系。
30、分别整理好次日离店和即将到店的团队通知单。
31、根据不同的要求和人数，准备足够数量的饮料、调料、水果、干果、火柴、香烟，赠送客人的小礼品应整齐摆放在规定位置上，各种饮料要冷藏，白葡萄酒用冰筒盛装，白兰地、威士忌应备足冰桶和冰块，加饭酒要准备暖壶和加饭酒酒杯。
32、准时参加班前会议。
33、适用范围：适用于药品采购人员。
34、工作内容：
35、参加各类商品展示会，了解新商品的动态。
36、制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。
37、根据车间的维修工作负荷及客户的相关需求，积极实施和合理完预约保养维修项目。
38、根据菜谱需要制作各种冷盘，做到图案新颖，造型美观，配色精巧、细腻协调。
39、负责产品开发、致力于行业研究、知识的沉淀；为其它部门带给各项专业知识培训。
40、制定下级员工的岗位描述，并界定其工作。
41、保证各项精益生产要求在生产中的严格执行。对质量必须做到自检互检。
42、结合公司业务发展需要，统筹规划人力资源战略，辅助企业战略目标的达成;
43、积极向店长提出建设性建议。
44、啦解菜式的特点、名称和服务形式，根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台。
45、了解当天供应品种(例汤、海鲜、时菜、甜品、水果、特别介绍、沽清类)。
46、检查花草。
47、负责部门文件起草、会议前后工作安排、会议纪要等相关工作。
48、具有国际连锁酒店管理、餐饮、娱乐、百货、多厅影院经验者优先考虑；
49、通过电话和面对面与顾客沟通，挖掘顾客的实际需求，帮助顾客了解公司的服务，从而向顾客传达新的生活方式；
50、根据菜单要求，按规格进行切制、装盘。确保菜品质量及出菜速度。
——岗位职责 50句菁华
1、楼道保洁员工作职责
2、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。
3、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
4、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
5、熟悉并掌握酒店的消防程序，当出现紧急情况时，应按规定采取相应的措施。
6、维护大堂的秩序，对在大堂发生争吵大声呼叫到处乱串的客人要立即上前婉言劝说和制止，使大堂保持高雅宁静。
7、小孩在大堂追逐打闹玩耍，或衣冠不整的客人进人大堂时，要及时劝阻。
8、会议笔记:驾驶汽车,协助领导拜访客户,并进行记录;
9、通过线上社交*台寻找企业合作（QQ群、微信群、论坛）；
10、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；
11、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的.“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；
12、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；
13、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
14、完成领导布置的其他工作。
15、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
16、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
17、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
18、坚持文明生产，保证按时供气，按时开放开水、热水。
19、严格按照规程操作确保安全。节约用煤（油）、用电，降低消耗。
20、严格执行交接班制度，按照交接班制度要求，做好交接班工作。
21、从客户的招聘需求中确认职位所需的能力及资历，分析市场并确立搜寻的方向及目标
22、指导助理利用有效工具，有计划的进行搜索、筛选候选人。猎头顾问是创办猎头公司必须具备的高级成员，是从事猎头服务的专业人员。猎头顾问的水*和数量，直接决定猎头业务的质量。
23、直接下级：值班经理、驻店药师、营业员、收银员、门店行政人事、门店配送岗位、门店企划营运岗位
24、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作负具体责任。
25、负责协调驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。
26、保证门店财务出入相对*衡，对利润负责。
27、按时完成公司领导交办的其他工作任务；
28、协助店长做好门店基层人员的培训和管理工作。
29、巡视管辖区，检查清洁卫生及对客服务的质量。
30、定期征询长住客的意见，及时汇报并处理好长住客人的关系。
31、定期检查并报告所管辖楼层的各类物品的存储量及消耗量。
32、负责酒店内外环境卫生和园林绿地管理。保证公共场所、卫生间清洁。以及酒店内环境，无杂物、无异味、无卫生死角。
33、经常对所属员工进行店纪店规教育，检查他们的礼貌、仪表、劳动态度及工作效率，评估员工，奖惩员工。
34、制定必要的工作程序，向上级申报公共区域所需的设备、清洁剂和服务项目。负责领用保管清洁用品，降低成本，提高效率。
35、加强清洁器械设备的保养和维修工作的督导管理。报告并监督各种维修项目，确保公共区域内的家具，标志牌、大厅、柜台、玻璃、等处于良好的状态。
36、负责洗车料浆的回收和利用工作。
37、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。
38、接收和协助解决客户遇到的各类现场技术问题，及时准确的把现场信息反馈给销售和研发部门。
39、负责收集住户对小区环卫及管理服务工作的意见和建议，及时向领导汇报;做好责任区环境卫生宣传和管理工作台。
40、按规定着装，举止得体。
41、能够熟练使用excel、word等办公软件；
42、准确地做好加工产品的领料工作，按生产计划规定核对，做到帐、 物、相符；
43、负责行政档案和人事档案的管理工作，使之更好地为行政人事工作发挥作用。
44、公司领导指派的其他工作。
45、经常向师生进行爱护仪器器材、安全用电、遵守实验制度的教育；对一切有违反操作规程和损坏仪器设备，随意浪费实验药品等不良现象的师生提出批评并做好登记，对损坏仪器设备的按有关规定处理，情节严重的应及时向教导处提出处理意见。
46、发放资审结果通知书；
47、负责货币资金的收付和管理工作。
48、门禁管理
49、检查房间的维修事项，确保房间各项物品及设备完好无损，发现问题立即向主管及有关部门报告。
50、做好工作日志，填写好各种报表，搞好交接班。
——药店岗位职责 50句菁华
1、严格按照药品分类管理原则进行药品陈列，摆放整洁，标识清晰;
2、及时检查货架商品及商品库存情况，及时做好请货计划，做到所有商品无断货现象;
3、基本职能：为你的主管分忧，替你的下属解困；负责本门店的计划采购、经营管理，一切日常事务的管理。
4、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的量化分析。
5、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。
6、处理好周围商家及有关部门地关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工地工作积极性。
7、迅速处理好突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢劫等。
8、基本职能：负责本门店的计划采购、经营管理，一切日常事务的管理。
9、负责门店内配发的设施设备维护、保养、维修。
10、了解公司下达的销售任务指标，协助店长进行销售任务的分解。
11、加强服务质量管理，做好顾客投诉与意见处理工作。
12、各种信息的书面汇报。
13、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作;
14、正确介绍药品的性能、用途、用量、用法、禁忌和注意事项;
15、质量监督管理小组依据《药品管理法》、《GSP药品经营质量管理规范》、《处方管理办法》对药剂科各部门的药品质量管理及流程进行监督反馈及分析总结。
16、对科室领导反馈的药品质量管理问题及时分析整改，提高药剂科药品质量管理水*。
17、目的：规范药品的购进工作，保证购进药品的合法性和质量可靠性。
18、2 购进前认真核对供应商的经营方式和经营范围，所购进的药品不得超出供应商的经营范围。
19、6 分析销后和库存状况，优化药品结构，为保证满足市场需求和保证在库药品质量打好基础。
20、医药专业背景、连锁药店采购工作经验者优先；
21、严格遵守公司规章制度，行为规范化，并为顾客提供优质的服务;
22、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；
23、负责药品的验收，指导并监督药品陈列、销售等环节的质量管理工作。
24、负责药品质量查询及质量信息管理。
25、对药品经营中的质量问题进行最终处理。
26、负责监督检查质量管理各项工作的实施。
27、责建立药品养护档案，养护检查中发现质量有问题的药品，应暂停销售，及时通知通知质量管理员处理。
28、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款;
29、较强的团队管理能力和沟通能力，能够承受较大的工作强度和工作压力。
30、连锁运营部(直营门店)运营管理
31、代管店运营管理
32、医药专业大专以上学历,执业药师优先;
33、严格按照《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规执行本工作;
34、与经销商和药店连锁主要负责人保持良好的沟通，力争首推等良好的终端推广政策，提升终端销售和品牌形象；
35、组织建立、完善部门及门店的管理制度、规范、流程，使门管部管理工作制度化、规范化；
36、负责门店顺利开张，制定门店销售管理计划，并与门店人员共同完成；
37、负责门店日常管理工作,包括人员调度、员工绩效考核、员工培训等;
38、大专以上学历,1-2年药店管理经验,特别优秀者可适当放宽学历;
39、负责连锁药店架构及管理体系的建立。
40、熟悉国家药品相关法律法规,具备重点项目的运作管理经验,具备良好的团队管理能力、组织能力与沟通协调能力,具备良好的统筹规划能力;
41、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神；
42、行为举止和仪表：
43、做好药品养护 ：
44、认真审核销售小票，准确收款、找零，打印销售票据，做到唱收唱付;
45、责任：企业负责人对本职责的实施负责。
46、7 创造必要的物质、技术条件，使经营环境、储存条件达到药品的质量要求。
47、拟订药品清领、药品采购计划，并经主管审批后实施。
48、做好药品清领及消耗登记统计工作。
49、辨认处方、分析处方、调配处方，注意配伍禁忌
50、职工人事考核、提升、降级和调动药店店长岗位职责说明书百科。
——车间岗位职责 50句菁华
1、根据装置工艺生产的特点和要求，把装置内仪表的巡检以及定期维护保养分片承包，责任到人，并监督检查执行情况。
2、对所辖装置、区域的仪表设备安全、经济合理运行全面负责，认真巡检，并做好记录。
3、参与技改计划的实施工作。
4、指导操作工完成仪表设备的正确使用工作。
5、认真完成公司领导交办的其它临时性工作任务。
6、生产物料(半成品)供应情况检查，发现异常，协调仓库、采购处理;
7、在制品存放量和生产消耗量检查，负责对生产产量的统计和物资消耗的统计，准确性和及时性予以监控。
8、对剩余的闲置生产员进行合理的调配;
9、保持现场卫生符合要求，对生产日报表的填写正确性和使用状况检查;
10、领导安排的其它事情。
11、根据生产加工计划下达的生产任务，合理安排食品加工;
12、监督、指导车间员工及时准确完成食品加工准备;
13、根据食品规格和质量标准，实时监控食品质量，确保合格食品;
14、各岗位车间操作记录、数据记录的管理，确保操作员及时、正确完成填写;
15、贯彻执行公司的相关规定和制度，保持与员工的良好沟通，公*公正合理的管理生产员工;
16、负责下属员工的纪律管理、考勤及绩效管理;
17、负责产品生产加工工艺的`确定，对供应商生产加工工艺进行审核确认;
18、根据生产情况和人员的技术水*，安排车间日常生产值班和节假日的值班，做到人员合理搭配。
19、深入现场，了解仪表设备的运行、维护情况，定期检查值班人员的交接班记录、仪表运行故障处理台帐并提出整改意见；有问题及时组织解决和处理。
20、认真组织开展车间内部的现场管理等各项检查和安全自查自改的活动。
21、对本车间的安全和环保工作全面负责，杜绝一切不安全因素和环保事故的发生。
22、定期组织安全生产教育培训，指导员工安全作业；统计分析车间每日的生产情况，寻求改善，提高生产效率；统计分析车间的成本消耗，制定可操作性成本控制措施；
23、对生产作业过程进行监督、指导，同时进行生产质量控制，保证生产质量；
24、建立现场管理制度，并指导培训现场管理知识；
25、协助计划部门对挤出车间进行产能分析，确保生产计划落地；
26、根据生产计划编制车间机台计划，检查生产工作，跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等，确保生产任务按质按量按时的完成；
27、管理车间工作人员的日常工作及考核工作；
28、执行公司6S管理要求，确保车间现场整洁有序；
29、确保生产过程的安全和人员的职业健康；
30、每日对车间能耗进行统计，追踪车间能源消耗，发现问题及时查找原因或者上报。
31、收集车间所有与生产相关的数据，为年度质量回顾分析提供依据。
32、负责督查本车间安全防护和环保工作，确保安全规程的制定、落实、检查。每个工作日必须进行一次现场安全巡检并记录巡检结果。
33、合理安排计划生产与执行。听取班长工作汇报，并检查汇报情况，核实质量、进度情况并指导操作规则制度。
34、根据生产部计划执行计划生产，根据目前生产情况进行*衡调整车间生产。
35、检查生产安全问题，并且及时处理，防范危险于未然，树立危险意识。
36、根据公司对车间发展的规划拟定人员编制，并报公司批准。培训员工，带好队伍，积极深入了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定。
37、确保生产部以流程卡形式下达的日生产任务的完成。
38、根据流程卡开出领料单领取原、辅助材料并发放。
39、及时编制上报年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；
40、负责对本车间员工进行质量意识教育，认真贯彻公司质量方针，努力实现质量目标，对成品制造质量负责。
41、负责贯彻质量奖惩办法，考核到人。
42、负责本车间工艺纪律和质量控制的自查与考核，并保存查、考记录。
43、推行现场管理制度，对现场5S管理、均衡生产有指挥权，对质量奖罚有审核、建议权。
44、有权对本车间人员在生产、质量、工艺、安全等方面的执行情况实施奖罚。
45、发扬协作风格，搞好车间与仓库之间的横向协调关系；车间管理人员与员工有连带责任；
46、有权对违反操作规程及工艺纪律，不服从安排调动的员工进行处罚或提出处置意见；
47、负责对新进员工的岗前培训，由车间主管培训合格后，安排适当的工位单独作业，并对员工的工作技术进行指导，如样品的指导、特殊订单（非按板）的技术指导；
48、及时请购订单所需的原材料并跟催到位情况，保证车间订单所需的半成品材料的正常供应，以确保出货顺畅；
49、负责员工日常工作质量及产品质量的检查和监督；对本部门出现的质量问题进行分析汇总，做好记录上报主管部门；客户投诉质量问题的补件后续纠正预防措施的处理：
50、召开每周车间生产作业例会，安排布置车间生产计划；传达公司各项工作指令；传达公司的客户投诉品质事项以及纠正预防行动等并予以监督实行；
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;
4、完成领导交办的其他工作任务。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。
14、积极完成校领导交办的其他工作。
15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
16、日常财务核算，会计凭证，报表；
17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;
18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;
20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
23、每月工资表的考勤及核算等审核。
24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。
27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
29、开具供应商往来结算单。
30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、供应商税票的验证及帐务处理。
33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
37、检查，指现金出纳日常工作。
38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——会计主管的岗位职责 40句菁华
1、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
2、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
3、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。
4、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
5、负责本部门的日常管理工作。
6、负责板块财务工作的协调处理；
7、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；
8、根据公司财务制度，完成财务报表;编制公司财务预算、财务分析报告、资金计划等;
9、负责公司经营会计、内部经营测算分析，公司财务报表报送;
10、领导交代的其他工作
11、完成上级领导交办的其它工作。
12、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；
13、落实财务部门岗位职责和人员分工，严格按照本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作，加强会计核算及财务管理；
14、搞好财务部门人力资源管理，建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质；
15、按照国家会计制度及企业会计准则的规定，使用会计电算化正确进行会计核算，账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字准确、账目清楚、及时有效；
16、负责销售单据、发票的审核开具工作，负责各项业务款项发生、回收的监督；
17、负责工资发放及日常费用报销等支付工作;
18、及时完成部门领导交办的其他工作。
19、变质成本费用预算，并对预算执行情况进行分析；
20、编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据；
21、负责年度预算的具体编制。
22、完成内部管理报表和外部财务月报的编制。
23、负责公司年度所得税汇总清缴工作等。
24、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；
25、统计、打印、呈送、登记、保管各类报表、报告；
26、协助上级组织、拟订公司整体税务计划；
27、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；
28、根据客户实际，收集账务结算相关的资料；
29、良好的逻辑思维能力和沟通能力。
30、做好现金盘点及固定资产盘点工作，及时核对业务及财务数据；
31、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；
32、完成领导交办的其他任务。
33、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
34、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。
35、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金*衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。
36、负责与银行、税务等部门的对外联络。
37、负责对原始凭证的真实性、合法性进行符合，及时结账，定期对账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符、报表及时。
38、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。
39、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
40、负责税票的填写工作，本着对公司负责的原则，准确填写税票，依法及时纳税。
