1、不可拉帮结派，更不可在同事之间传播负面影响，一经发现立即开除。
2、每月的月底店长把下月的排班表交给区域店长，未经允许不的随意变换，周六、日不安排休息和请假，特殊情况除外。
3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。
4、现金安全管理
5、人身安全管理
6、防止泄露商业机密
7、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
8、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
9、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。
10、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
11、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
12、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
13、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
14、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
15、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
16、传达老板重要文件及通知。
17、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
18、对于长时间销售不达标或者管理、服务水*执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。
19、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
20、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
21、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
22、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
23、全勤奖励每月30元,迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元,工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明,前三天扣除当日工资的30%,之后每天扣除当日的工资;
24、需交身份证复印证
25、未满1个月而要离职者只发放工资的60%,
26、连续旷工3次/月;
27、拒客或与客户发生争吵3次/月;
28、进店规则；员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。
29、对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，“请”字当头，“谢”不离口，始终给顾客和同事以轻松、愉快的感觉。
30、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。
31、做到有错必改，不提供假情报，不班弄事非，不伤害他人。
32、对商品的面料、款式、工艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。
33、行政管理
34、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。
35、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。
36、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。
37、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。
38、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。
39、店铺开店营业。
40、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。
41、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。
42、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。
43、店面销售和技师若干名
44、储备店长：储备店长作为连锁店的储备人才，在公司及店长的领导下开展工作，协助店长做好店面的各项管理工作。
45、组织晨会的召开：
46、合理安排员工轮流用餐。
47、准备记录进专卖店的每一位女性顾客，带给店面到店人数水*值；
48、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
49、各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；
50、收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）；
51、收回店外物品；
52、员工在工作前务必要统一化妆，妆容得体大方，不化妆一经发现罚款10元；
53、员工在接待顾客时，务必使用标准礼貌用语讲普通话，违者罚款10元；
54、有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，罚款20－100元，一次警告，二次解除合同；
55、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；
56、每日上班务必签到，晚于10：00或者15:00分到店都视为迟到，迟到每分钟罚款普通员工10元，储备店长和店长罚款20元；当月迟到三次视旷工一次，一律加罚100元；
57、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。
58、商品验收入库工作由经理负责监督，店长具体执行，经理应根据商品采购明细单仔细核对商品数量、品名、规格及价格，由店长将核对无误的商品透过系统输入库存。要保证所有商品及时入库（包括赠品），严格禁止不入库就销售或后补入库单的行为；
59、每周盘点采取实盘的方法，即对实物数进行计数盘点，再和电脑库存数核对。核对出短少和毁损的商品，对差
60、店长对整个店面的新客户开发负责，并定期对上级主管述职汇报。
——门店奖惩管理制度 60句菁华
1、无故迟到或早退；
2、对上级、同事不礼貌，不服从主管或上级的工作分配；
3、入职后未在规定时间内提供身份证原件及复印件和相关信息资料；
4、入职1个月内不与店铺签订劳动合同；
5、殴打他人或相互殴斗；
6、滥用店铺折扣或利用折扣作弊；
7、收银员未按收银程序操作而造成帐务混乱；
8、未按店铺业务规范操作流程而危及其他员工或顾客的人身及财产损失；
9、一次性奖金。
10、按季或年评选公司最佳员工。
11、上班时不按规定执行个人仪表标准（女员工不化妆）
12、未按工作程序、服务标准向客人提供服务，怠慢客人及无正当理由拒绝给客人以帮助，而造成客人的不便与不满
13、损坏公司财物损失较大者
14、在公司使用亵渎、侮辱性语言辱骂他人
15、旷工1—2天或累计两次
16、委托他人或代他人考勤
17、侮辱、威胁、殴打客人、同事及管理人员
18、到岗后洗漱、做个人卫生；上班中擅自离岗、串岗、睡岗、干私活、玩游戏、看视频、看小说、玩手机等；
19、职员下班时不关电灯、空调、饮水机、复印机、电脑、风扇等用电器；员工非使用状态下不关水龙头、电灯、电脑、风扇等；
20、部门或管理者要求不严、管理不善，造成工人在工作中严重受伤或酿成伤害事故；
21、违反社会公德、公民道德、家庭美德，有伤社会风化和企业形象，在公司内外造成恶劣影响；
22、破坏、私拿、浪费公司财物、假公济私、价值在千元以上的；
23、私拉私接、私开设备、违反操作规程、违章指挥、违章操作、酿成事故，造成较大损失的；
24、为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标；
25、及时整理顾客弄乱的样品，并保持造型美观；
26、参与店内盘点工作；
27、负责店内商品和店内物品的保管工作；
28、每日库存报表制作，检查店内畅销产品货源是否充足，并及时与项目经理协调沟通；
29、准时完成公司要求的各类报表；
30、对店内销售情况进行分析，检查每天上柜货品是否充足，并据此向公司申请要货，并做好每日补货工作的追踪；
31、面部：女营业员上班时须化淡妆；口红接近唇色，不可过于鲜艳.
32、忠于职守，廉洁奉公，模范执行和遵守管理制度者.
33、在岗期间接打私人电话，利用店内电话聊天.
34、工服不整：工服皱、领扣不系、缺衣扣、卷袖子、卷裤脚.
35、女员工不允许长发散发、披肩发、头发未梳理整齐.
36、佩戴首饰不适度：女员工只准配一副耳钉或者小号耳圈.
37、站姿站位靠、趴、蹬柜台或者货架双手抱肩、单脚站立、托腮、叉腰、翘腿、脱鞋.
38、讽刺挖苦顾客，对顾客有不礼貌行为。
39、不及时补货或因对商品不熟悉而影响销售者。
40、违反规定擅自给顾客打折者。
41、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
42、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
43、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。
44、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。
45、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。
46、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。
47、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。
48、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。
49、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
50、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。
51、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。
52、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
53、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
54、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的'销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
55、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
56、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
57、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
58、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
59、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
60、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
——门店管理制度 50句菁华
1、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
2、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
3、与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气。顾客提出的要求如不能答复时，要及时请示，妥善处理。
4、做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。
5、泄露本公司机密1次/月；
6、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。(如因工作需要不能按时签到的除外)
7、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。(如：您好!欢迎光临金针坊专卖店/专柜，请随便看!欢迎再次光临!请带好您的随身物品!)。
8、上班时统一佩戴工作牌（要求上交相片，马上制作），穿店内样衣营业。（可选择库存较多的款式作为样衣穿着）
9、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
10、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
11、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
12、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
13、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
14、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
15、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
16、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
17、烧焊、点焊时注意周围是否有油气
18、有无配伍禁忌。
19、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;
20、理发店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。
21、店长1名
22、店内状况确认：
23、赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；
24、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。
25、由各店店长具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。
26、会场纪律
27、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用;
28、持续学习
29、巡视货场：
30、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
31、按销售或明天的推广转场
32、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
33、6、冷处：指2-8C；
34、2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
35、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
36、1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。
37、委托发货
38、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
39、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
40、1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.
41、1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。
42、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
43、本制度解释权属股份公司财务审计部。
44、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部
45、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。
46、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。
47、遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。
48、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。
49、遵守门店的各项规章制度和工作程序。
50、1严格、认真执行*关于现金管理的制度。
——门店日常管理制度 50句菁华
1、不可拉帮结派，更不可在同事之间传播负面影响，一经发现立即开除。
2、每月的月底店长把下月的排班表交给区域店长，未经允许不的随意变换，周六、日不安排休息和请假，特殊情况除外。
3、未经允许不得更改店铺内的价格。
4、收银员下班之前要作好交接工作方可下班。
5、现金安全管理
6、计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承担赔偿责任：
7、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
8、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。
9、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
10、针对营业问题，指示有关人员改善。
11、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
12、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
13、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
14、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
15、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
16、需交身份证复印证
17、进店规则；员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。
18、上班时间按规定姿势站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼*视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。
19、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。
20、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。
21、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。
22、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。
23、考勤管理
24、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。
25、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。
26、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。
27、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。
28、用5分钟时间开早会。
29、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。
30、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）
31、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）
32、早班下班
33、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。
34、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。
35、换装
36、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。
37、技师：化妆师和美甲师
38、安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）；
39、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
40、激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；
41、收回店外物品；
42、员工在工作前务必要统一化妆，妆容得体大方，不化妆一经发现罚款10元；
43、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚；
44、事假以一个班次（6个小时）为单位，不足6个小时的，不允许请假，允许让同事代班，同事之间代班一个月不可超过2次；
45、卫生标准
46、检查监督制度：专卖店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生状况全面监督。
47、专卖店销售计划制定
48、专卖店库存商品的流转程序为：从公司进货―验收―透过条码系统入库存―销售（出库）；
49、只有店长和经理有进入POS后台控制系统查看或修改资料的权限，其他美容顾问没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其授权给一名储备店长，代其完成。但务必使用店长临时设置的密码，店长不得将自己的密码告诉他人；
50、按商品的零售价负责赔偿。
——门店管理制度 100句菁华
1、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
2、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。（如因工作需要不能按时签到的除外）
3、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为。
4、树立顾客至上，服务第一的.思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;
5、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源,如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失;
6、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元;
7、全勤奖励每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资；
8、填写员工入职表，按入职须知执行规定；
9、工作期间必须遵守本公司规章制度；
10、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，
11、进店规则；员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。
12、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。(如因工作需要不能按时签到的除外)
13、顾客进入商店，营业员必须主动招呼客人。顾客离开时，说声“慢走”或“有空再来”等告别语。
14、在销售过程中，每位店员都要做到面带微笑，态度真诚、
15、收银差错时，应及时改正，并说明原因，无理由差错（数额多与少同等计赔）。
16、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为（一经发现可对店员作待岗处理或解聘）
17、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
18、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软件，不允许无关人员动用电脑，以确保hds系统正常运行；
19、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修；
20、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用；
21、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
22、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。
23、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
24、过夜车辆放在举升机上没有落到安全位置
25、车辆升起到定位后，应将放置在安全保险位上
26、空调场所应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗更换。
27、应有齐全的、有明显标志的消毒设施和消毒制度，配备足够数量供消毒周转用的理发用具和毛巾。毛巾须做到一客一换一消毒。
28、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象,违者扣罚10元/次;上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天,手机应调为静音或震动,违者扣罚5元/次;
29、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;
30、未满1个月而要离职者只发放工资的60%,
31、赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；
32、紧盯每一个员工的成交潜力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水*值；
33、时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；
34、服务礼仪规范时刻监督提醒。
35、空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失；
36、收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）；
37、顾问和技师晋升储备店长：
38、具体上班时间是：全天班：10：00－－24：00，上三天休一天；
39、检查监督制度：专卖店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生状况全面监督。
40、专卖店销售计划制定
41、销售计划执行
42、若赠送赠品给顾客，也要在POS机上进行下帐，过程同一般销售；
43、每一天店长在下班前核对当天的总收款额和当天的总销售明细，将当天的销售款与POS核对准确无误后交给经理，由经理送存银行；
44、按商品的零售价负责赔偿。
45、门面店内无明显脏污，玻璃光亮透彻，每天清洁。
46、下班关闭门窗，电器设备。
47、椅子桌脚不可悬挂抹布衣服等私物，违者处罚10元。
48、上下班时间8：30-18：00，迟到、早退一次，处罚20元，因故请假，要提前告知分部负责人并说明原因，如未告知分部负责人，每次扣除薪金20元,当月迟到超过10天者开除。
49、员工不得代打考勤，一经发现，处罚100元，当月代打考勤超过三次者开除。
50、公共区域的卫生工作应由前台导购负责清理;
51、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上XX元以下的如丢失，按原值赔偿;XX元以上(含XX元)按原价值的80%赔偿。
52、创造性积极工作的心态
53、着装：要求干净、*整、无皱褶、无掉扣开线处，领带不松散。
54、衣着要求
55、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。
56、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。
57、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。
58、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）
59、组别交接（服务组、陈列组、货品组）
60、清洁
61、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。
62、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。
63、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。
64、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。
65、1.1、营业场所应设置待验区（黄底白字）、退货区（黄底白字）、不合格品区（红底白字）三个区域，标志要明示。
66、3、密封：指将容器密封，以防风化、吸潮、挥发或异物进入；
67、银行存款管理
68、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
69、4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
70、应收账款的管理
71、2、为了保证股份公司与大连分公司、各门店的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
72、对外销售开具发票的规定
73、5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。
74、公司代垫运费
75、货到付款
76、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水*，鼓励多提合理化建议。
77、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。
78、分公司财务经理的岗位职责
79、11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。
80、3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。
81、9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。
82、10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
83、本制度从二零零三年开始执行。
84、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决（无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解决），不得相推托，否则每人罚款20元；
85、不准在店内粗言秽语，高谈阔论，时刻注意自己的言行举止。
86、上班时间不可接待亲戚朋友，当有亲朋好友来到店铺，谈话尽量控制在5分钟内，店长做好监督工作，否则做相应的扣罚。
87、在门口迎宾人员，不可靠着墙壁，更不可与隔壁店铺的人员闲聊。
88、门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。
89、门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位臵。
90、注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。
91、收银员在工作时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。
92、积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。
93、交接班前清点药品，整理货柜。
94、做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。
95、遵守门店的各项规章制度和工作程序。
96、计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承担赔偿责任：
97、1、经营冷藏药品的，应有配套的调控和显示温湿度冷藏设备。冷藏设备应放置在干燥、通风、避免阳光直射、远离热源之处；电源线路与插座应专线专用。
98、5、零售药店已出售给消费者的冷藏药品，退回后不得再次进行销售。
99、中药每个班组对药物每日进行清点、装斗，及时清理二楼的卫生，确保中药区域内干净整洁，斗内中药量充足。
100、分公司出纳的岗位职责
——仓库日常管理制度 50句菁华
1、食品与非食品不能混放;
2、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
3、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
4、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
5、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
6、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
7、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
8、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
9、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
11、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
12、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
13、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
14、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
15、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
16、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
17、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
18、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
19、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
20、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
21、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
22、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。
23、仓库四周不能堆放杂物，仓库内地面应保持干净，发现泄漏的易燃物品应及时处理。
24、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
25、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
26、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
27、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
28、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
29、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
30、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
31、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
32、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
33、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
34、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
35、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
36、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
37、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
38、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
39、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
40、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
41、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。
42、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划，并与有关部门联系及时购置，保证切实满足教育教学的需要。
43、经常深入教育教学第一线进行调查研究，认真听取教师们对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见，以便在今后进一步加强质量意识。
44、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。
45、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。
46、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
47、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
48、检查和评比制度：检查内容包括以下几方面：气温、仓温、种子温度、大气湿度、仓内湿度、种子水分、发芽率、虫霉情况、仓库情况等，根据种子仓库情况开展“五无”仓库的评比。“五无”种子仓库是指种子贮藏期间无虫、无霉变、无鼠雀、无事故、无混杂。通过评比，交流贮藏保管方面的经验，促进种子贮藏工作的开展。
49、负责样品的登记、保管、处理工作。
50、协助检验员作好检验工作。
——关于公司的日常管理制度 50句菁华
1、迟到：工作时间开始后未到者为迟到。
2、人力资源及行政管理部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。
3、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。
4、不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵。
5、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。
6、电话出现故障的可报工程维保部进行维修。
7、对讲机主要用于安全护卫部。
8、晋升提级。
9、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故。
10、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳。
11、早会迟到者。
12、岗位卫生检查不合格者。
13、礼仪、称呼不规范者。
14、下班后自己工作岗位未整理者。包括整理卫生、关闭电脑、空调等。
15、安排任务未及时完成者。
16、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。
17、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
18、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。
19、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
20、保守公司的商业、技术、薪金等机密。
21、生产过程中应该严格按照设备操作规程、工艺标准进行操作，不得擅自更改产品生产工艺。否则，造成产品质量问题的，由作业人员自行承担。
22、凡迟到，公司实行连带责任制，基层员工迟到，主管连带责任;主管迟到，经理连带责任;经理迟到，总监连带责任。
23、男员工头发不宜过长;女员工化妆应清新淡雅，不得浓妆艳抹。 第四条 严禁私自携带公司物品离开公司。因公携带公司物品离开公司时，需征得所属部门负责人同意，并加以登记。 第五条 不在上班时间看报，玩电脑玩游戏及上网看与工作无关的信息等影响正常工作的事情。
24、每天晚上下班前打扫。地板保持干净。
25、每天都会派人按时检查卫生，如有不合格继续按时打扫，如若2次后仍不合格，此区域负责人乐捐10元。
26、拨打和接听电话注意效率，尽量简洁清晰，长话短说。
27、电脑在使用过程中出现各种不正常问题，使用者应及时向公司主管部门报告，以便公司主管部门安排公司电脑工程师及时处理。使用者不得自行拆卸硬件、重装系统软件等，否则，因损坏而生产的维修费用由本人负责。
28、因非工作原因而造成电脑故障，且公司的电脑工程师无力维修的，由此产生的全部费用由使用者负责。
29、持有者应提高警惕，严格保管，禁止未经同意借给他人使用。
30、产品的陈列：
31、日清日结制度：通过该制度既可以使员工及时发现工作中存在的问题，又能提高其分析和归纳、总结的能力，对整个团队职员业务素质的提高作用明显。要求每一位员工认真执行，工作日记分两部分，日清、日结即：今天晚上作好明天的工作安排，明天晚上总结当天工作绩效，并制定后天的工作计划，形成循环。
32、薪资构成 底薪+专项津贴+季度奖金
33、负责办事处的水、电、房屋租金(房屋合同的保管)、办事处各种办公用品买放(内勤与办事处主管人员协同交付)。
34、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元
35、陪客人数原则是少于客人人数，一般情况下陪同人数不超过三人。中午用餐原则上不饮酒。
36、身份证复印件;
37、学历证明和职称证明;
38、政治审查不合格者;
39、享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的权利;
40、参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利;
41、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运;
42、上班前员工本人须在门卫考勤机内刷卡考勤，如因故忘记考勤，必须及时向考勤人员说明情况，否则作为迟到一次记录;
43、在节能降耗、节约原辅物料有具体成效者;
44、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者;
45、办公室所有人员接外线电话的标准用语为“ 您好，协合集团！”当对方告知要找谁时要用 “请稍等！或者请问您找哪位？”我可以帮您通知一下。接听电话总体要求为规范、简洁、礼貌。
46、当晚抽查出现虚报现象，一家罚10元。
47、会务部人员及时的统计到会顾客人数，根据到会数量到领取午餐，用餐时员工要主动协助顾客。员工需12：30后方可用餐。
48、盘存：办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
49、上班时间因公外出，须跟行政部门说明事由及时间，如未说明,按照缺勤处理；
50、迟到处理（除特殊情况外）：（需进一步确定）
——门店销售员工管理制度 50句菁华
1、凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚
2、未按公司或店铺要求穿着工服的，罚款5元
3、橱窗、通道、展厅需打扫干净
4、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
5、没有顾客时不准聊与工作内容无关的事项
6、新员工的适用时间内要遵从公司的制度及各项安排，不可推诿
7、对突发事件和客人投诉，能灵活应变，处理不了时及时上报上级
8、餐后整理要整洁、有速，台面所有物品恢复
9、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
10、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
11、文件收发规定
12、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
13、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
14、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。
15、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
16、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
17、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
18、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
19、享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。
20、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
21、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
22、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
23、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。
24、参照有关法规，结合本地情况和餐厅工作特点编排工作日和工作时间。
25、每个工作日餐厅负责免责供应员工一餐工作餐，只准员工本人用膳。
26、老员工要带新近的员工
27、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难
28、头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。
29、要按公司化妆标准化妆，不可留长指甲，涂重颜色指甲。
30、工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。
31、有顾客光临时要微笑式与顾客打招呼
32、在为顾客服务时要使用礼貌用语
33、熟记产品的款号、码号、颜色及其价格
34、根据不同的风格进行陈列
35、小组之间的相互合作
36、餐前整理检查，台面餐具及卫生状况，按标准摆放整齐
37、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
38、部门副主任(副部长)及其他员工，由总经理聘任；
39、员工制服由餐厅发放。员工有责任保管好自己的制服，员工除工作需要外，穿着或携带工作衣离店，将受到失职处分。
40、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。
41、员工在工作时间未经批准不得离店。
42、员工须经常保持工作柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。
43、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅、客房，使用餐厅内客用设施。
44、餐厅内任何地方都不得堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。
45、任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。
46、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏，应该关闭阀门，报告工程部。
47、检查楼面指示板，确定哪一间房间发出火警。
48、电工到大厅报到，按指令切断电源。
49、安全部人员到大厅报到，并接受总工程师/安全部经理的指示，协助灭火和人员疏散工作。
50、微笑服务，隔三米向顾客问好；骂不还口，热情周到。
——门店员工管理制度 50句菁华
1、不修饰仪表；
2、随地吐痰或乱丢垃圾；
3、未经主管批准私自装、换锁和配钥匙；
4、携带或收藏一切禁品(如枪械、毒品、利器、赃物、淫秽刊物等)；
5、触犯国家任何刑事法律。
6、捡到贵重物品及时上交者。
7、在公司使用亵渎、侮辱性语言辱骂他人
8、未按规定时间将拾得的遗失物品上交上级主管
9、不服从领导工作安排，拒绝或故意不完成工作任务，或工作懒散，劳动态度差，连续性不能达到工作要求，及在紧急情况下不服从指挥
10、从入库、盘点到销售为止的一切与店面日常经营有关的事务；
11、为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标；
12、参与收货进库及验货；
13、参与店内盘点工作；
14、根据公司要求进行卖场促销的布置；
15、监督检查商品陈列、广告宣传品、道具摆放是否按照要求执行，并及时纠正；
16、服装：营业员在工作时间内必须穿着统一服装，正确佩戴工作牌，并保持工作服的整洁；不得穿着高跟鞋.
17、及时处理紧急突发事件，防止重大事故发生者.
18、无故乱窜岗位.
19、未按淡妆要求上岗者(眉毛、口红或唇色、眼影、腮红、头发).
20、工服不整：工服皱、领扣不系、缺衣扣、卷袖子、卷裤脚.
21、站姿站位靠、趴、蹬柜台或者货架双手抱肩、单脚站立、托腮、叉腰、翘腿、脱鞋.
22、不服从领导，不服从分配。
23、不及时补货或因对商品不熟悉而影响销售者。
24、私藏顾客遗忘财物。
25、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
26、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
27、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。
28、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
29、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
30、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次。
31、工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。
32、试衣间、镜框、模特、地面、挂钩、椅子均需打扫
33、工作时必须穿公司统一发放的工服，店铺人员不准穿竞争品牌的衣服或鞋子上班，一经发现扣10元，店长负连带责任，扣除5元，店铺所有人员在卖场时间都需佩带工作证，未佩带者第一次警告，第二次起每次罚款10元，店长并连带处分罚款10元，专卖店人员统一由直营部负责监督，行政部不定时进行抽查。上班之前请大家互相检查。
34、公司的电话是工作所需要，事情比较急的情况可征求店长同意，谈话时间尽量控制在3分钟以内。
35、任何人不得私取货品和让利给顾客，一经发现赔偿相应的差额，情况严重进行罚款。
36、每月的盘点，全体店员要参加。
37、收银员下班之前要作好交接工作方可下班。
38、未经允许严禁开启电脑和收银机。
39、员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。
40、收银员在工作时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。
41、商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需各门店的管理人同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。
42、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。
43、对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。
44、8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。
45、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。
46、货到付款
47、6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
48、对顾客提出的有关商品的疑问要给予耐心、详尽的解释，不得敷衍搪塞。
49、行政管理
50、货品安全管理
