1、抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。
2、做好库存物资的盘点工作，加强材料的月份核算，及时发现问题，堵塞漏洞。
3、7.9. 低值易耗品摊销:核算车间使用的低值易耗品的摊销费，主要包括工装、模具、仪器、办公家具等的耗损及摊销费。
4、2.12. 展览费：核算销售部门支付的用于产品参加各种展览所发生的费用。
5、2.13. 租赁费：核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。
6、2.4. 车船税: 核算公司按规定支付的车船税。
7、2.34. 业务招待费:核算公司为业务经营的合理需要而支付的费用，包括餐费和公共关系协调费用。
8、制定正确的核算方法。一经确定后,任何部门和个人都无权改变,均须严格照章执行。
9、各部门因内部管理需要所领用的各项物料用品、材料等,以及业务需要因公招待费,分别计入各有关部门的费用中。
10、凡以酒店为主体发生的行政费用,如行政管理费、市场营销费、能源及维修费等,作为酒店费用支出,不列入各部门进行摊销售销。
11、水费的收缴经核对无误后，方可上交公司财务，并记好凭证，发生问题的，追究有关人员责任。
12、所在地人工、材料和机械实际价格和自有人工、机械配备情况；
13、以往同类项目的实际成本情况以及有关技术经济指标完成情况的分析资料；
14、规划设计阶段，应按市场定位和成本估算准确把握设计方案，组织审查设计概算的经济合理性，使规划设计既符合规范，又体现成本控制的意识和要求。
15、定期或不定期分析成本结构、差异及其原因、监控措施及其效果、经验教训，每年至少一次，并将分析报告报集团总部财务部。
16、财务部-核算中心：为公司成本费用归口核算一级单位，负责制定成本管理办法、成本核算标准，并负责产品成本的核算工作，包括业务基础数据审核确认，成本信息资料的归集入档，编制月度生产成本、归集各项目、产品明细成本。
17、生产技术部-工艺：工艺负责编制各个项目产品及车辆的工时定额及材料定额并提交财务部。
18、直接材料：包括产品生产过程中实际消耗的形成产品实体的原材料、外购配套件、工序间外协作件以及其他有助于产品形成并能直接归属于产品的辅助材料和其他直接材料；
19、制造费用：由产品承担，不能直接计入产品成本的有关费用，主要指各生产部门管理人员工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、其他物料消耗、修理费、试制检验费、技术资料费、劳务费、办公费、差旅费、运输费、折旧费、劳动保护费、水电费、低值易耗品摊销、业务招待费、通讯费、保险费、租赁费及其他费用。
20、按照统一领导、分级管理的原则，建立财务部一级成本管理办法的流程和职责分工，制订相应管理办法并根据成本管理办法制订成本核算标准，定期在相关系统中对核算标准进行维护。
21、仓库统一在每月25日结账，成本费用计算期应为上月26日至当月25日，计入当月成本的费用要素消耗和产品产量的起止日期须与成本计算期保持一致，不得提前和延后。
22、成本核算中的各项具体方法（包括材料计价、费用分配方法、完工产品和在产品成本计算等），前后各期必须一致，不得随意变更。
23、详细的成本预测工作在招投标阶段要做详细的成本预测、分析工作，由企业的专业技术人员测算出投标工程的制造成本价，在符合市场行情的基础上．充分考虑管理费用、财务费用等因素。此外，在制造成本预测过程中，还要充分考虑工期、质量目标、技术措施等指标，通过技术评判、经济分析评价，最终确定可行的投标价。
24、新项目立项时必须提交详细的《可行性研究报告》，《可行性研究报告》除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还须包括以下内容（《可行性研究报告》详细内容详见《可行性研究报告指引》）：
25、零星工程应当在两个以上的施工单位中，综合考察其技术力量、报价等进行选择。
26、3为提高效率，预算部经理、项目经理、公司领导可根据项目具体情况进行授权。
27、3对重大的签证，要求提案人应于施工前7天上报，项目部和监理工程师在接获承包人的申请后三天内就该签证的必要性、可行性、经济性进行审核，并将审核意见上报公司。
28、1项目工程部在接到经监理工程师签署处理意见的签证单后，一般工程签证必须有监理公司、项目部现场工程师、预算部经理、工程部经理签字审核、然后报项目经理签批后方可生效。对重大的签证须上报公司主管部门，并经得分管副总经理或公司总经理批准。具体按第2条审批权限执行。
29、经财务部门审核后按有关批准程序付款并登记付款台帐。
30、必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。
31、单项工程和项目竣工应经过自检、复查、验收三个环节才能移交。
32、结算资料完整的结算资料包括（但不限于）以下内容：
33、2.1工程变更部分工程范围变更内容，对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时，按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算；对于属于合同工程内，但工程量清单或工程定额内没有的工程项目，双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算；对于不属于合同范围内的工程项目：
34、甲供设备和材料的结算
35、失业保险：按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。
36、对不按成本开支范围，将福利性支出或资本性支出计入成本，以及对突破计划不分析、不追加计划的盲目开支或虚列成本的，视其性质和情节轻重扣减该单位的工资。
37、项目目标成本（执行版）》编制完成后30日内，由成本部项目对接人负责对《项目目标成本（执行版）》进行分解，形成《项目目标成本分解》；
38、7.4.水电费：核算车间日常管理中发生的水、电费用。
39、7.7.租赁费：核算车间租入固定资产所支付的租金费。
40、2.公司设“销售费用”科目进行总分类核算，设置以下项目进行明细核算：
41、2.5.车辆使用费：核算销售部门使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。
42、2.9.保险费：核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的货物保险费及车辆保险费
43、2.10.销售服务费：核算销售部门发生的各项售后服务费用。
44、2.15.会议费：核算销售部门为开展产品销售工作而召开的各种会议发生的会议费用及销售部门参加各类产品订货会而交纳的会议费。
45、4.销售费用应按年度、月度编制《销售费用预算表》由各部门领导及财务部门共同控制开支。必须严格掌握预算指标，实行节奖超罚。
46、2.2.房产税：核算公司按规定支付的房产税。
47、2.12.差旅费：核算公司管理部门的管理人员因公发生的差旅费。
48、2.22.诉讼费：核算公司因起诉或者应诉而发生的各项费用。
49、2.6.现金折扣支出：核算公司发生的现金折扣。
50、3.1.财务部负责财务费用的支付与管理，公司可采取与财务部门承包的办法，促使财务部门控制财务费用支出。
——成本管理制度 100句菁华
1、加强和完善成本管理的基础工作；
2、进行成本预测，参与生产经营决策，实行主要产品的目标成本管理；
3、分解成本和费用指标，控制生产耗费，落实成本管理责任，实行分级归口管理；
4、全过程原则，指成本的内部控制贯穿成本形成的全过程，以最大限度地降低成本。
5、以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任分包单位承担。如果该单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。
6、材料室主任负责将材料成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的具体指标。
7、1. 根据公司产品生产特点和管理要求，主要采用分批法计算产品成本。
8、5. 燃料及动力：核算企业生产过程中实际消耗的燃料、油料及动力费用。
9、7.1. 职工薪酬及附加：核算车间管理人员、技术人员、辅助生产人员及勤杂人员的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其相关支出，附加是指按薪酬总额计提的福利费、工会经费、职工教育经费以及参保员工的社会保险等。
10、7.5. 折旧费:核算车间使用的房屋、建筑物、机器设备等固定资产按照规定计提的折旧费。
11、7.10. 运输费:核算车间为组织生产、装运部件、产品而发生的运输费用，包括车间自备运输车辆所发生的费用。
12、7.11. 车辆使用费：核算车间使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。
13、7.12. 保险费:核算车间的固定资产、流动资产进行财产保险所支付的保险费用。
14、7.14. 试验检验费:核算车间对材料、产品进行分析、化验、试验、检验、检测等发生的费用。
15、7.16. 停工损失:核算车间因季节性生产和大修理期间停工所发生的损失。
16、7.17. 其他制造费用：核算车间发生的不属于以上项目的其他间接费用。
17、8. 制造费用的分配采用生产工时比例分配法。
18、2.3. 折旧费：核算销售部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。
19、2.4. 修理费：核算销售部门所用固定资产和低值易耗品的经常修理费用。
20、2.13. 租赁费：核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。
21、2.16. 业务招待费：核算销售部门为销售产品而支付的业务招待费。
22、2.17. 低值易耗品摊销：核算销售部门所使用的低值易耗品的摊销费。
23、3. 销售费用的控制办法：原则上根据公司与销售部门每年签订的有关销售费用的计划支出总额进行控制。具体办法一般有如下三种：
24、3.1. 按照商品销售收入货款回收额进行比例提成的办法；
25、3.2. 按照销售费用占产品销售额的比例提成的办法；
26、2.8. 折旧费：核算管理部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。
27、2.16. 机物料消耗：核算行政管理部门日常消耗的机物料，不含修理固定资产和低值易耗品消耗的物料。
28、2.31. 绿化卫生费：核算公司对厂区进行绿化、卫生清理而发生的零星绿化费和卫生费。
29、2.4. 银行手续费:核算公司到银行*结算业务而交付给银行的手续费。
30、财务部按营业部门设置'营业成本'帐户,核算各经营部门所发生的营业成本。
31、非经营费用不列入各部门费用的核算。
32、分析的方法主要采用对比分析法与因素分析法,将两种方法结合起来做,效果将更好。
33、物资消耗定额。指在酒店现有经营条件下,为宾客提供一定量服务所应消耗的物资的数量标准,包括:
34、食品原料成本定额是餐厅为宾客提供膳食所需消耗的食品原料的数量标准。其主要定额有:
35、技术方案
36、工程进度
37、木材、夹板按预算员审核项目经理签字控制进货入库，凭木工翻样（施工员兼）对各班组逐阶段的用量数据发料（领料单必须由生产经理或预算员签字）。
38、仓库必须把按批所进场的规格、数量办好领料单，领料单必须由班组长、项目经理签字，交预算员，待班组结帐时按核定的损耗率结算，结算数量由公司钢筋翻样审核，按制度奖罚。
39、对于项目所用的一般装饰材料一律按预算耗用量控制结算，在班组合同签订时作为约束条款。如大理石、踏步砖、地砖、墙面砖、马赛克、花岗石一律由供应商现场翻样送货，按实结算。
40、水费的收缴经核对无误后，方可上交公司财务，并记好凭证，发生问题的，追究有关人员责任。
41、购入的各种材料性能情况；
42、制定、修正集团成本管理制度，督促、指导各开发企业建立完善本单位成本管理制度；并跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监控。
43、熟悉、掌握国家和当地有关法规政策及市场需求、预算定额水*等成本控制因素，用足用活各种政策、资源，提高成本控制的预见性，努力寻求降低成本费用的途径。
44、各种赞助支出。
45、国家规定不得列入成本的其他支出。
46、各生产班组依据本办法建立二级成本核算管理的流程和职责分工，制定各成本信息基础资料统计台账管理制度。
47、机械费的控制施工机械配备受现场条件、工期、质量、施工方案、工程特征等诸多因素的影响，需要公司专业部门和人员对机械的性能、配备情况综合管理，在满足工期、质量的前提下，力求合理配备。在施工过程中注意提高机械设备的利用率和完好率。
48、成本费用估算和控制目标及措施；
49、税务环境及其影响；
50、《竞投方案》（仅限招标、拍卖项目）；
51、总体规划设计方案（必须包括建造成本控制总体目标，即目标成本：详见附录1－目标成本的编制与审核），应首先上报由公司领导牵头组织的“规划设计方案听证会”审查，获通过后方可进入下一设计阶段（如单体设计、扩初设计、施工图设计）。每一阶段都必须要求设计单位出具《设计概（预）算》，并在与上一阶段的概（预）算进行认真分析、比较的基础上，编制我方的《建造成本概（预）算》，确定各成本单项的控制目标，并以此控制下一阶段的设计。
52、合同签订必须按规定程序进行，详见附录2：合同审批与签订规定。
53、3为提高效率，预算部经理、项目经理、公司领导可根据项目具体情况进行授权。
54、5现场签证没有实施或未全部实施，监理工程师、工程部现场代表应及时注销或按实重新核定该项签证单，并及时通知造价人员。
55、6办理现场签证要填写现场签证审批单，详见附录3：现场签证审批单。
56、实行甲供或甲定乙供的材料和设备应尽量不支付采购保管费。
57、甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货单位：
58、愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商；
59、能够到现场安装，接受验收合格后再付款的供货商；
60、必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。
61、设计、工程、审计、预算、销售和物业管理部门必须参加工程结构验收、装修验收及总体验收等，“移交证明书”应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。
62、凡有影响使用功能和安全及不合设计要求的结构部位、安装部位、装饰部位和设备、设施，均应限期整改直到复验合格。因施工单位原因延误工程移交，给我方造成经济损失的，要按合同追究其责任。
63、甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围的费用，应在工程承包合同中明确由乙方承担。
64、定义
65、6专业分包工程合同结算是指发包人直接分包的专业分包工程完工后，按专业分包工程合同条件进行的工程验收、结算。
66、3变更项目必须有发包人的变更通知。没有发包方的指示承包商不得作任何变更。如果承包商没有收到指示就进行变更的话，他无理由就此变更的费用要求补偿。
67、3工程结算书：
68、2.1工程变更部分工程范围变更内容，对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时，按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算；对于属于合同工程内，但工程量清单或工程定额内没有的工程项目，双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算；对于不属于合同范围内的工程项目：
69、1核对实际的品牌、规格、型号及技术要求是否和合同要求一致；
70、5供货单位必须提*品证明书以证明其产地及质量，以及供货合同要求的其它资料。
71、销售过程中为增加“卖点”需增加或调整绿化、公建配套等项目时，应事先编制预算并报公司批准后方可实施。
72、应按回避、竞争、*等、服务、距离、双赢、公正、团队合作的原则，正确处理与合作伙伴的关系。
73、物供部门：负责制定工器具消耗定额，做好节约代用、修旧利废工作。
74、失业保险：按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。
75、劳动保险费：六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。
76、土地使用费：使用土地而支付的费用。
77、直接为生产耗用的各种材料、备品备件和低值易耗品等。
78、被罚没的财物、支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金以及赞助、捐赠、联合办学等费用。
79、对不按成本开支范围，将福利性支出或资本性支出计入成本，以及对突破计划不分析、不追加计划的盲目开支或虚列成本的，视其性质和情节轻重扣减该单位的工资。
80、成本的支出如：电费，材料费、燃料费、修理费、水资源费、物业费、取暖费、差旅费等费用需由水厂各职能人员核对准确后，经主管领导签字方可支出。
81、根据公司的要求，水厂结合二次分配方案，研究后进行发放效益奖及误餐费用，。
82、动态成本的跟踪由《合同台账》、《合同变更台账》、《项目动态成本表》（月度）》实现。
83、每月5日前，由项目成本对接负责人对本项目上个月未发生合同金额进行清理、预估，对己发生合同金额调整（如合同预算调整、合同变更调整）、费用变动情况进行确认、汇总，完成《项目动态成本表（月度）》。
84、在项目开发过程中，若发生了不可预见的事项、预测条件发生改变或因管理不善，导致成本费项即将发生或很可能发生超出目标成本时，成本部应按照要求填写《项目成本费项超支预警表》，向城市公司总经理发出预警，并按照如下程序进行超支额度的审批：
85、4.直接人工：核算企业直接从事产品生产、劳务提供等人员的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其他相关支出（按薪酬总额计提的福利费、工会经费、职工教育经费以及参保员工的社会保险等）。
86、7.5.折旧费：核算车间使用的房屋、建筑物、机器设备等固定资产按照规定计提的折旧费。
87、7.10.运输费：核算车间为组织生产、装运部件、产品而发生的运输费用，包括车间自备运输车辆所发生的费用。
88、2.1.职工薪酬及附加：核算销售部门职工的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其相关支出，附加是指按薪酬总额计提的福利费、工会经费和职工教育经费以及参保员工的社会保险等。
89、2.10.销售服务费：核算销售部门发生的各项售后服务费用。
90、2.12.展览费：核算销售部门支付的用于产品参加各种展览所发生的费用。
91、3.3.实行销售费用包干控制。
92、5.财务部应于每月15日前，将上月公司发生的销售费用总额编制《销售费用明细表》及相关分析报告上报公司领导。
93、2.13.会议费：核算公司召开各种会议发生的各项费用。
94、2.22.诉讼费：核算公司因起诉或者应诉而发生的各项费用。
95、2.23.排污费：核算公司按照规定缴纳的排污费。
96、2.24.运杂费：核算公司管理部门发生的运杂费。
97、2.30.仓库经费：核算公司仓库发生的保管维护等费用。
98、3.3.管理费用应按年度、月度编制《管理费用预算表》由各部门领导及财务部门共同控制开支。必须严格掌握预算指标，实行节奖超罚。
99、2.5.现金折扣收入：核算公司收到的现金折扣。
100、3.1.财务部负责财务费用的支付与管理，公司可采取与财务部门承包的办法，促使财务部门控制财务费用支出。
——管理制度 50句菁华
1、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。
2、被招商公司必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。
3、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向，中档为基础，突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针，择优招商。
4、劳动人事部根据经营部的审批表（第二联）及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。
5、对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的公司，要追究商场商店主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。
6、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。
7、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则，在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率，除测试或生病等特殊情况外，应当站着上课。
8、不准讽刺、挖苦、歧视学生，*等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生；
9、不准犯错教或误导等知识性错误。
10、课上不搞小动作，更不能睡觉，不吃东西、不起哄、不看与学习无关的东西。
11、班级实行考勤记载管理，班委会要发挥模范和管理作用。
12、去卫生间要自觉养成卫生习惯。
13、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。
14、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。
15、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。
16、迟到、早退（以铃声为准）一次扣除5元，旷课（迟到、早退30分钟为旷课）一次扣除20元。
17、采购权。
18、每月月初，要把近效期、6个月之内的药品促销，处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架，谁负责的柜台的损失谁负责。
19、负责每个季度的销售目标的完成。
20、物品出仓必须办理正规出仓手续。
21、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
22、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
23、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
24、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
25、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。
26、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。
27、必须按规定的地点路线进行训练，动用车辆必须请示领导同意，擅自离开训练地点和路线要严格处理。
28、扑救初起火灾程序。火情发生后，本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救，本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作，同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。
29、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大，立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作，通过安全大门(每个大门要有1名教练员)，做到安全有序的撤离火灾现场。
30、严禁学生携带棍棒、利器等不安全物品进入学校。
31、各级安全管理人员应经常深入现场检查，贯彻预防为主的方针，发现问题及时处理，帮助项目部搞好文明施工。
32、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
33、2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。
34、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。
35、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
36、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
37、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定，并经常督促检查其执行情况;
38、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;
39、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;
40、禁止用检修速度作为正常速度运行;
41、操作工或电梯日常运行负责者下班时，应对电梯进行检查，将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中，并交给接班人。
42、使用电梯层门钥匙打开层门时，先将层门拔开50mm左右，以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时，再用手将电梯层门扒开。
43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；
44、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。
45、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；
46、来访人员报不清受访部门及受访人员者；
47、来访人员不能出示有效证件者；
48、上班穿拖鞋、短裤、背心者；
49、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
50、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责；
——设备维修成本管理制度 50句菁华
1、2.2生产技术部设备科制定检修技术任务书、工艺文件资料、检修质量标准和检修方案。
2、2.4任务单位提出需换件明细表及图纸、专用工检具、研具的图纸和清单。准备好备品、备件、材料、工用具和检修设备。
3、3.4专职安全员对本项目检维修的所有工用具，设备设施进行全面安全检查。做好记录交安全环保科审批后方可投入使用。
4、4.1.2清洗不需大拆卸的个别部件。
5、4.1.4对电机进行吹灰和干燥。
6、4.2.3更换部分磨损过限的轴承和轴瓦。
7、4.3.1更换或加固重要的大型部件。
8、11验收：
9、11.1大、中修检修项目完成后，由生产技术部主持有生产、设备、安全、车间等部门负责人参加的联系会议组织实施验收。主要设备由主管副总主持，一般设备由设备科主持。
10、11.3验收时应对设备做空、负载试验，并记入交工验收记录。检修单位要做好检修记录，将检修情况详细记录并做好交工资料交设备科存档备查。
11、2电厂生产计划部负责设备技术管理和检修管理，是电厂技术管理中心。
12、3电厂生产计划部负责全厂机电设备、自动化设备、通信设备的定期维护、缺陷处理、事故处理、主设备小修、辅助设备大小修及外委工程的监理工作。
13、2定期维护：指按设备说明书要求，对设备进行定期的检查、维护的计划性检修。其目的是对设备进行检查、局部修理、保养和清洁，防止故障和事故发生，保持设备“健康水*”。
14、2年度预防性检修项目根据《发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程》、《继电保护和安全自动装置检验条例》等规程规范、设备说明书要求及设备运行情况制定。
15、3年度预防性检修项目计划在每年9月由生产计划部提出，报总工程师审核。总工程师组织运行部、维护班专业人员对项目计划进行讨论、修改，形成“年度检修项目计划”，报公司总经理批准，由公司下达电厂各部执行。
16、4维护部每年10月根据“年度检修项目计划”制定“年度检修计划”，报电厂厂长审核，报公司总经理批准，由公司下达电厂各部执行。
17、1设备消缺工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备缺陷记录》、《设备检修交待》、《设备缺陷通知单》中完成。
18、2事故检修工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备检修交待》中完成。
19、3定期维护工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备检修交待》、《定期维护记录》中完成。
20、系统内各科室的计算机由使用科室负责定人定机管理，并报信息中心备案。
21、计算机使用者应经常检查计算机是否有病毒，并采取措施进行杀毒，慎用外来的光盘、U盘，以防止病毒的入侵。
22、计算机及设备外出修理，应遵循先检查处理、后考虑外出修理的原则，避免不必要的修理费用开支。送修电脑应当取得维修单回执，并注明固定设备主要关键部件。
23、报废的计算机及设备残件由信息中心负责收回处理。
24、计算机报废的条件：
25、2、实操室设备管理员负责设备的日常保养及设备的一级维修，一级维修仍不能解决问题的设备，再报请信息设备处处理。
26、5、维修人员二级维修仍未能解决问题的设备，由维修人员在“结果及建议”处填写“未能维修复，须发外维修”交设备专员，由设备专员安排人员或交维修公司发外维修。
27、6、被指派外出送修人员接到任务后，按指定时间外出送修，并负责跟踪维修结果。设备返回后，由设备管理专员在《设备维修申请单》上填写维修结果、更换零件及维修费用，安排交付使用部门，维修申请人在《设备维修申请单》验收报告栏填写验收报告。
28、各系统之维护保养计划及保养检修项目之制订由使用方工程部负责,并提交管理方工程部经理审阅;保养检修及更换零配件之记录由使用方工程部负责。
29、如发生故障之设备在保修期内,应做出适当之应急处理,以尽量减少对业主之影响,并立即通知有关供应商之保修负责人。
30、实行科学文明检修，认真执行检修技术 规程，设备动力处必须严格控制大修理基金的使用。制定合理的检修定额，提高检修技术水*，逐步延长设备使用周期。
31、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更，质量要求遇到问题，必须向车间或设备动力处报告，及时组织有关人员研究 解决。
32、酸、碱等化学 系统，用肉眼观察无渗迹，无漏痕，不结垢，不冒烟或用精密试纸试漏不变色。
33、各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏，没有密封的部位，如滑机、导轨等不进行统计和考核。
34、装置外生产系统的外供原料和其它物料公用工程管线的密封管理由生产装置所在单位负责。
35、建立健全各级密封管理责任制，密封管理责职明确，厂、车间定期组织检查、考核、评比。
36、无泄漏工厂标准
37、基建、技措、安措等项目投产后，安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件 应归入设备技术档案。
38、设备动力科和车间还应复制锅炉 、压力容器的有关图纸、建立定期检验记录。
39、经常检查润滑部位的温度 情况，轴承温度应保持在规定指标内。
40、本制度由工程技术人员编写或修改,由分管经理审批
41、本制度由设备管理部门负责监督、检查
42、定期维修
43、2如因紧急维修,对生产使用造成影响时,必须立即通知生产部,同时,需考虑尽量减少影响范围。
44、1*令第70号令《中华人民共和国安全生产法》
45、1检维修作业:为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。
46、4.4申请单位作业负责人职责
47、4.6申请单位批准人
48、1.2在签订设备检维修合同时,应同时签订安全管理协议。
49、2.14对检维修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,设置警告标志,夜间应设警示红灯。
50、3.3从事特种作业的检维修人员应持有特种作业操作证。
——客户管理制度 50句菁华
1、、售前服务：对参加过科普的顾客，再次免费地到顾客家对其量血压、送资料等方面的服务；
2、根据访客身份，确定接待等级（贵宾、高规格、一般规格、拒绝）
3、高规格接待：即来访者比被访人员职务要高，或来访者对中心的业务、品牌具有重要积极作用的人，适用于比较重要的接待
4、顾客服务注意事项：
5、对顾客抱怨的处理规定：
6、如因不恰当的接待，致使被接待方对接待工作进行投诉，并对对公司名誉、品牌造成一定影响，视情节严重程度，给与口头警告、书面警告，甚至开除处理。
7、负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量
8、合理的分配部门各职能岗位
9、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
10、大客户外出拜访客户，需详细填写行动报告表，如果未按填写内容执行，组长有权取消值班2日；若需申请礼品，填写礼品申请表，经市场专员、经理签字后方可领取；所有礼品必须让客户签字确认（礼品签收单）。如发现礼品未送到、户手中，按礼品价值10倍罚款。
11、大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下，必须外出拓展，上午9点00分之前必须离开公司，下午下班前赶回公司点名；每次罚款50元。
12、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。
13、库存车辆的掌握，5S必须于每天早晨9点之前，下午17点之前分两次报助理处核对库存，晚点或漏报每次罚款50元；
14、每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题
15、及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅
16、二级店的车辆调配，必须有当地经销商人员调配，我司人员不得以任何理由私自调车，如因调车出现问题由当事人负全责；调车前必须做好验收工作，否则出现问题由本人承担。
17、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。
18、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》
19、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。
20、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。
21、客户资料的借用
22、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
23、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
24、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
25、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。
26、新员工试用期为二个月，累计销售5台即可转正，转正填写《试用期员工转正申请》，由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。
27、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
28、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。
29、销售顾问因销售原因引起客户抱怨及投诉，经理有权视情节轻重程度决定是否取消该车业绩和提成（包括合格证、发票、临牌等不可控因素）。
30、订单签定后必须有销售经理或组长签字，报销售助理登记后即可生效；中途不可随意修改，如需修改要有经理或组长签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准，销售顾问不得擅自查阅订单。
31、部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
32、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
33、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
34、无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，
35、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。
36、安排当天或近期的工作。
37、由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
38、5负责组织大型项目探勘，编制项目投标文件；
39、总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。
40、1.拜访目的
41、客服人员应竭诚为公司服务，加强专业知识，提高沟通技巧，不断提高客户服务水*。
42、所有工作人员应牢记公司使命和企业文化，向客户传递公司服务理念，维护公司良好的形象。
43、所有客服人员应积极参加公司的有关会议，严格执行上级下达的服务指令，并有责任对客服部门发展提出合理化建议。
44、根据当天的工作情景，详细的把与客户接触的不一样情景以工作报表的形式进行登记，并向部门经理汇报；
45、在上班时，应进取好努力工作，不得从事任何与工作无关的事情；不得私自会客，不得接打私人电话（如有不得超过3分钟），不得拔打信息台、浏览与工作无关的网站打游戏（抓到一率严惩，决不姑息）等。
46、接听客户电话要注入热情，运用礼貌用语，要多站在客户的角度想问题，说话要尊重对方，要对自我的企业有信心；
47、树立企业良好形象，提高客户服务水*，及时满足客户需求，最大程度的为客户供给满意的客户服务。
48、2客户投诉处理
49、有价值的客户建议应提交副总经理（销售）进行研究处理；无价值的建议客服主任应在承接投诉同时向客户进行分析并有艺术性的回绝；
50、客户接收货物时，对货物进行仔细验收，发现外包装破损、淋湿或其他损坏应及时向客服部提出投诉，确保信息及时反馈公司；
——寝室管理制度 50句菁华
1、垃圾未倒负1分。
2、一律不允将外来人员带入本寝室住宿（包括父母等）。有特殊情况需及时向宿管中心说明。
3、学生公寓管理中心对“十优寝室”“优秀寝室”给予一定的奖励。
4、公寓实行男女分楼管理，不允许男女生互串公寓，严禁留宿外来人员及异性。
5、在洗漱间玩水每人次扣1分。
6、在寝室点蜡烛每人次扣5分。
7、衣冠不整、衣不上扣、帽子歪戴每项每人次扣1分。
8、说脏话、骂人每人次扣1分。
9、寝室内做到语言、行为文明，同学之间友好互助，对人有礼貌，加2分。
10、每日要做好值班记录、防火检查记录、疫情记录等。
11、认真做好宿舍主管部门安排的其它工作。
12、不准乱倒剩菜、剩饭及其它杂物。
13、不准在宿舍内打球、踢球及进行其它剧烈的体育活动。
14、不准在走廊、寝室内乱拉绳子、铁丝和随意攀挂。
15、为便于统一寄宿生的学习和生活，学校对寄宿生编制“寄宿生早晚活动”进行管理，配齐、配优晚自习辅导教师，确保寄宿生的学习活动质量得到保证。
16、值周老师必须24小时在岗，严格履行岗位职责，未经校长、值周领导批准请假不得离开学校，如遇学校寄宿生突发事件必须迅速到岗。
17、宿舍卫生要做到无屋漏，无蚤虱、无蛇鼠、无蛛网、无危险品，勤开窗户，保持通风。并定期喷药消毒。
18、讲究个人卫生，勤洗脸、洗脚、刷牙、洗澡，衣服、鞋袜要经常换洗。并经常检查督促。
19、未经批准不能擅自调房间或床位。未经本人同意，不准乱动他人物品。
20、寄宿生在学校教育教学时间内，除生病等特殊原因外，住宿生不得离校；若确需离校，必须持有班主任签名的请假条，经宿管员同意并签名后才能离开学校。其他人无权批准。
21、发扬互助互爱精神，不打架骂人，不图他人钱物；在寝室不声喧哗，不打闹，不打扰他人休息和学习。
22、节水节电，杜绝“长流水”和“长明灯”，不准私自接用电器。要爱护公物，不得将寝室物品拿到室外。
23、员工因故不能当夜归寝，必须提前向部门经理上报，主管经理批准并及时转综合部经理，由综合部经理备查存档。如未提前填写申请表而未归寝者一经发现处以20元罚款。
24、门前走廊：各宿舍门前走廊由各宿舍负责清扫（不清扫的宿舍视情况扣卫生成绩分），确保清洁干净无杂物，劳动工具统一放在指定地点，拖把放在水桶里，畚箕开口朝里，扫帚放在畚箕里。垃圾筒每天放好垃圾袋。
25、洗刷间、冲淋房、卫生间：洗刷间、冲淋房、厕所水池里外、瓷砖、墙壁擦干净。便池每天刷干净，保证无异味，纸篓放在靠厕所门边的角落里。
26、发现其他有不安全因素必须及时报告给管理员或学校行政机构。
27、一般生活用品，自己应妥善保管，预防被盗。如果有较多的钱，可交由班主任或科任老师保管。
28、讲究清洁卫生，不准随地吐痰，乱丢瓜果皮和纸屑等，养成良好的卫生习惯。
29、严禁将易燃易爆和管制刀具等危险物品带入寝室，无班主任认可不得将物件拿出寝室。
30、上下楼梯注意安全，不得在床铺上打闹，不准在寝室内高声喧哗，影响他人休息。
31、午休期间，负责老师自己不得睡在孩子的铺位上，不得与孩子同寝，必须负责巡视、守候孩子午休，保障孩子安全。保持寝室内的肃静，严禁学生在寝室和走廊喧哗、打闹、等影响他人休息的行为。
32、教育学生上课、课间、自习和学校组织的其他活动期间，不准进入寝室玩耍。
33、学生要严格遵守寝室秩序及安全管理规定。不得擅自在寝室留客住宿；严禁在寝室内大声喧哗、打架斗殴、赌博酗酒、打麻将、打扑克；严禁在寝室楼道上停放自行车或放置其他物品；严禁在寝室内和阳台上打球、踢球和攀跃阳台。
34、对维护学生寝室公共秩序及安全做出贡献者，学校给予表彰奖励。
35、严格遵守幼儿园的寝室管理制度，每晚十点钟之前按时归队,应自觉维护宿舍的环境安静，22：00后不进行有噪声活动，以免影响他人休息,严禁在寝室内外大声吼叫、喧哗，酗酒，赌博等3、严禁教师私自带亲朋好友在寝过夜，有特殊原因的要向园长提出申请，经批准后方可留宿。
36、办公室每周检查、评比一次。
37、学生必须按指定的房间定员居住。不准擅自调换房间和床位，不准私自配房间钥匙。
38、学生不得在宿舍内留宿校外人员，更不得在宿舍内留宿异性及进行经商活动。
39、在正常作息时间以外进出宿舍的学生，应主动向宿舍管理员出示学生证和有关证明，并主动接受管理人员的查询。
40、不准将易燃、易爆、剧毒等危险品及明令禁止物品带入学生宿舍。
41、逾期不缴纳电费的宿舍，宿舍将自动停电，直至该宿舍履行交费手续为止。对无理取闹或擅自接通水源、电源及任意拆卸、调换和破坏水电设施者，取消该宿舍当月水电定额免费使用的权利，实行按实用数量计收费用，并报学院予以处理。
42、由于夏季天气较热，学生公寓将给予24小时供电，学生公寓实行自觉关灯制度，不按时关灯累计达三次的宿舍，报系、院处理。
43、毕业生要在学校规定离校日后的三天时间里办理完离校手续。
44、在寝室内外乱扔垃圾、乱倒脏水者，每人次扣1分；
45、在寝室打牌，玩游戏者每人次扣10分。
46、教师要组织好班级各项活动，对安全隐患要有预见性，并采取积极、有效的预防措施，要教育幼儿注意安全。
47、值班老师应提醒幼儿睡前入厕，以免尿床现象的出现，提醒幼儿进入寝室后将自己的物品摆放整齐。
48、值班人员要保持环境卫生，维护午睡秩序，负责幼儿午睡的安全，关好门窗，保管好房间的幼儿用具和设施。
49、不得在寝室内用电、用火取暖或烧饭等，无电时若点蜡烛照明或点蚊香时必须远离易燃品。 （熄灯时间后不准点蜡烛）
50、室内空气:室内要经常开窗，脏衣鞋袜要及时洗净，保证室内空气清新无异味。
——现场管理制度 50句菁华
1、生产现场无特殊情况员工一律不允许坐上级主管办公桌椅。
2、设备、管道消毒时，注意防止化学用品溅到皮肤上或衣服上或其它易被腐蚀的设备上。
3、5工具管理
4、7.1积极履行节能职责，认真考核。
5、8.4经常不定期开展内部工艺、纪律、产品质量自检自纠工作。
6、9文明生产
7、9.1车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐齐全、完整、按规定填写。
8、员工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；下班前必须按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”；上班前必须对设备进行常规检查。
9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。
10、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。
11、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴，每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。
12、作业人员在作业过程中要随时进行班中隐患排查，对于班中不能排除的隐患，立即向带班长、车间主任汇报。如上报的安全隐患，带班长、车间主任、跟班领导不立即采取有效措施整改，作业人员有权停止作业撤出工作地点，向分公司和公司安全管理部门举报。凡举报者经证实确认，给予100—1000元奖励。
13、材料购置：材料购置有材料组根据工程进度和施工需求合理确定购置数量和送达工地时间。
14、无材料责任相关人员签字大宗和关键材料不得购置；
15、材料组成员在材料购置中倘出现不廉洁等违法犯罪行为根据情节予以严处。
16、施工单位根据合同约定和形象进度填制形象进度确认单，提出进度款给付申请；
17、监理公司会同预算员（或项目经理）对形象进度和申请数量进行审核；3、施工单位根据审核结果填制工程款付款会签单，监理公司、项目管理公司、甲方现场相关人员签字后报甲方公司财务付款。
18、事假要向项目经理申请，填写请假条，一天以内项目经理批准，两天以内分管副总批准，三天以上董事长批准。获准假后方可休息，并送行政部备案。
19、各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。
20、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。
21、项目经理应根据现场的实际情况，设置符合标准的档栏、围栏等，尽可能实行封闭施工。
22、消防器材的设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置。
23、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。
24、1本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、等活动，对生产现场、工作间、库房、休息间、办公室、工具箱、文件柜及特别物品的定置，实现文明生产，达到科学化、标准化和制度化.
25、3工作间的定置管理
26、*卫生用具放在隐蔽处，保持清洁；
27、7示板定置管理
28、7.2.3运行班组的系统接线、设备揭示、指标竞赛表、设备巡视路线图、影响设备安全的障碍物、污染区图表等。
29、值班用具、各种记录、日志、书籍等按定置存放，茶杯摆放整齐。否则每项次扣2分。
30、1 员工在上班时应着正装，不得以明显区别于职业要求的服装上班，例如过于暴露的穿着、过于宽松可能影响正常工作的衣
31、施工班组每周要组织班长、工段长，对本单位的防火安全进行一次检查，对发现的问题，要及时组织整改并报防火负责人或质安部，管理制度《施工现场消防管理制度》。
32、焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割作业。
33、下班前必须将木屑、零星木块等清除干净。
34、配备相应的值班巡逻力量。认真执行值班、巡逻制度。易燃易爆物品必须单独设置仓库存放，配备足够的消防器材。
35、仓库管理人员离库时，应随时关窗断电、锁门。
36、施工现场用电，应严格加强电源管理，防止发生电气火灾。
37、工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。
38、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。
39、员工在生产过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。
40、考核的目的：对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。
41、不能实施封闭作业的施工现场：
42、新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。
43、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；
44、设备传动示意图和电气原理图；
45、各厂矿要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。
46、员工上岗前必须取得健康证。
47、员工应做到衣帽整洁，头发不外露，工鞋保持干净，做到勤洗勤换。
48、生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿。
49、《食品企业卫生规范》中规定的其它卫生要求。
50、针对工地现场施工情况,后期施工用外架吊篮比较多,因此必须加强对外架吊篮的安全检查力度,吊兰施工前必须取得相关部门出具检测合格报告,在吊篮上的施工人员必须佩带安全帽和安全绳,定期对吊篮的钢丝绳、配重等进行检查,并作检查记录,发现问题,立即整改。
——饭店管理制度 50句菁华
1、餐厅要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛、无蟑螂、无老鼠等活动。
2、餐厅内应设洗手消毒设备,并能正常使用。
3、有空调设施的餐厅其空调系统必须符合公共场所空调系统的有关卫生要求。
4、主副食品在加工过程中要认真、仔细，严防成品食物中混进杂质，造成二次污染;
5、餐厅使用的所有食品机械必须保持清洁卫生无污物，并做到责任到人;
6、纱门、纱窗干净完整无油污;
7、使用年限超过一年；
8、饭店房屋、建筑物、构筑物；
9、各种用具、家具、工具、玻璃器皿、瓷器等；
10、办公桌椅、沙发、文件柜、会议桌椅、传真机、电话机、移动电话、幻灯机、饮水机、微机、打印机、装订机、验钞机等；
11、餐桌、餐椅、餐具、食品架、食品容器、不锈钢用具等；
12、制服、床上用品、麻棉制品等。
13、饭店总经理对饭店固定资产的实物管理负有全面责任，饭店工程技术部门协助总经理做好固定资产的管护工作。
14、饭店财务部虽不对饭店固定资产进行账务核算，但应按固定资产原始入账价值设置固定资产清单、建立固定资产台账及固定资产卡片，将固定资产统一编号、归类，对固定资产的实物形态作详细记录，对固定资产的管理负全面监督责任。
15、中央空调设备10年
16、电子计算机系统设备6年
17、客车
18、游乐场设备5年
19、健身房设备5年
20、修理费用过高，不如购买新设备；
21、继续使用将对环境造成重大不良影响；
22、采购肉类、酒类、饮料、粮油等，向供方索取发票及合格证或检验报告单。
23、抹布生熟分开，不宜用抹布揩碗盘、滴在盘边汤汁。
24、严格遵守执行国家卫生管理部门的各项条例。
25、当班时间擅自离岗位，无故串岗，闲逛、闲聊、做私人事务。（5-10分）
26、未经批准擅自调换班次或休息，双方调班调休导致班次上错或工作上的失误。（20分）
27、拿取、偷吃客人遗留或酒店实物、饮料。（20分）
28、春节前二个月不得提出辞职，否则作无薪解雇处理。
29、全权处理本部门的日常业务工作或事务工作。
30、有权批准店内员工月累计300元以下、店经理月累计500元以下的私人借款申请。
31、有权合理支出店内营业费用，其中中餐厅限额1000元(不含1000元)，快餐店限额500元(不含500元)，超出部分则需事先申请上级经批准后方可执行。
32、有权批准合理支出店内所有成本费用。
33、全面负责餐厅财务管理及监督，认真核对各项开支单据，严格把关，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗。
34、根据市场变化和客户需求及时申请调整营销策略，开发新菜品，并向公司建议制订合理的菜品成本标准及规范价格。
35、以身作则，纪律严明。按时出勤，不得无故脱岗、迟早、早退，不得在工作场所、工作时间从事私人事务，不随意将无关人员带到工作岗位，并时刻注重仪容仪表，提升个人形象，在员工面前起好模范带头作用。
36、因才施用，合理分配工作任务，将合适的人放在合适的岗位，力争事半功倍;
37、未经同意离开工作岗位而无合理解释。
38、乱写乱画破坏公共设施。
39、不按规范招呼服务客人。
40、接听电话不规范或不礼貌。
41、当班吸烟、吃东西，未按规定时间用餐。
42、当班时间打瞌睡或擅离岗位。
43、违反安全规定或部门制度，未造成饭店经济或声誉损失。
44、其它应给予口头警告的轻微过失。
45、其它应给予重度违纪的书面警告。
46、酗酒、打架者。
47、无故旷工一天以上。
48、工作差或服务欠佳，受到客人投诉者。
49、营业期间无正当理由早退者。
50、私自领用客人存酒据为己有者。
