1、抓好计划成本的贯彻实施工作,努力将实际成本控制在计划成本之内。
2、做好库存物资的盘点工作,加强材料的月份核算,及时发现问题,堵塞漏洞。
3、7.9. 低值易耗品摊销:核算车间使用的低值易耗品的摊销费,主要包括工装、模具、仪器、办公家具等的耗损及摊销费。
4、2.12. 展览费:核算销售部门支付的用于产品参加各种展览所发生的费用。
5、2.13. 租赁费:核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。
6、2.4. 车船税: 核算公司按规定支付的车船税。
7、2.34. 业务招待费:核算公司为业务经营的合理需要而支付的费用,包括餐费和公共关系协调费用。
8、制定正确的核算方法。一经确定后,任何部门和个人都无权改变,均须严格照章执行。
9、各部门因内部管理需要所领用的各项物料用品、材料等,以及业务需要因公招待费,分别计入各有关部门的费用中。
10、凡以酒店为主体发生的行政费用,如行政管理费、市场营销费、能源及维修费等,作为酒店费用支出,不列入各部门进行摊销售销。
11、水费的收缴经核对无误后,方可上交公司财务,并记好凭证,发生问题的,追究有关人员责任。
12、所在地人工、材料和机械实际价格和自有人工、机械配备情况;
13、以往同类项目的实际成本情况以及有关技术经济指标完成情况的分析资料;
14、规划设计阶段,应按市场定位和成本估算准确把握设计方案,组织审查设计概算的经济合理性,使规划设计既符合规范,又体现成本控制的意识和要求。
15、定期或不定期分析成本结构、差异及其原因、监控措施及其效果、经验教训,每年至少一次,并将分析报告报集团总部财务部。
16、财务部-核算中心:为公司成本费用归口核算一级单位,负责制定成本管理办法、成本核算标准,并负责产品成本的核算工作,包括业务基础数据审核确认,成本信息资料的归集入档,编制月度生产成本、归集各项目、产品明细成本。
17、生产技术部-工艺:工艺负责编制各个项目产品及车辆的工时定额及材料定额并提交财务部。
18、直接材料:包括产品生产过程中实际消耗的形成产品实体的原材料、外购配套件、工序间外协作件以及其他有助于产品形成并能直接归属于产品的辅助材料和其他直接材料;
19、制造费用:由产品承担,不能直接计入产品成本的有关费用,主要指各生产部门管理人员工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、其他物料消耗、修理费、试制检验费、技术资料费、劳务费、办公费、差旅费、运输费、折旧费、劳动保护费、水电费、低值易耗品摊销、业务招待费、通讯费、保险费、租赁费及其他费用。
20、按照统一领导、分级管理的原则,建立财务部一级成本管理办法的流程和职责分工,制订相应管理办法并根据成本管理办法制订成本核算标准,定期在相关系统中对核算标准进行维护。
21、仓库统一在每月25日结账,成本费用计算期应为上月26日至当月25日,计入当月成本的费用要素消耗和产品产量的起止日期须与成本计算期保持一致,不得提前和延后。
22、成本核算中的各项具体方法(包括材料计价、费用分配方法、完工产品和在产品成本计算等),前后各期必须一致,不得随意变更。
23、详细的成本预测工作在招投标阶段要做详细的成本预测、分析工作,由企业的专业技术人员测算出投标工程的制造成本价,在符合市场行情的基础上.充分考虑管理费用、财务费用等因素。此外,在制造成本预测过程中,还要充分考虑工期、质量目标、技术措施等指标,通过技术评判、经济分析评价,最终确定可行的投标价。
24、新项目立项时必须提交详细的《可行性研究报告》,《可行性研究报告》除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外,还须包括以下内容(《可行性研究报告》详细内容详见《可行性研究报告指引》):
25、零星工程应当在两个以上的施工单位中,综合考察其技术力量、报价等进行选择。
26、3为提高效率,预算部经理、项目经理、公司领导可根据项目具体情况进行授权。
27、3对重大的签证,要求提案人应于施工前7天上报,项目部和监理工程师在接获承包人的申请后三天内就该签证的必要性、可行性、经济性进行审核,并将审核意见上报公司。
28、1项目工程部在接到经监理工程师签署处理意见的签证单后,一般工程签证必须有监理公司、项目部现场工程师、预算部经理、工程部经理签字审核、然后报项目经理签批后方可生效。对重大的签证须上报公司主管部门,并经得分管副总经理或公司总经理批准。具体按第2条审批权限执行。
29、经财务部门审核后按有关批准程序付款并登记付款台帐。
30、必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度,不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。
31、单项工程和项目竣工应经过自检、复查、验收三个环节才能移交。
32、结算资料完整的结算资料包括(但不限于)以下内容:
33、2.1工程变更部分工程范围变更内容,对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时,按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算;对于属于合同工程内,但工程量清单或工程定额内没有的工程项目,双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算;对于不属于合同范围内的工程项目:
34、甲供设备和材料的结算
35、失业保险:按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。
36、对不按成本开支范围,将福利性支出或资本性支出计入成本,以及对突破计划不分析、不追加计划的盲目开支或虚列成本的,视其性质和情节轻重扣减该单位的工资。
37、项目目标成本(执行版)》编制完成后30日内,由成本部项目对接人负责对《项目目标成本(执行版)》进行分解,形成《项目目标成本分解》;
38、7.4.水电费:核算车间日常管理中发生的水、电费用。
39、7.7.租赁费:核算车间租入固定资产所支付的租金费。
40、2.公司设“销售费用”科目进行总分类核算,设置以下项目进行明细核算:
41、2.5.车辆使用费:核算销售部门使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。
42、2.9.保险费:核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的货物保险费及车辆保险费
43、2.10.销售服务费:核算销售部门发生的各项售后服务费用。
44、2.15.会议费:核算销售部门为开展产品销售工作而召开的各种会议发生的会议费用及销售部门参加各类产品订货会而交纳的会议费。
45、4.销售费用应按年度、月度编制《销售费用预算表》由各部门领导及财务部门共同控制开支。必须严格掌握预算指标,实行节奖超罚。
46、2.2.房产税:核算公司按规定支付的房产税。
47、2.12.差旅费:核算公司管理部门的管理人员因公发生的差旅费。
48、2.22.诉讼费:核算公司因起诉或者应诉而发生的各项费用。
49、2.6.现金折扣支出:核算公司发生的现金折扣。
50、3.1.财务部负责财务费用的支付与管理,公司可采取与财务部门承包的办法,促使财务部门控制财务费用支出。
——成本管理制度 100句菁华
1、加强和完善成本管理的基础工作;
2、进行成本预测,参与生产经营决策,实行主要产品的目标成本管理;
3、分解成本和费用指标,控制生产耗费,落实成本管理责任,实行分级归口管理;
4、全过程原则,指成本的内部控制贯穿成本形成的全过程,以最大限度地降低成本。
5、以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后,应通过项目质检员验收,方能结算工费,出现返工返修时,浪费的材料费、机械台班费由应负责任分包单位承担。如果该单位不能在规定的时间内返工返修到位,项目可安排别的单位处理,工费从原责任单位工费中扣减支出。
6、材料室主任负责将材料成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解,制定措施,实现各项分解后的具体指标。
7、1. 根据公司产品生产特点和管理要求,主要采用分批法计算产品成本。
8、5. 燃料及动力:核算企业生产过程中实际消耗的燃料、油料及动力费用。
9、7.1. 职工薪酬及附加:核算车间管理人员、技术人员、辅助生产人员及勤杂人员的薪酬,包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其相关支出,附加是指按薪酬总额计提的福利费、工会经费、职工教育经费以及参保员工的社会保险等。
10、7.5. 折旧费:核算车间使用的房屋、建筑物、机器设备等固定资产按照规定计提的折旧费。
11、7.10. 运输费:核算车间为组织生产、装运部件、产品而发生的运输费用,包括车间自备运输车辆所发生的费用。
12、7.11. 车辆使用费:核算车间使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。
13、7.12. 保险费:核算车间的固定资产、流动资产进行财产保险所支付的保险费用。
14、7.14. 试验检验费:核算车间对材料、产品进行分析、化验、试验、检验、检测等发生的费用。
15、7.16. 停工损失:核算车间因季节性生产和大修理期间停工所发生的损失。
16、7.17. 其他制造费用:核算车间发生的不属于以上项目的其他间接费用。
17、8. 制造费用的分配采用生产工时比例分配法。
18、2.3. 折旧费:核算销售部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。
19、2.4. 修理费:核算销售部门所用固定资产和低值易耗品的经常修理费用。
20、2.13. 租赁费:核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。
21、2.16. 业务招待费:核算销售部门为销售产品而支付的业务招待费。
22、2.17. 低值易耗品摊销:核算销售部门所使用的低值易耗品的摊销费。
23、3. 销售费用的控制办法:原则上根据公司与销售部门每年签订的有关销售费用的计划支出总额进行控制。具体办法一般有如下三种:
24、3.1. 按照商品销售收入货款回收额进行比例提成的办法;
25、3.2. 按照销售费用占产品销售额的比例提成的办法;
26、2.8. 折旧费:核算管理部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。
27、2.16. 机物料消耗:核算行政管理部门日常消耗的机物料,不含修理固定资产和低值易耗品消耗的物料。
28、2.31. 绿化卫生费:核算公司对厂区进行绿化、卫生清理而发生的零星绿化费和卫生费。
29、2.4. 银行手续费:核算公司到银行*结算业务而交付给银行的手续费。
30、财务部按营业部门设置'营业成本'帐户,核算各经营部门所发生的营业成本。
31、非经营费用不列入各部门费用的核算。
32、分析的方法主要采用对比分析法与因素分析法,将两种方法结合起来做,效果将更好。
33、物资消耗定额。指在酒店现有经营条件下,为宾客提供一定量服务所应消耗的物资的数量标准,包括:
34、食品原料成本定额是餐厅为宾客提供膳食所需消耗的食品原料的数量标准。其主要定额有:
35、技术方案
36、工程进度
37、木材、夹板按预算员审核项目经理签字控制进货入库,凭木工翻样(施工员兼)对各班组逐阶段的用量数据发料(领料单必须由生产经理或预算员签字)。
38、仓库必须把按批所进场的规格、数量办好领料单,领料单必须由班组长、项目经理签字,交预算员,待班组结帐时按核定的损耗率结算,结算数量由公司钢筋翻样审核,按制度奖罚。
39、对于项目所用的一般装饰材料一律按预算耗用量控制结算,在班组合同签订时作为约束条款。如大理石、踏步砖、地砖、墙面砖、马赛克、花岗石一律由供应商现场翻样送货,按实结算。
40、水费的收缴经核对无误后,方可上交公司财务,并记好凭证,发生问题的,追究有关人员责任。
41、购入的各种材料性能情况;
42、制定、修正集团成本管理制度,督促、指导各开发企业建立完善本单位成本管理制度;并跟踪、检查执行情况,对成本实行制度监控。
43、熟悉、掌握国家和当地有关法规政策及市场需求、预算定额水*等成本控制因素,用足用活各种政策、资源,提高成本控制的预见性,努力寻求降低成本费用的途径。
44、各种赞助支出。
45、国家规定不得列入成本的其他支出。
46、各生产班组依据本办法建立二级成本核算管理的流程和职责分工,制定各成本信息基础资料统计台账管理制度。
47、机械费的控制施工机械配备受现场条件、工期、质量、施工方案、工程特征等诸多因素的影响,需要公司专业部门和人员对机械的性能、配备情况综合管理,在满足工期、质量的前提下,力求合理配备。在施工过程中注意提高机械设备的利用率和完好率。
48、成本费用估算和控制目标及措施;
49、税务环境及其影响;
50、《竞投方案》(仅限招标、拍卖项目);
51、总体规划设计方案(必须包括建造成本控制总体目标,即目标成本:详见附录1-目标成本的编制与审核),应首先上报由公司领导牵头组织的“规划设计方案听证会”审查,获通过后方可进入下一设计阶段(如单体设计、扩初设计、施工图设计)。每一阶段都必须要求设计单位出具《设计概(预)算》,并在与上一阶段的概(预)算进行认真分析、比较的基础上,编制我方的《建造成本概(预)算》,确定各成本单项的控制目标,并以此控制下一阶段的设计。
52、合同签订必须按规定程序进行,详见附录2:合同审批与签订规定。
53、3为提高效率,预算部经理、项目经理、公司领导可根据项目具体情况进行授权。
54、5现场签证没有实施或未全部实施,监理工程师、工程部现场代表应及时注销或按实重新核定该项签证单,并及时通知造价人员。
55、6办理现场签证要填写现场签证审批单,详见附录3:现场签证审批单。
56、实行甲供或甲定乙供的材料和设备应尽量不支付采购保管费。
57、甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价,货比三家,也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下,应比照下列条件择优确定供货单位:
58、愿意以房屋抵材料款,且接受正常楼价的供货商;
59、能够到现场安装,接受验收合格后再付款的供货商;
60、必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度,不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。
61、设计、工程、审计、预算、销售和物业管理部门必须参加工程结构验收、装修验收及总体验收等,“移交证明书”应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。
62、凡有影响使用功能和安全及不合设计要求的结构部位、安装部位、装饰部位和设备、设施,均应限期整改直到复验合格。因施工单位原因延误工程移交,给我方造成经济损失的,要按合同追究其责任。
63、甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围的费用,应在工程承包合同中明确由乙方承担。
64、定义
65、6专业分包工程合同结算是指发包人直接分包的专业分包工程完工后,按专业分包工程合同条件进行的工程验收、结算。
66、3变更项目必须有发包人的变更通知。没有发包方的指示承包商不得作任何变更。如果承包商没有收到指示就进行变更的话,他无理由就此变更的费用要求补偿。
67、3工程结算书:
68、2.1工程变更部分工程范围变更内容,对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时,按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算;对于属于合同工程内,但工程量清单或工程定额内没有的工程项目,双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算;对于不属于合同范围内的工程项目:
69、1核对实际的品牌、规格、型号及技术要求是否和合同要求一致;
70、5供货单位必须提*品证明书以证明其产地及质量,以及供货合同要求的其它资料。
71、销售过程中为增加“卖点”需增加或调整绿化、公建配套等项目时,应事先编制预算并报公司批准后方可实施。
72、应按回避、竞争、*等、服务、距离、双赢、公正、团队合作的原则,正确处理与合作伙伴的关系。
73、物供部门:负责制定工器具消耗定额,做好节约代用、修旧利废工作。
74、失业保险:按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。
75、劳动保险费:六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。
76、土地使用费:使用土地而支付的费用。
77、直接为生产耗用的各种材料、备品备件和低值易耗品等。
78、被罚没的财物、支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金以及赞助、捐赠、联合办学等费用。
79、对不按成本开支范围,将福利性支出或资本性支出计入成本,以及对突破计划不分析、不追加计划的盲目开支或虚列成本的,视其性质和情节轻重扣减该单位的工资。
80、成本的支出如:电费,材料费、燃料费、修理费、水资源费、物业费、取暖费、差旅费等费用需由水厂各职能人员核对准确后,经主管领导签字方可支出。
81、根据公司的要求,水厂结合二次分配方案,研究后进行发放效益奖及误餐费用,。
82、动态成本的跟踪由《合同台账》、《合同变更台账》、《项目动态成本表》(月度)》实现。
83、每月5日前,由项目成本对接负责人对本项目上个月未发生合同金额进行清理、预估,对己发生合同金额调整(如合同预算调整、合同变更调整)、费用变动情况进行确认、汇总,完成《项目动态成本表(月度)》。
84、在项目开发过程中,若发生了不可预见的事项、预测条件发生改变或因管理不善,导致成本费项即将发生或很可能发生超出目标成本时,成本部应按照要求填写《项目成本费项超支预警表》,向城市公司总经理发出预警,并按照如下程序进行超支额度的审批:
85、4.直接人工:核算企业直接从事产品生产、劳务提供等人员的薪酬,包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其他相关支出(按薪酬总额计提的福利费、工会经费、职工教育经费以及参保员工的社会保险等)。
86、7.5.折旧费:核算车间使用的房屋、建筑物、机器设备等固定资产按照规定计提的折旧费。
87、7.10.运输费:核算车间为组织生产、装运部件、产品而发生的运输费用,包括车间自备运输车辆所发生的费用。
88、2.1.职工薪酬及附加:核算销售部门职工的薪酬,包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其相关支出,附加是指按薪酬总额计提的福利费、工会经费和职工教育经费以及参保员工的社会保险等。
89、2.10.销售服务费:核算销售部门发生的各项售后服务费用。
90、2.12.展览费:核算销售部门支付的用于产品参加各种展览所发生的费用。
91、3.3.实行销售费用包干控制。
92、5.财务部应于每月15日前,将上月公司发生的销售费用总额编制《销售费用明细表》及相关分析报告上报公司领导。
93、2.13.会议费:核算公司召开各种会议发生的各项费用。
94、2.22.诉讼费:核算公司因起诉或者应诉而发生的各项费用。
95、2.23.排污费:核算公司按照规定缴纳的排污费。
96、2.24.运杂费:核算公司管理部门发生的运杂费。
97、2.30.仓库经费:核算公司仓库发生的保管维护等费用。
98、3.3.管理费用应按年度、月度编制《管理费用预算表》由各部门领导及财务部门共同控制开支。必须严格掌握预算指标,实行节奖超罚。
99、2.5.现金折扣收入:核算公司收到的现金折扣。
100、3.1.财务部负责财务费用的支付与管理,公司可采取与财务部门承包的办法,促使财务部门控制财务费用支出。
——管理制度 50句菁华
1、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本,招商审批表,联销协议,商品样品,价格目录及来场信息员的各种证件。
2、被招商公司必须是具有法人资格,并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。
3、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向,中档为基础,突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针,择优招商。
4、劳动人事部根据经营部的审批表(第二联)及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范,进行岗前培训,经考试合格上岗,未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。
5、对不按照招商审批程序办理,擅自进店销售的公司,要追究商场商店主管经理的责任,并给予一定的经济处罚,责令其厂家立即撤出。
6、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。
7、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则,在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率,除测试或生病等特殊情况外,应当站着上课。
8、不准讽刺、挖苦、歧视学生,*等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生;
9、不准犯错教或误导等知识性错误。
10、课上不搞小动作,更不能睡觉,不吃东西、不起哄、不看与学习无关的东西。
11、班级实行考勤记载管理,班委会要发挥模范和管理作用。
12、去卫生间要自觉养成卫生习惯。
13、每天值日班长,要将自习课情况上报管理老师。
14、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。
15、爱护财产,损坏财产一律照价赔偿。
16、迟到、早退(以铃声为准)一次扣除5元,旷课(迟到、早退30分钟为旷课)一次扣除20元。
17、采购权。
18、每月月初,要把近效期、6个月之内的药品促销,处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架,谁负责的柜台的损失谁负责。
19、负责每个季度的销售目标的完成。
20、物品出仓必须办理正规出仓手续。
21、物料实行分类存放、标识、建卡,确保有物必有卡,卡物相符。
22、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。
23、生产辅料如:生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等,由相关部门申请,厂长审核,报林总批准后方可采购。
24、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因,相关人员以及供应商包厂长审核,总经理批准,补料必须及时,注明加急,否则影响出货由相关人员承担。
25、车辆归队要按顺序停放整齐,必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用,特殊情况动用车辆时,必须经领导同意,并有调度做好动车记录。
26、保证车辆技术状况始终处于良好状态,保证人车出勤率,在训练中未经队长同意,不准将车开回和办与训练无关的事。
27、必须按规定的地点路线进行训练,动用车辆必须请示领导同意,擅自离开训练地点和路线要严格处理。
28、扑救初起火灾程序。火情发生后,本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救,本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作,同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。
29、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大,立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作,通过安全大门(每个大门要有1名教练员),做到安全有序的撤离火灾现场。
30、严禁学生携带棍棒、利器等不安全物品进入学校。
31、各级安全管理人员应经常深入现场检查,贯彻预防为主的方针,发现问题及时处理,帮助项目部搞好文明施工。
32、1司机负责车辆的定期检查和保养,并凭《用车申请书》出车。
33、2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。
34、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车,不准危险驾车(包括高速紧跟、争道、赛车等),不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的,费用由当事人负责。
35、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
36、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由单位领导班子集体研究决定,并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调、相互制约的机制,加强对采购业务各个环节的控制。
37、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定,并经常督促检查其执行情况;
38、经常深入使用现场,查看电梯使用状况;
39、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作,不断提高操作人员技术素质;
40、禁止用检修速度作为正常速度运行;
41、操作工或电梯日常运行负责者下班时,应对电梯进行检查,将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中,并交给接班人。
42、使用电梯层门钥匙打开层门时,先将层门拔开50mm左右,以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时,再用手将电梯层门扒开。
43、督导员工打卡,按规定穿工衣,记载员工出勤情况;
44、本公司车辆进出,须登记进出时间和驾驶员姓名。
45、非洽谈公务人员与车辆,或是洽谈公务但拒绝登记检查者;
46、来访人员报不清受访部门及受访人员者;
47、来访人员不能出示有效证件者;
48、上班穿拖鞋、短裤、背心者;
49、交接班时,仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态;
50、所有交接物品,应在当面交接时清点,检查清楚,并详细记录于保安值班日志上,以保证遇紧急情况时能投入正常使用,否则,由接班保安负责;
——设备维修成本管理制度 50句菁华
1、2.2生产技术部设备科制定检修技术任务书、工艺文件资料、检修质量标准和检修方案。
2、2.4任务单位提出需换件明细表及图纸、专用工检具、研具的图纸和清单。准备好备品、备件、材料、工用具和检修设备。
3、3.4专职安全员对本项目检维修的所有工用具,设备设施进行全面安全检查。做好记录交安全环保科审批后方可投入使用。
4、4.1.2清洗不需大拆卸的个别部件。
5、4.1.4对电机进行吹灰和干燥。
6、4.2.3更换部分磨损过限的轴承和轴瓦。
7、4.3.1更换或加固重要的大型部件。
8、11验收:
9、11.1大、中修检修项目完成后,由生产技术部主持有生产、设备、安全、车间等部门负责人参加的联系会议组织实施验收。主要设备由主管副总主持,一般设备由设备科主持。
10、11.3验收时应对设备做空、负载试验,并记入交工验收记录。检修单位要做好检修记录,将检修情况详细记录并做好交工资料交设备科存档备查。
11、2电厂生产计划部负责设备技术管理和检修管理,是电厂技术管理中心。
12、3电厂生产计划部负责全厂机电设备、自动化设备、通信设备的定期维护、缺陷处理、事故处理、主设备小修、辅助设备大小修及外委工程的监理工作。
13、2定期维护:指按设备说明书要求,对设备进行定期的检查、维护的计划性检修。其目的是对设备进行检查、局部修理、保养和清洁,防止故障和事故发生,保持设备“健康水*”。
14、2年度预防性检修项目根据《发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程》、《继电保护和安全自动装置检验条例》等规程规范、设备说明书要求及设备运行情况制定。
15、3年度预防性检修项目计划在每年9月由生产计划部提出,报总工程师审核。总工程师组织运行部、维护班专业人员对项目计划进行讨论、修改,形成“年度检修项目计划”,报公司总经理批准,由公司下达电厂各部执行。
16、4维护部每年10月根据“年度检修项目计划”制定“年度检修计划”,报电厂厂长审核,报公司总经理批准,由公司下达电厂各部执行。
17、1设备消缺工作完成后,检修报告由工作负责人在《设备缺陷记录》、《设备检修交待》、《设备缺陷通知单》中完成。
18、2事故检修工作完成后,检修报告由工作负责人在《设备检修交待》中完成。
19、3定期维护工作完成后,检修报告由工作负责人在《设备检修交待》、《定期维护记录》中完成。
20、系统内各科室的计算机由使用科室负责定人定机管理,并报信息中心备案。
21、计算机使用者应经常检查计算机是否有病毒,并采取措施进行杀毒,慎用外来的光盘、U盘,以防止病毒的入侵。
22、计算机及设备外出修理,应遵循先检查处理、后考虑外出修理的原则,避免不必要的修理费用开支。送修电脑应当取得维修单回执,并注明固定设备主要关键部件。
23、报废的计算机及设备残件由信息中心负责收回处理。
24、计算机报废的条件:
25、2、实操室设备管理员负责设备的日常保养及设备的一级维修,一级维修仍不能解决问题的设备,再报请信息设备处处理。
26、5、维修人员二级维修仍未能解决问题的设备,由维修人员在“结果及建议”处填写“未能维修复,须发外维修”交设备专员,由设备专员安排人员或交维修公司发外维修。
27、6、被指派外出送修人员接到任务后,按指定时间外出送修,并负责跟踪维修结果。设备返回后,由设备管理专员在《设备维修申请单》上填写维修结果、更换零件及维修费用,安排交付使用部门,维修申请人在《设备维修申请单》验收报告栏填写验收报告。
28、各系统之维护保养计划及保养检修项目之制订由使用方工程部负责,并提交管理方工程部经理审阅;保养检修及更换零配件之记录由使用方工程部负责。
29、如发生故障之设备在保修期内,应做出适当之应急处理,以尽量减少对业主之影响,并立即通知有关供应商之保修负责人。
30、实行科学文明检修,认真执行检修技术 规程,设备动力处必须严格控制大修理基金的使用。制定合理的检修定额,提高检修技术水*,逐步延长设备使用周期。
31、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更,质量要求遇到问题,必须向车间或设备动力处报告,及时组织有关人员研究 解决。
32、酸、碱等化学 系统,用肉眼观察无渗迹,无漏痕,不结垢,不冒烟或用精密试纸试漏不变色。
33、各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄,宏观检查无明显渗漏,没有密封的部位,如滑机、导轨等不进行统计和考核。
34、装置外生产系统的外供原料和其它物料公用工程管线的密封管理由生产装置所在单位负责。
35、建立健全各级密封管理责任制,密封管理责职明确,厂、车间定期组织检查、考核、评比。
36、无泄漏工厂标准
37、基建、技措、安措等项目投产后,安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件 应归入设备技术档案。
38、设备动力科和车间还应复制锅炉 、压力容器的有关图纸、建立定期检验记录。
39、经常检查润滑部位的温度 情况,轴承温度应保持在规定指标内。
40、本制度由工程技术人员编写或修改,由分管经理审批
41、本制度由设备管理部门负责监督、检查
42、定期维修
43、2如因紧急维修,对生产使用造成影响时,必须立即通知生产部,同时,需考虑尽量减少影响范围。
44、1*令第70号令《中华人民共和国安全生产法》
45、1检维修作业:为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。
46、4.4申请单位作业负责人职责
47、4.6申请单位批准人
48、1.2在签订设备检维修合同时,应同时签订安全管理协议。
49、2.14对检维修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,设置警告标志,夜间应设警示红灯。
50、3.3从事特种作业的检维修人员应持有特种作业操作证。
——奖惩管理制度 50句菁华
1、工作疏忽造成物资无故丢失和损坏者(损失金额500元以内),需根据实际价格赔偿并予以处罚;
2、不服从主管人员管理监督,未影响他人及温室内秩序者。
3、殴打他人或聚众闹事,不服从管理或怠工。
4、对于本制度所未规定的事项,由办公室依照公司其它管理制度执行,必要时可及时编制新的补充规定。
5、校本培训组织者和实施者必须按照校本培训方案规定的内容组织培训活动,并记好笔记,每次有出勤统计,有过程记载。每学年对教师参加校本培训的情况进行考核,考核结果分合格、不合格两个等次,无故不参加校本集中培训三次以上视作不合格。
6、以公司发展为重,对公司业绩负责;
7、对公司具有高度认同感,忠诚于公司;
8、具有较强的敬业精神,努力、认真、实事求是,遇事不推诿,具有责任感。
9、1.1.1.对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者。
10、1.1.5.积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产活动,被评为先进车间、部门、班组、个人。
11、3.6对坚持原则,认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。
12、3.8对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。
13、3.9擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。
14、4惩罚类型
15、4.1经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小,可处以罚款20-500元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金、没收押金。
16、43性质特别严重、情节恶劣,触犯刑律者,追究法律责任。
17、遵守幼儿园各种规章制度。
18、凡是请病事假,一律累计时间超过一天(包括一天不参加一等评比,三天以上不参加二等评比,五天以上不参加评比。
19、公司提倡奖惩制度与严格管理相结合的方式,以严密的考核为依据。在奖励上要针对员工对公司的贡献大小,而采用不同的形式奖励;对违反公司规章制度,给公司造成经济损失和不良影响的员工,要给予严肃处罚。
20、参加校运会、歌咏比赛、朗诵比赛、演讲比赛、书法比赛、英语竞赛等校级比赛中获奖的同学,一等奖加9分,二等奖加6分,三等奖加3分,第一名加9分,第二名加8分……以此类推,第九名加1分。若该赛事没有评出具体的名次,则成绩优异者,酌情给分。
21、在校文明班级的评比中,为班级加分的同学,(如为野草叶文学社投稿并被录用,每篇加8分),酌情给分。
22、根据本班卫生安排表,当天值日的同学没有按时打扫教室和卫生区卫生,垃圾没有及时倾倒处理,扣1分。
23、有损坏班级形象行为的(比如课间操或升旗仪式因秩序混乱被点名批评),视其严重性,扣3—6分。
24、携带手机进入班级被发现,每次扣两分并没收。
25、学期末,班主任根据班干部履职情况,评“优”加15分,评“良”加10分,评“合格”加5分,评“不合格”的不加分。
26、学期末将对全班同学的操行分进行统计,得分最高的6名同学将从班费中拿出适当资金,给予适当的物质奖励;得分最高的30名同学,将会得到“优”的综合评价。新学期开始时,所有同学的操行分一律清零。
27、其它严重错误行为
28、旷课,无故不返校者:扣20分,写一份检查;;
29、聚从斗欧不归宿、上网打游戏者,通知家长,劝其转学。
30、对违纪行为包瞒,不向老师提供真实情况的每次扣5分并写检讨书1份。
31、有突出表现者:奖10分。
32、勤:出勤率及遵守劳动纪律情况。
33、完善幼儿园管理,发扬主人翁精神,提合理化建议,被采纳者。
34、以集体利益为重,积极承担份外工作。
35、责任事故:由于事故造成幼儿伤害,其医疗费、营养费及一切后果均由肇事者承担,同时扣除责任人月考核安全奖与年终奖金的10%,并视后果轻重给与行政处分。意外事故:扣除责任人月考核安全奖,幼儿园医疗费如在200元以下,有责任人自负;如超过200元,幼儿园则给予一定补偿,并协助解决相关事宜。
36、自评、组评、条线评及考核小组评定相结合。
37、适用于公司内所有与质量活动相关的部门和人员。
38、加工品质分为优等品、合格品、不合格品、报废品四个等级。
39、工序进行前首先对上道工序进行互检,如进行本工序加工,就默认上道工序为合格品。如因漏检、错检等导致产品出现质量事故,由自己承担。检查出问题及时向品管或上一级汇报。
40、积极向公司提出合理化建议,经采纳在产品质量提高、操作便捷、消耗降低方面有成效的,给予相应的积分奖励。
41、基准分值评判由品管部负责,品管部负责统计各员工积分。对于因报废、不合格而产生的处罚由品管部负责调查处理。
42、以一周为单位,由各小组长负责监督,每日评出背诵小能手、最佳作业奖,每日评选出5名同学,由教师进行盖章证明,如一周后集得6个章可发表扬信一封。
43、支部控烟工作小组每周不定期对科室进行控烟情况检查,并记录。
44、教工当月内无病事假,迟到、早退及私自离岗现象,发给精勤奖20元,病事假累计不超过四小时,发给满勤奖15元;病事假一天少发5元,超三天者不发给出勤奖;迟到、早退及私自离岗者取消出勤奖;病事假超过一周者,取消当月月份奖励。
45、学校领导、后勤人员此项奖励,比照一线教师。
46、按班级人数,奖励班主任教育管理费每生每月0.5元,另奖班主任每月班级活动管理费30元(其中10元为责任区奖励),月活动少参加一次者扣10元。
47、半年内按时参加师培活动,并能按规定完成学习任务的,被评为优秀者,发给奖金50元,合格者奖金30元,及格者奖金10元。
48、全年精勤者发给奖金80元,满勤奖60元(病事假累计不超过1天)。病事假一天少发5元,事假超过六天奖金无。迟到一次扣10元,早退及擅离岗位者每次扣发20元,迟到、早退累计三次奖金无。
49、此项奖惩制度不包括教师福利待遇,学校福利待遇不低于700元(包括教师节)。
50、4、为维护本厂利益,在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或换回经济损失5000元以上的,经核实确有其事,予以一次性奖励。
——存货管理制度 50句菁华
1、为了加强公司对项目存货的管理和控制,保证项目存货安全完整,提高项目存货使用和发放效率,保证合理确认存货价值,防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊,根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》,制定本制度。
2、仓储处必须根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划,并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素,相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。
3、建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均需经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。
4、定期评估产成品的可销售性和原材的可用性
5、物资出库需仓管员按公司《存货管理流程》和局《项目物资设备管理办法》等相关规定。
6、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包括固定资产部分);
7、外购时,首先由用料部门提出用料计划,由分管领导和委派会计审核,交财务部门纳入收支计划,并通过单位内部支付款项,再由供应部门负责实施采购。
8、月末,已领用但尚未耗用的物资(包括残余料),应及时退回仓库,便于财务如实核算成本。
9、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对一致后,报给成本会计。
10、原材料:餐饮业各种制作的基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,以及干货调料等;
11、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后,必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符,是否按照规定的程序办妥了齐全的手续,任何一单、一项、一个数据不符,都要查明原因,妥善解决,切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。
12、餐饮部:实物库管于每月末扎账前,应对实有库存进行实物盘点,与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对,发现问题,及时查清解决;同时,依据当月《领料单》,汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》,经部门负责人审核签字后,报送财务部。
13、酒店仓库:仓库库管员于每月末扎账前,应对实有库存进行实物盘点,与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对,发现问题,及时查清解决;
14、对库存实物发生短损的,属定额内(其实物定额根据各物品的性质,参照同行业的*均标准进行确定)的,直接计入当月成本(此部分应严禁套用定额数而自用);定额外的部分,直接追究保管责任人的责任,并由其承担全额的损失。
15、0适用范围:
16、3财产盘点:是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
17、0术语:
18、3月份检查:由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。
19、2主盘人:由各经管部门主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施。
20、3复盘人:由总盘人视需要指派及各经管部门的主管,负责盘点监督之责。
21、6监点人:由总经理或财务总监派员担任。
22、2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当;所需盘点表格,由财务部门准备。
23、2.3各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
24、2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整,将账面数调整为正确的账面结存数。
25、3年中、年终盘点,原则上应采全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行。
26、2盘点日期及项目,以不预先通知经营部门为原则。
27、0盘点报告:
28、0现金、票据及有价证券盘点:
29、1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,*时,财务部门至少每月抽查一次。
30、1存货的盘点,以当月最末一日举行为原则。
31、3所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
32、2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:
33、0生效日期:本制度自公司董事长批准之日起生效。
34、1.1盘点方式:仓库全盘,财务抽盘约30%;
35、3已报废存货进行销售处理的,销售款交财务进行账务处理;
36、4以上报废过程需详细保存相关单证,仓库还需对报废存货进行拍照留存,报废全程需按相关规定报海关及税局。
37、1仓库盘点完成后需提交财务部完整的《盘点*衡表》(见附件二),《盘点*衡表》不仅记录月末结存数,还需包括月初数以及本月各仓库的进出、外发、报废等等具体数据;
38、2《盘点*衡表》需分仓库统计数据,仓库类型包括:原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓(外发仓指外发加工存货)、生产在线存货、CT在线、CT成品仓;
39、3财务部每月初提供财务账上存货数据(此数据与仓库实存一致)给商务部,由商务部核对海关数据,如有差异需查明原因并纠正,直至双方数据一致。
40、2.2自制材料和产品
41、6存货领用或发出的计价方法
42、7存货跌价准备
43、1原材料、包装物入库单由采购员及时、认真填制,要求字迹清楚,填明入库日期、名称、规格、数量、质量、供货来源、单价、总价、运杂费、包装费等,经仓库保管员验收入库。入库单实行一料一单制。
44、4发出库存材料、包装物必须从严控制,要按年度目标成本对产品单位产量物耗的要求,分别对原材料、辅料、包装物、燃料、低值易耗品等加以控制。能以实物定额控制的,实行单位产量实物耗用定额领、发料;难于按实物耗用定额控制的,则实行单位产量金额耗用定额控制领发料。力求从发出材料起就控制监督材料的耗费,降低单位产品材料费用。
45、7自制半成品、产成品的发出,由医药公司填制销售发货申请单,经指定负责人批准,从成品库房领出,由医药公司根据销售合同进行发货。
46、10委托外加工物资的手续和管理
47、1低值易耗品摊销
48、2.1各车间领用工器具等,按岗建卡(工具使用卡),凭卡和领料单领用。凡工具使用期未满前遗失,或使用不当,造成工器损失的,使用人必须赔偿不低于新工器具价值的50%,需向财务部缴纳工具赔偿金,并取得财务收款凭证后,方能持工具卡和财务凭证重新领用相应的工具。工具的报废鉴定,由制订工具卡的公司作出;
49、化工产品入库由经办人员根据发票、运杂费等外来凭证与采购计划、采购合同核对,检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、计划相符。核对无误后,交由仓库人员填制材料验收入库单,仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字,化工产品经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性,并进行相应的会计处理。
50、化工产品出库,公司坚持先款后货原则,由销售部依据公司制定客户管理办法和结算管理办法进行销售出库单编制,财务部相关人员对货款是否到账进行审核,审核无误后在销售出库单签字确认,公司领导进行最终签字确认,销售部将确定无误的销售出库单盖章传真至仓库,仓库据以办理提货手续。
——考勤管理制度 50句菁华
1、工伤凭医院发票给予报销医疗费。
2、一月内请事假三天以上者,迟到、早退、外出五次者扣发当月奖金。
3、集体活动应按规定时间提前到达集合地点,无故不参加的以缺勤对待。
4、上班期间应认真履行岗位职责,不得从事在电脑上打游戏,乱串科室,大声喧哗等影响正常工作的不良行为,否则以脱岗论处。
5、若发现一次代签,对代签人和被签人双方各罚款10元。
6、原则上,员工每月申请排休外不再申请临时休假,有特别重大事件或本人得病,可以特批调整安排,但事后需递交相关证明资料。
7、迟到、早退达6次/月者及累计旷工达3天者视为自动离职,无工薪报酬。
8、两天以下(含两天)请假:请假者直接向村校(点)负责人请假由村校(点)负责人签字审批,村校(点)负责人如实在考勤表上做好登记,并由请假者本人在考勤登记表签名栏签字确认,并于下月10日以前将考勤登记表交中心学校党支部汇总。
9、教职工结婚,给婚假7天,不影响正常待遇。
10、参加函授学习的教职工若在工作期间需要外出面授,面授期间请假不影响正常待遇(以学校面授通知书为依据)。
11、因事请假经核准者(请假时间以获批下班打卡开始)。
12、请假手续以书面为准,如遇特殊情况无法办理书面请假手续,则应电话请假,书面手续后补。短信请假无效。
13、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的,经主管领导批准后酌情处理。
14、享受业务提成奖金的部门和员工,不再享受加班奖金或调休待遇。
15、考勤统计时间为一个自然月,并于每月10日前将上月考勤统计。
16、更期表确认提交后,员工如需换/调班或请假必须填写《假期申请表》进行申请,内容务必真实,并应服从酒店的统筹安排。
17、因突发事件或急病不及先行请长假者,或请假逾时(不可抗力)而无法及时返回工作岗位者,应主动迅速向部门主管报告并于当日由部门主管或其代理人依相关规定代办妥请假手续,否则亦视同旷工论处。
18、周一升*全体教职员工按规定时间参加升旗仪式。
19、超过规定上班时间到岗或未到下班时间离岗在半小时以上,按旷工处理。旷工不满一日者,以小时计;不满一小时按一小时计,满六小时按一日计。
20、员工每年可申请累计不超过十四天的事假,全年事假超过十四天者,影响年度的调薪晋级。
21、充电时间不得超过45分钟,违者扣5元/次;
22、为及时做好上传下达和安全防范工作,保证机关内部工作的连续性,实行机关工作人员轮流值班制度。
23、2.1.1 所有员工都能享受的法定假日,每年具体的休假时间按照国家规定执行。元旦一天(1月1日);春节三天(农历除夕、初一、初二);清明节一天(农历清明当日);劳动节一天(5月1日);端午节一天(农历端午当日);中秋节一天(农历中秋当日);国庆节三天(10月1日、2日、3日)。
24、2.2.5 计划生育假:员工实行计划生育节育、绝育手术的,可以依法享受计划生育假。
25、年休假待遇,年休假期间,员工薪资照常发放;员工年休假出现应休逾期未休的情况,酒店不予补偿;
26、女员工特殊假期待遇:孕检假、哺乳假期间,员工薪资照常发放;
27、公司对会议进行考勤,在规定时间无故不按时到会者,按迟到处理,无故不参加会议者按旷工一天计。
28、一般人员上班时间需外出办事时,应征得直接上级同意;所有外出人员外出前应在前台处《外出登记簿》上予以登记,方便转接电话和留言。如遇特殊情况未在登记簿上登记的,由行政助理询问外出人员直接上级后代为填写(主管以上人员询问本人)。
29、《请/休假申请单》由行政部存查并据实记录。请假人应按期到岗,到岗后办理销假手续。
30、抽查点:员工自我考勤、监理日志、晨会、巡视记录、监理资料;
31、旷工:
32、律师上班时间外出办案、联系业务,如确需本所聘用人员随同,应事先征得*和主任同意,以免影响聘用人员的本职工作和本所的其它工作。未经同意擅自带离外出,扣除该律师和该聘用人员的当日工资。聘用人员连续3次未经批准外出,事务所可以随时辞退。
33、其他人员因工作需要加班的,根据加班次数、时间和工作效率、工作质量由事务所发给加班费。
34、2小时之内的,每小时付加班费酬金xx元,2小时以上的,超过2小时部分每小时付酬金xx元。但一次加班最高酬金不超过xx元。
35、全年迟到、早退、旷工、病假、事假累计超过50天扣除年终奖的50%,累计超过70天扣除全部年终奖。
36、员工非因工致残和患有难以治疗的疾病,不能从事原工作,也不能从事公司另行安排的工作的,应当由劳动鉴定部门参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的,应当终止劳动关系,办理退休、退职手续。被鉴定为五至十级的,医疗期内不得解除劳动合同,医疗期满,公司可以解除劳动合同,并按有关规定支付经济补偿金和医疗补助费。
37、员工的祖父母去世,确需本人料理丧事的,经领导批准,可给丧假一天。故去亲人在外地,路程时间按事假处理,路途费用自理。
38、2年累计病假超过半年,其工龄满9年的员工按75%计发工资;工龄满4年(合4年)的员工按70%计发工资;工龄不满4年的员工按65%计发工资。
39、4各种节育、绝育手术按医务部门的休假证明准假。
40、2.1各种学校毕业生,在试用期间不享受探亲待遇。试用期满,方可享受探亲待遇。
41、4公司员工在法定节日加班(元旦、五一、十一、春节)按本人日工资的200%计发加班工资。
42、1.5其他违规违纪行为造成缺勤。
43、遇有上午公出12点前回公司上班,照发当日餐补和四项补贴;
44、特别休假:
45、4节假日休班由部门负责人安排轮休(春节假期本月调休不完,可安排下月调休)。
46、病假工资发放,1-10天以内按照基本工资的30%发放;10天以上按照《xx市工资支付规定》有关规定发放。
47、生产止水阀14040个+4680个=18720个20日前交货
48、生产铜芯止水阀8600个20日前交货
49、教师子女结婚准假3天且不扣款,教师的父母去世丧假5天,;外地教师父母去世根据里程实际情况决定,其他直系亲属去世2天,婚假、丧假含双休日和节假日。
50、加班是以规定下班时间以后实际签退时间减去正常下班时间来计算的,为防止不坐通勤车的员工晚签退,多计算加班时间、月末各部门领导需对员工的加班及其他出勤情况进行审核,无误后管理员将对本月出勤情况做出统计报表、作为每月工资发放及各项评比的依据、