1、基本薪资（岗位薪点资等）；
2、技能薪点（详见附件1—3）
3、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。
4、员工依法应缴纳的个人所得税。
5、总监级总经理助理·总监1800元1200元3000元
6、前厅经理·客房经理·KTV经理·桑拿经理·保安经理1500元1000元2500元
7、绩效考核按照酒店相关规定执行。
8、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）
9、住房补贴：非温州市区员工可享受住房补贴50元/人，（酒店如安排住宿，则住房补贴自动取消）
10、竞争力：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬具有竞争力。
11、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
12、绩效与薪酬管理委员会职责
13、法定福利：按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。
14、工资应发项
15、实行职务等级岗位工资制；
16、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；
17、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
18、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。
19、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
20、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。
21、薪酬计算方式：
22、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。
23、薪酬支付时间计算
24、公司活动
25、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按XX元/月执行。
26、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。
27、出现重大风险事件的，内控(案防)管理和合规管理两项不得分。第八条计价工资
28、增量存款。核定方法：增量存款=考核期存款日积数和÷考核期天数-存量存款。
29、代收代发业务量统计原则：①对代收代发业务笔数小于100笔的，按实际笔数计价，超过100笔的，基数按100笔，每增加100笔按1笔计价；②对工作量较大的重新开户代收代发业务按实际笔数计价；
30、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。
31、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。
32、请事假缺勤的；
33、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；
34、迟到、早退、私自外出、缺勤的；
35、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；
36、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。
37、非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来企业以前的工作经历、能力、工龄（相关岗位工龄）等因素后确定。
38、探询他人薪资者，扣发当月1/3绩效工资；
39、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。
40、初中毕业者，各公司自订。
41、市郊厂区主管级（含）以下人员每月发给２００元。
42、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者，签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时，应立即签呈经理注销。
43、招生负责人岗位工资500—1000元/月，每学期招生计划完成任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。
44、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。
45、经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同*均享有。
46、区域津贴体现公司对驻外工作人员的生活补贴；区域津贴为每月300元(其中北京、广州地区为每月500元)；在本地招聘的工作人员不享受区域津贴。
47、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。
48、第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；
49、岗位工资及绩效工资的调整：
50、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。
51、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。
52、、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 ,
53、、假期
54、、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
55、、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
56、津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。
57、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。
58、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。
59、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。
60、定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。
——销售部管理制度 100句菁华
1、违约责任及赔偿条款。
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待。
4、扣罚款作为突出贡献奖励基金。
5、高质量地做好终端工作：
6、做好日常基础工作，包括工作日志、各类等；
7、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退（特殊问题如老客户等）
8、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
9、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
10、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
11、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。
12、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
13、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
14、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
15、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
16、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。
17、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
18、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。
19、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。
20、营销部每日上午8:30召开早会：
21、月例会会议内容：
22、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。
23、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。
24、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。
25、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。
26、对销售任务的完成情况负责；
27、技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；
28、与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）；
29、待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）；
30、由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；
31、回款流程
32、反馈给客户；
33、财务部开票（开票金额与合同金额不一致的，需由销售经理或销售总监出具具体说明，经常务副*面同意后发票方可开出）；
34、填写《大磨申请单》；
35、经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行；
36、收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。
37、办公场地要保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，销售人员上班时间不得睡觉，不得吃零食，不得高声喧哗，不得上网聊天、看电影、听歌或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人；
38、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情况下方可承诺；
39、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内组织生产；
40、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
41、部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
42、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
43、把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。
44、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
45、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服
46、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。
47、会议纪要。
48、内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。
49、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。
50、由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
51、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
52、管理制度细则：
53、区域经理岗位责任：
54、3销售内勤岗位职责
55、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
56、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
57、来*前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时及时补充,无正当理由不在岗,第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。并处罚相关副总监100元/次。
58、来电组应在热线响起两声内接听来电,并致问候语(你好,xx澜桥),否则第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。
59、销售人员应爱护各项销售工具(模型、样板间、电脑、复印机等),造成损坏照价赔偿,如属有意损毁,除双倍赔偿外,::辞退处理。
60、销售人员每日应注意来访办公室的各项通知,对于未能严格执行的当事人,示情节处罚当事人50至100元/次,直至辞退处理。
61、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。
62、任何部门未经批准均无权私自通知管家部使用客房(包括维修房)。
63、销售人员对上门客的打折权限为门市价的20%以内。预订和接待人员的打折权限,由市场总监根据客源情况发出指令。指令幅度控制在门市价的10~15%以内。有合同的客户按合同办理。
64、严格遵守执行国家及漕店的外事规定和要求。
65、不得接受贿赂,不得接受贵重礼品及回扣。
66、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元x60%x100%=900元。
67、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万,没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万,如果完成了55万,没有达到62.5万,照样按照50万的方式
68、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
69、保管好个人办公用品（包括电脑）。
70、培训和造就一支专业销售队伍；
71、店面零售管理；
72、处理突发事件。
73、协助主管完成工作；
74、引导顾客购买产品；
75、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
76、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下??，您稍等”；
77、做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;
78、及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议;
79、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
80、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
81、参与制定公司战略规划依据公司战略规划制定营销中心规划并监督执行（每年12月25日将次年公司营销方案报总经理审批）；
82、负责本战区业务团队和代理商业团队培训每月至少5次；
83、生鲜9月份激励政策【xxx（销）004号】文件
84、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施
85、合理进行销售部的预算控制
86、收集市场信息
87、参加公司例会和有关销售业务会议
88、对销售部给企业造成的影响负责
89、对销售部负责监督的制度的执行情况负责
90、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:
91、有向总经理报告权
92、对促销活动的现场指挥权
93、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利
94、对预算内销售经费的支配权
95、严格执行售楼程序，规范销售
96、作好销售统计工作，填报各项规定表格
97、公司、销售部管理制度培训
98、客户资料档案
99、档案接收时要认真点、验收，并办理交接手续*档；
100、每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。
——销售部薪资管理制度 50句菁华
1、5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
2、1试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。
3、基本薪资（岗位薪点资等）；
4、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；
5、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。
6、本办法中所指的薪酬主要是指经济性的报酬,包括固定工资、绩效工资、津贴、年终奖金、福利等。
7、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。
8、员工薪酬实行动态管理,分为整体调整和个别调整。
9、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。
10、为体现公*、效率以及按劳分配的原则，根据《劳动法》和国家有关政策规定，结合酒店实际情况，经总经理室研究批准，制定本办法。
11、副总级副总经理
12、部门经理级总办·人力·财务·营销·餐饮·工程·（房务）·（娱乐）1680元1120元2800元
13、前厅经理·客房经理·KTV经理·桑拿经理·保安经理1500元1000元2500元
14、绩效考核按照酒店相关规定执行。
15、试用期内员工不享受绩效工资。
16、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。
17、加班工资：公司依法安排职员在标准工作时间以外工作所支付的工资报酬。
18、法定福利：按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。
19、工资应发项
20、工资应扣项
21、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；
22、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；
23、岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行；
24、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
25、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。
26、薪酬标准的确定：
27、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。
28、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
29、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按XX元/月执行。
30、正副股级。正股级系数1.5；副股级系数1.2。正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据，扁*化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2，重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。
31、综合业务经营支行(70分)
32、出现重大风险事件的，内控(案防)管理和合规管理两项不得分。第八条计价工资
33、增量贷款利息计价标准。
34、员工因本人原因给单位造成经济损失，公司依法要其赔偿，如需从员工本人工资中扣除赔偿费，按不超过员工当月工资收入的30%扣除，扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。
35、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。
36、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。
37、专科毕业，５６００元以下。
38、实习或试用期的基本工资1300元
39、基本工资：根据工作人员所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。
40、每月最后一天制作本月在册工作人员薪酬报表。
41、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。
42、、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。
43、、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
44、、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 ,
45、、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
46、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。
47、其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。
48、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。
49、年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。
50、从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者，次年内不得晋升职等。
——销售部管理制度 50句菁华
1、付款方式及付款期限。
2、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
3、完成分管区域的销售任务
4、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
5、组织、参与各项促销活动；
6、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。
7、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，（特殊情况除外）。
8、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
9、拜访客户前避免吃有异味的事物。
10、薪酬支付时间计算
11、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；
12、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
13、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。
14、售后服务流程
15、销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》要按年度编号存档，以作为对相关责任人的考核依据；
16、如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；
17、如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；
18、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；
19、严守公司商业机密，不得利用公司（出差）名义及资源做与业务不相关的事（比如私自给自己或同行做销售工作），否则一经发现，除辞退外，严重者还将严格追究其法律责任；7、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程；
20、销售助理应每周向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；
21、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
22、保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。
23、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。
24、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
25、管理制度细则：
26、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
27、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
28、每日不能按时上缴日报的责任人罚款50元/次(相关内容见日常报送制度)。
29、销售人员每日应注意来访办公室的各项通知,对于未能严格执行的当事人,示情节处罚当事人50至100元/次,直至辞退处理。
30、使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。
31、销售人员对上门客的打折权限为门市价的20%以内。预订和接待人员的打折权限,由市场总监根据客源情况发出指令。指令幅度控制在门市价的10~15%以内。有合同的客户按合同办理。
32、团队房价的制定:
33、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，如三迟五退则追究其责任，重则开除。
34、月度目标:年目标除以12;
35、每月工资:(实际销售额-2万)*3%+1500元底薪(底薪为浮动值);
36、值班情况
37、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
38、负责店面零售接待；
39、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
40、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)
41、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作
42、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通
43、配合财务部，统计、催收和结算房款
44、根据发展规划合理进行人员预编、配备
45、向直属下级授权，布置工作
46、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门
47、对公司商誉负责
48、公司对外宣传资料
49、应建立清晰、明了的检索工具便于检索。
50、每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理，核对以保管单位为基础，做到账物相符，对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。
——电话销售的日常管理制度 60句菁华
1、电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。
2、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。
3、记录内容包括时间、人、沟通结果等。
4、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。
5、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。
6、开发。
7、半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。
8、收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。
9、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。
10、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。
11、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
12、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
13、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
14、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
15、负责完成销售任务；
16、技术部协助和支持相应产品的技术参数；
17、契约款品。
18、2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
19、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
20、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
21、成本计算表;
22、积极主动核对佣金单并及时收回佣金。
23、协助公司客服部签订各类合同，并审核其它销售人员签订合同的真实性。
24、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。
25、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良好形象。
26、销售人员在试用期内及正式聘用期工资、底薪、提成(待定)、奖金(1元/新房源信息)计算办法如下:
27、两手*放腿上，不得插入两腿间，也不要拖腿或玩弄任何物件。
28、与客户交谈时不得大声说笑或手舞足蹈。
29、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。
30、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。
31、销售员上下班实行签到制，由经理助理负责核实，作为当天的考勤记录。因事、因病不到者，事先必须向店面经理提交书面请假申请，经店面经理批准，方可休息。任何人不得代他人签到或弄虚作假，否则作旷工一天论处。电话请假一月内不得超过1次。病假者需由市公立医院出具病假证明。
32、接、打私人电话不准超过3分钟。
33、业务员带客户看房时，应注意客户及自身安全。在任何情况下，售楼处必须至少留一名业务员。
34、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉，店面经理有权对该业务员停职、调离，严重者可上报公司解聘。
35、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。
36、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。
37、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。
38、的老客户上门，由原业务员接待，不占用接待机会，如果被轮空，不补足机会;未落定的老客户上门，由原业务员接待，占用一次接待机会，如果被轮空，不补足机会。
39、客户跟踪期为30天，如果超过跟踪期，客户再次来访，被其他业务员接待，则前面接待过的业务员视为放弃。即1号接待的客户，如果没有进行跟踪，31号则过期，依次类推。
40、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
41、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
42、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
43、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。
44、2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。
45、3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。
46、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
47、3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。
48、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；
49、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，
50、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。
51、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。
52、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。
53、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。
54、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
55、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
56、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。
57、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
58、销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。
59、发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;
60、新产品调查。
——销售公司管理制度 60句菁华
1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
3、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。
4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
5、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
7、适时地拿出样品，辅助推销。
8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
10、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
11、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
12、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
13、表明以后双方加强合作的意向。
14、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
15、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
18、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
19、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
21、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
22、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
23、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。
24、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
25、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
26、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
27、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
28、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
29、3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
30、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
31、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
32、严禁油罐膨胀阀不按规定启闭,对违反规定人员罚2分,对违反人员单位负责人罚1分。
33、严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。
34、严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
35、严禁不签订施工安全合同安排施工作业,对违反规定主管部门负责人罚3分。
36、严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票,对作业票管理人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。
37、严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业,对作业票主管部门负责人罚4分。
38、严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。
39、因违章驾驶在一年内被交通管理部门记分达12分的,其后一年内不得驾驶公司车辆。
40、运输工具;
41、房屋及建筑物35年;
42、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
43、建立合同档案;
44、建立合同管理台帐;
45、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;
46、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
47、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
48、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
49、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
50、4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。
51、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
52、1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
53、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
54、7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
55、1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
56、2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
57、3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
58、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
59、6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
60、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率
——仓储部管理制度 50句菁华
1、2仓库经理负责监督各仓库的执行情况
2、3仓库主管负责执行本制度
3、1.2 货物的进库、点收、标示、分类。此货物指本公司内所有项目的货品。
4、1.9 仓库的环境卫生检查。
5、1.12 仓库个人防护用品的使用
6、2方针目标
7、2.5 存放物资完好交付率99.9%
8、3良好的仓储管理可以发挥如下功能：
9、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
10、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。
11、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。
12、交货期限：
13、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
14、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。
15、物品的交运：
16、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。
17、通讯管理规定：
18、奖励规定：
19、仓库的电线必须装置在金属管或非燃硬塑料管内，电源应设总闸和分闸。
20、因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续。
21、仓库值班人员下班前应巡视库房，消除隐患，关好门窗。
22、仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道(黄线)外行走，如需横穿叉车通道，要明确告知注意躲避来往车辆，无关人员不准围观装卸作业。
23、正确使用和精心爱护库内的设备、设施，发现问题要及时报告有关人员维修，运用冷廊潮湿的电器开关必须戴好绝缘手套。
24、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为。
25、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态。起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步。
26、叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物*稳可靠，起步时须缓慢*稳起步。叉车在行驶时严禁任何人攀爬与乘坐，货叉腿上严禁站人。
27、充电室内应保持良好的通风。充电时应打开门窗或通风设备。充电室禁止非工作人员随意进出。
28、工作前必须穿戴保护用具，耐酸手套，安全鞋，防护镜等。
29、充电完毕须盖上气盖，擦净外溅电解液，保持接头清洁干燥，并涂抹黄油。
30、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出。
31、首先检查上个班次的设备运行记录，确认电梯有无问题。
32、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意*层准确度有无明显变化。
33、厅门外不能用手扒启。
34、货梯除指定的操作人员外，未经允许，不许承载任何人。
35、行驶中不得突然换向，必要时应先停轿厢，再换向启动。不允许以手动轿门的启闭作为电梯的启动。
36、有故障的电梯要在一楼厅门外设立'禁止使用'或'正在维修'等安全警示牌，能够正常使用后，及时撤掉。
37、装卸*台工作时，操作人员要关闭好电源，防止误操作。
38、作业结束后，操作人员要将装卸*台恢复到原位置，关闭电源。
39、维修人员每月按要求对装卸*台进行保养，并做好记录。
40、仓管员作业时要按规定穿戴好安全帽，防护鞋及棉衣裤等劳保护具
41、仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车，待叉车停稳后方可靠近，进行点数或传递票据等作业
42、空载时货叉距离地面50—150毫米；载货行驶时货价离地高度不得大于500毫米起升门架须后倾到上坡限
43、叉载物品时，货物重量应*均分担在两货叉上，货物不得偏斜，叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线或易滑的货物时，应倒车缓慢行驶，如遇上坡则不应倒车行驶，应有一人在旁指挥货叉朝上前进、
44、严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件、严禁自行维修叉车和装拆零部件
45、充电室内应保持良好的通风、充电时应打开门窗或通风设备、充电室禁止非工作人员随意进出
46、蓄电池充电环境必须通风良好，尤其随车充电四周须强行排风、室温不要高于40摄氏度，避免电池充电时积聚氢气氧气混合气体引起爆炸
47、货梯除指定的操作人员外，未经允许，不许承载任何人
48、行驶中不得突然换向，必要时应先停轿厢，再换向启动、不允许以手动轿门的启闭作为电梯的启动、
49、运行中如碰到停电，应将电源钥匙关闭，待来电时开启
50、有故障的电梯要在一楼厅门外设立"禁止使用"或"正在维修"等安全警示牌，能够正常使用后，及时撤掉
——设计部管理制度 50句菁华
1、适用范围
2、为使设计部更好的发展，促进设计人员的积极性、稳定性，加强团队合作精神，营造良好的工作氛围，结合公司的实际情况，公司设计部规定一下制度。
3、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上、下班打卡，上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过2小时者，视为旷工。
4、职员考核
5、立足本岗位工作，提出合理化建议。
6、水力计算，根据水力计算结果就可以画水系统*面了，标注相应的管径。
7、高级主任设计师、高级专职绘图员的任免由设计总监负责。
8、设计部经理、设计师都有为公司招聘、推荐、代培人才的义务和责任。
9、隶属总经理。
10、严格遵守公司各项规章制度及员工行为规范，服从公司的工作安排，自觉维护公司利益和形象，严守公司机密。
11、负责公司各项规章制度的贯彻落实，制定部门工作计划，每旬上报业务统计表，每月上报工作计划和工作总结，能够敏锐分析设计流程中发生和存在的问题，并提出解决方案，不断提高部门的管理水*。
12、代表公司签署家装合同，签订的合同（包括报价）必须亲自审阅，图纸及报价单要亲笔签字，合同要亲自签署。
13、做好客户登记并安排好量房时间。
14、严禁将不同级别的报价做在一个工程项目报价单中。
15、不能在影楼吃早餐或零食，违者罚款5元；
16、设计部属机房重地，在设计部部门区域内禁止吸烟，违者罚款10元；
17、上班时不能聚集聊天、吵闹，不能在影楼议论是非；不能在休闲区逗留、闲坐看电视，违者罚款5元；
18、对客户文明、礼貌，不讲脏话；
19、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；
20、私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。
21、审查大货生产中有哪些特别困难的部位，采用哪些特殊材料与配件；
22、设计部和生产部对工艺要求提出的存在矛盾、问题、由设计部予以答复修改的要注明具体部位；
23、评审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。
24、遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用。(若违反追究其法律责任)；
25、服从上级安排，若有不合理、有异议可提出并讨论，主要节约用料，减少纸张浪费，爱护公司各种物品。
26、上班时间：8：00——12：002：30——18：30(夏季)8：00——12：002：00——18：00(冬季)。
27、请假两天内须提前一天向部门负责人口头或书面审请，获准方可。三天以上，须提前两天向总经理口头或书面审请，获准方可。否则一律按旷工论处。
28、值日设计师负责设计部划定区域的卫生打扫，即办公大厅、卫生间。当日下班前应把拖把洗干净倒放靠在卫生间墙角。否则罚款20元/次。
29、请保持个人桌面的卫生和办公区域的卫生，谈判后请自觉清理谈判桌，10分钟内未清理罚款20元/次。
30、不得在公司内嬉戏、打闹、大声喧华，工作时间内不得非工作性上网和玩游戏，违者罚款50元/次。
31、设计师做好工作记录(早上记录当日应处理事物，下班前做好当日工作总结)，对上级下达任务不执行者或消极怠工者，否则罚款50元/次。
32、设计师每日晨会时向部门负责人汇报前一日工作情况及当日工作计划，每月最后一日下午下班前向部门负责人汇报当月个人总结及下月工作计划，否则罚款20元/次。
33、做到“四个不讲”—不讲不尊重对方的语言，不讲不友好的语言，不讲不客气的语言，不讲不耐烦的语言。
34、必须对每位谈的客户有份详细的记录，做到心中有数，掌握跟单进度，以提高成单率。否则50元/次。
35、客户交定金后四天内出效果图，效果图客户确认后两天内出齐所有施工图。否则罚款50元/次。
36、客户签单后直接开工，在开前必须出齐原始框架图、*面布置图、墙体改造示意图，天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图，效果图在开工后四天内完成，否则罚款50元/次。
37、开工前一天，工程部负责人组织本项目的项目经理到公司与设计师进行内部交底，由设计师向项目经理介绍与客户相关的详细资料、施工项及图纸。
38、施工中，图纸标注尺寸与现场发生矛盾时，项目经理应以现场为准，设计师协助。
39、各成员必须服从部长副部长的正确管理和领导。同时各成员必须作好对部长副部长的监督工作，及时提出意见。
40、传达学院团委和学生会的各项精神和布置工作任务，学习相关文件，总结以前工作经验。
41、讨论设计部的发展前景。充分认识到自身的不足，并以次作出改进。
42、负责设计部工作计划的审定、检查、落实和工作总结。负责我院学生设计引导教育和学生会各项设计规划和组织工作。
43、及时、准确地了解掌握全院学生的软件学习状况，提出指导工作和组织学习工作的计划和建议，并负责具体实施。
44、根据广大同学求知、成材的需要及社会的就业需要，科学地组织各类设计比赛和知识讲座活动。
45、综合(10分)
46、为了方便严格的财务管理，设计部配备账本，办公室备有总账本，并做好严格的记录，以备系学生会及办公室对账目做不定期核查。
47、设计部任何个人或集体，有虚报账目或贪污挪用公款的行为，视情节轻重给与相应惩罚。
48、必须严格的对待自己的工作，不得讲情面，公私分明。
49、财产管理登记必须用统一正式的表格添写，表格如下：
50、备注栏必须注明财产的流动情况。
——餐饮部管理制度 50句菁华
1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便。
2、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等。
3、对客人服务礼貌不到位者。 3分
4、拿酒水上餐具未使用托盘者。 1分
5、计划和组织餐饮的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入;
6、检查各餐厅的卫生、摆台标准、所需物品，确保工作效率;
7、加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗;
8、编定每日早、中、晚班人员，做好领班、迎宾员的考勤记录;
9、负责传菜用具物品的清洁卫生工作;
10、做好检查工作，保证无异味，垃圾及时清理;
11、厨师长岗位职责：
12、控制食品成本，合理使用各种原材料;
13、负责烧烤、卤、浸各类肉食品、及大小酒会、宴会所需的食品;
14、炒锅的岗位职责：
15、服务饮料：
16、询问开始用餐后，服务员要随时将客人用过的空餐具撤下;
17、客人吃甜食时，要将主刀、主叉、汤勺、面包刀、面包盘等餐具撤下来;
18、摆好餐位;
19、迎宾员询问客人是否满意位置。
20、收回餐具：
21、开餐前1小时打开所有照明设备，如发现故障，立即通知工作部维修更换(电话通知后补请修单)保证开餐时所有照明设备工作正常;
22、午餐前半小时开背景音乐开关。
23、重述菜单：
24、将客人的菜单收回，放在服务边柜上;
25、送出酒水单：
26、请客人签单：
27、摆台规格2分15、正确结帐2分
28、讨论餐饮的重大经营促销活动。
29、例会每周二召开，会议时间根据内容而定。
30、会议出席人员：各部门负责人，如负责人因事不能出席，应指定副职参加。
31、经营预算
32、服务卫生
33、台面小件：台号牌、花瓶、牙签盅、盐、胡椒盅、酱醋壶、糖缸、烟灰缸等，在营业前须擦拭清洁，定位摆放。服务人员在营业时如发现这些物品被污染，则应及时清洁。花瓶的水要经常更换，长时间会有异味，牙签盅的内侧应擦拭干净。
34、领仪器原料必须按规定填写填料单，各厨师长签字有效。
35、将厨房所有的灶位分成三组，第一组为头灶、二灶、三灶，第二组为四灶、五灶、六灶，第三组为七灶、八灶、九灶。每个灶位，必须根据现有的技术队伍，由相应级别的厨师上灶。
36、食品研究工作的开展要专业领导和厨师群众参与相结合，要研究与培训相结合，开发与营销相结合，评审与奖励相结合。
37、员工考勤内容有：出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、丧假、婚假、产假、探亲假、工伤假、法定假、哺乳假、年度休假和调休等。
38、迟到30分钟以内，扣1天工资的20%，超过30分钟，扣半天工资。
39、客人入座，需上前协助拉开椅子，用过的烟缸一定要更换。
40、餐饮部定期组织餐厅经理(主管)以上人员对各营业点进行服务质量检查。
41、餐饮部经理采取定期或随时抽查的方式，对各营业点在开餐过程中的服务质量进行检查
42、用电烹煮食物时，需防水分烧干起火，用电切勿利用分叉或多口插座同时使用多项电器。
43、根据食品管理原则和库房管理规定，进行分类存放、管理。
44、贵重物品领用后要有专人保管，严格控制。
45、当班人员将拾物的地点时间等情况如实上报。
46、厨房日常卫生实行包干负责，及时清洁制度，对不易污染和不便清洁的区域或大型设备，实行定期清洁、定期检查的计划卫生制度。
47、冷荤熟肉在低温存放，次日要回锅加热。
48、2客人的预定;
49、4客人的投诉;
50、考核内容：工作态度、责任心、工作质量、劳动纪律、仪容仪表、个人卫生、操作规范、客人意见反馈等。
