1、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
2、在总务处主任领导下，负责财务收支，并全面监督各部门的财务收支情况。
3、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
4、当好领导参谋，定期向总务处，领导及上级有关部门浳财务情况，配合领导安排好财务收支。
5、财务审批手续，必须经领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。
6、保管好各类财务资质证件、印章。
7、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
8、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
9、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
10、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
11、完成公司领导交付的其他任务。
12、按期缴纳各种税款。
13、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
14、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
15、每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
16、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
17、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
18、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；
19、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；
20、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
21、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;
22、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
23、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
24、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
25、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
26、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
27、协助直接领导开展财务审计和年检;
28、完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;
29、存货及成本会计
30、确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;
31、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
32、对费用报销单据进行账务处理;
33、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
34、保管现金及支票
35、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
36、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
37、根据批准过的盘点报告进行相关处理
38、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
39、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;
40、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
——会计岗位职责 50句菁华
1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
7、完成上级领导交办的其他事务。
8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；
11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；
12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；
13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
14、完成领导交办的其他工作。
15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；
17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
20、负责公司全盘帐务处理;
21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
26、领导安排的其他各项工作。
27、完成上级交办的其他事项。
28、配合公司内外部的审计工作;
29、上级交办的其他事宜。
30、完成主管领导和校长布置的其他工作。
31、按月做好国税、地税纳税申报工作。
32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
36、公司支票由出纳员专人保管。
37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。
45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
50、负责清理、催收各项经费往来帐目。
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;
4、完成领导交办的其他工作任务。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。
14、积极完成校领导交办的其他工作。
15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
16、日常财务核算，会计凭证，报表；
17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;
18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;
20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
23、每月工资表的考勤及核算等审核。
24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。
27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
29、开具供应商往来结算单。
30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、供应商税票的验证及帐务处理。
33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
37、检查，指现金出纳日常工作。
38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
——物资部岗位职责 40句菁华
1、负责申报物流计划，将车间及各部门物资申报进行汇总并编辑物资计划汇总表。
2、严格按照业务流程进行操作，确保物料出、入库准确性和及时性。
3、合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用率。
4、发货、提货时保证规格、数量准确、质量完好，有储存期的物资做到先进先出；
5、定期对仓库检查，做好日常动态盘点、年终盘点和报废处理工作；
6、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。
7、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。
8、协助各项目采购的物资质量进行检查；
9、负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作。
10、深入现场，了解施工中物资、机械管理存在的问题，提出降低物资成本、机械使用成本的建议和措施。
11、做好物资的采购，验收和管理工作，执行物资质量方针目标，监督物资质量管理执行情况，发现问题及时处理。并有处理结果及验证记录。
12、熟悉网络，对于负责采购的材料应事先落实采购渠道，确保公司需要。
13、加强材料采购质量管理，做到货比三家，择优而定。严禁“伪劣材料”进入公司。
14、参与公司成本分析，物资成本核算及配合公司内部本系统各项检查，审核工作。
15、退场组织项目现场工人进行物资的测量、清点及打包、称重；
16、退场车辆的时间跟踪；
17、负责本部门、单位各类物资的合理存放、存货的保管与物资发放，保持仓库良好的库容库貌，分类存放、标识清晰、安全、整洁。
18、负责仓库月盘点、季度盘点、年终盘点，参与各类检查和抽查工作。
19、办理各类物资的调拨、借用、报废手续、流程办理、资料保管。
20、负责医疗耗材封样的管理与维护。
21、个人领用物资、科室或部门领用物资账务的建立、管理。
22、协助和执行集团物资总部下发的通知和要求，参与集团物资总部组织的培训学习与检查、督导、考核。
23、提出可行性的合理化改善建议。
24、签订合同后对货物生产、运输、到货、安装、验收等过程进行跟踪，与合作方和公司内部就合同内容的具体实施进行协调；
25、各类数据的对比及分析。
26、负责物资采购工作
27、负责组织物资供应商开发与供应商管理
28、搜集相关材料的市场信息，进行市场调研，参与供应商的开发与评审；
29、按公司下达的物资计划核对仓库库存，拟定采购方案，及时采购所需物资；
30、负责车间各类物资，设备，设备配件等方面的综合采购申请及库房管理工作。
31、建立健全各种物资原始台账，配合材料员做好月底、年终盘点工作，收发料单据的材料名称、规格型号、单价，做到详细准确，核算报表上报准确及时，经常与材料员核对库存数量、品种，控制误购。
32、认真遵守项目部管理规定，树立良好的职业道德及服务意识，坚守工作岗位，积极主动，尽职尽责的完成本职工作。
33、完成领导交办的其他工作。
34、负责组织收集市场信息，搞好市场预测、调查工作。
35、负责业务范围内的文件撰写和修改，经主管领导批准后发布实施。
36、负责本部门的安全生产责任的全面落实、监督、检查物资供应的环保效应。
37、完成领导交办的其它工作。
38、负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。
39、负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。
40、认真贯彻执行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准，负责本部门三标一体管理体系的正常运行。
——会计岗位职责 60句菁华
1、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
2、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
4、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
6、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
7、办理公司证件年检及有关事宜。
8、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。
9、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
11、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
12、负责审核原始报销凭证;
13、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
14、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
15、建立会计档案，负责会计档案的整理，装订和移交；
16、结算核对，与商场对各店铺进行结算核对；
17、店铺盘点，店铺零售单据录入和盘点跟进；
18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
19、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
20、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
21、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
22、负责组织全系统税收会计统计年报会审工作；
23、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。
24、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
25、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;
26、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
27、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
28、1年以上成本会计工作经验，熟练使用财务软件及办公软件，有软件企业工作者优先;
29、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
30、加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。
31、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
32、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
33、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
34、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
35、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
36、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
37、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。
38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
39、负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;
40、经授权审批财务收支工作；
41、ERP各模块关账。
42、制作财务报表。
43、完成凭证整理装订归档工作。
44、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
45、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
46、划清费用的开支范围及营业内外收入;
47、完成上司安排的其他任务。
48、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
49、能熟练使用金蝶财务和办公软件
50、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
51、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
52、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
53、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
54、在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。
55、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
56、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
57、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
58、负责公司销售开出并核对工作。
59、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
60、根据批准过的盘点报告进行相关处理
——应收款会计岗位职责 40句菁华
1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；
2、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
4、负责完成上级领导委派的其他工作。
5、应付金蝶云日常账务处理。
6、分公司报税及账务处理。
7、催促已付货款供应商开具发票。
8、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
9、财务经理交办的其他财务工作。
10、应付帐款帐龄分析；
11、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
12、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
13、负责应付及预付款项的核算工作。
14、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
15、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
16、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
17、完成总经理布置的其他工作。
18、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；
19、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；
20、完成上级领导交办的其他工作
21、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
22、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。
23、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
24、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
25、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
26、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;
27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。
28、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
30、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
31、负责资金的核对工作。
32、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
34、资产及费用会计
35、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
36、保管现金及支票
37、根据需要提供成本分析报告
38、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确
39、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;
40、管理库存账，银行账，往来账等。
——督导岗位职责 40句菁华
1、指导和服务网点销售人员，协助销售人员提高产品销售和服务质量。
2、心态积极、工作主动热情、充满正能量，具有团队精神，不散播消极信息；
3、辅助公司营运总监做好日常零售市场和门店督导等运营工作。
4、负责各终端店铺日常销售数据的管理，确保销售数据及时准确录入系统；
5、协助终端门店的产品陈列，店面形象、品牌宣传等政策按公司标准执行；
6、负责处理商场相关文件、通知、促销活动、员工人事管理等事项；
7、负责所辖区域新店开业方案制定与实施、货品陈列及人员培训；
8、配合财务、人事行政做好部门内员工工资结算和员工入离晋调退职手续办理和协调工作；
9、负责做好团队引导工作，合理运用激励等手段，打造一支高效的团队；
10、监督执行公司统一的促销政策的实施。；
11、根据公司营运人员发展计划，完成率至少达到80%
12、收发学员资料、通知、信函，组织教学跟踪调查；
13、开展教学检查；
14、协助教务教学部门确保教学工作正常运行。
15、协助销售总监修订和完善公司管理制度、销售管理制度及相关政策，并确保贯彻执行；
16、作为公司代表与当地零售商建立、维系和进一步改善关系。
17、协助公司零售计划的实施，包括维护市场价格体系。
18、负责宣传品、礼品的管理：包括派发、陈列、维护、更新及库存管理等。
19、为宣传品、灯箱、门头、专柜等在零售店争取最佳陈列位置。
20、负责城域移动通信网络的测试和网络优化；
21、负责对公司各项服务流程进行跟踪督导,发现流程中存在的问题并定期出具改进建议报告和技术完善。
22、对门店目标负责，制定、执行销售策略，达成销售业绩目标。
23、协助推广部场外推广、单页派发等相关营销活动。
24、评估、跟进、追溯需审批投入促销活动；
25、培训指标的追踪、督导,相关数据的整理与分析、报告的制作;
26、两年以上保险行业相关岗位从业经历,其中不少于1年以上保险培训工作经验;
27、有效梳理店柜销售问题，提出改进方案，帮助提升店柜销售；
28、有效的掌握员工工作状态的能力；
29、有很强的现场销售技巧和带店能力，以及销售培训能力，能独立开发培训课件，并对品牌风格定位有良好的理解认知能力；
30、有一定的审美能力，能适应经常出差；
31、根据公司制定年度指标协助部门经理制定区域各店月度指标；
32、负责指导客户按照公司经营管理方针约束和管理区域门店；
33、帮助客户解决经营难题，与店长保持沟通和对接；
34、在售后部经理的指导下,传达产品上柜及陈列模式,并给予培训和指导;
35、有珠宝门店督导,店长,柜长工作经验者优先;
36、要求一定要有“客户为先”的服务精神,一切从帮助客户、满足客户角度出发;
37、根据培训部和大区的要求,制定区域培训计划上报培训部批准后实施,
38、定期组织区域培训,做好培训记录并跟进培训后的效果反馈;分析总结培训工作,对培训效果进行评估,并提交分析报告,
39、吃苦耐劳，有较强的工作责任心和团队协作精神。
40、善于与人交流，有较强的语言表达能力亲和力，乐于学习，乐于接受挑战。
