1、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
2、熟悉各种商品知识。
3、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。
4、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。
5、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力；懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。
6、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。
7、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。
8、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。
9、海鲜库仓管员
10、负责公司柜机正常运维服务类的采购支持和资源开发；
11、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；
12、对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。
13、跟进各订单的物料交期，提交采购分析、总结
14、崔进供应商对账单提交，协助财务做好对账工作
15、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。
16、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。
17、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
18、熟悉汽配市场，能开发研究 阿里国际站， Amazon、ebay、等主流*台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。
19、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;
20、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
21、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
22、定期或不定期向采购主管汇报工作。
23、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
24、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
25、负责采购订单的下达及进度跟催;
26、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;
27、制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行;
28、收集市场信息，监控采购价格，降低采购成本;
29、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;
30、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。
31、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
32、审核采购需求
33、要审阅采购部相关的文件和资料;
34、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;
35、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
36、监控产品的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本。
37、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；
38、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；
39、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本；
40、维护供应链价格，对外进行市场研究及供应商比价，确保价格在市场上具有竞争力;
41、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。
42、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
43、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
44、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。
45、在采购主管需要支援时予以支援。
46、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
47、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。
48、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。
49、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
50、规划采购预算，控制采购成本;
——采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华
1、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行
2、协助企划部促销分析，在企划部制定的促销原则指导下，决策促销资源(堆头陈列和费用)分配
3、电脑作业与档案管理。
4、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
5、负责采购人员的业务培训和管理。
6、采购物资的入库与结算：
7、2对不合格产品及时退货。
8、供货单位的质量审核：
9、1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
10、负责企业外委托加工的出入库业务。
11、3采购权：
12、3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
13、3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
15、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
16、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
17、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
18、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
19、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
20、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
21、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
22、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
23、4.5付款方式等。
24、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
25、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
26、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
27、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
28、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
29、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
30、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
31、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
32、做好*时的采购记录及对帐工作。
33、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
34、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
35、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
36、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
37、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
38、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；
39、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；
40、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
41、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
42、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
43、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
44、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
45、询价比价原则
46、验收入库：
47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
48、月度物资需求计划即月采购计划；
49、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
50、秉公办事、维护公司利益原则。
51、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
52、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
53、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
54、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
55、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
56、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
57、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
58、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；
59、本单位有否此仪器设备；
60、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
——采购部岗位职责 60句菁华
1、直接上级：副总经理、总经理
2、直接上级：采购部经理
3、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。
4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
5、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。
6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
7、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。
8、有强烈的“二线为一线服务”意识。
9、收货员
10、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；
11、完成其它部门的临时采购需求;
12、对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。
13、负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;
14、与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;
15、完成领导交代的其他任务。
16、与供应商建立良好的合作关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物品。
17、合理安排下属员工的工作，全面安排采购任务落实，保证采购工作的顺利进行。
18、协助采购部经理检查月末盘点工作。
19、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表（补充）》编制、更新《物资采购现行价格表》,全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。
20、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；
21、指导、监督部门员工落实各项工作。
22、主持采购部的全面工作。
23、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。
24、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
25、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
26、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;
27、负责公司的需求采购配件，寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力，保质保量，降低成本;
28、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
29、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在*等互利的原则下开展业务往来。
30、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
31、负责采购订单的下达及进度跟催;
32、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
33、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;
34、做好业务电话的登记工作；
35、负责起草、打印销售部各类文件；
36、协助销售部经理进行业务谈判；
37、制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行;
38、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;
39、汇总和积累采购信息，总结采购经验，降低采购的风险与采购成本。
40、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
41、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
42、审核采购需求
43、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
44、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题
45、采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示;
46、要及时解决下级工作中出现的纷争;
47、进口品牌的对接，采购，进关，清关。
48、及时协调解决采购产品，客户服务过程中所产生的供货及质量问题。
49、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；
50、通过产品质量，价格及交期等考核供应商并在考核通过后，与供应商建立良好的供应关系；
51、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本；
52、积极与各相关部门沟通，确保信息传递的有效性、真实性和准确性；
53、协助上级领导交办的其他任务。
54、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
55、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
56、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
57、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
58、熟练掌握相关物料、原材料、产品市场行情，并进行成本分析等。
59、负责供应商管理，制定采购计划，保证到货及时率及质量;
60、采购负责人安排的其他工作。
——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华
1、制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划
2、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行
3、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。
4、要求供应商执行价值工程的工作。
5、订购单与合约的缮记。
6、访客的安排与接待。
7、承办保险、公证事宜。
8、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
9、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。
10、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。
11、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。
12、采购计划的编制
13、5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
14、采购物资的入库与结算：
15、3负责制订物资采购工作各项管理制度。
16、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
17、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
18、招标、议标
19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
20、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
21、做好*时的采购记录及对帐工作。
22、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
23、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
24、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
25、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
27、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
29、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
30、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
31、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
32、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
33、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
34、肉制品；
35、粮谷类制品；
36、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
37、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
38、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
39、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
40、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
41、询价比价原则
42、供方评定原则；
43、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
44、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
45、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
46、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
47、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
48、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
49、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
50、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
——人事行政部岗位职责 50句菁华
1、行业经验:寿险行业或其他相关行业3-5年从业经验;
2、专业能力:熟悉行政管理专业知识,精通行政法律法规;
3、组织制定、修改、充实各项规章制度，做到管理规范化、科学化。
4、按制度负责审批办理各类休假的期限。
5、负责酒店日常人力资源管理工作，保障酒店人力资源各项业务的正常运行。包括：员工入职/离职与任用、员工报酬、员工培训与教育、社保处理、员工的绩效评估、处理员工咨询和劳动争议等等。
6、所有员工的入职、辞职、人事变动、解聘等情况记录整理归类存档，并妥善保管随时待查；每月统计饭店人员变动情况上报饭店领导。
7、办理办公室日常事务性工作。
8、完成上级交办的其它工作。
9、负责办理酒店员工正式聘用后的工资兑现工作，按月统计全店工资总额、记好月工资总帐。
10、负责核对酒店对员工的考核情况
11、贯彻执行集团各类培训工作的方针、政策与决定，并予以落实。
12、全面负责部门内部工作，积极沟通协调好部门内部及相关部门之间的关系，充分发挥团队的积极性，创造良好的工作环境，保证各项工作顺利开展。
13、负责本部门员工的评估，本着公*、公正、公开的原则根据下属的表现给予绩效考核。
14、定期检查车辆，严格按规定会通相关部门进行车辆保养，保证车辆正常运行。
15、作好车辆卫生清洁工作，保持车内外整洁美观。
16、及时将垃圾倾倒于指定地点，各类清洁用品使用完毕后放置于指定位置。
17、直接下级：员工食堂厨工、食堂卫生工
18、以身作则并监督下属劳动纪律和工作质量。
19、严格遵守作息时间，不擅离职守，不脱岗，不窜岗，保证食堂按时开餐。
20、厨师上岗必须工服穿戴整齐，厨房内不得吸烟，未经许可不得以任何动用食堂物品。
21、负责每餐划卡统计，无就餐卡人员不得予以就餐。
22、服从厨师长调动，维护好厨房器具。
23、负责公司办公环境管理工作,创造良好的工作环境;
24、公司企业文件建设工作;
25、具备良好的人际交往能力、组织协调能力、沟通能力以及解决复杂问题的能力;
26、负责公司人力资源、行政管理体系建设;
27、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
28、有五年人以上力资源管理工作经验;
29、熟悉人力资源招聘、薪酬、绩效考核、培训等规定和流程,熟悉国家各项劳动人事法规政策;
30、监督指导子公司的行政管理活动。
31、搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；
32、组织制定人事行政规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；
33、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；
34、负责总公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告、请示等文件；
35、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；
36、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）
37、对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用；
38、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；
39、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；
40、、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；
41、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；
42、负责考勤及工资绩效的核算；
43、制定岗位晋升、下调策略，报批通过后加以监督执行；
44、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档；
45、协助承办公司相关法律事务；
46、起草、传递、处理公司相关文件和资料文档；
47、董事长办公室文件的整理及资料的分类管理；
48、对控制部门成本的方法提出建议；
49、人力资源、工商管理、行政管理等相关专业本科以上学历
50、团队领导能力强,具备良好的组织协调能力、计划执行能力,责任心强、诚信正直
——工程部岗位职责 50句菁华
1、关注市场动态，对行业中的新工艺、新技术进行研究，并对项目建设提出建议，以缩短工期，提高工程质量、降低工程成本。
2、参加图纸会审，审批专项施工方案。
3、负责协助总工办对开工前的每个项目进行图纸会审和设计交底工作。
4、经常深入工地，定期向主管领导汇报工程建设情况及存在的问题。
5、在工程部项目经理的直接领导下负责工程施工材料的计划、管理、统计和上报工作。
6、负责在施工准备阶段与施工部内业沟通编制项目施工材料需求计划、单项工程材料审批单和材料单次需求单。
7、参加定期与不定期对各个项目部生产情况的检查
8、申请本部门所需物资，验收采购回的物质质量，监督、检查维修仓库的各项工作;
9、办理业主验房、空房检查工作。巡视检查二次装修施工情况，如遇违反有关施工规定的，应及时纠正其违规行为，并做好记录，以便日后跟进处理。
10、处理工程部日常行政事务工作；
11、负责工程施工过程中质量、进度、安全、现场及投资的控制管理工作；
12、考核下级的工作，并对其工作做出指导和评论;
13、负责公司各项行政维修。
14、对设计单位、监理单位、承包商进行考察、评价；
15、及时了解并跟踪数据中心技术动向，对比并熟知目前各厂商产品，寻求解决方案。
16、负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核；
17、负责组织项目开工前手续办理和施工准备工作；负责项目施工前和施工过程中的招投标管理工作；
18、负责建筑工程项目的管理,进度、计划、质量、安全;负责企业工程项目重大决策及与工程相关的内、外部关系的协调;负责处理施工过程中的突发事件;
19、审核部门月度工作计划及计划完成情况,推动内部计划目标管理责任制。对下辖部门各岗位员工进行合理分工,提高工作效率。
20、负责对本部门内部职员的培养及职业发展指导；
21、天天巡视检查下属人员完成日间工作情况，包括工作量及其定额的情况；
22、制定、实施部门月度设备设施维修计划、部门物资采购计划
23、制定小区房屋本体年度维修计划、年度设备设施维护保养计划
24、根据公司总体要求和部门年度预算目标，进行目标管理和成本控制，保障设备设施合理、经济的运行。制订能源管理方案并做好开源节流工作。
25、建立备件管理制度,设备的选型、定购、零部件加工工作,并确保维修工作所必须的工具的供应,保证生产计划顺利完成;
26、做好技术档案管理工作，对技术资料、文件进行分类归档，方便查阅。
27、负责业户二次装修方案的审批和装修工程监督管理及验收工作。
28、参与项目开发的规划及设计阶段技术文件的评审;参与对项目规划及设计阶段成本控制的评审,对设计单位的规划设计、建筑设计、市政设计、景观设计等成果文件进行审核,提出合理化建议;
29、负责酒店空调系统.通风设备的运行管理.维护和检修。
30、负责做好部门行政具体工作，如员工考勤的监督和统计、办公用品申购、领用及发放等，及时与公司行政部对接。
31、协助监督各专业工程师妥善保管本专业领域的施工图纸、工程联系单等资料；
32、协调各专业提供材料设备分包单位招标资料;
33、负责浴场各项土建工程建设规划及组织施工;
34、负责处理业务范_内发生的问题和客人对工程维修工作的投诉;
35、每日编写施工日记，主要记录当天的施工情况、隐蔽验收、设计变更、材料、质量、安全等情况，按计划编写周、月报，如实填写本周、本月进度情况，合理预测下周、下月施工节点;
36、落实公司技术质量管理制度并贯彻实施;
37、善于沟通,能独立协调工程现场各方关系。
38、参加工程内部会议，并做好会议记录和整理工作；
39、做好各项工作计划，工作总结。做好制度规定的其它工作；
40、负责根据施工进度提前与工程部内业联系提出单项工程施工材料单次需求单，并及时与采购、仓库及物流联系材料到场事宜，保证施工材料按时到场、保证项目施工正常进行；
41、负责统计单项工程施工材料计划审批数量、现场接收数量、返库数量、报损数量和实际消耗数量，工程结束回公司后与内业核对，出现差异时负责查明原因，正确调整单项工程施工材料消耗数量；
42、大专及以上学历,建筑、土木、工民建、结构类相关专业；
43、负责将单项工程施工材料统计表及现场施工材料使用情况总结报告报工程部经理和总经理;
44、配合项目工程技术经理对本项目提供技术及管理的支持；
45、负责各部门及客人使用的小型电器的维修。
46、复杂步骤的维修操作，应由主管或领班监护进行，并实行严格的交接班制度，交接班双方须共同检查所有设备、记录，并签字。交接班时发生故障，应共同处理，故障处理完毕，交班人才能下班。
47、水工必须熟悉所操作设备和系统的技术性能，正确掌握操作方法，做到会使用、会维护、会保养，并能发现问题、正确处理问题，会排除该专业出现的一切故障。
48、协同其他班组完成规模较大的维修工作，协助值班工程师完成应急和日常维修任务。
49、负责有关报表的统计。参加有关会议，完成上传下达。
50、督促和检查工程部下属各专业维修保养计划的实施及质量达标情况，并随时给予技术操作方面的指导。
——生产部岗位职责 50句菁华
1、负责编制和下达生产计划，并围绕计划搞好生产调度和劳动组织定员，按时、保质、保量完成生产计划，组织均衡生产;
2、参与对产品质量问题原因的分析并组织落实纠正措施;
3、协调加工厂，选择合理的物流运输方式，确保产品安全，控制物流成本
4、负责制作产品工艺单，并按客户分类做好工艺单、面辅料小样备档
5、成品的核对整理
6、各类相关报表数据汇集、统计、管理
7、新进人员相关岗位培训
8、生产课文件管理
9、其他岗位支援
10、抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水*和工作能力定期检查、考核、评比;
11、在厂长的领导下,负责生产部的生产、安全、设备等管理工作。服从厂长的指令，向厂长负责并汇报工作。
12、进行产能负荷分析，调整生产计划；
13、编制和上报各种生产报表;
14、参与制订公司发展战略与年度经营计划。
15、主持制订、调整年度生产计划及总预算。
16、随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题。
17、组织新技术、新工艺、新设备的应用推广。
18、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。
19、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。
20、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施
21、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量
22、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。
23、生产车间产品力与品质管理，熟悉应用QC分析手法；
24、依照产品力管理作业办法，做好标样管理，产品要素知识管理与人员训练，推动落实日常产品力检测动作；
25、支付与成本管理，提高物料利用效率与人均产出效率；
26、跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等，按时保质完成生产目标，确保订单如期完工装箱上船；
27、生产过程食品安全、食品卫生检查。
28、生产过程的安全作业检查。
29、加强各车间的思想政治工作，关心职工生活，把思想政治工作做到生产、管理、生活、学习的全过程中去，使之形成互相信任互相尊重，心情舒畅，工作积极向上生动局面；
30、贯彻、执行公司的成本控制目标，加强对车间办公用品、备品备件、设备检修消耗物资的控制，降低生产成本；
31、负责车间的生产安全工作以及安全规程的制定、落实和检查，负责督查各车间的安全防护和环保工作，深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产；
32、配合各车间主管做好本车间的人员安排和绩效考核工作；
33、指导相关操作人员对设备进行安全、经济的操作，严格禁止野蛮操作。
34、监督各生产车间对基础数据的采集。
35、统计每班、日、周、月、年等的生产数据，及时分析、总结，用于指导生产工作。
36、根据实际情况编制设备管理的`管理制度，如生产设备管理制度、生产设备保养与检修制度等并严格监督执行。
37、督促相关人员建立生产设备管理档案。
38、根据公司的发展战略规划，对车间生产设备的生产能力和生产工艺进行创新改造，以保证未来的生产需要。
39、对员工提出的合理化建议加以分析、论证。
40、对因工作不认真或不按照规格操作，造成身体伤害负责。
41、每月的车间物料盘点表的收集与分析
42、每月厂部、生产车间的工具、物品申购、领用
43、厂部各种文件的传达及公司文件的收发。
44、有良好的沟通协调能力,有童装内销服装品牌公司工作经验者优先;
45、良好的沟通表达能力和分析解决问题能力;
46、负责组织编制生产作业计划,定期召开公司生产工艺工作会;
47、组织实施有机蔬菜、水果、花卉、苗木、珍禽、水产等生产和管理工作;
48、教育背景:农学、林学、园艺、植保、生态农业类本科及以上学历;
49、能常驻生产基地。
50、双一流本科学历,药学相关专业。
——采购经理岗位职责 50句菁华
1、负责建立采购合同台帐，进行采购合同、补充协议、验收清单、到货清单等采购档案的收集、整理和归档工作。
2、负责采购部日常工作，根据企业或者组织的具体需要提出采购计划；
3、负责大批采购商品的谈判，负责采购合同的签订；
4、定期向领导汇报采购进程，及时解决采购过程中遇到的问题；
5、具有全局观，能把握供应链全局，找到更好的供应链；
6、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
7、协助经理搞好供货渠道建设。
8、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
9、每周根据销售报表，分析部组的销售及*均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛癣单品调整。
10、完成好副总经理交办的其它工作
11、对本部门经营指标的完成负责。
12、执行采购战略，制定并完善采购部门的，经采购总监审批后执行；
13、根据企业经营状况，制订采购计划与并做好采购预算，以满足经营需要，降低库存成本；
14、按照公司的采购流程，负责生鲜、冻品、蔬菜等食材的采购工作及供应商管理工作；
15、及时协调解决食材采购、厂区使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题；
16、完善采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本；
17、负责商品订货的采购进程及价格控制、商品验收、质量监管等工作；
18、对产品进行询价、比价、议价及时更新公司的采购价格、产品信息等，不断寻找开发优质供应商资源，管理并协调好于供应商的合作关系，保证产品质量与售后服务；
19、负责统筹化妆品相关采购工作；
20、全面负责公司产品外加工生产及包材等采购工作，制定公司采购计划；
21、统筹协调市场/电商/线下销售/财务等部门，解决生产出货异常，依据订单要求完成生产入库。
22、负责与供应商往来的对帐工作、票据跟进等；
23、负责统筹供应商开发和管理工作，协助开展新旧供应商议价、比价，开展价格谈判，降低采购成本，建立长期稳定的、符合公司发展需求的供应商队伍。
24、负责相关品类的国内&海外供应商寻源、供应商管理、招采过程管理、合同签订、订单跟踪等工作
25、根据采购项目具体情况，编制招标方案及商务洽谈方案；协助采购总监进行采购合同的商务洽谈和选商，对项目选商结果进行管理。
26、根据采购制度要求，对采购合同的执行情况进行跟踪、验收、付款，控制采购时间，对采购质量负责；
27、参与采购需求评审。
28、研究公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购。
29、负责产品的采购洽谈和订单跟踪
30、确保采购物品交货期和质量的检查，验收
31、新产品开发以及新产品上市项目管理
32、采购付款结算管理：根据合同与供应商发票，执行采购对账根据合同以及收货单据，申请采购结算，执行采购结算；
33、合规性检查：对合作供应商和目标供应商进行合规性检查，规避供应商风险。
34、在部经理领导下，采购经理负责采购行政及矿规定的采购业务范围内管理和领导工作，负责管理国际采购和国内采购具体业务。
35、在授权范围内，用汉英两种语言文字指导并监督物资、设备采购合同、零部件加工改制合同，维修服务合同以及其它相关合同的谈判、起草和审定工作，并负责上述工作协助合同起草。
36、组织本单位安全自检，并负责解决查出的问题。
37、调查供应商的供货水*、产品质量状况、价格水*、生产技术水*、财务状况、信用状况和管理水*等；
38、负责按要求实施降本计划；
39、根据满意度调查结果，分析供应商及内部各部门投诉问题并制定改善对策，提高组织工作满意度。
40、完善公司酒水饮料类采购制度，优化供应链，控制损耗率。
41、负责拟订、完善相关合同管理办法、招投标管理办法及招投标流程；
42、例行巡查商场商品陈列及库存情况。
43、每天与财务核对应收及应收情况。
44、协助部门主管组织开会，做会议记录；
45、完成销售数据统计、提成核算、部门应收帐款的跟进。
46、主要负责特色食品供应商开发及管理；
47、负责与OEM工厂沟通、产品跟进，维护长期、稳定的供求关系。同时，进行材料质量识别、控制工作、价格谈判以及采购合同制定；
48、负责OEM产品质量标准、打样的洽谈组织安排，以及OEM合同签订；
49、建立、完善OEM采购管理系统、流程。
50、负责家装材料的选材与采购，同时跟进材料的配送及服务；
——销售部经理岗位职责 50句菁华
1、分析客源市场，选择目标市场，进行市场定位。
2、负责协调与其他部门的关系。
3、负责组织实施本部们员工的培训工作，提高员工的业务素质。合理使用和安排销售人员，调动员工积极性。
4、代表酒店参加与经营有关的各种会议、展览。
5、检查、监督和授权所有的交易和订单，以确保完成毛利目标;
6、为销售部和每一位销售顾问制定短期的销售和毛利目标;
7、建立和维护员工培训，发展和激励的制度
8、负责制定和实施部门销售计划、目标；
9、制订每月销售计划(任务)及分配，制定对本部门员工的考核方案和奖惩办法报公司老总批准后实行。对销售人员如开每日晨会，对其工作进行考查和总结并与奖惩相结合。
10、定期编制进货计划表，合理安排进货计划和销售计划，经常及时的与总部有关部门联系，确保各销售网点供货需求;并保持仓库合理库存。
11、确保总部资金的安全，严格按规定办理现金的收付和保管。切用现金支付和开支，需按总部下达的总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金规经理签字方可支付;严格执行总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金现象的发生。
12、认真做好员工的后勤服务工作。关心员工生活，定期组织员工有益的业余活动，提高企业的凝聚力;
13、销售日常管理工作：合同管理、会议管理、报表管理、系统管理；
14、35岁以下，有销售经验者更佳。无行业经验也可
15、大学本科及以上学历，相关专业毕业；
16、有2年环保销售工作经验，或有区域管理经历，有相关资源者优先；
17、负责组织做好商超客户管理、员工管理、业务管理、进销存管理等各项工作
18、有对促销员、业务员的人事任免有建议权、管理权
19、对营销利润和销售成本负责
20、对销售目标的及时完成和账务安全负责
21、对促销品的管控，投放物料的有效使用负责
22、对销售目标的.及时完成和账务安全负责
23、接受客户订单,制作销售订单,并与商务部对接,完成后期发票及催款等事宜;
24、具备优秀的领导能力、团队管理能力,良好的协调、沟通能力和和把握全局的能力;具备优秀的语言表达和演讲能力;具有强烈的责任心、事业心,具备独立解决问题的能力;具有很强的抗压能力,敢于接受新挑战;
25、具有良好的沟通能力,能够寻找有效代理人或具有一定的代理人资源。
26、负责开发和维护各类营销资源和渠道。
27、信息收集：对市场信息进行收集和反馈，及时解决经销商客户在市场销售过程中的问题;
28、与销售人员配合，提高现场成交的比例。
29、与项目策划专案结合，针对项目营销费用的编排与控制。
30、销售道具的制作及购买。
31、负责制定集团市场销售全年任务、工作目标并组织实施；
32、有母婴企业的客户资源，熟悉母婴医药类企业及运作。
33、负责参与区域内新项目可研,制定初步市场定位建议及产品标准选择建议,编制可研报告撰写;
34、对于不同类型的地产项目有一定的了解,包括传统住宅、商业综合体、特色小镇和旅游商业等。
35、负责组织销售市场调研，信息收集和政策法规的研究工作，及时掌握市场动态。跟踪掌握市场行情，及时提出合理和有效的营销策略；同时按照公司批准的整体促销计划和方案。
36、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约；
37、强化组织功能，树立专业团队意识。
38、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行；
39、负责古玩古董/艺术品的征集工作，主要进行公司客户开发和维护的日常工作;
40、勤奋好学，正能量爆棚，亦可接受应届生;
41、为已有的企业会员的广告营销服务到期续约，公司予以新客户签约同样的提成和奖金;
42、与客户建立并维护好良好合作关系，与客户保持长期合作。
43、38周岁以下(条件突出者不受此限)。有销售管理能力。
44、大专及以上学历，市场营销相关专业优先;
45、具有3年以上房地产销售经验，1年以上销售管理经验;
46、根据企业经营计划及销售计划确定市场拓展目标,制订个人市场拓展计划及策略,完成个人业务指标;
47、组织进行市场调研,分析行业市场状况、竞争对手状况等,对区域市场整体前景进行预测,撰写市场分析报告,为公司的市场拓展决策提供依据;
48、负责客户加盟合同的签定工作,协助客户进行店铺的选址和商圈评估;
49、严格控制成本费用预算。
50、负责客户的接待、咨询工作，为顾客提供置业咨询服务;
