1、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
2、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
3、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
4、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
5、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；
6、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
7、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
8、办公区域内严禁吸烟。
9、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。
10、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。
11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。
12、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。
13、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
14、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
15、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
16、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
17、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。
18、凡公司员工均须办理担保手续，担保形式如下：
19、全月生产无次品者
20、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。
21、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
22、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
23、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
24、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
25、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
26、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
27、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
28、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
29、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
30、车辆管理员应每周核对车辆的实际行驶里程与《公务用车派车单》中的总里程，将误差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。
31、车辆加油卡办理后，车辆管理员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡损坏，不能正常加油时，应报知车辆管理员及时修理或使用备用油卡加油。
32、车辆管理员应每月分析一次车辆的百公里油耗，按照百公里耗油标准及实际里程换算出各车辆耗油量。
33、司机所驾驶的车辆发生事故后，司机与用车人员应立即通知综合管理中心，并协助保护好现场。
34、车辆管理员应在事后将车辆事故的发生、处理状况及司机人员的惩处状况编制成《车辆事故报告》报总经理进行审批，审批同意后按相关规定执行。
35、为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
36、本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。
37、保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。
38、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。
39、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。
40、与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。
41、公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
42、公司内部制度资料及计算机内的所有资料。
43、资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。
44、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。
45、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
46、年终考核全年绩效考核均为优秀者。
47、年终考核，全年被评为优秀的部门。
48、出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。
49、受指定受训人员无故不参加组织培训者。
50、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定
——十人以下小公司管理制度 60句菁华
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。
3、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
4、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
5、补充说明
6、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
7、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
8、按照各工程预算进行工程成本的控制；
9、每月末及时督促各项目部报账；
10、、夏季作息时间表（5月——9月）
11、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。
12、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
13、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
14、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
15、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
16、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
17、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。
18、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。
19、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视状况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。
20、在本公司工作的员工不能担任保人。
21、担保人所负一切担保职责，决不因被担保人的工作地点有所不同而借口推脱。
22、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。
23、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
24、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
25、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
26、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
27、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
28、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
29、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
30、4结算
31、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
32、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
33、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
34、公司所有车辆钥匙由车辆管理员统一保存、管理。
35、驾驶员驾驶非指定车辆的，应做好各种数据的记录以便计算油耗；否则因此造成数据无法认定的，车辆管理员有权对该驾驶员提出批评。
36、每次出车产生费用时，司机应附上相关的凭证交给车辆管理员。
37、公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
38、公司所有车辆禁止现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经车辆管理员批准，并报综合管理中心备案。
39、车辆管理员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用；车辆在使用备用油卡时应做好使用记录，便于月底数据统计。
40、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。
41、车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理员，车辆管理员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报综合管理中心经理审核。
42、特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。
43、车辆管理员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近300元时，及时向综合管理中心经理申请油卡充值。
44、请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。
45、公司所有公文等具有参考价值的文件材料。
46、总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
47、公司不定期召开专题会议。
48、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。
49、因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。
50、公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。
51、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
52、劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。
53、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。
54、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。
55、计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。
56、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。
57、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
58、一年内记功三次者。
59、在工作时间内撤离工作岗位者。
60、浪费公物，情节轻微者。
——小公司采购管理制度 50句菁华
1、定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。
2、采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。
3、采购物资到达后，采购应通知相关检验人员、仓管员办理验货及入库手续。
4、采购员必须经常核价，了解市场动态，捕捉行业信息，及时调整价格;采购单上必须留存供货商或外加工企业联系地址、联系人及联系电话，财务和人力资源部每月对采购单进行抽查，若发现采购价格高于同期市场价格时，高出部份差价将按10倍由采购员个人承担。
5、月度物资需求计划
6、审议决定采取公开招标方式的采购事项。
7、采购付款的批准。
8、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
9、《物资采购审批表》的审核。
10、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
11、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。
12、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
13、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。
14、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。
15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
17、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
18、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。
19、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
20、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
21、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
22、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；
23、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；
24、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；
25、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
26、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
27、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
28、请购规定
29、采购规定
30、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
31、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
32、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
33、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
34、公司采购合同的内容
35、采购合同的签订
36、公司采购合同的管理
37、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
38、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
39、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
40、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
41、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
42、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
43、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
44、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
45、采购申请单
46、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
47、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
48、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
49、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
50、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
——小公司销售管理制度 50句菁华
1、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；
2、作自我介绍时应双手递上名片。
3、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。
4、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
7、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
8、向客户提出扩大订货量的要求。
9、与客户交流经营管理经验，互为参考。
10、贸然打扰之歉意。
11、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
13、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
14、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
15、设收款台（专人收款，钱货分开）
16、执行公司所交付的相关事宜。
17、针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
18、次月5日前上交单月工地各统计报表。
19、考核方法及奖励方法：
20、销售部实行经理负责制。
21、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
22、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
23、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。
24、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。
25、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
26、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；
27、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
28、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；
29、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；
30、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。
31、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；
32、对重大促销活动有现场指挥权；
33、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；
34、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
35、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
36、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
37、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
38、试用人员：450元/月
39、高级销售员：600元+400元
40、拟定价格方案，合同条件条款；
41、积极发展与开发商及中介机构的合作；
42、组织方案实施，包括广告策划、执行、公关宣传等工作；
43、培训组织实施；
44、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；
45、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；
46、代理公司应在签订客户确认书后，尽快以书面形式向本公司递交客户意向书，其内容包括：面积、朝向、楼层及客户需要了解的其他情况和要求；
47、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
48、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;
49、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资
50、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
——公司培训管理制度 50句菁华
1、公司全体员工均享有培训和教育的权利和义务。
2、公司各部门按公司要求制定出下一年度的部门年度培训计划，经部门主管副经理审核批准后，报送办公室。年度培训计划应列明培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参训员工等项目。
3、新员工的培训包括岗前培训和岗位培训：
4、为激励员工认真听课，积极做笔记，正式书面答卷考试不合格者每次罚款50元，合格分数由主考单位视卷面题目难易程度确定。
5、员工在培训过程中的培训考核结果将纳入绩效考核之中。
6、加强对公司培训工作的组织领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源优势。
7、有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；
8、定位：入职培训是每一位新员工入职流程中的一个必经环节，通过对公司的企业文化介绍和制度讲解，让员工迅速了解公司风格特点及顺畅处理公司内部一切事务，减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司、更好的融入集体。
9、主要内容：公司背景介绍、组织架构、员工手册、财务管理制度、培训管理制度、职级管理制度、公司活动等。
10、培训周期：有新员工入职即执行。
11、总负责：销售中心总监。
12、主要内容：销售案例分析及讨论。
13、培训形式：以面授为主。
14、报名方式：资源报名讲师或分享人员。
15、主要内容：管理类相关知识，及提升管理能力的内容。
16、培训中心根据公司培训计划，结合“年度考试方案”制定年度培训课程大纲，明确培训的目的、内容、时间、授课人、课程要求和验收标准，报人力资源部审核，经公司领导批准后组织实施。
17、人力资源部组织培训中心，建立企业培训资源体系，做好教案编排，完善培训教材库、培训案例库和试题库，为持续的做好培训工作奠定基础。
18、培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止*。
19、干部要求；
20、对外部培训师的选聘、内部培训师的培养和选拔；
21、外派培训相关事项的管理及外派参与培训员工的管理；
22、各部门内部培训的管理，协调与调度。
23、本部门的培训需求计划的制定；
24、公司组织机构及各项规章制度、行为规范及员工薪资福利等。
25、管理、营销、技术知识以及技能的提升培训。
26、规章制度。
27、员工手册。主要介绍企业的规章制度、企业理念等。员工手册是制度管理最基本的形式之一。
28、全员参与决策。任何员工都可以对企业的每一项决策提出自己的看法、主张等。
29、帮助员工设计职业生涯，鼓励员工自学。由于条件所限，不能对员工自身的培训的需求提供很多的支持。但是可以提出建议，提供各种相关信息等。
30、指导新员工方法的培训
31、本办法修改需经公司总经理决定。
32、员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由气化车间进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。
33、特殊工种作业人员，除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。
34、安全作业证应记载安全教育的考核成绩以及安全工作奖惩情况。
35、严格进行登记、培训、考核、发证、资料存档等工作。
36、根据企业实际，制定教育培训大纲、培训教材，配备专职和兼职培训师资，确保教育时间和教育质量。
37、培训费用的审批权限限制在副总经理及以上；
38、凡在公司内部举办的培训课程（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到。考勤状况将作为培训考核的一个参考因素；
39、担负各级危险作业生产许可审批和监护的人员（如：动火审批、监护；涂装作业审批、监护；可燃性气体测爆、测氧；密闭有限空间作业、审批、监护等）都必须经培训并取得审批、监护资格证书后方可任职。
40、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。
41、脱岗培训：由人力资源部制定培训计划和方案并组织实施，采用集中授课及讨论、参观的形式。
42、在岗培训：由新员工所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的技能进行比较评估，找出差距，以确定该员工培训方向，并指定专人实施培训指导，人力资源部跟踪监控。可采用日常工作指导及一对一辅导形式。
43、企业概况：公司历史、现状以及在行业中的地位与经营理念、公司企业文化、未来前景、组织机构、各部门的功能和业务范围、人员结构、薪酬福利政策、培训制度、历年重大人事变动或奖惩情况介绍以及新员工关心的各类问题解答等。
44、安全知识：消防安全知识、设备安全知识及紧急事件处理等。
45、行政人事部根据新入职员工的规模情况确定培训时间并拟定培训具体方案。
46、帮助新入职员工尽快适应工作环境，了解工作职责，投入工作角色，提高工作效率和绩效。
47、用人部门负责人在新员工学习完《新员工入职培训大纲》相关内容后，按《新员工培训学习计划》，安排指导人员对新员工进行岗位培训;
48、管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解*的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。
49、基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任制和要求，熟悉宾客心理，学会业务知识和操作技能。
50、组织员工到优秀企业参观学习，实地观摩。
——公司项目管理制度 50句菁华
1、职责
2、公司业务合同
3、项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。
4、技术员职责
5、安全员职责
6、积极参加培训，努力提高自己的业务水*和工作能力。
7、每天坚持记好<施工日记>，认真填写<施工质量控制程序>。
8、2档案管理要求：
9、2.4实行档案管理手段的现代化，运用计算机检索手段，开发多媒体信息查询系统。
10、解决一些需要协调(处理)的有关事项。
11、班组自检合格后，由项目部施工质量管理人员验收，验收通过再通知公司技术人员进行验收。
12、对连续作业的工作，实行交接班制度，各个施工环节，上一班人员必须对下接班人员进行质量、技术、数据交接(交底)，并做好交接记录，保证施工质量不受影响。
13、为了减少图纸的差错，将图纸中可能存在的质量隐患与问题消灭在工程施工之前，使图纸更不符合工程施工现场具体要求。
14、施工区域易发生危险地段(部位)应标识挂牌。
15、砂石子。水泥用料必须车车过磅计量，水要用自动控制水泵，每盘称量的偏差应控制在水泥、掺合料、水、外加剂在2%以内，粗、细骨料在3%以内。
16、组织落实应由学校基建部门供应的材料、设备等物资的供应，复核主要原材料、成品、半成品、零部件的出厂合格证及督促现场及时化验，查看化验报告；
17、施工组织设计和工程定位放线：
18、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。
19、有权根据工程需要购买单价在2万元以内，总价不超过8万元的小型机具、设备、仪器等，购买单价在5000元以内的、总价不超过2万元的办公用具用品。以上购买的物品必须按公司有关设备管理制度及时办理验收、建帐、立卡等各种手续。
20、实现工程质量目标的措施；
21、符合开工条件的主要内容有：
22、质保机构已建立，人员到位。
23、协助项目部解决施工现场遇到的技术难题；
24、负责区内工程的主要原材料的采购和供应；
25、检查项目部安全施工管理和年度安全工作计划执行情况；
26、负责对各项目部财务人员的委派；
27、负责项目部与公司行政信息的传递，及时传达公司有关的行政指令并督促落实；
28、项目结束时对项目设备利用进行专业分析；
29、从事本项目工程的全体人员，尤其是中层以上的负责人，要努力学习合同管理的基本知识，学习菲迪克条款，熟悉掌握本合同的基本内容，特别是与自己职责相关的内容，做到对照责任履行一切承诺，努力利用权利获得最大的'利益。
30、各个职能部门的人员都要按照合同要求，作好各种原始资料的记录、整理和保管，并按照程序传递和交流。
31、所有技术人员都要熟悉掌握设计文件和图纸，对设计意图、设计标准、工程地质等重要技术资料了如指掌；
32、建立与工程相适应的试验室；
33、材料进场时要按照规范要求进行材料试验，机械性能试验，并提*品出厂合格证，不符合工程要求的材料不允许进场。
34、材料设备进场后，要进行严格的计量和检验，履行严格的交接验收、签字手续，属固定资产的要按程序办理进帐、立卡手续，纳入固定资产管理。
35、必须按规程保养和维护机械设备，经理部授权设备管理人员，应对不爱惜机械设备的操作手随时令其离岗，对造成机械设备损失的，按直接费50％赔偿。
36、资金管理：执行《财务管理制度》及相关管理办法；
37、会计核算：执行《财务管理制度》及相关管理办法。
38、项目必须接受公司职能部门的职能管理，考核资料要按时上报公司人力资源部。
39、采取切实措施尽可能减少施工对周围环农田、水利建设，居民生活的影响。
40、项目要严肃查处各种类型的违纪行为，特别是黄、赌、毒、打架斗殴、酗酒闹事等现象，对违纪当事人，必要时要立即解聘，以建立良好的工程施工秩序。
41、会计的职责：
42、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。
43、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。
44、出纳开具支票，应填写收款人栏目。
45、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。
46、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。
47、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。
48、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
49、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
50、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。
——公司销售管理制度 50句菁华
1、很强的语言驾驭能力
2、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
3、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
4、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。
5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;
6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;
7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;
8、一定范围内的销售折让权。区域经理
9、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
10、对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公*，提供业务员的公*竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。
11、销售代表的业务指导与检查、控制，监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行;
12、销售代表的入职培训和日常业务培训;
13、负责销售资料的监控和准备，完成上级领导交办的临时性工作;
14、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;
15、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
16、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
17、对印章、引见信管理不严或使用不该而制成的不良效果负责;
18、了解ISO9001质量管理系统、方式和内容;
19、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
20、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
21、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
22、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
23、值日制度
24、各部门例会制度
25、调休单”用于调休。
26、信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
27、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
28、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
29、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
30、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
31、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
32、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
34、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
35、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
36、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。
37、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
38、销售绩效提成比率：
39、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
40、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
41、高质量地做好终端工作：
42、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
43、产品名称、单价、数量和金额。
44、免除责任及限制责任条款
45、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
46、销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。
47、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
48、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
49、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。
50、生产部
——商贸公司车辆管理制度 50句菁华
1、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。
2、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。
3、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
4、严禁酒后驾驶。对迫使驾驶员违章行车者，驾驶员有权拒绝。
5、所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。
6、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！
7、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。
8、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
9、办公室对本制度实施情况进行监督检查。
10、2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。
11、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
12、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。
13、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
14、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。
15、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。
16、装货时严查超载和擅自装载危险品。
17、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。
18、建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。
19、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。
20、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
21、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。
22、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。
23、车辆需要维修保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》；
24、负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。
25、未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；
26、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。
27、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担
28、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
29、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
30、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。
31、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。
32、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。
33、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用单位车辆练习驾车;不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准;
34、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。
35、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。
36、未到下班时间，员工不得提前下班。如有需要外出的，保安凭《出门证》放行。
37、外来人员无故不得进入公司(厂)。如因工作、业务等需要的来访者，须填写《来客登记簿》并填写《来客接待申请单》，申请单要注明接待人的姓名，当来访者离开时，由接待人签注姓名，回单交回门卫处。
38、外来车辆空车离厂时，保安必须检查。
39、委托外加工、委托外检测的成品，半成品，各车间需外发的原材料，门卫凭《出门证》放行。
40、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。
41、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
42、2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。
43、1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。
44、2车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。
45、4车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。
46、4驾驶员负责及时发现、检查故障;并填写《车辆维修申请单》;确认保养维修合格;保留更换部件交公司验审;对维修质量进行及时反馈。
47、2定期保养
48、2.1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。
49、2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。
50、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。
——快递公司管理制度 50句菁华
1、1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。
2、3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。
3、4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
4、1员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。
5、7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。
6、1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）
7、1.1 快递的接收
8、1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。 6.1.2 快递的寄发
9、1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。
10、1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发一般的快递公司 邮政（发*信）
11、1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递 公司（非顺丰快递） ，若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰 快递等邮寄方式。
12、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。
13、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。
14、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延、不积压
15、严谨操守，不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣
16、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰
17、每周例会，转运部全体职员须参加，如有特殊情况，应及时通知上级。
18、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约，员工要爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费
19、转运部电话传*要是与外界沟通，方便开展业务，所以电话传真不准私用
20、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备
21、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁，并做好交接记录
22、文件的传阅及交接，须及时做好记录
23、操作:卸车----进港扫描----分拣----出港扫描----包装----装车
24、转运部办公环境和工作态度的维护监督
25、本班突发事件的处理
26、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续
27、上级领导安排的其他工作
28、转件的'处理
29、办公设备、设施的使用(正确、安全)
30、保存所押车辆中的各种单据
31、货物签收回执的交接
32、遵守国家及地方的各项法律法规
33、备好管好随车工具，便于出车时应急使用
34、正常驾驶车辆，预防车辆事故
35、人力资源部负责了解培训需求、拟定并执行培训计划、验证培训效果。
36、适应范围
37、1严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度（站点由站点主管签到考勤），做到不迟到，不早退，不旷工；离开公司（站点）必须履行因公外出（请假）手续，自觉将外出单（请假单）交行政。
38、6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话内容，该记录的做好记录，该转达的及时转达，该汇报的认真汇报，不该答复的不得越权越职答复。
39、19.1不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物；
40、适用范围
41、使用规定
42、2使用
43、2.2 各使用人应对电脑开机、屏保加密设置，不得将密码告之他人。
44、2.4 各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等，不得做与工作无关的事；严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。
45、职责
46、2物资审核监管部门为财务部。
47、物资领用发放管理
48、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；
49、负责对客户快件不受损失，确保公司利益不受侵害，指导客户填写相关资料并及时取回；
50、快递员工作职责还需要对客户的关系进行维护，以及客户咨询的处理和意见的反馈；
——检测公司管理制度 50句菁华
1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。
2、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。
3、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。
4、为公司工作的所有员工应该是*等的，不应该有贵族阶层。
5、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；
6、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；
7、具有强烈的进取心和创新精神，勤于学习，善于总结，不断提高自身管理水*和专业技术能力；
8、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；
9、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；
10、接待客人要热情、耐心、有礼貌；
11、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：
12、企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新；这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。
13、员工上下班按规定签到、打卡，须提前10分钟到部门列队、点名出席班前、后例会。
14、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;
15、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;
16、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。
17、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
18、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。
19、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。
20、施工人员应注意安全用电和动火，要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范，节约用水、用电，严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。
21、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
22、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
23、.以公司名义提供担保、证明;
24、生产人员实行计件工资制度。注：由于公司定单原因，给予保底工资。
25、误餐补助：业务人员因工作需要不能回公司就餐，每餐补助15元。
26、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程;负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产;
27、深入生产第一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然，发生事故后要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作;
28、负责进行二、三级安全教育，协助车间科室领导组织好每周一的安全日活动;
29、参加本单位各类事故的调查处理，负责统计上报协助车间主任落实各项安全措施。
30、组织安全日活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作;
31、认真贯彻执行安全规章制度，严格执行操作规程;
32、对从事有明显危险或严重违反操作规程的职工有权停止操作，并安排好岗位操作人员，报告领导，
33、督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。
34、上班要集中精力搞好安全生产，*稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止;
35、加强巡回检查及时发现和消除事故隐患，自己不能处理的应立即报告;7、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。
36、领导有方，所领导的单位连续2年创利200万元以上或成绩显著者;
37、员工推荐、本人自荐或单位提名;
38、董事会或总经理批准。
39、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳;
40、节约资金，节俭费用，事迹突出;
41、坚持自学，不断提高业务水*，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书;
42、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的;
43、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的;
44、安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级(同“建筑施工安全检查标准”)。
45、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
46、4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。
47、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
48、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。
49、2病假
50、6.1员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。
——装饰公司管理制度 50句菁华
1、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。
2、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
3、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。
4、每天坚持记好施工日记，认真填写<施工质量控制程序>。
5、对客户文明、礼貌，不讲脏话；
6、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；
7、设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；
8、拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；
9、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
10、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
11、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
12、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
13、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
14、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。
15、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。
16、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。
17、根据客户情况设计师总监可以收设计费（20元—60元）。
18、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
19、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
20、每天坚持记好<施工日记>，认真填写<施工质量控制程序>。
21、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。
22、负责公司材料，办公用品的管理。
23、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。
24、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。
25、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。
26、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品，搬运结束后现场必须清理干净，严禁洒落遗留包装物等物品。
27、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。
28、在装修周期内，工地须持续有作业人员正常施工，不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备，并向客户请假，在取得客户同意后方可暂停施工。
29、施工人员没穿公司工作服处以50元/人的罚款
30、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。
31、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
32、项目部协调现场施工人员与人员，各工种之间的工作关系，充分调动每个人的工作热情，使得人尽其才，用人之长，责任分明，使项目部精干、高效、政令畅通。由项目经理进行内部供求关系的协调，诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划有条不紊的施工。
33、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
34、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
35、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
36、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
37、施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。
38、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。
39、公司ci策划及实施。
40、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控，认真进行合同评审。
41、积极协助人力资源部做好施工人员岗前的评审和培训工作。
42、工地若发现有偷盗公司或者甲方财产及材料的人员，立即扭送*机关处理绝不估息。
43、每周工作六天，工作人员可在周二至周五之间根据部门人员情况安排1天休息，并上报公司行政部报备，若临时有事需要调休的必须事先填写调休单，经领导签字批准后交由行政部。如无批准不予安排调休。
44、由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。
45、请病假两日（不含两日）以上者，必须提供非盈利性医疗机构的休假证明，并提供病例，化验单，缴费凭证等。
46、病假为有薪假，但不发放全勤奖金。
47、直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶、祖父母、外祖父母等。
48、审批：休假申请表由部门经理签批后报行政部；行政部审核员工假期类别及资料是否符合规定；按审批权限分别由行政部、总经理签批
49、假期完毕，员工须立即到公司人事行政部销假，个人原因造成延误的，延间以事假计。公司员工假期完毕销假以实际到岗签到为准。
50、此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。
