1、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行
2、协助企划部促销分析，在企划部制定的促销原则指导下，决策促销资源(堆头陈列和费用)分配
3、电脑作业与档案管理。
4、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
5、负责采购人员的业务培训和管理。
6、采购物资的入库与结算：
7、2对不合格产品及时退货。
8、供货单位的质量审核：
9、1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
10、负责企业外委托加工的出入库业务。
11、3采购权：
12、3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
13、3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
15、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
16、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
17、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
18、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
19、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
20、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
21、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
22、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
23、4.5付款方式等。
24、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
25、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
26、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
27、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
28、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
29、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
30、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
31、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
32、做好*时的采购记录及对帐工作。
33、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
34、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
35、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
36、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
37、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
38、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；
39、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；
40、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；
41、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
42、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
43、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
44、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
45、询价比价原则
46、验收入库：
47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
48、月度物资需求计划即月采购计划；
49、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
50、秉公办事、维护公司利益原则。
51、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
52、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
53、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
54、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
55、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
56、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
57、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
58、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；
59、本单位有否此仪器设备；
60、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
——采购部岗位职责 60句菁华
1、直接上级：副总经理、总经理
2、直接上级：采购部经理
3、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。
4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
5、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。
6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
7、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。
8、有强烈的“二线为一线服务”意识。
9、收货员
10、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；
11、完成其它部门的临时采购需求;
12、对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。
13、负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;
14、与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;
15、完成领导交代的其他任务。
16、与供应商建立良好的合作关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物品。
17、合理安排下属员工的工作，全面安排采购任务落实，保证采购工作的顺利进行。
18、协助采购部经理检查月末盘点工作。
19、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表（补充）》编制、更新《物资采购现行价格表》,全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。
20、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；
21、指导、监督部门员工落实各项工作。
22、主持采购部的全面工作。
23、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。
24、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
25、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
26、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;
27、负责公司的需求采购配件，寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力，保质保量，降低成本;
28、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
29、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在*等互利的原则下开展业务往来。
30、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
31、负责采购订单的下达及进度跟催;
32、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
33、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;
34、做好业务电话的登记工作；
35、负责起草、打印销售部各类文件；
36、协助销售部经理进行业务谈判；
37、制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行;
38、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;
39、汇总和积累采购信息，总结采购经验，降低采购的风险与采购成本。
40、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
41、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
42、审核采购需求
43、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
44、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题
45、采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示;
46、要及时解决下级工作中出现的纷争;
47、进口品牌的对接，采购，进关，清关。
48、及时协调解决采购产品，客户服务过程中所产生的供货及质量问题。
49、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；
50、通过产品质量，价格及交期等考核供应商并在考核通过后，与供应商建立良好的供应关系；
51、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本；
52、积极与各相关部门沟通，确保信息传递的有效性、真实性和准确性；
53、协助上级领导交办的其他任务。
54、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
55、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
56、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
57、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
58、熟练掌握相关物料、原材料、产品市场行情，并进行成本分析等。
59、负责供应商管理，制定采购计划，保证到货及时率及质量;
60、采购负责人安排的其他工作。
——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华
1、制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划
2、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行
3、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。
4、要求供应商执行价值工程的工作。
5、订购单与合约的缮记。
6、访客的安排与接待。
7、承办保险、公证事宜。
8、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
9、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。
10、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。
11、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。
12、采购计划的编制
13、5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
14、采购物资的入库与结算：
15、3负责制订物资采购工作各项管理制度。
16、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
17、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
18、招标、议标
19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
20、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
21、做好*时的采购记录及对帐工作。
22、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
23、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
24、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
25、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
27、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
29、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
30、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
31、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
32、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
33、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
34、肉制品；
35、粮谷类制品；
36、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；
37、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
38、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
39、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
40、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
41、询价比价原则
42、供方评定原则；
43、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
44、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
45、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
46、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
47、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
48、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
49、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
50、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
——采购部岗位职责 50句菁华
1、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应
2、熟悉各种商品知识。
3、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。
4、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。
5、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力；懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。
6、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。
7、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。
8、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。
9、海鲜库仓管员
10、负责公司柜机正常运维服务类的采购支持和资源开发；
11、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；
12、对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。
13、跟进各订单的物料交期，提交采购分析、总结
14、崔进供应商对账单提交，协助财务做好对账工作
15、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。
16、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。
17、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
18、熟悉汽配市场，能开发研究 阿里国际站， Amazon、ebay、等主流*台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。
19、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;
20、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
21、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
22、定期或不定期向采购主管汇报工作。
23、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
24、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
25、负责采购订单的下达及进度跟催;
26、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;
27、制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行;
28、收集市场信息，监控采购价格，降低采购成本;
29、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;
30、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。
31、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
32、审核采购需求
33、要审阅采购部相关的文件和资料;
34、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;
35、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
36、监控产品的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本。
37、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；
38、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；
39、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本；
40、维护供应链价格，对外进行市场研究及供应商比价，确保价格在市场上具有竞争力;
41、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。
42、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
43、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
44、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。
45、在采购主管需要支援时予以支援。
46、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
47、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。
48、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。
49、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
50、规划采购预算，控制采购成本;
——规范采购管理制度 100句菁华
1、各表单至办公室文秘室领取。
2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
3、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。
5、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
7、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
8、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
10、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
11、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
12、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
13、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
14、调研、论证、询价。
15、招标、议标
16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
17、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
18、询价、比价、议价及定购作业。
19、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
20、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
21、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
22、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
23、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
24、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
26、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
28、食用油；
29、专供婴幼儿的主、辅食品；
30、食品添加剂；
31、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
32、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
34、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
35、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
36、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
37、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
38、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
39、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
40、公司董事长负责采购的审批；
41、产品中心负责采购管理制度的制订。
42、经营物资类：与经营有关的各种物品。
43、询价比价议价：
44、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
45、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
46、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
48、月度物资需求计划即月采购计划；
49、临时物资需求计划即物资采购计划单。
50、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
51、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
52、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
53、预付部分款项；
54、货到凭发票报销付款；
55、货到延期付款；
56、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
57、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
58、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
59、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
60、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
61、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
62、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
63、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
64、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
65、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
66、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
67、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
68、型号、规格、数量、预计单价；
69、申请购置理由；
70、本单位有否此仪器设备；
71、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。
72、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。
73、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
74、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是*采购的主要方式。
75、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。
76、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
77、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
78、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
79、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
80、每学期一次到服务中心集中领货。
81、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
82、固定资产设备物资的出库
83、目的确保合同的执行力。
84、2采购部负责建立合格供应商名录。
85、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
86、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
87、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
88、人力资源。
89、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
90、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
91、公司的固定联系方式：固话和传真等
92、延期付款能力；
93、2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
94、3管理评审
95、4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
96、4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
97、5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
98、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；
99、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
100、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
——采购管理制度细则 60句菁华
1、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
2、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
5、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
6、1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
10、3 材料采购计划编制
11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
13、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
14、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
15、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
16、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
17、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
18、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
19、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
20、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
21、询价、比价、议价及定购作业。
22、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
23、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
24、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
25、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
26、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
27、廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;
28、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
29、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
30、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
32、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
33、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
34、蛋制品;
35、糕点(包括面包);
36、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;
37、验收入库审批权限
38、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。
39、负责对采购物资的进货验证
40、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
41、一致性原则
42、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
43、验收入库：
44、未经审批的物资一律不得采购；
45、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
46、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
47、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
48、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
49、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
50、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
51、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
53、所有采购均需二人或二人以上进行。
54、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
55、加强学习，提高认识，增强法治观念。
56、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
57、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
58、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
59、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
60、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
——工程管理部部长岗位职责 40句菁华
1、组织建设项目的开工典礼及竣工验收。
2、完成公司领导交办的其他工作。
3、深入生产现场，掌握质量情况;指导、督促车间一线生产及时解决生产中出现的技术问题，搞好工艺技术服务工作。
4、组织制定工程部各项管理制度和实施细则;
5、协调同施工单位、质检部门的相互关系;
6、督促检查施工进度、安全和质量等工作，协调和处理工程中遇到的实际问题;
7、制定项目总进度计划及分解计划，并组织实施。
8、根据公司整体发展规划制定人力资源发展规划，并组织执行，处理各种执行过程中出现的问题。
9、主持制定、修订管理部的工作程序和规章制度，经批准后组织施行并监督检查落实情况。
10、与*劳动人事部门和相关社会团体建立良好合作关系。建设有利的工作环境。
11、负责定期召开职工大会，征求合理化建议，并进行评审。
12、积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对部门间横向联系的争议提出界定要求。
13、负责起草全馆相关工作请示、报告、计划、总结、通知、通报、协助馆长制定和修改各项规章制度，并检査贯彻执行情况。
14、根据馆领导的意见安排馆务会议和其他会议，做好会议记录，并检查会议决定执行情况。及时向馆领导汇报工作进展情况和存在问题，化解矛盾、纠正错误、确保工作顺利进行。
15、处理好与各区文化馆，省、市、区、街上下级有关单位、科室、人员和本馆各部门、人员关系，协调好各项工作。
16、负责全馆的宣传教育工作，抓好宣传报道。
17、依照财务制度、履行财务管理职责，把好收、支关，编制年度预算、做好报账工作。保证经费按时到位。做到财务账目日清月结，按时上送报表，保证不出差错。
18、负责文化馆行政和业务工作有关资料及报告的起草和打印上报。
19、按照考勤制度负责考勤工作。
20、对于交工后的项目，定期进行回访工作，并对反映的工程问题及时有效的进行报修处理工作;
21、负责组织相关专业人员对项目施工设计与重点工程编制相关的施工方案，并对施工项目中的重点施工程序特殊工序给予相关的作业指导;
22、依据工程维修养护标准、设计文件和合同要求，完成辖区工程日常维修养护工作。
23、完成辖区河道工程的根石探测及汛前工程安全检查。
24、负责制定聘用人员管理办法以及工程聘用人员的培训、管理，并向财务人员供给群管人员补助费发放依据。
25、负责工地现场的管理协调工作，创立礼貌工地。
26、组织工程施工的开工检查和验收，监督工程施工，负责工程签证，落实投资控制计划，协助工程结算。
27、负责现场施工管理，审查施工组织设计施工技术方案和施工进度计划等，并出具意见。
28、落实工程质量全方位全过程管理，参与各项检查评优工作，负责组织省“世纪杯”和国家“鲁班奖”的评审申报准备和协调工作。
29、参与工程各项招标以及材料设备选型方案审查和测试工作。
30、定期报送基建报表，编审“基建简报”和各部分工程简报。
31、负责工程技术工作，供给技术咨询，参与工程建设设计策划，负责专家组的协调管理和专家组技术讨论会议的组织。
32、审核确认设计变更，协调各设计施工单位的关系。
33、以公司利益为重，以身作则，务实高效，提出合理提议。
34、负责处理各种设计变更的手续的签发。负责施工现场各配套工程的进场及衔接和配合工作的协调。
35、参与设计文件和图纸的审核工作，并组织相关的施工调查工作，搜集相关的工程项目的天气、交通、地址等等调查的撰写以及交接桩工作;
36、对于参与工程建设相关的技术人员、管理工作者和作业人员组织系统的项目工程内容交底和学习工作，并监督与掌控项目执行的进度情况合理分配施工项目的劳动力以及各项资源材料配置;
37、主持各种安全措施和设备的审查、验收、发现问题及时采取措施。
38、参加安全生产检查，对施工中存在的事故隐患从技术上提出意见，予以解决。
39、负责编制作业指导书，并主持制定创优计划和保护措施。
40、负责组织处理质量缺陷。
