1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
5、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
7、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
8、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
9、季度询函对账，年度审计资料提供；
10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
11、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
12、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
13、独立完成公司税务相关工作，包括：核算各项税金及开票及申报；
14、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司*补助等科技项目申报工作。
15、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
16、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
17、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况；
18、核算各项目工程款项；
19、定期对固定资产、低值易耗等核算管理；
20、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
21、负责各类票据的合法性和规范性审核；
22、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
23、负责应收账款的账龄分析管理;
24、现金流水账、银行流水账登记;
25、完成上级领导交办的其他工作。
26、月末结账及纳税申报；
27、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；
28、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
29、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
30、完成领导布置的其他工作。
31、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;
32、及时完成领导交办的其它工作。
33、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
34、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;
35、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;
36、负责酒店板块账务处理和出财务报表;
37、供应链账户核查及管控，检查供应链单据并与*台账存数及外部仓库账存数比对，保证供应链数据准确及时完整;
38、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
39、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;
40、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
41、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
42、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
43、完成成本核算，核对仓库/生产/销售的数据并进行帐务处理及分析总结;
44、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;
45、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
46、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
47、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
48、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
49、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、负责集团上报资料的收集和编制。
3、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
4、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
5、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
8、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
11、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。
12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；
13、季度询函对账，年度审计资料提供；
14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
17、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
18、负责日常收支的管理和核对；
19、负责开具各项票据；
20、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
21、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；
23、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
24、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
27、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；
28、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
29、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
30、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；
31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
33、负责公司日常的费用报销。
34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
37、完成上级交办的其他事项。
38、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
39、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;
40、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
41、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
42、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;
43、负责采购合同台账登记与备案;
44、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
45、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
46、负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;
47、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
48、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
51、公司全盘账的操作，账套的制作与保管;
52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
54、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
56、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
57、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
58、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
60、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;
——会计工作小结 30句菁华
1、务必将本期内发生的经济业务，不漏、不缺的全部登记入帐；
2、必须要做好对账工作，在核对无误的基础上才能进行对账；
3、规范会计科目设置。规范会计科目设置是做好会计工作的基础，我按照房地产企业会计科目设置要求，科学合理设置会计科目，规范记账凭证的编制，做到内容完整、规范，全面提高会计工作的效率和质量。
4、全面加强税务管理。我一是认真学习国家税收政策，掌握国家税收政策内容，做到正确合理纳税，避免出现多纳税情况，增加公司经济负担。二是积极与相关税务主管部门联系，争取他们对我们公司的理解与支持，限度的利用国家相关税收优惠政策进行合理避税，为公司及职工减少税收负担，增加经济效益。三是及时申报与缴纳各项税金，使各级*部门对我们公司留下了良好的印象，为公司的健康持续发展创造良好的外部环境。
5、加强与各个部门的配合。财务工作与公司各个部门工作都有紧密的联系，我切实加强与各个部门的配合，使大家能够按照公司的工作精神与工作要求开展工作，完成工作任务，提高工作质量。在做好自己本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，做好力所能及的工作，完成其他相关工作任务，为公司的发展做出应尽的努力。
6、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
7、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。
8、树立企业的企业文化。现代化企业，都有自己独特的企业的文化。企业文化是一个企业内在的灵魂和发展动力。尽管公司成立时间不久，经过一年的发展，应该总结出一些自己的文化。伴随企业的发展和壮大，不断修正和完善企业文化。
9、运算工具不一样传统手工会计运算工具是算盘或电子计算器等，计算过程每运算一次要重复一次，由于不能存储运算结果，人要边算边记录，工作量大，速度慢。电算化会计的运算工具是电子计算机，数据处理由计算机完成，能自动及时的存储运算结果，人只要输入原始数据便能得到所期望的信息。
10、会计工作组织体制不一样;传统手工会计的会计组织工作以会计事物的不一样性质作为制定的主要依据;电算化会计组织体制以数据的不一样形态做为制定的主要依据。
11、内部控制不一样;传统手工会计对会计凭证的正确性，一般从摘要资料、数量、单价、金额、会计科目等项目来审核;对帐户的正确性一般从三套帐的相互核对来验证;还经过帐证相符、帐帐相符、帐实相符等内部控制方式来保证数据的正确，堵塞漏洞。电算化会计由于帐务处理程序和会计工作组体制的变化，除原始数据的收集、审核、编码由原会计人员进行外，其余的处理都由计算机部门负责。内部控制方式部分被计算机技术替代，由手工控制转为人机控制。
12、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。
13、基本了解自己工作的流程，如：去国地税办理相关业务需要准备的资料，各种红通知申请单的开具等等。
14、完成了佛山以及南海几家门店的蔬菜免税申请。
15、参与广州门店进行法人负责人变更，了解企业进行相关内容变更时，需要注意的地方。
16、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。
17、完成了每月外区门店的申报，对申报过程中出现的问题，初步掌握了解决的方法。
18、参与了全国企业第三季度经济普查，掌握了门店进行经济普查表格的填写。
19、对sap系统应用不够熟练，但基本懂得查找凭证、报表及做凭证打印等。以后利用业余时间多学习。
20、广州64家门店上机打发票，对门店相关人员进行机打发票内容的培训，以及准备日后门店机打发票出现问题的处理资料。
21、第三次全国经济普查资料的准备。
22、填写税务申报表。
23、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水*和知识技能。
24、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余
25、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然应对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
26、在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真及时地完成领导布置的每一项任务，并虚心向同事学习，不断改正工作中的不足；对于集团及的制度和规定都是认真学习并严格贯彻执行；另外，我具有很强的团队合作精神，能很好的协调及沟通，配合各部门负责人落实及完成各项工作，并热心帮助其他同事，与人相处和谐融洽。
27、工作上，本人自20xx年工作以来，先后在xx部门、xx科室、会计科等科室工作过，不管走到哪里，都严格要求自己，刻苦钻研业务，争当行家里手。就是凭着这样一种坚定的信念，我已熟练掌握储蓄、会计、计划、、个贷等业务，成为xx行业务的行家里手。我工作过的岗位大部分在前台，为了能更好的服务客户，针对不同层次、不同需求的客户，我给予不同的帮助和服务，记得有一位第一次到我行客户，当我了解到他要贷款买二手房时，由于他不知该怎么办，只是有个想法，我便详细地向他介绍了个贷的所有手续。除了在服务客户上我尽心尽力，在行里组织的各项活动中我也积极响应，经常参加单位组织的各项竞赛，展示自我，并取得了优异的成绩，受到了单位的嘉奖。
28、记现金簿和存款日记账：根据核实无误的原始凭证和记账凭证，定期检查现金和银行存款，及时登录现金簿和存款日记账。期初登录现金和存款日记账时，会出现不同程度的错误，如借方记为贷方，贷方记为借方，粗心遗漏记账凭证等。出现错误和问题，我会及时改正，做好。记账的时候一定不要走神，做好分析，每笔业务都要认真仔细的填写，不要着急或者心烦的时候记账。对于错帐的情况，如何修改也从赵洁那里学到了一些经验。年初和月初，想起现金簿和存款日记账的时候，也从20__年的账本中学到了很多经验。
29、处理其他细节
30、现金收款，出纳当即开具收据，一联存根，二联客户（客户不需要的，由业务员保管），三联先出纳记账再会计做凭证。
——会计岗位职责描述 30句菁华
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
2、完成领导安排的其他工作。
3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的其他工作任务。
7、负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
8、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
9、负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
10、审查公司对外提供的会计资料;
11、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
12、负责总公司或项目子公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
13、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序，经批准后组织实施与监督执行;
14、完成上级交办的其他日常事务工作。
15、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。
16、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
17、认真完成领导交办的其它工作任务。
18、负责完成领导安排的相关日常财务工作。
19、负责借款、报销等原始票据审核，确保借款、报销流程符合公司相关制度要求;
20、负责日常费用核算，确保账务处理及时准确;
21、负责研发项目管理，配合完成各项目中期、结题验收审计等;
22、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
23、负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。
24、组织贯彻及实施药品经营质量管理规范的相关要求及公司财务制度要求，做到票、账、货、款一致;
25、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
26、编写会计相关的各类报表。综合统计并分析公司资金流量等情况;
27、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。
28、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
29、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
30、完成领导交给的其他工作。
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、SAP应付系统处理
2、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理
3、具有一定的财务分析能力
4、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;
5、每天按会计通知开具广州发票;
6、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
7、日常发票登记和跟踪。
8、促销费用冲减应收账款的系统录入;
9、与客户应收账款的.对账;
10、销售成本与库存的统计;
11、有从事商超工作经验的优先考虑。
12、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
13、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
14、负责完成供应商发票核销及账务处理；
15、负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；
16、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德
17、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
18、增值税专用票发票勾选*台认证
19、负责应付款凭证的录入；
20、编制月份应付款计划；
21、应付帐款帐龄分析；
22、分析应付款项的账龄及偿还情况
23、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
24、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
25、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
26、负责各项回款的办理与统计工作;
27、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
28、负责业务提成核算和管理;
29、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
30、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。
31、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
32、负责完成上级领导委派的其他工作
33、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
34、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
35、全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;
36、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;
37、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
39、负责确定是否符合开票条件并安排开票;
40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
——施工员最新工作岗位职责 40句菁华
1、对负责施工的工程质量，安全生产，劳动保护，工期等负有技术责任，负责组织和专业，工种熟悉图纸，统一归纳问题，做好图纸会审前的准备工作，以及会审纪要的整理签证工作。
2、负责对工程材料，构件等的数量规格、型号，质量方面的检查和检验工作，以及砼，砂浆试配工作。
3、协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档。
4、在项目经理领导下，开展施工管理工作。
5、协调劳务层的施工进度、质量、安全。执行总的施工方案。
6、监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理，有效实施方案，保持施工现场安全有效。
7、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。
8、遇到质量、安全问题时及向项目经理汇报。
9、参与工程中施工测量放线工作。
10、负责协调工程项目各分项工程之间和施工队伍之间的工作。
11、大专以上学历，土木工程、工业与民用建筑等相关专业；
12、20xx年毕业及应届毕业生优先考虑。
13、认真审核工程所需材料，并对进场材料的质量要严格把关。
14、对施工现场监督管理，遇到重大质量、安全问题时及时会同有关部门进行解决。
15、向专业所管辖的班组下达施工任务书、材料限额领料单和施工技术交底。
16、编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划；
17、督促施工材料、设备按时进场，确保材料的验收，确保工程顺利进行；
18、参加工程竣工交验，负责工程完好保护；
19、负责项目施工期间的安全防范；
20、熟悉图纸及施工操作流程，具备良好沟通能力，有独立操作能力；
21、在项目经理的直接领导下开展工作，组织工程施工的生产管理，确保工程进度、质量和安全。
22、参加图纸会审和工程进度计划的编制，负责编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。
23、协助项目经理编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场*面图，安排、实施、创建文明工地。
24、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单，督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
25、参加工程竣工交验，负责工程完好保护；组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。
26、负责熟悉土建项目施工图纸、查阅相关施工图集和施工规范;
27、负责编制土建项目工程项目原始记录和相关工程量清单的原始签证工作，反馈现场质量信息;
28、协调现场施工与建设单位、监理或设计单位的关系;
29、在施工工程师指导下，严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;
30、按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底;
31、监控施工过程，发现图纸、施工中出现的问题，并及时现场解决，或提交有关专业人员解决;
32、监督施工过程、质量、原材料检测，基础、中间结构和隐蔽工程验收，对工程资料的收集整理、建筑物定位放线等;
33、对工程资料的收集整理；
34、做好装饰工程会议的纪要；
35、参加班组技术交底、工程质量、*安生产交底、操作办法交底。严守施工操作规程，严抓质量，确保*安，担任对新工人上岗前培训，教育催促工人不违章功课;
36、按照项目经理指令，做好对现场的施工监督管理;
37、及时发现、汇报现场工程发生的各类问题，并向项目经理提出;
38、负责对使用工具及设备配套设施等维护保养工作;
39、负责施工技术、质量、安全、礼貌施工工作;
40、负责施工前的各项准备工作，对材料机具的计划安排，做好各单位和工种作业之间的协调;
——班主任工作岗位职责 40句菁华
1、在学科课程标准的指导下及时备课，认真书写教案（具体详见教案书写要求），不备课不能进入课堂上课。
2、上课要执行课时计划，提倡生成性教学，注重信息技术与学科教学的整合，力求实现预案中制定的三维教学目标，高质量完成教学任务。
3、每天留适量的课堂作业或家庭作业，认真批改作业（要求详见学校作业布置和批改制度）。
4、支持科任教师完成课堂教学工作。
5、积极参加教育科研活动，主动承担教育科研实验课题。
6、各项科研材料按学校教科研室的要求积极上交。
7、关注每一个学生的发展，尊重学生的人格。坚持正面教育，严禁体罚或变相体罚学生。做好学生的个别教育工作，从每个学生的个性特点和具体情况出发，因势利导。尤其要做好特殊学生的教育、转化工作。
8、重视激发学生的学习兴趣，培养学生良好的学习习惯，教育学生课前做好预习及学习用品的准备工作，上课认真听讲、积极思考，课后认真作业。
9、重视班容班貌布置工作，做到清洁、整齐、美观，营造积极向上的学习氛围。
10、做好班级学生管理材料的填写工作，如学籍表、学生成长记录袋等，填写完整，及时上交。
11、做好本班学生每学期的德育考核，思想品德评定，写好每学期学生的操行评定和学生有关奖惩等工作。
12、引导组织学生积极参加校、区、市组织的各级各类竞赛、文体活动，并力求在这些活动中取得良好成绩。
13、教育学生爱护公物，爱护校产，做好校产的借、护、还工作。
14、积极参加德育工作研究，重视理论学习，不断总结经验，每学期撰写一篇德育论文或经验总结。
15、总体要求：在岗到位、操作规范、按时间节点完成工作。有工作计划并按计划实施完成。有工作记录，用好《班主任工作手册》，做好工作小结。
16、参加班主任的有关会议和活动。不缺席、迟到、早退，不做与会议无关之，认真做好会议记录。
17、组织指导学生搞好班级宣传教育工作。指导出好班级黑板报，组织学生积极参加学校开展的各项德育教育活动、学科竞赛活动和课外活动。
18、爱护班级学生，一视同仁。不用语言或其他方式侮辱学生的人格。
19、8：05分组织学生参加升旗仪式和广播操。（雨天自修，由班主任负责）。
20、午会课要求学生认真听广播，做好记录。
21、例会准时出席，做好记录。
22、晨扫、值勤、大扫除必须保证学生责任到人，做好检查和督促工作。
23、培养、指导班干部。
24、及时家访，做好善后工作
25、对偶发（伤害）事故，应积极妥善处理，不推诿、不扯皮。
26、经常和家长取得联系，汇报学生思想、学习情况。
27、及时和家长沟通，消除误解，达成共识。
28、加强对特殊学生的家访工作。
29、班主任是班级工作的直接组织者和领导者，对全体学生德、智、体、美、劳全面发展负责，培养合格学生。
30、班主任要以身作则，言传身教，在思想、行为、生活等方面为学生做表率，使班级形成一个积极向上，团结友爱，艰苦朴素、勤奋学习、严守纪律的良好班风。
31、组织学生积极参加文体活动，讲究卫生，预防疾病，按时作息，有劳有逸，保证学生身心健康。
32、班主任工作要有计划、有总结并落到实处，每学期要根据学校工作计划和教导处工作布置，结合本班的实际情况，制定出切实可行的计划，期末写出符合实际的总结。
33、指导学生积极参加两操和信息课，教育学生搞好个人、教室、宿舍和环境卫生，养成良好的卫生习惯。
34、加强与学生家长联系，每学期要召开一次家长座谈会，宣传、介绍学校的教育内容和要求，了解学生在家庭的情况，听取学生家长的意见，协同配合教育管理学生，如发现有异常现象的学生及时进行家访，了解情况，做好工作。
35、尽快记住全班学生的姓名，有家访计划，深入了解学生情况。
36、要与学生真诚相待，广泛接触，富有幽默感，努力成为学生的良师益友。
37、如果不是出于令人信服的专业目的，或者出于法律的要求，不得泄露学生及学生家庭的有关信息。
38、不得使用不能实施的威胁性语言，不得体罚或变相体罚学生。
39、注意听取学生的不同反映，但同时也应有自己的主见。
40、在处理学生偶发事件时，要依法循章，迅速果断，并及时向年级组长和学校汇报，必要时，应与家长和有关部门保持联系。
