1、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
2、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
3、.代表公司出席公众活动。
4、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
5、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格（或优良、双优）工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
6、仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。
7、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
8、施工人员应严格执行公司工艺标准和验收标准，不得出现漏项、错项，严禁材料浪费，不得任意变更工程内容，在图纸与施工现场有偏差、误差时应及时与设计师联系，严禁盲目施工。
9、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者4、积极参与公司集体活动，表现优秀者5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者6、遇有突变，勇于负责，处理得当者7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者9、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
10、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
12、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
13、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
14、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。
15、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
16、不能睡懒觉，按时作息，早睡早起，午休时间要和雇主商量。
17、不能轻易放弃一份工作。（人会有很多挫折，都是对你的考验，勇敢面对。）
18、管理员工行为规范：规定员工遵守国家政策、法令，热爱本职工作等。
19、2办公室作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；
20、2.4公司应建立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义务消防队要定期开展消防演练。
21、3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。
22、4.5外来单位或人员进厂作业前，公司办公室应与其签订《外来作业人员消防安全协议》，规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。
23、1.8参加电梯设备事故的应急救援，按“四不放过”原则做好事故调查处理工作。
24、2.1贯彻执行国家、省、市电梯设备安全技术规范、规章。
25、2.2制定电梯设备的安全管理规章制度、审核安全操作规程。
26、2.3参加电梯设备订购，进厂和安装的验收及试车。
27、2.9向当地安全监察机构报送电梯设备数量和变动情况的统计报表、定期检验计划的实施情况以及存在的主要问题及处理情况等。
28、3水电中心及负责人职责
29、3.2制定电梯设备的安全操作规程。
30、3.8协同实施电梯设备的年度定期检验。
31、3.10参加电梯设备事故的救援，协同事故调查和处理。
32、3.11协同对电梯设备操作人员进行安全技术培训和管理。
33、4.3掌握电梯设备的运行参数，督促班组人员正确操作设备，完成各项原始数据的记录。
34、5.8参加电梯设备事故的救援。
35、9.1新设备投产前，由主管该项目的工程技术人员和使用部门对该岗位的操作人员和有关管理人员进行专门的安全操作培训。
36、9.2对违章违规的员工，由水电中心进行安全教育，学习有关职业安全健康法规、安全技术知识和安全操作规程，经考核合格后，方能重新回岗工作。
37、12不参加电梯设备安全操作学习而又没有履行请假手续的人员，按《安全考核标准》予以处理。
38、7发现故障及时消除，不能立即消除的故障，要详细记录，及时上报，并结合设备检修计划予以消除，培训后上岗，严格按操作规程进行设备的运行
39、9设备执行“定人定机”的专机负责制，认真填写运行记录。
40、11电梯设备操作人员工作时应严格遵守安全操作规程。
41、2.1.4各有关部门负责操作规程的编制。
42、2.2.2对于获取回来的电梯设备法律法规及其他要求，由后勤处综合科识别其适用性，并负责及时通知到相关部门。
43、3.1.1后勤处综合科负责监督有关部门实施*部门制定的记录；负责检验、检测单位出具的检验、检测报告的整理、保存。监督有关部门使用、整理、保存自行制定的记录。
44、1.4发生事故或人员伤亡，知情人必须以最快的速度通过电话或其他通信方式，将事故情况报告部门领导；部门领导应迅速报告单位领导。
45、1.5员工在发生危及人身安全的紧急情况时，应采取可能的紧急措施后撤离作业
46、2.2.2指挥实施应急救援行动。
47、2.3.5人事部负责组织事故应急用车辆；向外部发布事故信息。
48、2.3.11供应部门负责购买事故应急救援器材。
49、2.4.4公司事故应急救援领导小组接到报告后，应根据险情和灾伤事故的严重程度，立即向市有关上级部门、市各应急救援中心报告以及通知附近生产经营单位和社区，拨打“110”、“119”、“120”等电话求援。
50、2.5.3演练前应知会与演练有关岗位的操作人员。
51、2.5.4演练时各参加人员要各就各位，相互密切配合，认真进行。
52、2.5.9有关部门每年至少组织一次属下员工学习《事故应急救援预案》，必要时进行考核，并做好记录。
53、2.1爆炸事故是指电梯在使用过程中，受外在因素发生的各类爆炸事故。
54、4事故发生后，发生事故的部门应积极采取措施抢救人员和防止事故扩大，并在事故现场采取加拦绳，张贴“严禁入内”，“严禁破坏事故现场”标志，设人监督等措施，保护好事故现场。
55、6属于严重损坏事故、爆炸事故，应按《锅炉压力容器压力管道电梯设备事故处理规定》处理。
56、3.3电梯：每年至少进行一次检验。
57、4后勤处综合科根据每年年初制定年度检验计划，提前一个月与有资质的检验单位预约检验时间。后勤处综合科根据检验单位确定的检验时间，提前告知使用部门。
58、14电梯设备的日常使用状况记录。
59、2.1定期检查即单位每月检查、部门每周检查和操作人员每天检查。单位每季检查由后勤处综合科结合月度安全生产检查进行。检查人员包括：单位领导、设备（电气）和使用部门的领导。
60、3.5电梯设备维修、使用情况。
61、3.9事故应急救援预案的制定和演练情况。
62、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；
63、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据；
64、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作；
65、审查施工组织设计和整体施工方案：主要审查是否有工程质量保证体系确保工程质量；是否能达到科学管理，施工方案、施工方法是否实际；是否采用了先进技术提高效率降低成本；施工总*面图、场地对学校是否影响等；
66、写好现场施工日志，做好基本建设技术档案的搜集整理和保管工作，督促有关单位及时做好竣工图的绘制和有关施工技术资料的归档与移交；
67、制定学校基建部门确保工程质量的措施；
68、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；
69、工程质量检查与监督，确保工程质量的措施。
70、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。
71、财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。
72、在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。）
73、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
74、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。
75、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
76、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。
77、机械排烟系统；
78、灭火器材；
79、建筑消防设施定期检查的内容：
80、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应在24h内解决；需要由供应商或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。
81、企业员工一律实行上班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。
82、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。
83、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。
84、正常情况下员工每月工休两天，每月休假不得超过四天（特殊情况除外）。
85、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。
86、请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。
87、公司所有公文等具有参考价值的文件材料。
88、任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
89、若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。
90、公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
91、严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。
92、公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。
93、违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。
94、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。
95、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
96、连续三个月绩效考核为优的员工。
97、年终考核，全年完成销售任务的销售员。
98、年终考核全年绩效考核均为优秀者。
99、出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。
100、本制度自发布之日起生效。
——企业公司管理制度 100句菁华
1、高层员工：公司副总经理职位起。
2、基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。
3、职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。
4、1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。
5、4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。
6、1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。
7、3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。
8、5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。
9、早退，比预定下班时间早走。
10、旷工，无故缺勤。
11、外勤，全天在外办事。
12、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
13、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。
14、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
15、超出2小时，《含2小时》当矿工一天；
16、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
17、公司办公室不定期对办公室的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任部门进行及时整改，第二次要求责令整改
18、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：
19、占用、损坏环境卫生设施的；
20、企业管理制度本身就是一种规范。
21、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
22、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
23、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
24、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
25、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
26、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
27、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
28、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚
29、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。
30、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。
31、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。
32、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。
33、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。
34、所有批准假期时间包括往返时间。
35、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
36、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。
37、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
38、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
39、公司办公室人员必须以身作则，接受所有同事的监督，发现有违规定的行为，可向公司办公室主任，总经理反馈。同时，公司办公室接受员工对于其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉。
40、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
41、权责对等，适当授权；
42、注重过程控制，保证正确结果。
43、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。
44、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；
45、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；
46、接待客人要热情、耐心、有礼貌；
47、工作中不能因个人恩怨而消极协作，也不能因哥们关系而丧失原则；
48、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。
49、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。
50、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。
51、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。
52、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。
53、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。
54、制定依据
55、2*《危险化学品安全管理条例》
56、1公司总经理对消防安全工作全面负责；
57、2办公室作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；
58、1方针和原则：消防安全管理以“预防为主，防消结合”为基本方针；实行“谁管理，谁负责；谁使用，谁维护”的原则。
59、5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。
60、迟到、早退、中途开溜者达2小时以上者扣1天工资；
61、上班时间若有急事离开，需向部门负责人提交书面请假条。在公司抽查中，以请假条为准，否则视为当天请假，扣除当天工资。主管或领班请假必须电话告知公司，经公司同意后方可休息，否则，视为旷工。
62、员工必须接受安全教育，遵守公司安全规程。
63、员工的工种、技术等级、身体状况必须符合所从事工作的安全要求。
64、员工必须遵守公司安全管理制度，熟悉电工规程。
65、无论常白班班组还是倒班班组都必须召开班前安全会，常白班班组的班前安全会由班组长主持，倒班岗位的班前安全会由当班主持。班前安全会时间为：白班8：00-8：20；夜班20：00-22：00。
66、使用天车、倒链等起重作业由专人指挥，、专人操作，指挥手势和信号要准确、清晰、明确，指挥时不得戴手套，吊物吊点稳妥牢固，吊物下不得站人，指挥者必须执行安全规程并做好自我防护：其他人员必须服从统一指挥，确保作业安全。
67、带电更换熔断器时，要戴防护眼镜和绝缘手套，必要时用绝缘夹钳，站在绝缘垫上；熔断丝的规格必须与用电设备的容量相匹配，禁止用铜丝，铁丝及其它金属丝代替保险丝。
68、在六级以上大风及雷雨（雪）、浓雾等天气，严禁室外及登杆工作。
69、无论何种情况，悬挂有检修牌、检修警示牌或停机工作牌的设备、设施，任何人不得送电或动操作开关。
70、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。
71、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。
72、根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。
73、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理；
74、职业性疾病，以及由此而造成死亡。
75、大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故；
76、发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报)，每次加扣当事人三个月以内的奖金。
77、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。
78、不服指挥和劝告，进行违章作业的。
79、系统软件是指：操作系统(如WINDOWSXP、WINDOWS7等)软件。
80、负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作。
81、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育;因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。
82、所有电脑必须设置登陆密码，一般不要使用默认的administrator作为登陆用户名，密码必须自身保管，严禁告诉他人，计算机名与登陆名不能一致,一般不要使用含有和个人、单位相关信息的名称。
83、违规操作者：造成经济损失的，追塑当事人和责任人相应经济赔偿。
84、本制度有不妥之处在运行中修改并公布。
85、负责对本公司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。
86、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。
87、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。
88、生产场所是否符合安全要求。
89、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。
90、公司对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。
91、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验；出厂满七年进行第二次检验；出厂九至十三年的，每两年检验一次。
92、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。
93、灭火器材;
94、建筑消防设施巡查应当填写《建筑消防设施巡查记录表》，由巡查人员、消防安全管理人签名。
95、建筑消防设施的联动检测委托具备消防检测中介服务资格的单位实施，年度联动检查记录在每年的12月30日之前，报当地*消防机构各案。
96、建筑消防设施联动检查的内容：
97、5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。
98、1公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级（A）：集团总经理；二层级（B）：高管级；三层级（C）：经理级；四层级（D）：副理级；五层级（E）：主管级；六层级（F）：专员级。
99、1基本工资：是薪酬的基本组成部分，依据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
100、2下列各款项须直接从薪酬中扣除：
——物流公司管理制度 100句菁华
1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；
2、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工状况。
3、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货。
4、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人；
5、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。
6、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。
7、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。
8、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。
9、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺；
10、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；
11、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；
12、1.1产成品的入库
13、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
14、1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
15、2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。
16、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火；
17、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；
18、2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
19、2.2委托加工材料完工入库
20、2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
21、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
22、2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
23、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。
24、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
25、3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。
26、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。
27、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。
28、建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。
29、机动车驾驶员管理
30、机动车辆管理
31、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
32、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。
33、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
34、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
35、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
36、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。
37、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。
38、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话。
39、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。
40、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。
41、.代表公司出席公众活动。
42、进入导向车道后，不按规定方向行驶。
43、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
44、不按规定会车、倒车、掉头。
45、因接待来客、电话礼仪、语言交流、名片递接不规范，被客户投诉，经查实1次不予支付当事人当月效益工资200元；对公司产生损失、造成不良影响，视情节严重程度研究决定。
46、不按规定临时停车。
47、对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励，包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。
48、在禁烟场所抽烟的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。
49、本规定未尽事宜，按上级文件及公司相关管理制度或办法执行。无管理制度和办法参考的，经公司研究确定。
50、树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干以免造成事故，如有发现与发货客户发生争执或摔货者每次给于100元处罚并向发货客户道歉，造成毁损的，按照货物价值的100%进行赔偿；
51、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；
52、辞职者必须在半月前提出申请，否则扣除当月工资的20%。
53、1职责
54、2.1.8根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时,应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认,以便采购及时跟踪补进。
55、2.1.10若出现有送货明细而无相应实物料件时,应在((送货单))上的实收数量栏填写0,不得将送货明细划掉,同时仓库开出((延款通知单)),要求采购在其上面签名确认,将供应商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付,交与财务。但在点收前收到采购书面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。
56、为维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为和个人，都要予以警告或处以50-500元罚款，纳入年终绩效考核，并追究其主管连带责任，主管违反加倍处罚；年内3次或连续2次违反规定的，或情节严重者，公司予以开除，并不做任何经济赔偿。
57、公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间。
58、打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。
59、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
60、货物到达目的地，观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货，卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门，车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失，或因此引起客户投诉的，驾驶人承担赔偿责任，公司将扣除当月奖金，并处以200元罚款。
61、2.3.6料件存放完毕后,应及时在((进仓单))上登记储位号。
62、送货到客户处时，应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的，送货员必须立刻通知公司领导或主管处理。擅作主张导致公司损失的，将追究其责任，并处100-200元罚款。
63、资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。
64、2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。
65、认真核实采购物品与到货物品及其数量是否相符合，如不符合，及时向采购部门核实。
66、做好防火工作，库房内不准吸烟，利用明火工具进行照明，下班之后认真检查好库房的电源是否全部关闭，做好库房下班之后不存在火灾隐患；
67、透过发挥全体员工的用心性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
68、库房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品产生变质货物堆放在一起，保证食品安全；
69、库房防火工作必须做好，库房重地不能吸烟、不能出现明火，库房电源必须定期检查，防止电源起火，及其堆放易燃易爆物品
70、注意公司的通风，防潮，必须保持库房的通风，防止货物潮湿；
71、物流部所有人员，每天必须按照公司规定进行上下班，上下班按时打卡，上班时间不得擅自离岗；
72、物流部所有人员请假必须提前一天向主管请假，方便与主管对工作的调整，然后向公司人事部请假；
73、本部门有新员工入职，新员工将接受公司的培训，培训合格才能到所在应聘职位上班，如不合格，将继续学习；
74、在银行开立存款专户，有稳定的经济收入，具备按期偿还贷款本息的潜力，且具有良好的信用记录和还款意愿，无不良信用记录;
75、所有人员不得泄漏公司的任何信息，如发生泄漏，造成公司经济损失，泄漏人员将承担相应的经济损失及其法律责任；
76、各项原始资料齐全。
77、车辆所运输货物的范围：严禁人货混载、车辆不得超载运行；不得装运压缩气体和液化气体、一级易燃物品；不得装运除二级固体危险货物之外的危险货物；不得装运装运爆炸品、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、腐蚀品、放射性物品和违反国家道路运输条例装载货物。
78、本部门人员必须服从公司领导安排，遵守公司相关制度。
79、车辆运输所属行业包括：农业类运输、建筑建材类运输、轻工食品类运输、服装纺织类运输、家居用品类运输等行业。
80、生产科的工作职责：
81、财务部门的工作职责：
82、本经营单位内经营者应保持库房整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。
83、物资的发放：
84、送货上门运输;
85、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
86、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
87、在运输中，因商场运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。
88、1产品
89、1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。
90、1.2产品出库
91、1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；()第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
92、2委托加工材料
93、2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
94、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。
95、6委托加工材料返回不及时， 造成的直接经济损失由责任人承担。
96、2隔离防护的设施必须确保严密可靠,能够有效控制污染物的扩散,并注意监控其完好状态,若有破损,及时修补使严密完好。
97、9拆除隔离防护措施应注意控制避免交叉污染,恢复活动洁净围护板应保证围护结构的密闭性,密封压条要保证有效密封,胶密缝应恢复严密*整。
98、10小型工器具搬入管理需要满足物流管理要求。
99、2装货、卸货的时候，物品较为笨重人工无法装卸的时候；
100、4*稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；
——最简单的公司管理制度 50句菁华
1、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。
2、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
3、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
4、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。3、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
5、工作中发生意外而不及时通知相关部门者
6、拒不接受领导建议批评者
7、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：
8、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，公司员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。
9、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
10、管理员工行为规范：规定员工遵守国家政策、法令，热爱本职工作等。
11、2组织管理
12、2.10协同组织事故应急救援预案的演练。
13、3.8协同实施电梯设备的年度定期检验。
14、4.3掌握电梯设备的运行参数，督促班组人员正确操作设备，完成各项原始数据的记录。
15、4.6协同组织事故应急预案的演练。
16、5.4定期检查电梯设备以及安全附件的运行情况，发现不安全因素应及时处理或向领报告。
17、7.3电梯设备安全操作技术理论知识和实际操作技能。
18、8电梯设备操作人员培训教育的形式主要有：会议；阅读文件、简报、图片；事故预测讨论；参加技术座谈；上课；反事故演习和事故应急救援预案演练等。
19、4电梯维护、保养应由有资质的单位进行，且应至少每15天进行一次清洁、润滑、调整和检查。
20、8定期检查维护，了解设备运行情况
21、9设备执行“定人定机”的专机负责制，认真填写运行记录。
22、2.1.4各有关部门负责操作规程的编制。
23、2.2.2对于获取回来的电梯设备法律法规及其他要求，由后勤处综合科识别其适用性，并负责及时通知到相关部门。
24、2.4后勤处综合科负责电梯设备文件发放，各相关部门签收领用。
25、2.2.4向上级和邻近单位、社区发报事故情况以及发出应急求援请求。
26、2.3.11供应部门负责购买事故应急救援器材。
27、7发生人员伤亡事故还应执行单位《事故管理制度》。
28、2.2专业检查即对各种相同类型设备所进行的检查。
29、3检查内容：
30、3.6员工的安全意识、遵章守纪情况。
31、3.9事故应急救援预案的制定和演练情况。
32、编制选址报告；
33、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况；
34、收集了解并及时督促与审查施工单位的工程进度和统计资料，为施工顺利进行创造条件，确保按期交工。按期编制各种定期统计、会计报表，上报主管部门；
35、现场管理。施工现场“三通一*”，拆迁、清理障碍、道路修建等这些为正式开工创造条件的工作均应由学校基建部门负责，可以委托施工单位施工。
36、运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。
37、自动喷水灭火系统；
38、机械排烟系统；
39、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次，主要对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检查、评定。
40、员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
41、任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
42、每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次）
43、与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。
44、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。
45、严格各项卫生制度，节约水、电，节约成本，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。
46、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。
47、研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。
48、年终考核，全年被评为优秀的部门。
49、因过失导致发生工作错误情节轻微者。
50、违规驾车未造成严重后果者。
——公司管理制度 200句菁华
1、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。
2、不能把雇主的孩子或物品在未经允许的情况下带出家门。
3、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。
4、不能占孩便宜，使用雇主的化妆品，护肤品。应该自己使用自己的生活用品。
5、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐，要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。
6、不能与成年异性词语过多接触，以免引起女雇主的反感。
7、公司公章、业务章由财务部保管，合同章由综合部保管；
8、财务部盖章，并存档保管；
9、一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章；
10、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
11、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
12、不能混用雇主的餐具，要有自己的独立的餐具。
13、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。
14、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。
15、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。
16、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。
17、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
18、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。
19、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。
20、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
21、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00
22、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。
23、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。
24、凡盖专业印章，须经部门主管批准。
25、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。
26、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
27、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
28、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。
29、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水；材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。
30、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。
31、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。
32、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
33、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
34、.以公司名义考察、谈判、签约；
35、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
36、全面负责安全生产工作；
37、组织制定安全生产规章制度和操作规程；
38、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
39、参加本单位扩建、改建工程设计的审查，验收工作；
40、组织安全日活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作；
41、有权制止未经三级安全教育和安全考核不合格职工独立操作；
42、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作，保持灵活好用，检查职工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。
43、督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。
44、上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品，正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材；
45、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。
46、经理办公会审核；
47、晋升提级。
48、节约资金，节俭费用，事迹突出；
49、其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。
50、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
51、安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级（同“建筑施工安全检查标准”）。
52、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；
53、权责对等，适当授权；
54、部门之间应团结协作，不能相互推诿；
55、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；
56、注重过程控制，保证正确结果。
57、年终考评与即时激励相结合。
58、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；
59、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；
60、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。
61、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；
62、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；
63、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
64、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
65、填写“合同情况月报表”。
66、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
67、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
68、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
69、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
70、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。
71、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。
72、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款50元。
73、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
74、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
75、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
76、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
77、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
78、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
79、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
80、认真完成财务负责人交办的其它事项。
81、月末终了，根据总帐科目余额*衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
82、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。
83、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。
84、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
85、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由幼儿园后勤负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。
86、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患应及时整改。
87、快递员工作职责还需要包括开拓新市场、发展新的客户；
88、不能轻易放弃一份工作。
89、干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不打闹；在行车中不向车外抛弃废物。爱护客户财物，对客户物品做到不丢、不损。
90、全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。
91、热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务
92、解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。
93、“六无”（各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物）。
94、安全责任制度
95、2.2制定电梯设备的安全管理规章制度、审核安全操作规程。
96、2.4经常检查电梯设备的运行情况、维修情况和安全附件校验情况等。
97、2.8编制电梯设备的年度定期检验计划，并负责组织实施。
98、2.11参加电梯设备事故救援，协助进行事故调查和处理。
99、2.12组织电梯设备有关人员进行安全法律、法规、标准及有关规章制度的培训。
100、3.4经常检查电梯设备的运行、维修和安全附件校验等情况。
101、3.5参加电梯设备安全检查，督促有关部门实施事故隐患的整改。
102、3.10参加电梯设备事故的救援，协同事故调查和处理。
103、3.13根据职业禁忌症的规定，招用新电梯设备操作工时，严格执行国家规范，做好监督新员工就业前健康检查工作，并充分考虑员工的文化技术素质和能力。
104、4.6协同组织事故应急预案的演练。
105、5.6按规定做好交接班工作，交接班时，在交接班部中详细记录本班组的安全生产情况。
106、5电梯作业人员每季至少进行一次例行的安全技术教育。
107、9.2对违章违规的员工，由水电中心进行安全教育，学习有关职业安全健康法规、安全技术知识和安全操作规程，经考核合格后，方能重新回岗工作。
108、12不参加电梯设备安全操作学习而又没有履行请假手续的人员，按《安全考核标准》予以处理。
109、电梯设备维护、保养管理制度
110、3电梯设备的日常维护和保养工作，由使用部门、操作人员负责，并做好记录。
111、6对电梯设备进行科学管理，合理保养，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。
112、9设备执行“定人定机”的专机负责制，认真填写运行记录。
113、1为有效控制与公司电梯设备有关的文件和记录，确保文件和记录为适宜的版本，制定本制度。
114、2.2.2对于获取回来的电梯设备法律法规及其他要求，由后勤处综合科识别其适用性，并负责及时通知到相关部门。
115、2.2.4当公司电梯设备型号、规格、使用条件、管理或法律法规及其他要求等发生变化时，由后勤处综合科及时识别获取相关最新的适用的法律法规及其他要求，并负责通知到相关部门。
116、2.8文件一般情况下，不允许外借，若因工作需要，如提供给顾问公司，*机关或客户等，由后勤处综合科请示安全责任人批准后方可外借。
117、3.3记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因不需要或没必要填写的项目，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整不允许空白。若因笔误或计算错误要修改原始数据或内容，应采用斜杠“/”划去原始数据或内容，在其旁边写上更改后的数据或内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。
118、3.5*部门制定的记录及检验单位的检测报告的保存期限按规定执行；各部门制定的记录，其保存期限由各部门负责人确定，确定时应考虑：设备设施的使用寿命；法律法规的规定、*部门的要求；其他相关方的要求；管理上的需要等。
119、电梯设备应急救援制度
120、1.1为避免电梯设备事故发生和扩大，减少人员伤亡和财产损失，本着“预防为主、自救为主”的原则，制定本制度。
121、1.3在单位发生事故时，全体员工应积极参加紧急救援工作。
122、1.4发生事故或人员伤亡，知情人必须以最快的速度通过电话或其他通信方式，将事故情况报告部门领导；部门领导应迅速报告单位领导。
123、1.8事故应急救援人员，在救援过程中，必须听从事故应急救援领导小组的指挥，各就各位地对事故进行必要的救援工作，并注意自我保护，正确佩戴防护用品和使用防护器具，避免自身伤害。
124、2.3.4消防、保卫部门负责事故现场的保卫和警戒。
125、2.3.5人事部负责组织事故应急用车辆；向外部发布事故信息。
126、2.3.7水电中心负责房屋等土建设施的应急救援工作。
127、2.4事故应急救援报告
128、2.5.6如在演练期间发生事故，应立即停止演练，待处理好事故后，再继续演练。
129、2.5.8每次演练后应由演练负责人进行总结和评比。
130、2.3一般损坏事故是指电梯在使用中轻微损坏而不需要停止运行修理的事故。
131、4事故发生后，发生事故的部门应积极采取措施抢救人员和防止事故扩大，并在事故现场采取加拦绳，张贴“严禁入内”，“严禁破坏事故现场”标志，设人监督等措施，保护好事故现场。
132、1电梯设备定期检验申报工作由安技部门负责。
133、3电梯设备的检验周期按电梯设备有关法规、安全*门以及检验部门的要求进行，但至少应执行下列规定：
134、3.2压力容器：每年至少进行一次外部检查；每三至六年进行一次内外部检验；每两次内外部检验期间内至少进行一次耐压试验。
135、4后勤处综合科根据每年年初制定年度检验计划，提前一个月与有资质的检验单位预约检验时间。后勤处综合科根据检验单位确定的检验时间，提前告知使用部门。
136、7电梯设备检验后，由后勤处综合科办理领取检验报告的各项手续。电梯设备存在问题时，后勤处综合科应将检验报告内指出的存在问题告知设备部门和使用部门。
137、8电梯设备检验时发现的问题，由设备部门和使用部门组织整改，后勤处综合科实施监督并向监察和检验单位汇报整改情况。
138、13电梯设备的定期检验和定期自检的记录。
139、电梯设备定期自查及隐患整改制度
140、2.1定期检查即单位每月检查、部门每周检查和操作人员每天检查。单位每季检查由后勤处综合科结合月度安全生产检查进行。检查人员包括：单位领导、设备（电气）和使用部门的领导。
141、3.1电梯设备法规执行情况和规章制度的制定、执行情况。
142、5隐患整改：
143、贪挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
144、泄漏科研、生产、业务机密者
145、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者
146、拒不接受领导建议批评者
147、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：
148、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
149、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
150、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
151、1公司总经理对消防安全工作全面负责；
152、2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。
153、3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：
154、3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。
155、4明火管理
156、4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。
157、5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：
158、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；
159、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据；
160、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况；
161、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资；
162、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚；
163、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；
164、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；
165、随时掌握施工进度，参加各种调度会，发现问题及时与施工单位交换意见，求得解决办法；
166、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。
167、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水电部门、*规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。
168、固定授权
169、财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。
170、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
171、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务
172、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重大决策。
173、室内消火栓系统；
174、对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》，上报消防安全管理人。
175、建筑消防设施联动检查的内容：
176、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应在24h内解决；需要由供应商或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。
177、保存期限
178、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。
179、工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。
180、公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；
181、若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。
182、每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次）
183、公司不定期召开专题会议。
184、公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。
185、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。
186、公司内部制度资料及计算机内的所有资料。
187、违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。
188、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。
189、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经部门领导签字由行政部批准方可领回。
190、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
191、年终考核，全年完成销售任务的销售员。
192、年终考核全年绩效考核均为优秀者。
193、年终考核，全年被评为优秀的部门。
194、一年内记功三次者。
195、在工作时间内撤离工作岗位者。
196、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定
197、本制度自发布之日起生效。
198、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。
199、工地即使清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。
200、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。
——上市公司财务管理制度 100句菁华
1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2、2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。
3、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
4、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。
5、3各类假别薪酬支付标准
6、奖金。
7、兼职薪点
8、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。
9、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
10、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
11、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
12、3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
13、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。
14、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。
15、负责管理公司的日常财务工作。
16、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
17、负责公司材料库、办公用品库的管理。
18、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
19、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
20、负责装订、管理会计档案。
21、承办公司领导交办的其他工作。
22、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。
23、高层员工：公司副总经理职位起。
24、初级员工：操作工、见习工等。
25、业务部门：包括市场营销部的员工。
26、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
27、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
28、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。
29、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
30、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
31、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。
32、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
33、集团公司员工；
34、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。
35、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费；
36、个人所得税，按计税额和相关税率计算。
37、应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+住宿费+其他扣款；
38、超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发；在年中离职的不计发。
39、司龄工资实行累进计算，累计10年后不再增加。
40、年度累计请假1个月的员工，不享受效益奖金。
41、总监工资
42、公司薪酬调整根据职等职级和《岗位异动管理办法》，结合考核结果确定。
43、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业绩进行确定。
44、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。
45、奖金的核定程序。
46、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;
47、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
48、做好公司纳税申报和税收策划工作；
49、所有收支由公司出纳负责。
50、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
51、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
52、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
53、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。
54、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。
55、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。
56、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
57、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
59、收入管理制度；
60、各种劳保、福利费用；
61、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
62、现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
63、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。
64、1总则
65、2董事会财务管理职责
66、2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
67、4财务部门工作职责
68、4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
69、4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。
70、6.1现金的管理
71、6.3银行贷款及融资的管理
72、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；
73、7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。
74、8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。
75、8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。
76、9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。
77、11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。
78、11.4.3提取法定公益金百分之五；
79、12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。
80、13财务电算化管理
81、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
82、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
83、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
84、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
85、5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
86、5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
87、5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
88、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
89、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
90、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
91、5本公司固定资产残值率5%。
92、1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
93、2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
94、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
95、1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月30日下午６：００为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
96、3公司所有购进货物，原则上２００元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。
97、4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。
98、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
99、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
100、附则
——公司私人车辆管理制度 100句菁华
1、员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或公司举办赛事活动时禁止停放。
2、停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。
3、员工车辆停放管理部门为安保部。
4、对违反上述规定的有关人员，管理人员必须做到以理服人、以礼待人、耐心教育，防止简单粗暴的态度。对无理取闹不服从管理的有关人员，按照公司有关规定给予处罚。
5、本制度自公示之日起执行，其他相关规定与本制度不符的，按本制度执行。
6、特种设备使用制度
7、来访的各级重要部门领导及与公司有业务往来的重要客人等,接待部门部长提出申请,由综合管理部统一安排派车。
8、公司严格控制使用长途车(100公里外)。除公司副总及以上人员外,因工作需要确需出长途的,经总经理批准方可派车。
9、原则上,公务车不准借给公司以外人员使用。关联公司有紧急事务要借用公司车辆,需经总经理批准方可派车。
10、任何部门或个人需使用公司公务车,由需求部门或个人填写“用车申请单”,按管理职责进行审批后方可用车。
11、完成派遣后,派车人员将派车单交给当班司机,以便做各项准备工作。
12、公务车司机必须根据行政人员签字后的派车单出车,门卫凭派车单放行。对未按审批程序,或未经批准擅自出车的,公司将追查相关责任人责任,期间发生的所有费用均由责任人承担。
13、过路费:公司所有公务车辆均办理“闽通卡”,在福建境内,均不予以另行报销。福建境外按《用车申请单》指定的出车路线实报实销。司机负责将过路费发票根据行车路线整理,便于核实。
14、加油费:公司所有公务车辆均办理加油卡,司机驾驶车辆要注意节约用油,福建省内只能持卡加油。综合管理部门需保证卡中金额充足。福建省外或有特殊情况加油,必须开据税务专用发票并向综合管理部部长说明情况,否则不予报销。综合管理部门在每月底对加油费的合理性进行审核。
15、执行出车任务时,车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时,应有礼貌地制止。公司客人在车内吸烟时,可告知本公司陪同人员,由其婉转劝阻。
16、司机对派车人员的合理安排,应采取积极合作的态度,不允许借故拖延、带情绪出车,甚至拒不出车。如对工作安排有意见,可于事后向当事人员的主管反映,或者提出申诉。
17、司机出车执行任务,遇特殊情况无法按时返回,应及时报告派车人员,并说明原因。
18、考虑公务车司机不定时的工作状况,并结合公司的考勤和餐费补贴等相关规定,公务车司机不另行报销误餐费,以每月发放100元餐费补贴作为补偿,餐费补贴在当月薪资中发放。
19、其他综合管理部门主管认为属于严重警告的行为。
20、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。
21、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。
22、执行“三勤”、“三检”制度。
23、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。
24、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。
25、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。
26、本制度由办公室负责解释，自下发之日起执行。
27、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。
28、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
29、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。
30、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。
31、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
32、装货时严查超载和擅自装载危险品。
33、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。
34、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。
35、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。
36、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。
37、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。
38、人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。
39、2.售后服务车是指主要用于电梯维修、现场解决质量、技术问题的车辆。
40、1各类车辆日常调度使用：
41、6.1.2单车全年费用若低于包干费，则节约部分加入年终奖金一并发放。
42、公司员工丧事送花圈用车;
43、公司员工伤、病、孕去医院用车(原则上优先考虑用车)。
44、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内,无故超出用车时间和范围必须说明经过,视情况处理;
45、驾驶员须在上班后在小车内待命,迟到一次扣10-50元;
46、6坚持每周六安全检查工作。
47、不按规定会车、倒车、掉头。
48、对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励,包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。
49、对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。
50、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。
51、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。
52、未在定点厂家维修与保养的；
53、管理部统一负责公务车管理。
54、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。
55、未经公司领导同意私自使用公务车辆，一经发现处罚当事人100元罚款，如果造成车辆损坏的费用全部由当事人承担。
56、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担
57、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。
58、2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。
59、2公务车辆使用安排
60、2.2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。
61、2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。
62、3.1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。
63、3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。
64、3.9驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。
65、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：
66、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。
67、充值申请流程
68、4车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。
69、4驾驶员负责及时发现、检查故障;并填写《车辆维修申请单》;确认保养维修合格;保留更换部件交公司验审;对维修质量进行及时反馈。
70、1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。
71、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。
72、2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。
73、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
74、1 客运车载货罚款
75、1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。
76、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
77、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。
78、3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
79、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。
80、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水*，坚持安全第一，礼貌驾驶，优质服务，增强工作职责感。
81、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
82、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。
83、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。
84、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
85、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情景须报公司领导批准。
86、坚持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫*整清洁，车内应坚持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
87、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
88、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。
89、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。
90、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。
91、个人形象a.司机要坚持良好的个人形象，坚持服装的整洁卫生;b.注意头发、手足的清洁;c.注意个人言行;d.在驾驶过程中，努力坚持正确的姿势。
92、因公外出晚间23时以后回到公司的车辆及员工，可根据情景凭票报销一趟回到住所出租车费。
93、车辆有关证照和有关手续，由办公室人员妥善保管。
94、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。
95、办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请，由领导统一进行安排、调度。领导外出时，由办公室负责人安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。
96、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。
97、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终坚持最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。原则上安排午时下班前一小时内洗车，无特殊情景不得提前洗车，以免影响正常用车。
98、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情景私人用车必须经领导批准。燃油费、过走过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。
99、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。
100、产成品出厂：门卫凭仓库的《出库单》，经核对无误后放行。
——公司宿舍管理制度 100句菁华
1、如有物品是人为破坏，按维修发票由住宿人员自行承担。
2、宿舍管理员每天必须打扫楼道卫生，将每一个房间外的废纸篓内的垃圾清理干净，并督促各宿舍寝室长按《宿舍卫生管理条例》中的要求安排本寝室员工打扫卫生并整理好员工日常用品。
3、入住人员必须遵守管理人员要求，在规定房间、床位入住。
4、入住员工不得在公共场所(包括走廊、楼道、洗手间等)乱扔、乱倒垃圾，若有违反者给予30元/次罚款。
5、宿舍当值人员应加台宿舍检查及管理，杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿，凡因当值人员值班不严，造成留宿者，给予当值人员从重处理。
6、设备设施维修、更换前，舍长应鉴定、划分责任，并注明损坏原因。如属于设备老化，由公司负责更换；如属于人为损坏的，其维修、更换费用由责任人承担，具体责任人无法确认的，由该房间全体人员分摊。
7、宿舍内不允许做饭。不得私自乱拉电线，不得在宿舍内存放并使用电炉、煤气炉、酒精炉、热得快、电热毯等电器，违者予以没收用具并罚款100元/人次；违规3次以上取消住宿资格。
8、不得将易燃、易爆及易腐蚀物品存放在宿舍内，违者罚款100元/次；违规3次以上的取消住宿资格。
9、住宿员工不得私自随意调换房间、多占床位，若有更改，须经部门负责人审批，报公司经营部重新备案。未经批准不得调整、调换房间或床位。违者罚款50元/次。对于每月不在宿舍住宿达5天（特殊情况除外）的员工，公司将收回床位，取消该员工住宿资格，另行安排人员入住。
10、住宿员工有下列情况的，公司有权解除员工住宿资格：
11、保持墙体卫生，严禁在墙上钉、贴、涂画、悬挂物品等。
12、节约用水、电、煤气，不用时注意关灯、关煤气、关水龙头和电器开关。
13、员工要养成良好的卫生习惯，保持宿舍清洁，起床后要把个人床上用品，衣物等东西摆放整齐。
14、住宿员工应经综合部批准后，到财务部预交押金xx元，方可按照批准的房间及床位入住。对未经批准私自入住及私自调换房间者处xx元罚款并予以清退。
15、员工晚上外出必须在24：00之前归宿，如不能按时回宿舍者，应以请假条的形式报宿舍管理员请假，每月每人不能超过xx次。如超过xx次，宿舍管理员有权对违纪者处以xx元/次的扣款。如因工作原因不能按时归宿的，须由部门最高主管签属的证明。如没有按时归宿，且无夜归证明单或未向宿舍管理员以书面形式请假的，也将予以xx元/次的罚款。
16、值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾，经寝室长提醒后仍不执行者，由行政人事部视情节轻重予以违纪处理。
17、衣物、毛巾挂放在两床间的横杆上，灯架上严禁悬挂任何衣服、袜子等杂物。
18、公用物品除按规定摆放外，每位员工都必须爱护，如属自然损坏，寝室长要及时上报工程部，如属人为破坏，除照价赔偿外，每次罚款xx元。
19、宿舍管理实行舍长责任制，舍长由民主选举或委任产生。
20、值日工作范围：打扫卫生(包括卫生间、客厅)物品摆放，督促其他同事床上被褥 物品摆放整齐;离开宿舍检查门、窗、灯是否关掉，并有权监督其他同事讲究个人卫生。
21、冬天2天洗一次澡，夏天每天洗澡。
22、睡觉前必须洗脸、洗脚、漱口。
23、希望各位同事遵守以上规章制度，做一名合格的海氏员工。
24、每位员工配置床位一个，被褥一套(棉被、棉垫、枕头各一)。
25、未宿舍管理员同意不能私自调换床位。
26、早上一般8:00-8:30起床。
27、任何员工进入宿舍都应先换拖鞋。
28、果皮等各种杂物，应扔进垃圾桶，保持室内卫生。
29、各床位上铺必须设置栏杆，确保人员不会掉下来。
30、员工未经允许，严禁上楼顶休息。
31、书架 衣柜 10 衣物、书本等日常用品摆放有序，衣、鞋、袜勤洗，无异味。
32、墙面 10 没有乱涂乱画，无污迹，保持墙面美观。
33、店内评比(每月两次)。
34、不按时关灯，关电视，不按时休息。
35、未经店经理批准擅自在外留宿。
36、是否有员工休息时打手机。(15分)
37、乘坐电梯时是否尊老爱幼、礼貌待人。(15分)
38、外出锁好门窗，做好防火，防盗工作。
39、宿舍禁止开伙做饭，禁止使用煤油炉，煤气炉或电饭煲、电热棒、电炉等
40、不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品、违禁品等。一经发现，未收所有物品，视者视情节严重处于罚款50—200元不等，情节严重者，送交*机关处理，并在公司予于除名。
41、所住的员工必须配合舍长的安排搞好每日所住宿舍的清洁卫生。
42、宿舍外公共环境卫生由所有人员按值日表轮流打扫。
43、严禁在宿舍酗酒、打架闹事和其他影响团结的行为。
44、严禁未经请示，私自留宿外来人员（尤其是异性）。
45、宿舍内不得擅自加装使用1000W以上的电器，禁止使用电热毯、电热水器、电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。
46、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒。
47、男员工要注意仪表形象，衣冠整齐，不得穿短裤出入公共住所。
48、出入房间随手关门，注意提防盗贼。
49、申请人为公司特殊情况人员。
50、申请人有不良嗜好；
51、903室，面积约18*方，640元/4人
52、不得在墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品；
53、3.8 员工贵重物品应妥善保管，遗失由本人负责。
54、1 管理员要经常进行消防安全检查，所有员工都应熟悉灭火器的使用方法。所有消防设施、器材为消防应急时用，任何人不得在非紧急情况下使用。一旦发生火灾，应积极采取安全措施，并通过消防安全通道紧急疏散。
55、住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员。特殊情况下，需留宿外人时须提前填写书面申请，由总经理批准后，方可留宿。
56、住宿员工退房时须办理移接手续，清点财物。凡居住期间，财物有损坏的，须折算赔偿。
57、宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁酗酒、打架、偷盗、赌博等不良活动。
58、未在公司内住宿员工在宿舍区活动时亦须遵守所有规定。
59、夜间外人探访时应在综管部门卫处登记探访人姓名、与被探访人关系及进出时间，由被探访人签字确认，否则不准探访。
60、住宿员工迁出时须将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，须先经综管部人员检查。
61、住宿
62、2员工入住宿舍前需填写《入住申请表》，经部门领导及行政部经理书面批准后，由宿舍管理员安排房间，并发放相关住宿用品，。
63、凡违反本规定者，将根据其性质、情节、态度、影响和后果的不同，给予批评，罚款；态度恶劣、拒不悔改者或多次重犯取消住宿资格。
64、全体宿舍管理成员必须以身作则，恪守《宿舍管理制度》；此制度适用于所有适合居住公司宿舍的职工。
65、各部门经理、主管要管理好本部门的员工，深入员工生活，聆听员工的意见，在思想上、生活上、工作上尽力帮助、解决员工遇到的实际困难。
66、员工间要文明交往、和睦相处、团结一致，互谅互让，互勉互助。
67、不准私自调换房间、床位。员工个人贵重物品、现金财物及证件等要妥善保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品，员工离开宿舍必须关好门窗、锁好房门、切断电源。
68、宿舍不得出现公司任何产品（包括过期产品）及辅料，发现一次，按被发现产品市场价格的10倍罚款。找不到责任人的，全宿舍成员均摊。
69、地面、墙面、墙角、天花板干净，无乱涂乱画、无灰尘、无蜘蛛网。（10分）
70、门窗干净、无灰尘、无蜘蛛网，窗台无杂物。（10分）
71、就寝后不得有影响他人睡眠行为。
72、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
73、4 不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。
74、5标准：
75、根据*法规定，宿舍内严禁使用、存放一切危险、易燃易爆等国家违禁物品，禁止吸毒。
76、本制度执行由行政物管中心负责，主要职责是对程序的制订、修改、解释及日常运行维护、问题点收集、回复、培训等负责；
77、住宿批准获得办公批准后持入住通知单，到后勤助理处办理入住事务。员工宿舍执行统一管理。
78、收费标准：公司不收取房租，所有房间基本电费为10元/间，超出部分由住房人自己承担；员工可以申请夫妻房（单间），需提供相关证件，但需另交80元/月/间的房租，从当月工资中扣除。
79、2宿舍内有不法行为或有外来侵扰时。
80、1协助公司宿舍管理人员进行宿舍管理。
81、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒，各房间的清洁由住宿人轮流值日清洁整理。
82、不服从后勤助理的管理、指挥者。
83、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。
84、有不良嗜好者。
85、服从舍监管理与监督。
86、在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。
87、员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。
88、2本制度适用于薇凯集团旗下各分子公司(包含但不限于薇凯投资、薇凯医疗门诊、德尔美客、德欣达、铂锂、王瑜兰等)。
89、1 非沪籍员工且在上海无房产，可申请入住员工宿舍。
90、2 由行政部统一分配宿舍，宿舍长协助安排床位、配发钥匙、介绍宿舍情况。
91、3 申请须提前至少3天，搬入宿舍时间以行政部通知为准
92、1 须提前至少3天报备行政部，结清当月住宿管理费用。宿舍长负责监督清点公用物资、收回钥匙并交还行政部。
93、2 离职人员须在离职后两天内搬离宿舍，不得无故拖延，违者每住一天收取费用100元。
94、员工入住须经批准，服从物业主管人员安排，按指定的房间、铺位入住。未经物业部批准不得擅自入住或自行更换房间、铺位。
95、严禁在宿舍内饲养动物，严禁向窗外泼水、乱扔杂物。住宿员工不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品。
96、不得使用电炉、电饭煲等大功率家用电器，违者除没收器具。
97、鞋子有序摆放于鞋柜内或床下，鞋内勿放置袜子，并保证其干净无异味。
98、有偷窥、偷窃行为的;
99、在宿舍内赌博、打架、酗酒的;
100、严格遵守作息时间，严禁酗酒及大声喧哗，上下夜班的员工要保持安静，寝后关灯。
——建筑公司管理制度 100句菁华
1、2公司招聘、选聘、录用过程中应遵循的原则：
2、先内部选聘、调配，后外部招聘。
3、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
4、6面试考核：
5、由用人单位面试，完成专业任职资格的考核；
6、具体办事流程见《招聘面试流程》。
7、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础
8、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的；
9、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
10、发生事故或紧急情况时的联系人；
11、劳动用工权：自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据《劳动法》应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。
12、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
13、岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写《岗位证件借用登记表》，在规定的期限内将证件归还综合部。
14、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。
15、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
16、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
17、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书
18、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。
19、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
20、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
21、遵守工地管理制度，夜间外出人员应在十点前返回工地，除特殊情况门卫有权不予开门。
22、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有 偿服务。
23、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;
24、审核企业性质。
25、审核资质等级证书、外省市施工队伍的进沪许可证及有效期限、施工人员的核定数量。
26、从本企业发布的《合格分承包方名录》中选择工程分包单位。
27、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。
28、总包负责解决分包方住宿、就餐、饮用水等生活需求。
29、对分包单位的施工业绩进行考察评估，主要对分包方施工工程质量，施工能力水*，安全技术措施，现场管理能力等依次评定其能否满足工程项目安全体系的要求。
30、2.4对技术工人进行技术考核,并组织岗位练兵、技术比武;
31、3.1新工人包括大、中专生的入厂、实习培训;
32、3.2资格准入培训、持证上岗培训;
33、3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训;
34、3.4继续教育;
35、对名录以外的分包单位,按本企业规定程序进行评定和审批。
36、合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务,分包单位应对总包单位负责,分包单位必须服从总包单位的安全管理。
37、交底应以书面形式,一式两份,双方负责人和有关人员签字,并保留交底记录。
38、分包队伍进入施工现场后,必须遵守总包各项规章制度,服从和接受总包的监督管理。
39、参与制订项目现场施工设备和用电、用水的配置方案、配合项目部做好起重设备的报装、安装、拆卸工作，以及验收工作。
40、掌握项目施工机械使用情况，及时参与和协作项目部解决设备安全使用的技术问题，并对临电、临水安装验收。
41、迟到、早退、旷工
42、出差
43、加班(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。
44、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。
45、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
46、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
47、因兼职影响本职工作或有损公司形象
48、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
49、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
50、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者
51、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
52、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施
53、发现损害公司利益，听之任之者
54、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
55、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
56、员工工资级别调整的依据：
57、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
58、公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。
59、人力资源部根据年度培训规划制定一级培训费用预算，报总裁批准。
60、公*、公正、公开原则。
61、高层管理人员 资深xx师资深 业务员
62、中层管理人员 高级xx师高级 业务员
63、职业道德良好
64、工作业绩突出
65、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。
66、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。
67、员工请假必须输请假手续。请假必须由本人出示书面申请，注明请假原因、请假期限（病假应附医院证明），经过批准后方为有效。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天）,由副总经理批准；3天以上的,报总经理批准；副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假手续最后统一保管在办公室，没有按规定请假而未来上班的按旷工论处。
68、因急病、急事不能事前亲自办理请假手续，可致电负责人口头请假，事后补写假条或请同事凭有关证明，代为办理请假手续。
69、1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。
70、3负责编制工料分析。
71、5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。
72、9负责处理公司对外的经济纠纷。
73、13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。
74、7参与编制与建设单位往来的书面材料。
75、8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。
76、9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。
77、2预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元／次。 '
78、11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
79、工料分析管理
80、工程招投标管理
81、1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。
82、2预算员必须深入施工现场，并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况，违者负激励50元／次。
83、3预算员必须及时(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标，对不符合工程结算要求的内容，提出整改意见，并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。
84、3遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。
85、4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。
86、对外沟通与落实
87、9每月30日向公司领导报送各项财务报表。
88、1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识,适应公司的工作要求。
89、12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
90、1认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
91、现金管理制度
92、7严格控制携带大批公款外出,出差人员应按照出差天数、地点等,适当借支差旅费,经主管领导批准,一般一人一次借款不得超过20xx元,并提前一天通知出纳员。
93、9外出采购支出在200元以上的,原则上使用支票结算。
94、10 严格执行企业报销制度和支出标准,各种原始票据要合法有效,凡不符合报销制度的,出纳员有权拒绝报销。
95、财务印章的管理
96、5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续,并写出书面材料。
97、总则
98、每月25日公司劳资人员,行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用,财务部收集以上数据,和当月发生其它制造费用进行汇总,以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊,计算出产品的生产成本。
99、公司购入的可周转使用的低值易耗品,如桌、椅、床、工具、小型设备等,要办理入库手续,登记台帐,领用时办理领用手续。
100、公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。
——公司薪酬的管理制度 50句菁华
1、1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。
2、1薪酬构成
3、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；
4、基本工资：依据担任职务经过考核确定；
5、奖金：效益、工作业绩及表现由部门经理提名，人力资源部审核，总经理批准。
6、业务提成：为促进一线员工销售的积极性，部份岗位根据其所在岗位的销售特点在达到一定基数后按相应比例提成，激励员工积极促销。
7、职务提升：凡被提升为领班以上各级管理人员，自提升之日，在其所在职位下一级基础上试用一个月，试用期满后，经考试合格，方可纳入相应的职位等级；
8、1 公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
9、2 岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
10、5.2其他补贴：其他补贴包括手机补贴、工龄、出差补贴等。
11、7 业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。
12、3 试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的绩效奖金。
13、1 薪酬支付时间计算
14、2 下列各款项须直接从薪酬中扣除：
15、3 各类假别薪酬支付标准
16、岗位工作津贴，包括①岗位职务津贴；②公务车津贴；③住房津贴；
17、奖励薪点
18、薪资要支付给员工本人或受其委任的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他有关人员。
19、3、策略因素
20、加给：主管的加给、职务的加给、技术的加给、特别的加给。
21、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。
22、伙食津贴：凡公司未供应伙食者，均发给伙食津贴。
23、其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。
24、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。
25、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
26、奖金：是由根据员工工作业绩的优良和公司经济效益状况而支付的工资。
27、结构工资制：年度收入=∑月度收入(基本工资+绩效奖金+补贴津贴)+年度总经理嘉奖奖金
28、3年度公司效益奖金：
29、推广员提成
30、部门主管提成：
31、总监工资
32、中途离职，按最近一次入职计算。离职前工作不计算工龄工资。
33、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业绩进行确定。
34、本薪酬管理规定有董事长(总经理)批准后执行。
35、根据法律本管理规定公示7天，7天内员工无异议后只第8条执行。
36、奖励政策：
37、节日补助(春节、五一、元旦、国庆等节日)公司给予一定的补贴。
38、直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬，公司给予一定的慰问金。
39、办理停薪留职员工在约定的停薪留职时间期满后需回公司上岗的，应提前一个月向公司报告，以便公司安排期满后就业。停薪留职期满后不能回公司上岗的，必须在停薪留职约定时间届满一周内续办手续，否则，公司视为自动离职处理。
40、停薪留职人员在停薪留职期间不再享受在职时的工资、奖金等所有福利待遇。
41、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本企业从业时间长短等因素而确定。
42、绩效考评由人事部统一进行，与经营利润，销售额、工程质量、工作贡献等因素相联系；
43、固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。
44、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。
45、员工薪酬系列适用范围详见下表。
46、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。
47、月薪制对象：试用期员工、驾驶员、保安（门卫）、文员、非正式员工等。
48、各部门员工当月的薪资，由人力资源部劳资文员逐一请各部门负责人核实并签字后，报相关主管负责人审批。
49、员工薪资调整严格按照考核、考核管理办法作为考核论据，每季度考核一次，并于季度的末月对员工的薪资进行一次调整，特殊薪资调整由总经理审批。
50、以“按劳分配、效率优先、兼顾公*”作为衡量绩效奖金的基础。
——销售公司管理制度 50句菁华
1、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
3、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
4、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
6、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
7、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
8、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
9、与客户交流经营管理经验，互为参考。
10、祝贺高升。
11、问候身体情况。
12、请对方介绍其经营情况。
13、工作要有计划性，条理性，适应性。
14、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
16、市况报告
17、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
18、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
19、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
21、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
22、设立单独的合同台账，包括：
23、2、要求
24、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
25、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
26、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
27、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
28、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
29、严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
30、严禁计量员把油品直接倒入油罐,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
31、严禁驾驶员不系安全带驾车,对违反规定人员罚2分。
32、严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。
33、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。
34、其他设备。
35、其他与处理纠纷有关的材料。
36、填写“合同情况月报表”。
37、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;
38、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
39、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
40、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
41、2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。
42、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
43、1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
44、2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
45、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
46、5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
47、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
48、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；
49、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
50、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
