1、依法转让出资优先购买公司其他股东转让的出资；
2、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。
3、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。
4、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
5、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
6、决定公司的经营计划和投资方案；
7、3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存；
8、5.5请假原因不属实者。
9、员工请假的规定
10、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。
11、1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。
12、2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明；
13、2.2员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的70%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。
14、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
15、4加班工资：
16、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；
17、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整齐以便接班人员的查验。
18、根据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核。帮助整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理能力。
19、工区日常检查：
20、安全检查整改的要求
21、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
22、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。
23、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
24、请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。
25、.1公司招用员工实行男女*等、民族*等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。
26、凡不按正常手续辞工者或急辞工者，给公司造成损失的应负赔偿责任，并且永不录用。
27、讲文明、讲礼貌、克勤克俭、着装得体，养成良好的生活习惯。
28、0公司以记件为主，每班提前15分钟整理好机台5S现场交接好给下一班，并做好良品标示交品质检验，不良品标示返工处理，并填好日报表，交给生产文员。公司分计时和计件两种, 如发现计时员工在主管未做登记的情况下帮计件员做事, 将计时与计件双方皆须1天扣3天工资.
29、2如果，公司因出货紧急必须加班时，部门主管会提前通知员工加班，希望员工配合工作。
30、1总经理室/总经办
31、4各部门主管
32、2行为准则
33、保持办公区安静、禁止喧哗。
34、员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。
35、员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。
36、不得因失职造成商品丢失或损毁，如有发生除将按照损失进行赔偿之外还要进行必要的降职或罚款。
37、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。
38、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知*消防部门并报告上级主管部门。
39、对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
40、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
41、预算管理制度；
42、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。
43、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审计。
44、遭受重大损失(包括产品质量，生产安全事故)；
45、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；
46、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；
47、总公司认定的其它事项。
48、企业奖惩制度。
49、总经理室:是物业管理公司的决策机构。总经理的主要职责是:
50、工作管理制度:
——公司全套管理制度 60句菁华
1、有选举和被选举执行董事、监事权；
2、依法转让出资优先购买公司其他股东转让的出资；
3、优先认购公司新增的注册资本；
4、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。
5、审议批准监事的报告；
6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
7、股东向股东以外的人转让出资作出决议；
8、聘任或者解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项；
9、拟定公司内部管理机构设置方案；
10、制定公司的具体规章；
11、1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位；
12、3请假报批程序：
13、3.1请假二天以内(含二天)，填制请假单,说明请假事由报部门主管签字批准；
14、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。
15、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假；4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。
16、*产假在规定时间内不扣除薪资。
17、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。
18、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
19、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
20、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作：领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。
21、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1。5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚可靠性。
22、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。
23、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。
24、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序
25、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
26、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
27、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00
28、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。
29、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。
30、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。
31、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。
32、所有批准假期时间包括往返时间。
33、请假
34、请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。
35、4员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。
36、3员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用；正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后，所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批，主管以上级别需总经理审批后方可生效。
37、公正*等、诚实守信、维护集体荣誉、严守公司机密。
38、禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。
39、制程不良，巡查过程或全检时发现不良比率达到10%或以上的产品。如在工作中存在故意弄虑作假或知情不报。直接处罚扣绩效500元/次。
40、内部发现有批量性不良不能自行决定是否放过的产品，要请示由主管判定是否放过。主管批准放过而造成的客诉或退货返工不算品管责任。
41、负责制定、解释、修订此手册，协助行政中心对员工进行教育和监督管理。
42、1.1工作时间
43、本公司员工办公期间必须佩带胸卡或工作牌。
44、工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。
45、员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。
46、办公室内不得存放贵重物品，如有遗失公司概不负责。
47、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。
48、消防器材管理:
49、电气线路、设备安装应由持证电工负责。
50、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
51、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
52、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
53、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
54、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
55、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
56、费用管理制度。
57、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。
58、重大行政处罚；
59、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；
60、债券或债务重组；
——餐厅全套管理制度 50句菁华
1、凭卡(票)购饭菜，禁止现金交易。
2、成品橱内整洁、无积尘、无蟑螂、无鼠迹。
3、全体工作人员上岗前必须合格通过安全操作知识培训。
4、全体员工会使用灭火器，熟知灭火和救助常识。
5、工作中凡登高、下低、搬运重物等必须由他人协助，避免一人独立操作。
6、随时保持消防通道畅通。
7、其他未尽规定，参照国家*门有关规定执行。
8、食堂工作人员须保持头发干净整齐，不得留长发、长指甲，不得吸烟，不得与人闲聊。
9、采购人员本着质优价廉、货比三家的原则选择每日副食品等物资的固定供应商，蔬菜类可至批发市场购买。
10、未经许可，非工作人员不得进入厨房。
11、管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作。
12、用餐期间，不准向餐桌上或地上乱倒、乱扔饭菜。用餐完毕，严禁将饭菜倒入洗碗池中，应统一倒入指定的泔水桶里，做到人走桌、地两净，餐具应放在指定处，并养成随手关水、关电的好习惯。
13、爱护餐厅内的餐具及公共设施，损坏照价赔偿。不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。
14、履行规定的入住登记手续*住，相关凭（证）件随身携带。
15、服从管理和调配，自觉接受宿舍管理人员的例行检查。
16、树立安全及防范意识，预防任何不安全隐患、行为的发生；遇到各类突发事件（盗、抢、灾害、犯罪等），紧急采取力所能及的措施制止，同时迅速报告有关部门或向他人求助；遇到形迹可疑人员主动询问情况。
17、遇有亲朋来访须到员工宿舍主管处登记（周一至周五：下午六点以后的来访者；节假日全天的来访者需要登记），原则上异性员工（包括来访者）不得互窜宿舍。非特殊情况且未经管理员同意，任何男性来访者或本店员工不得进入女员工宿舍（例行检查除外）。
18、经理每天早晨召开主管晨会，每周召开一次全体人员大会总结工作得失，表扬先进，讲述下月计划目标，布置工作，参加酒店召开的各种例会。
19、赔偿金额按财务规定执行，一般按进价的120%进行赔偿。
20、闭餐后及时上报领班进行登记并申领新餐具。
21、破损餐具在5元以下时，领班有权免赔；10元以下时，主管有权免赔；30元以下时，经理有权免赔；50元以上时应上报总经理。
22、写在值班记录上，例会时汇报上级
23、每月评比爱店如家流动红旗。
24、双手有否化脓性或渗出性皮肤病；
25、带戒指、项链等违规饰品，要求在工作前脱下；
26、录用员工的标准
27、员工每月享受有薪例假二天(未够一个月不享受有薪假期)当本部门当月无法安排例休时，部门负责人可安排补休。
28、举止投足要自然利落、朝气蓬勃、坐立行走、端正大方、精神焕发，坐时不将脚放在椅子上，不翘脚摇腿，站立昂首挺胸，两眼*视，双手自然交叉搭放在前腹或背后，不将手放在口袋或背靠椅柜，行走时不摇头晃脑、搭手拉肩、打闹。
29、责任：对各项工作要有责任心，要对客人，对餐厅有高度负责精神。
30、员工当值期间必须在餐厅员工饭堂用餐，并执行员工饭堂的就餐管理规定，不得在饭堂以外的地方用餐。
31、需要用餐的店外单位（包括外租场所、工程承包商、实习单位等）向酒店所辖部门（即相关业务协作部门）提出申请。
32、本酒店员工：副餐（早餐/夜宵）：2元/餐次，正餐（午餐/晚餐）：5元/餐次。由酒店人力资源部联系的学校学生按照本酒店员工对待。
33、外来施工人员及其他外来人员：副餐（早餐/夜宵）：5元/餐次，正餐（午餐/晚餐）：10元/餐次。
34、更换：员工在酒店内部发生岗位异动若需变更制服时，应凭岗位变更通知书到洗衣房办理制服换领事宜。
35、冬装：10月1日至次年4月30日
36、缝补：洗衣房对少扣、拉链坏、脱线等可以修补的破损应及时处理后再发给员工。
37、领取的新制服在半年内无法使用的，按原价格50%赔偿；领取的新制服在一年内无法使用的，按原价格30%赔偿；制服丢失者，按原价格赔偿。
38、盘点：洗衣房对员工遗失或损坏的制服做好记录，如果因员工个人原因造成制服丢失或损坏的，洗衣房应向人力资源部和财务部发出通知，要求向责任员工收取赔偿款。
39、洗衣房每季定期应将留存在洗衣房的所有制服盘点，并对各部门员工在用的制服进行核对（财务参与监盘）。
40、就餐者持餐卡先划卡后领取饭菜。
41、餐厅办公室要加强餐厅的经济核算管理。
42、健全卫生制度。餐厅工作人员划片分工，包干负责。
43、从业人员要进行健康查体和卫生知识培训。
44、完成领导交办的其他工作任务。
45、执行国家有关法律、法规，负责餐厅的财务工作。
46、搞好市场调查，及时掌握市场价格、货源渠道，保证所购物品及原材料质优价廉。
47、定期做好物资清点。
48、2.1、餐厅财务由库管员、厨师长、管理员、厂部四级组成，该核算体系直接由厂部负责管理，建立《成本核算》、《材物料出入》、《材料采购》《餐厅经营收支账》四种科目。
49、3.1.2、厨师一人，工资2400元；
50、3.6、餐厅所有用工必须持有效健康证明方可录用，否则一律不得使用。
——餐饮全套管理制度 50句菁华
1、工作人员不能在餐饮营业场所用餐或观看节目及参加舞会。
2、男女同事间不应有公事以外的交往约会。
3、同事间应互相敬重，不要背后批评、造谣生事。
4、每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。
5、头发梳理干净。
6、不用重味的香水及发油。
7、不用手指挖鼻孔、牙缝以及耳朵。
8、不用手摸头发，揉眼睛。
9、定期举办员工卫生培训会，做好卫生教育工作。
10、在地上捡拾东西，搬运桌椅后，要先洗手后再服务客人。
11、随时保持工作区域的整洁。
12、感冒、生病时立即请医师医治。
13、墙壁天花板、地面的卫生管理。
14、库管员要严格按手续办理货品进出库，严禁发出货后再补手续的做法，严禁白条发货。
15、迎宾员：
16、不可在工作区域内抽烟，不得吃东西，不得照镜子，或梳头发，或化妆。
17、在工作场所不得有不雅举动，不得双手交叉抱胸，不得在客人面前打呵欠，忍不住打喷嚏时要使用手帕或面纸，并事后马上洗手，不得在客人面前算小费或看手表。
18、为客人斟上酒水，为点汤的客人按人数摆上汤碗。
19、收撤菜碟餐具：菜碟先征得客人同意，才能撤，当客人同意后，应在客人的左边逐样收撤，先收银器、筷子，后收碗、匙羹、味碟水杯(除有饮品除外)
20、清理现场：重新布置环境，恢复原样。
21、呈接宾客点菜，主动向客人介绍菜式品种及酒水。
22、席间服务：
23、接待订席做到
24、接到订单，需了解清楚接待对象的名称、国籍、身份、生活习惯、人数、宴会时间及有何特殊要求。
25、台中正中放上转盘，花盆摆在转盘正中。
26、征得客人同意后即落单到传菜班通知起菜。(起菜单应注明厅名，台号，人数，宴会名称，价钱，时间)
27、认真执行上级下达的任务，协助餐饮部经理搞好中厨各岗点的管理工作。
28、掌握厨房设备、设施、用具的使用情况，使之经常处于完好的状态并得到合理的使用，加强日常管理，防止事故发生。
29、严格按照《食品卫生法》的有关规定进行食品加工操作。
30、负责鱼、虾、蟹等蒸制品的蒸制工作。
31、加强责任心和计划性，不断提高业务水*，经常翻新花色品种。
32、熟悉各种菜式的盛装器皿并能熟练使用。
33、做好所负责区域环境和用具卫生以及个人卫生工作。
34、每天清理蒸箱、消毒柜、调味品橱及盛器，保持清洁无油污。泔水桶加盖，并随时密封。
35、严格进出货手续，进出货物必须核对品种，审核进、领料单，过秤记账，拒收不符合质量标准的物品、食品。
36、不准储藏食物于角落、衣柜及橱柜内。
37、厨师尽量避免用手拿食物，餐厅人员切记勿用手拿食物。
38、发现有苍蝇等昆虫，立即报告，并彻底扑灭消毒。
39、冷荤熟肉在低温存放，次日要回锅加热。
40、调休、提休：如有特殊情况须调休、提休，提前一天书面证明由领班处理；提休一月内不得超过两次。
41、无假不到或口头、电话请假一律无效，视为旷工处理。
42、办公室管理职责：
43、负责制定餐厅食品卫生安全工作规章制度，指定专人负责食品卫生工作的监视与检查。
44、餐厅开饭时间为中午12：00-12：30，就餐人员必须按规定时间就餐，不得提前。
45、餐厅内严禁酗酒。
46、食堂从业人员应有良好的卫生习惯。必须做到：
47、穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内。
48、超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；
49、其他不符合食品卫生标准和要求的食堂。
50、餐厅设防蝇、防鼠、防尘设施，消灭"四害"。
——公司培训管理制度 50句菁华
1、公司全体员工均享有培训和教育的权利和义务。
2、公司各部门按公司要求制定出下一年度的部门年度培训计划，经部门主管副经理审核批准后，报送办公室。年度培训计划应列明培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参训员工等项目。
3、新员工的培训包括岗前培训和岗位培训：
4、为激励员工认真听课，积极做笔记，正式书面答卷考试不合格者每次罚款50元，合格分数由主考单位视卷面题目难易程度确定。
5、员工在培训过程中的培训考核结果将纳入绩效考核之中。
6、加强对公司培训工作的组织领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源优势。
7、有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；
8、定位：入职培训是每一位新员工入职流程中的一个必经环节，通过对公司的企业文化介绍和制度讲解，让员工迅速了解公司风格特点及顺畅处理公司内部一切事务，减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司、更好的融入集体。
9、主要内容：公司背景介绍、组织架构、员工手册、财务管理制度、培训管理制度、职级管理制度、公司活动等。
10、培训周期：有新员工入职即执行。
11、总负责：销售中心总监。
12、主要内容：销售案例分析及讨论。
13、培训形式：以面授为主。
14、报名方式：资源报名讲师或分享人员。
15、主要内容：管理类相关知识，及提升管理能力的内容。
16、培训中心根据公司培训计划，结合“年度考试方案”制定年度培训课程大纲，明确培训的目的、内容、时间、授课人、课程要求和验收标准，报人力资源部审核，经公司领导批准后组织实施。
17、人力资源部组织培训中心，建立企业培训资源体系，做好教案编排，完善培训教材库、培训案例库和试题库，为持续的做好培训工作奠定基础。
18、培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止*。
19、干部要求；
20、对外部培训师的选聘、内部培训师的培养和选拔；
21、外派培训相关事项的管理及外派参与培训员工的管理；
22、各部门内部培训的管理，协调与调度。
23、本部门的培训需求计划的制定；
24、公司组织机构及各项规章制度、行为规范及员工薪资福利等。
25、管理、营销、技术知识以及技能的提升培训。
26、规章制度。
27、员工手册。主要介绍企业的规章制度、企业理念等。员工手册是制度管理最基本的形式之一。
28、全员参与决策。任何员工都可以对企业的每一项决策提出自己的看法、主张等。
29、帮助员工设计职业生涯，鼓励员工自学。由于条件所限，不能对员工自身的培训的需求提供很多的支持。但是可以提出建议，提供各种相关信息等。
30、指导新员工方法的培训
31、本办法修改需经公司总经理决定。
32、员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由气化车间进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。
33、特殊工种作业人员，除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。
34、安全作业证应记载安全教育的考核成绩以及安全工作奖惩情况。
35、严格进行登记、培训、考核、发证、资料存档等工作。
36、根据企业实际，制定教育培训大纲、培训教材，配备专职和兼职培训师资，确保教育时间和教育质量。
37、培训费用的审批权限限制在副总经理及以上；
38、凡在公司内部举办的培训课程（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到。考勤状况将作为培训考核的一个参考因素；
39、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员（如：动火审批、监护；涂装作业审批、监护；可燃性气体测爆、测氧；密闭有限空间作业、审批、监护等）都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。
40、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。
41、脱岗培训：由人力资源部制定培训计划和方案并组织实施，采用集中授课及讨论、参观的形式。
42、在岗培训：由新员工所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的技能进行比较评估，找出差距，以确定该员工培训方向，并指定专人实施培训指导，人力资源部跟踪监控。可采用日常工作指导及一对一辅导形式。
43、企业概况：公司历史、现状以及在行业中的地位与经营理念、公司企业文化、未来前景、组织机构、各部门的功能和业务范围、人员结构、薪酬福利政策、培训制度、历年重大人事变动或奖惩情况介绍以及新员工关心的各类问题解答等。
44、安全知识：消防安全知识、设备安全知识及紧急事件处理等。
45、行政人事部根据新入职员工的规模情况确定培训时间并拟定培训具体方案。
46、帮助新入职员工尽快适应工作环境，了解工作职责，投入工作角色，提高工作效率和绩效。
47、用人部门负责人在新员工学习完《新员工入职培训大纲》相关内容后，按《新员工培训学习计划》，安排指导人员对新员工进行岗位培训;
48、管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解*的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。
49、基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任制和要求，熟悉宾客心理，学会业务知识和操作技能。
50、组织员工到优秀企业参观学习，实地观摩。
——公司厨房安全管理制度 50句菁华
1、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。
2、每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。
3、冰柜使用与维护：
4、消毒柜使用与维护：
5、员工报了餐而没有在就餐表上打 “√”、“○”、“×”的，统一视为就餐处理，餐费按照该员工就餐表上所报的餐数进行统计与核算。
6、本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。
7、从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。
8、验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收;
9、嗅气味，是否有异味;
10、闻：是否有异味;
11、手感受有无异样;
12、工作时穿工作服，戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正，充满朝气。
13、库房整洁、明亮，物资堆放有序。米面及干杂品不得摆放在地上。
14、搞好防火、防盗、防食物中毒和人身安全工作。食堂内不准存放易燃易爆物品和有毒有害药品。免费汤桶、汤盆要加盖加锁或有专人严加看管，防止投毒事件的发生。
15、禁止购买、使用、存放亚硝酸盐类原料等违禁食品添加剂。不采购、不加工腐败、变质、霉变、虫蛀、搀杂使假、标识不全及过期食品。要从正规渠道采购食品，相对固定采购商店，认真执行购物索证制度。
16、使用电蒸饭车蒸饭和消毒时必须先切断电源，然后再用手背试一下蒸饭车拉手确实无电，方可开蒸饭车的门。坚决杜绝带电操作。
17、和面机、刹菜车运行使用时不准伸手操作或往外拽（拉）面团（蔬菜）等，按动和面机开关要保持手无水，避免因潮湿而触电。
18、对液化气灶具、钢瓶、胶皮管、减压阀等部件，应做到每餐开饭前彻底检查一次，发现漏气等现象应立即停止使用，及时进行维修。
19、任何人不得私接电路，不得私自改动、迁移各种供电设施。
20、学校食堂要依照《食品卫生法》要求到县卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。
21、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
22、学校食堂必须依法取得卫生许可证后方可从事食堂经营活动，并且在卫生许可证有效期满30日前到发证机关申请办理复验手续。
23、食品在烹调后到出售前，若超过2小时的，应当置于高于60℃或低于10℃的条件下存放。
24、外购订餐时，必须索取送餐者有效的卫生许可证复印件，送餐者卫生许可证上必须注明“送餐”的许可项目。
25、做熟的食品放置时间不宜过长，最好在食品出锅后尽快吃掉。
26、贮存的熟食品在食用前必须再次彻底加热，加热时应使食品所有部位的.温度都达到70℃以上。
27、避免生食品与熟食品的接触，用于处理生、熟食品的刀具、案板等也要分开。
28、食品仓库实行专用，并设有防鼠、放蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
29、加工操作间应有良好的供水系统与排水系统，尤以排水系统最重要。因烹调食物时，材料需要清水洗涤，加工操作间清理更需要用水洗涤，这些用过的污水，必须迅速排除，否则会使操作间泥泞不堪。
30、在加工操作间工作时，不得在食物或容器的附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏；万一打喷嚏时，要背向食物用手帕或卫生纸罩住口鼻，并随即洗手。
31、把好饭菜质量关，严防食物中毒。
32、加强业务培训，提高烹饪技术。
33、作好安全工作，严格遵守操作规程，防止事故发生。
34、在餐厅内用餐时要保持安静，不得随意跑跳、打闹。
35、就餐前要洗手，养成良好的个人卫生习惯。
36、食堂班长是食堂的安全责任人，要加强对所属人员的思想教育，做到遵纪守法、优质服务、爱护师生，不准和师生发生吵架、斗殴打架事件。
37、加强对外来用工的管理，外来用工必须有人担保并将合法身份证明、证件交总务处审查，并备案。私自使用临工，责任人负一切经济法律责任。
38、1 食堂工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不得在食堂工作。
39、4 在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。
40、5 食堂应配备污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备，垃圾箱和泔脚桶要加盖，并当天清理。
41、3 在切制食品时，应生熟分开，菜板和刀具保持清洁。
42、4 食品必须烧熟煮透，隔餐隔夜须回烧。
43、1 食物应在专门的库房存放，实行“三隔离”，熟与生隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物隔离。
44、食堂必须经*门检查、审定合格后发给《餐饮服务许可证》后方可投入使用。
45、食堂必须做到“三清”:桌板清、地面清、餐具清；“三洁”:个人卫生整洁、灶台整洁、各种餐具清洁。每天用完的橱具要洗干净，要专人负责，橱具使用前必须进行消毒。
46、保证用电安全。定期和不定期检查电线、电路、开关、插座，发现损坏和隐患，及时更换和排除；各种电器在使用完毕后都要及时关闭并切断电源。
47、食堂内环境应保持清洁和良好状况，墙壁、天花板无脱落、无霉变，地面无积水、无杂物，室内蝇密度不超标。
48、食品加工场所地面以耐磨防滑、不渗水、易清洗材料铺设，并有一定的坡度。
49、食品处理区墙壁应采用无毒、无异味、不透水、*滑、不易积垢的浅色材料构筑。其墙角及柱角（墙壁与墙壁间、墙壁及柱与地面间、墙壁及柱与天花板）间宜有一定的弧度（曲率半径在 3cm 以上），以防止积垢和便于清洗。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等需经常冲洗的场所、易潮湿场所应有 1.5m 以上的光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料（例如瓷砖、合金材料等）制成的墙裙，各类专间应铺设到墙顶。
50、食品处理区的门、窗应装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗应设有易于拆下清洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门和各类专间的门应能自动关闭。窗户不宜设室内窗台，若有窗台台面应向内侧倾斜（倾斜度宜在45度以上）。
——公司管理制度模板 50句菁华
1、不准用“白条”入账。
2、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
3、公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账，出纳人员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
4、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
5、3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
6、4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款；
7、5.2坏账核算采用备抵法，按应收款项的3‰计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。
8、7结算账款的管理
9、8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。
10、11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定；
11、12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。
12、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。
13、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程
14、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
15、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
16、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
17、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
18、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
19、收入管理制度；
20、职工工资、津贴；
21、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。
22、各部门应于20日下班前将预算提交给归控部门。如果20日为节假日，则部门应于节假日前将预算提交给归控部门。
23、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。
24、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。
25、债权、债务的发生和结算；
26、4企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经集团公司董事会同意，任何人不得随意改变。
27、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报集团公司财务部批准，已经开设的，需向集团公司财务部补办备案手续。
28、、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
29、在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支；
30、出纳付款前核对各原始票据，并复核付款金额，正确无误后将相关款项支付给经办人，同时将已付款的原始票据加盖付讫章，并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管；
31、维修费用。
32、对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。
33、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。
34、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
35、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。
36、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
37、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
38、积极配合银行做好对账、报账工作；
39、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
40、其它依据相关会计制度及法规执行。
41、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
42、整理并呈递相关业务单据和资料；
43、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。
44、上岗工牌、工装佩戴整齐，未穿工装、未戴工牌一次20元。
45、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
46、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。
47、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。
48、常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。
49、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。
50、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。
——公司车辆etc管理制度 50句菁华
1、6.1 包干管理：按国家规费（年审费、养路费、保险费）、加油费、维修保养费、等涉及车辆的全部费用实行包干使用。公司先行支付，年底核算费用情况。
2、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。
3、用车人员因特殊、紧急事急需用车，须提前一小时向经理申请(填写<出车申请单>)，经行政部同意后调派车辆，来不及填写者事后补填<出车申请单>。
4、私车公用记录表
5、为加强对集团车辆维修的管理，降低维修费用，有效的延长车辆的使用寿命，特制定本规定。
6、在日常维修车辆时，更换零部件的费用在预算以内时，给予报销;否则，多余部分不予报销。
7、公司公务车辆分为三种情况：领导配车、部门优先用车和普通公务用车，公司所有车辆均归公司综合办管理和调度。
8、各部门用车必须由部门主管提前申请，在车少任务多的情况下，发生用车冲突时，由综合办按任务的轻重缓急统一协调安排。
9、因公车私用发生交通事故的，保险公司理赔后，其他部分费用，由驾驶员全部承担，另处公车私用罚款1000元。
10、检查润滑油液面的高度
11、检查油液的品质
12、油液的补充
13、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。
14、停车场内禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。
15、员工车辆停放管理部门为安保部。
16、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。
17、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
18、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
19、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。
20、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
21、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
22、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
23、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
24、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。
25、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！
26、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。
27、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。
28、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车;业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。
29、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。
30、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。
31、公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。
32、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
33、本制度经人事主管人员起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事主管人员对其负有解释权。
34、车辆有关证照和有关手续，由办公室人员妥善保管。
35、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。
36、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。
37、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。
38、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。
39、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
40、检查消防设施是否安全有效。
41、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。
42、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
43、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
44、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。
45、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。
46、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。
47、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。
48、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担
49、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。
50、公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按论处。
