1、负责对产品、配件及设备装车、清点工作，合理安排车辆装载；
2、负责收集归档货车司机的驾驶证、行驶证复印件；
3、负责办理出门手续；
4、负责司领导提交和商业战略计划相关的物流信息；
5、负责供应商的洽谈和安排以使货品安全及时送达目标客户，不断提升服务水*和机制合理性；
6、有着良好的团队合作意识，敬业负责，带动同事积极工作；
7、负责协助办理出门手续；
8、完成领导交办的其他工作任务。
9、对仓库货物进口分类管理、盘点；
10、完成上级领导交办的其它工作。
11、有相关工作经验者优先考虑。
12、制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况；
13、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；
14、负责新的第三方物流渠道的开发、对接、维护；
15、严格执行公司的各项管理制度、协助上级主管进行日常库房管理工作；
16、熟悉金蝶软件操作流程，掌握仓储库存基本知识；
17、熟悉公司产品流转流程和产品规格、堆放位置。
18、学会统筹安排，按照销售出库单合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发出。发货时如有需要与物流配送中心约定货物到达时间的，做下记录或记在送货记录上。
19、发货时认真核对发货清单，核实产品名称、规格及数量，客户收货人电话及地址，不得错发，漏发、混发、多发，造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字认可。确保发货准确率达100%。
20、及时把发货凭证交到交给销售内勤，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
21、货物出入库应查对领料单（或发货单），做到不错发、不漏发；货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；发货后要及时按发货单办理物品出库手续，登记有关帐卡。
22、大专及以上学历，仓储、物流、管理相关专业，有调度经验优先
23、勤奋踏实，服从领导安排。
24、对运输公司或市场提出的合理工作要求，及时协调解决；
25、及时与车辆调度协调，使整个装车、发货安全有序。若出现意外情况立即报告矿区，及时解决，确保装车发货的顺利进行
26、做好工作日志和交接班手续，交清当日装车发货任务情况和下一班发货任务及预计可能出现的问题，填写好交班注意事项，交清各项工作。
27、有同类电商erp进销存管理系统操作经验者优先考虑;
28、有一年以上仓库管理工作经验者优先考虑;
29、及时把发货凭证交到财务处，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
30、经常联系物流配送中心，熟悉物流的配货时间、配货路程、物流的收费标准及代收款到账时长。选择信誉好、配送快价格低的物流中心，发现问题及时更换物流，确保货物及代收款的安全及稳定。
31、负责仓库日常的6S、整理、整顿、安全、消防管理，做好防火、防盗工作；
32、负责物料出入库单据整理管理，相关单证、报表的整理和归档；
33、做好每天的循环盘点和定期的月末盘点工作；
34、创建物料号及物料请购；
35、主管安排的其他工作；
36、核对货物的入库凭证,清点入库货物;
37、实施仓库的安全管理;
38、完成上级交办的其他工作
39、收集业务信息，掌握市场动态，跟进市场行情和产品信息并及时整理和反馈。
40、认真完成上级下达的任务指标；并且配合上级的工作流程安排。
——稽核岗位职责 40句菁华
1、对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
2、稽核方案不具体不放过。在拟订稽核方案时，尽量把基本业务规定带出来，让每个成员一看便懂，一做即会。
3、稽核依据不明确不放过。针对每个稽核项目的具体要求，首先查找所涉及的各项业务规章制度，使现场稽核工作有据可依，标准明确。
4、负责财务稽核和会计报告工作。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善；
7、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现；
8、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善，编制总结报告并向上级汇报；
9、参与公司新业务新产品设计的相关工作；
10、开展对总行中、高层管理人员的任期（离任）经济职责稽核，并协助拟写经济职责稽核报告；
11、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告；
12、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程；
13、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。
14、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，能够降低学历要求；
15、有较强的学习本事和抗压本事；
16、会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
17、各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
18、现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。
19、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。
20、有无积压结算票据及收付款票据现象，是否按记账凭证办理收付款业务。
21、是否及时向银行索要银行对账单，银行对账工作是否及时。
22、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定，表式是否齐全，说明是否详尽客观。
23、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。
24、票据发出后是否定期收回，填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记，收回的票据存根保存是否完整得当，是否按规定的期限保存，销毁手续是否完备。
25、是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。
26、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。
27、非税收入是否及时足额上缴专户管理。
28、对稽核工作中发现的问题进行督导改进；
29、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；
30、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会；
31、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化提议；对完善稽核制度提提议；
32、编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等；
33、负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
34、其他有关调整记帐科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。
35、各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。
36、有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。
37、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。
38、稽核的内容为：
39、商场往来的核对及入帐、合同初审；
40、完成区域门店经营分析报表；
——财务岗位职责 40句菁华
1、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。
2、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：
3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；
5、负责公司下属项目会计账务核算，报销审核
6、熟练核算公司的成本、运行等财务管理
7、上级交代的其他临时任务。
8、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
9、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
10、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。
11、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
12、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
13、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
14、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
15、积极配合其他会计工作。
16、完成上级领导委派的其他工作。
17、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；
18、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的.各项成本和费用；
19、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；
20、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；
21、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；
22、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；
23、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；
24、对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
25、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用；
26、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议；
27、负责管理财务印鉴和公司合同印章；
28、完成上级交办的其它工作。
29、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
30、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
31、责任心强，学习能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；
32、负责应收应付往来账目的核对。
33、负责日常付款单据的审核。
34、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；
35、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
36、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
37、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
38、负责公司财会体系的完善和财务人员的配备；
39、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；
40、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作；
——银行岗位职责 40句菁华
1、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
2、负责对行领导特别交办的项目进行检查、监督和评价，提出稽核建议，并对稽核发现的整改情况进行持续追踪
3、负责稽核相关外包的大型管理类项目的建设，对项目的进度、交付、培训、应用等情况进行管理，促进项目目标的达成;
4、收集、归档稽核项目档案。
5、对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单，收付现金
6、负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和管理情况的检查.监督和评价，并对稽核发现问题的整改情况进行持续追踪;
7、实施对总行各部门的内部控制评价，并对与信贷、资产业务条线相关的内部控制的隐患和缺陷提出改进意见;
8、参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务;
9、开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;
10、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告;
11、遵守法律政策和相关规章制度;
12、配合完成网点各项工作任务。
13、学历要求:全日制本科及以上学历;
14、诚实守信、爱岗敬业、认真负责、风控意识较强;
15、主动迎送客户,接受客户咨询,处理客户投诉。
16、开展现场环境设施维护及现场服务管理,包括各经营单位(含电子银行体验区、自助设备服务区)内外部硬件及软件环境管理。
17、具备良好的沟通表达技巧。
18、大学本科及以上学历;
19、品行端正,无不良记录。
20、负责组织实施对公司产业投资和股权投资项目的投后管理。
21、负责参与公司产业投资规划和年度投资计划的编制。
22、具有必要的职业资格证书,有cfa、cpa、证券和基金从业资格者优先;
23、具有一定的证券、基金、保险、银行或大型企业投资部门等相关从业经验,其中要有一定的股权管理经验。
24、8 年以上知名外资银行/知名股份制银行从业经验,有至少 5 年团队管理经验,具备优秀的团队管理能力;
25、制定销售方案,完成销售目标;
26、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;
27、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;
28、具有积极进取的精神及接受挑战的个性。
29、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策提供详实的参考依据。
30、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。
31、对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。
32、负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。
33、负责售前和售后的协调工作;
34、负责组建及管理事业部团队,带领和培养其业务团队,帮助其达成业务目标;
35、根据公司发展战略,明确销售目标;进行目标分解,帮助团队成员明确销售目标;
36、五年以上金融行业工作经验,其中3年以上相关工作经验,长期维护金融大客户、或在银行系统有私人银行从业经验着优先;
37、具备私人银行及商业银行高端客户、大客户财团客户资源并能有效开发,对高端理财、基金、信贷、资本运营实操经验丰富;
38、诚信正直,积极进取,具有高度的责任心和职业道德,有极高的敬业精神与职业素养,从业记录优良。
39、为银行客户提供快速准确查询服务
40、性格外向沟通能力强 有客户服务意识
——医院岗位职责 40句菁华
1、负责贯彻总部医院建设管理要求，打造具有泰康特色品牌医院;
2、负责协调对接外部资源，把控对外交流合作、培训等事宜。
3、全日制硕士以上学历，医疗临床或医院管理等相关专业;
4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。
5、加强对后勤工作的领导，审查基本建设、物资供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活，逐步提高职工的物质文化生活水*和福利待遇。
6、组织落实社会监督制度，及时研究和妥善处理人民群众来信来访。
7、副院长协助院长负责相应的工作。
8、负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。
9、负责院长临时交办的其他工作。
10、办公室副主任协助主任负责相应的工作。
11、检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行。组织科室之间的协作，改进门诊、急诊工作。
12、副主任协助主任负责相应的工作。
13、在院长/分管院长领导下，主要负责各类传染病、恶性肿瘤报告管理，职业病预防，健康教育，计划生育管理，红十字会，组织献血以及本院职工健康管理等工作。
14、组织本科人员的业务学习和技术考核，并对本科人员的晋升、奖惩提出具体意见。
15、在医务科科长/处长领导下进行工作。负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的统计资料，所需资料准确、完整，按期上报。
16、负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作。
17、提供教学、科研、临床经验总结等使用的病案。
18、收集、整理卫生技术人员的技术档案，建立健全技术档案制度。
19、在院长/分管院长领导下，负责全院的后勤工作；科主任是本科服务质量与病人安全管理和持续改进第一责任人，应当对院长负责。
20、教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。
21、督促、检查太*间员工做好太*间的管理工作。
22、对病情较重的患者帮助提前挂号，对危重病人护送到急诊科就诊。
23、发热病人必须亲自送入发热预检门诊，协助做好详细登记。
24、在业务院长领导下，具体组织实施全院的医疗质量管理、教学和科研管理、病案室管理工作。
25、拟定业务工作计划，经业务院长批准后组织实施，并督促检查，按时总结汇报。
26、负责承办有关医疗业务工作的来信来访。协助有关部门做好对外联络的业务宣传工作。
27、坚持以顾客为中心，认真履行导医职责，尽职尽责地为顾客服务，严格执行各项规章制度和操作流程，工作认真，相互支持，团结协作，维护医院形象。
28、认真做好前台初诊、复诊顾客的咨询登记、分诊协调工作，主动配合咨询师的接待工作，准确合理的解释术后的一切状况和注意事项。
29、接听院内外联系电话，应熟练地使用规范用语，热情、礼貌地接听，耐心、规范地回答相关问题。
30、主动以茶水招待在太阳岛休息以及进入咨询室的顾客。
31、对于进入大厅，不明目的的人员应主动上前询问，对于非顾客的来访人员应主动联系相关部门，确认来访者身份后方可允许进入相关区域，对于闲杂及可疑人员应通知保安予以跟踪管理。
32、必须如实掌握和计算院内营业收入，钱物与账单要相符。
33、严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并追究刑事责任。
34、认真监管好前台库存，每日16时与财务盘点库存，每周一交日报表。我院将不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。
35、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。
36、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。
37、主持拟订医院业务评估与战略规划或计划，并负责初审，确定后组织实施。
38、组织制定医院总体发展规划（与总体战略目标合并制定）、年度工作计划，按期布置检查、指导总结工作，并向董事会反馈、汇报。
39、领导员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，不断提高医疗技术水*和服务质量。
40、制定医院机构设置方案、人员编制与聘用重量方案和加强人力资源体系的建设。
——客服岗位职责 40句菁华
1、确定各个岗位之间的相互关系；
2、根据岗位的性质明确实现岗位的目标的责任。
3、协助其他部门进行会员金融服务的推送；
4、根据公司提供的注册会员信息，定期对会员进行跟踪回访，并完善会员信息表。
5、将公司近期的活动信息及时有效地转达给客户，并根据具体的活动信息调整术语，最大可能地促成客户成交。
6、指导并协助客户，完成网站或手机端的各种操作步骤，并及时将发现个人无法解决的问题反馈至相应部门。
7、能吃苦,服从管理,善于沟通,有一定计算机基础,能熟练使用OFFICE软件;
8、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
9、有经验者优先录用。
10、大专及以上学历;
11、能够熟练使用办公软件,打字速度在50字/分钟以上;
12、及时跟踪客户的销售情况及物流情况，了解客户对产品的反馈意见，帮助客户解决销售中出现的问题
13、通过多种方式收集客户反馈意见，分析整理后推动公司相关部门进行改进；
14、有OTA，航空公司或者酒店客服工作经验优先。
15、负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案。
16、建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统。
17、网站建成后协助客户添加上传资料、处理图片等，丰富网站内容；
18、负责记录相关信息,并收集客户回馈;
19、通过多层次服务体系,维护良好的客户关系,提高客户满意度和忠诚度。
20、熟练运用OFFICE软件;
21、每月向财务部提供客户有偿服务及公用事业费明细，打印帐单，核对,分发,配合财务部按月将租户的付款通知书及发票交租户签收，签收凭证交办公室接待归档,并负责费用的催收工作。
22、协助递送各类通知及调查问卷至各业户。
23、跟进责任区域客户的日常投诉处理,重大投诉及时上报客户服务部经理,并协助处理本部门的客户回访工作。
24、协助客户服务接待员和档案管-理-员整理部门文档,在客户服务部接待员休息时进行轮值。
25、在客户经理的安排下,定期不定期开展客户满意度调查。
26、处理客人对业务的咨询,提供跟踪和查询服务;
27、负责办理客户入住、迁出手续，受理单元入伙(交付)、住户卡的办理;
28、搬家预约、客户的迁入、搬出放行手续等客服日常事务办理;
29、负责公司文档复印、打印、扫描等工作;
30、保持公司前台清洁卫生，展示公司良好形象;
31、整理、核对、保管签收回单，并反馈统计准确率和回收率;
32、物流供应商的日常管理及运输物流异常事件的处理;
33、及时处理异常情况，积极与仓库及调度等部门沟通，不断提高客户满意度。
34、能顺利完成领导布置的其他工作。
35、管理单据系统录入
36、负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存
37、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养
38、完成领导交办的其他或临时工作
39、熟练的使用旺旺与顾客聊天，引导买家购物，促成交易；
40、记录好每天遇到的问题，反馈给客服主管；
——明确岗位职责 40句菁华
1、完成月、季、年度财务报告工作。
2、办理会计证年检工作。
3、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
4、制定会计核算科目体系。
5、可以最大限度地实现劳动用工的科学配置；
6、是组织考核的依据；
7、提高工作效率和工作质量；
8、参与项目框架协议、投资合同的起草与修订。
9、3年以上工作经验，本科以上学历，技术经济学、工程管理等相关专业；
10、负责编制成本费用财务报表，分析成本费用升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本和增收节支的措施。
11、执行和改进成本核算方法，协助完善业务流程
12、对行业内成本分析有高度的敏感度与警觉性，逻辑思维强，细致认真、擅长标准化报表呈现数据；
13、熟悉区域楼盘情况，与客户进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩。
14、负责开拓本区域及以外区域市场。
15、做好各区域的费用复合和结算。
16、具备专业操守，积极的工作和学习心态；
17、能够自我激励，有团队合作精神，能够领导团队完成销售指标；
18、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
19、客户资料收集与管理;
20、接听客户来电,跟踪事件处理结果;
21、身体健康、品行端正、无不良嗜好;
22、能够熟练使用办公软件,打字速度在50字/分钟以上;
23、工作认真负责,有良好的客户服务意识,较强的沟通能力及应变能力。
24、负责售后制度的制定与维护，修订完善售后流程；
25、专科及以上学历，电子商务、市场营销相关专业；
26、3年以上的售后客户服务工作经验，1年以上相关领域管理经验，有B2B*台客服工作经历优先；
27、良好的协调和沟通能力、对问题灵活应变的处理能力；
28、较强的责任心和执行力，富有工作热情和团队意识。
29、严格按照体育教学常规，组织体育课堂教学，合理安排、组织有序。并适度结合男、女生的不同特点，组织学生开展体育锻炼，掌握好全课运动量和运动密度。下课前，坚持整队，做到善始善终。
30、下课后，及时将器材归还器材保管室，妥善安放整齐。对遗失和非正常损坏的器材要落实赔偿。
31、有计划安排好体育课外活动。
32、教学工作总结、论文和经验总结。
33、负责我校学生课余体育活动的计划和实施。
34、负责各项体育工作的总体规划和组织安排。
35、协助部长做好各项活动的策划、组织工作。
36、负责工作计划的制定并组织实施。
37、及时向主管老师汇报工作。
38、提出对部门整体的合理意见或建议。
39、对组织的工作有任何意见或建议，可以向部长和副部长直接提出。
40、树立良好的自我形象，时刻维护部门的形象。
——生产经理岗位职责 40句菁华
1、组织贯彻公司的经营和质量环境方针，实现部门的绩效指标。自觉参加质量环境过程，积极提出改进建议。
2、严格遵守环境保护及安全制度，执行5S管理标准及考核办法，杜绝事故发生。
3、组织进行生产成本与效率管控，优化资源配置，降低能耗与损耗，提升生产效率；
4、负责工程各阶段的施工顺利进行，密切跟踪装修工程、设备安装进度；
5、负责工程前期预算和招投标支持；
6、负责完成合作项目的跟进，负责具体合作进展的推进、跟踪及维护；
7、组织竣工验收、交付、维保修以及工程资料档案归档工作，参与重要工程质量的中间验收，完成项目工程营造总结和后评估工作；
8、参与项目设计、勘察、监理、施工、材料设备的招标和相应供应商评估工作，参与施工图设计、评审，审核各施工组织设计、重要合同文件以及设计变更、工程洽商、工程签证等工程技术文件；
9、协调总分包、监理等合作单位以及内部各专业之间的关系协调，以及及现场工程的日常管理工作，维护与项目当地部门的良好关系；及时发现与解决施工现场问题，具有主动性，原则性，成本意识，安全意识，保密意识，团队意识，廉洁自律；
10、熟练掌握所管物业、建筑物、附属设施设备、公共区域等情况，详细了解业主的（使用人）的基本情况；
11、对所分管区域不合格项进行原因分析、落实、整改和预防的各项措施，制定紧急情况和设备故障预案；
12、参与制定公司发展战略与年度经营计划；
13、按工作程序做好与各部门的横向联系；以确保生产任务的顺利达成、
14、参与概念设计、基础设计和详细设计；配合各车间的布局设计与图纸审核，工艺流审核；详细设计信息的输入及确认；
15、完善公司管理制度，参与公司战略规划和决策，提出合理性建议；
16、负责各类项目上报方案的编审工作；
17、确保整个注塑生产满足质量标准,提升并规范现场管理要求;
18、确保新员工培训、操作规范化、设备保养和防错验证、生产过程符合工艺标准的要求、现场7s和状态标识、工单和原材料的使用进行受控,确保通过一系列的措施提高全体注塑生产员工的质量意识;
19、负责团队打造及激励团队,让整个团队在专业技能、道德水*和士气都得到提升;
20、熟悉注塑设备工作原理,具备3年以上注塑设备调试工作经验,管控过150人以上注塑团队;
21、掌握比较先进的现场管理知识,具备良好的组织协调、技术指导与培训能力;
22、熟悉模具结构,能够参与到项目前期的评估中;
23、为人正直守信,具备敬业精神,能够吃苦耐劳。
24、分析生产形势,提出解决问题的办法和措施。
25、完成上级领导临时交办的其它工作。
26、在生产部经理的领导下编制具体生产计划，目标责任和考核指标并组织落实实施；
27、与市场部对接，接受订单，在生产部经理批复订单后，跟踪和执行订单；
28、根据生产需要和工艺文件的要求对人员进行相应的调整，但要保持相对固定；
29、进行物料需求分析，了解采购情况，统计生产所需物料；
30、每日做安全生产检查，发现问题及时纠正；
31、爱岗敬业，遵纪守法，责任心强。
32、根据年度预算，针对主要供应商确定ppv下降5%—10%目标；
33、负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表
34、强化调度管理。科学地*衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，*衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本
35、严格对外发厂进行多方面评估，做到安全，保质保量外发，严格对价格以及合同进行审核，对月底的账单要及时进行汇总以及上报，对超耗，扣款要及时通知相关人员以及外发厂商，做到公*合理。
36、生产部要严格遵循7S管理的方式，以及ICTI的流程，同时要保持安全通道的畅通以及环境卫生。
37、负责对仓库、各生产车间日常工作的跟踪，并针对各部门、车间日常工作出现的问题与反馈的意见及时调整或处理，若不能处理的时候应及时上报给上级。
38、督查对所负责部门的生产流与规章制度的操作执行。
39、根据公司发展战略，确定生产目标和具体规划。负责采购计划、生产计划下达；负责采购清单与生产外发清单审核。
40、定期统计、分析各外发加工厂的产能，优化生产周期。
