1、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。
2、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
3、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
4、货款处理：
5、对其他品牌的反映和销量；
6、新产品调查。
7、办公室礼仪
8、值日制度
9、请假单”用于请假。
10、调休单”用于调休。
11、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
12、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
14、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
15、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
16、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
17、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；
18、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
19、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
20、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
21、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
22、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。
23、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
24、高质量地做好终端工作：
25、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
26、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。
27、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
28、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
29、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。
30、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
31、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
32、参与酒店各项业务、文化活动。
33、免除责任及限制责任条款
34、具体谈判业务时的可选择条款。
35、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
36、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
37、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
38、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
39、合同传递的部门
40、生产部
41、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
42、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
43、正式的联络主要通过工作流程来实现。
44、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
45、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
46、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
47、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
48、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
49、试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。
50、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。
51、为后阶段开发导入期为12个月向全市各大连锁商超开发,以最快的速度达到全市各大ka、bc、连锁超市和连锁便利店的覆盖率80%以上。第三年到第六年都为发展期、成熟期，力争年销售额突破1200万元，市场营销费用为100万元。
52、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。
53、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：
54、3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈
55、1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，
56、所有进库并负有保管责任的物品[包括销售商品，促销品，促销展架工具或宣传物资]，均由库管认真验收，严格核对。
57、库管早上出民院的货，必须按头一天整理出来的总单，把货提出来。再按会计打好的销售单一家一家地配货，配好的货放在门口处，对单复验后签字，再由司机对单复验一遍后签字装车，销售单上必须由库管和司机两个人验货并签字后方可发货。
58、尚未入库的产品不得发货，以免弄错账目。如确需紧急发货，应同时办理入库和建账手续并开据出库单。
59、、贯彻“*等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
60、、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200 万元的销售合同由经营经理主持评审。
61、、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：
62、、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
63、）生产部
64、、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
65、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。
66、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。
67、员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。
68、商务旅行的过程
69、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
70、凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚
71、店铺制度
72、2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
73、严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
74、外务：
75、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
76、热情、自信地待客，不冷落顾客；
77、业绩考核：
78、银行存款管理
79、4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
80、1基本工资
81、基本工资1500元为保底销售任务XX0元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。
82、2.2电话补助：公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的见习销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助;
83、作自我介绍时应双手递上名片。
84、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
85、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。
86、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
87、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
88、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
89、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
90、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
91、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
92、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。
93、把握客户的信用状况。
94、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
95、祝贺事业发达。
96、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
97、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
98、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
99、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
100、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
101、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
102、试用期内一个月不允许休息。
103、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。
104、新进车辆的验收，销售顾问必须按照公司规定严格验收，因运输途中造成的损失，必须立即查找原因，制订解决方案；属本车质量问题的，要及时联系售后索赔人员，进行索赔，未能索回赔偿其赔偿费由销售顾问承担。
105、车辆调离，车辆在调离过程中发生刮擦等受损现象，根据公司规定给予相应处罚（50%）。
106、交车前5S必须配合销售顾问进行车辆清洁。
107、二级店的车辆调配，必须有当地经销商人员调配，我司人员不得以任何理由私自调车，如因调车出现问题由当事人负全责；调车前必须做好验收工作，否则出现问题由本人承担。
108、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。
109、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。
110、领取礼品，先到市场专员处登记，不登记者发现一次，罚款50元。
111、客户资料的借用
112、订单的查看，销售组长有权查阅订单表，销售顾问不可直接查看，详细咨询本组组长。
113、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
114、各销售组抽调销售顾问进行协助。参与人员报销因盯夹报产生的交通费，并安排第二天休班，每人奖金20元/次。出现问题，如果没有及时汇报，导致损失，处以每人100元/次。
115、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
116、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
117、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
118、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。
119、与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，耐心详细的向顾客解答疑惑，从心树立为顾客服务的意识。
120、声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视的感觉。
121、工作时间内联系客户，并注意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。
122、通话长度应控制好，时间不宜过长，只要双方沟通清楚业务内容后即可结束通话，不要过于闲聊偏离了主题。
123、进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，认真清楚记录通话内容和客户情况，要求简洁和完整。
124、很强的组织计划管理本事协调本事
125、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度
126、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
127、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
128、及时上报成交信息，便于公司市场信息库信息的刷新。
129、配合公司客服部做好合同签定工作，加强各类合同管理，建立用户档案，经常回访客户，反馈用户对产品的意见。
130、努力做好服务工作，树立良好的企业形象，提高企业知名度。
131、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。
132、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良好形象。
133、每天向店面经理汇报工作情况，上交接待情况登记表，每月进行工作总结，并根据市场信息对下阶段工作进行计划，以提高工作的计划性和有效性。
134、负责及时催收佣金，撮合客户成交，督促客户及时提交各种资料。
135、精神状态:在对待客户服务时，不得流露出厌烦，冷淡，愤怒、僵硬紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客户服务。
136、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。
137、销售员因业务需要不能签到者，应提前店面经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，核实后由考勤负责人报告并如实登记。
138、必须按编排当值，不得擅离职守，个人调换更值时需先征得店面经理同意。
139、接、打私人电话不准超过3分钟。
140、销售员须自带水杯，并置于指定位置，不准放在接待台上，销售员进餐应在指定区域。
141、销售员不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗、聊天、睡觉、吃零食，不准翻看与房地产无关的报刊、杂志。
142、销售员如发现宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。
143、销售员必须对公司机密、房源信息等保密;严禁外泄客户资料，严禁传播不利本公司的传言。
144、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉，店面经理有权对该业务员停职、调离，严重者可上报公司解聘。21、因人为原因给公司带来经济损失的，本人照价赔偿，故意破坏者，视情况处以2倍以上赔偿，直至通报批评或开除。
145、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。
146、违反制度给公司造成经济损失的，公司将要求其赔偿。
147、分组外销的客户以登记本上客户登记为准。如未登记，该客户在售楼部进门直接点名找该业务员，算该组业绩。
148、户指名的业务员或老客户带来的新客户，若无其他同事在此之前留姓名及联系电话，且该业务员在场未接待客户时由该业务员接待，并占用一次接待机会。若该业务员不在现场或是正在进行其他接待，则由轮到的业务员义务接待，待该业务员接待完毕再转交。
149、客户登记:新客户来访，归当值销售员所有，来访客户在《客户登记表》或《房源信息登记表》上登记姓名及联系电话则为有效登记或房源基本信息。
150、业务员在接待完有效客户后，应该即时登记在自己的客户登记本上，并进行跟踪。
151、不允许私自分佣，如有特殊情况，上报店面销售经理解决。
152、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查,对不合规定的严禁收入和销出。
153、制定完善的经营销售记录,做好日销售、月销售台帐,对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。
154、适用范围:门店销售过程质量管理。
155、5、处方药销售必须凭医师处方,并经执业药师处方审核方可调配;含麻黄碱复方制剂等国家有专门管理要求的药品,每人每天购买量不超过2个独立最小包装;
156、8、不得采用邮购,互联网交易方式直接向公众销售处方药。
157、销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;
158、销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。
159、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。
160、填制时间：每月1日下午14：30以前。
161、申报程序：由销售部主管制定，一份存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份，作为年终考核之一。
162、试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内，管理制度《4s店销售部管理制度》。
163、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。职责到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩提议；
164、技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；
165、销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；
166、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。３、商务谈判与签订合同流程
167、正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理于当日保管存档，正本由常务副总存档；
168、反馈给客户；
169、客户回款。
170、交客户签收。
171、生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。
172、对所辖区域内所有目标客户情景、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情景等信息，销售员必须了如指掌并在《月工作总结表》详细反映出来；
173、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28—31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
174、1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
175、1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。
176、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
177、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
178、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
179、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
180、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；
181、8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。
182、当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实销售填写报表；
183、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；
184、累计销售情况汇总表
185、例会制度
186、指挥的原则
187、指挥的形式
188、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，
189、佣金
190、首付款的佣金计提和发放:
191、销售主管:
192、公司关系户:
193、1由公司领导指派销售部完成的关系户购房(含工程款抵房款形式的购房),签约额可计入当月指标完成率,但销售代表、销售主管、销售经理及公司领导均不计提佣金。
194、2由销售代表先接待后由公司领导给予客户超出底线折扣而成交的,销售代表计提当月应提佣金比例的50%,销售主管和经理按各自佣金底线提佣。公司领导给予客户的折扣未超出底线成交的,销售代表、主管和经理按当月应提佣金比例提佣。
195、由于销售代表原因造成退房的,销售代表、主管、经理如已结算佣金,应将所提税后佣金的100%退回;尚未结算佣金的,不再结算;
196、现场来访客户均详细填写来人来访记录
197、甲乙销售人员在接待成交完客户后，后续工作经双方协商由前几次接待少的销售人员完成，协商不成由部门经理安排，但该套的责任和义务由两个业务员共同分担。
198、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并实行两本帐两人负责。并保证销售的数量与台帐相符,决不允许帐外流失。做到进帐、出账相符。
199、工时表;
200、一般行情价格表。
——公司销售管理制度 50句菁华
1、很强的语言驾驭能力
2、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
3、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
4、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。
5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;
6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;
7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;
8、一定范围内的销售折让权。区域经理
9、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
10、对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公*，提供业务员的公*竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。
11、销售代表的业务指导与检查、控制，监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行;
12、销售代表的入职培训和日常业务培训;
13、负责销售资料的监控和准备，完成上级领导交办的临时性工作;
14、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;
15、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
16、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
17、对印章、引见信管理不严或使用不该而制成的不良效果负责;
18、了解ISO9001质量管理系统、方式和内容;
19、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
20、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
21、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
22、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
23、值日制度
24、各部门例会制度
25、调休单”用于调休。
26、信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
27、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
28、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
29、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
30、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
31、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
32、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
34、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
35、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
36、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。
37、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
38、销售绩效提成比率：
39、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
40、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
41、高质量地做好终端工作：
42、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
43、产品名称、单价、数量和金额。
44、免除责任及限制责任条款
45、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
46、销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。
47、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
48、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
49、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。
50、生产部
——销售公司管理制度 50句菁华
1、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
3、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
4、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
6、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
7、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
8、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
9、与客户交流经营管理经验，互为参考。
10、祝贺高升。
11、问候身体情况。
12、请对方介绍其经营情况。
13、工作要有计划性，条理性，适应性。
14、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
16、市况报告
17、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
18、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
19、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
21、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
22、设立单独的合同台账，包括：
23、2、要求
24、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
25、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
26、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
27、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
28、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
29、严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
30、严禁计量员把油品直接倒入油罐,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
31、严禁驾驶员不系安全带驾车,对违反规定人员罚2分。
32、严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。
33、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。
34、其他设备。
35、其他与处理纠纷有关的材料。
36、填写“合同情况月报表”。
37、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;
38、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
39、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
40、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
41、2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。
42、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
43、1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
44、2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
45、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
46、5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
47、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
48、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；
49、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
50、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
——销售管理制度 50句菁华
1、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
2、同行竞争对手的动态信用；
3、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
4、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
5、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
6、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
7、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
8、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
9、熟练掌握业务知识。
10、有疑问及时向主管或经理反映。
11、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
12、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。
13、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
14、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
15、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。
16、3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈
17、、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。
18、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。
19、员工的仪容仪表
20、选择、决定接受订货的公司;
21、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
22、言语举止符合规范；
23、3.1 为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;
24、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
25、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
26、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
27、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
28、试用期内一个月不允许休息。
29、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。
30、办公用品的领取，以课为单位，由课长于每周周一填表上报，单独上报者不予受理。
31、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。
32、电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。
33、合同签字程序
34、完成公司下达任务指标。
35、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节给予处分。
36、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。
37、业务员之间应团结互助、互相学习，发扬团队精神，资源共享，努力做好接待工作。
38、填制内容：每天来访、来电的客户情况。
39、对回款率的完成情景负责；
40、客户回款。
41、销售助理开出的〈生产订单〉资料要详细、准确。因开票资料不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担职责，如其他原因造成损失的由相关职责人承担职责；
42、1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
43、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
44、销售日报表
45、来人来电周报表
46、一周来访客户分项统计表
47、加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。
48、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
49、如客户只是替朋友看房子，第二次由客户带过来则由原业务员接待。若朋友到现场来未说找原来接待人员，则为新客户，业绩与原业务员无关。
50、年度销售冠奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠，给予xxx元奖励；
——公司监督管理制度 200句菁华
1、企业规章制度具有法律的补充作用。
2、员工请假三天（含三天）以下者，由各部门主管（车间主任）签字批准；
3、不准睡岗、脱岗、串岗；
4、有对危害生命安全的行为批评、检举、控告的权利；
5、有获得保障自身健康、良好的劳动条件和使用劳动保护用品用具的权利；
6、服务态度良好占10%(此项由公司各中心打分，取其加权*均分)；
7、车辆保养好、车容整洁占10%。
8、财会人员和理财小组要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督。
9、督查室的主要职责：
10、4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；
11、上报工作保障计划：
12、调查、处理：
13、3对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督查室进行调查，并将调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。
14、员工季(年)度民主评议单
15、公司添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
16、公司财产检查制度
17、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
18、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
19、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
20、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
21、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
22、资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。
23、资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产职责人，确保资产的合理使用及管理。
24、资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，职责人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。
25、资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。
26、副总经理
27、总经理助理
28、以提高员工绩效为导向，重奖轻罚原则；
29、以定量的业绩为依据，客观、公*、公正原则；
30、享受实际保费收入提成；
31、完成年度目标任务：
32、未完成月目标任务，按实际业绩完成提成；
33、完成年度目标任务90%，发放每月所提取全部绩效工资，完成年度目标任务80%，则发放绩效工资总额90%，以此类推
34、年度目标任务完成低于xx%，调整岗位或降薪。
35、未完成目标任务，按实际业绩完成提成，本月绩效工资的发放与当月完成目标任务的比值成正比。如：完成目标任务90%，则享受绩效工资的90%，完成目标任务80%，则享受绩效工资80%，以此类推。
36、公司对销售人员的考核指标有：销售计划(数量)完成率、销售额增长率、销售价格持续率、销售费用、欠款回收率、访问成功率、顾客意见发生率、新顾客开发率、老顾客持续率。
37、月度考核，每月评分一次。
38、区域经理有管理所在区域的销售业务员的职责。销售业务员因考核扣分较多的或违反公司规定情节严重的，所在区域经理根据状况相应扣分。(10分)
39、经销商的管理方面(30分)，出现下列状况，每项扣5分
40、驻区现场区域服务代表去向(10分)：售后服务部各职能部门、特约服务中心反映在工作时间一次找不到扣2分，由此误事造成不良后果扣1—10(特殊状况除外)，由现场管理组、函电组、索赔组、技术组、配件组负责考核。
41、用户投诉(10分)：特约服务中心服务态度不好或服务不及时，造成用户投诉升级的一次扣2—5分，引发媒体曝光造成恶劣影响的扣5—10分，严重者直至下岗，由现场管理组、函电组负责考核。
42、走访报告，月工作计划、总结(10分)：按时提报工作计划、工作总结叙述清楚、全面得10分，有计划、总结但叙述方面、简单扣2—5分，无走访报告或月工作总结、计划不得分，由现场管理组负责考核。
43、内部培训(10分)：无缺席，成绩优秀者得10分，缺席一次扣3分，由技术组负责考核。
44、特殊考核项目(10分)：每月的考核中，如发现特约服务中心虚填、虚报索赔单，发现一次扣该区域现场代表10分，发现两次扣该区域现场服务代表30分，发现两次或两次以上调离岗位。
45、销售员的考核得分将作为“每月薪资”、“年终奖金”、“调职”的依据。
46、创新性目标或计划。
47、为员工的薪酬决策带给依据。
48、组长由总经理担任，负责提出年度绩效考核总体要求。
49、副组长由分管人力资源副总经理担任，负责监督考核过程并负责处理考核中出现的突发事件。
50、负责修正公司现有考核制度与考核实际状况可能存在的矛盾，从而使绩效考核制度简明有效并易于操作，最终提高被考核人的工作业绩。
51、公司因重大工作项目或特殊事件能够举行不定期专项考核。
52、主任级以上员工考核，包括所辖部门总体绩效状况和个人绩效表现两部分，其中，所辖部门总体绩效考核结果所占个人考核权重为60%，主要依据所管辖部门整体工作的考评结果综合评定；个人绩效表现权重为40%，主要包括员工个人岗位职能履行状况、知会潜力、职业道德表现等三方面资料，具体考核项目资料及权重见公司员工岗位绩效考核量表。
53、月、年度考核开始前，由人事部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排，下发有关考核量表。
54、考核对象准备自我总结和鉴定，有关的各级主管、同级同事、下级员工准备考评意见，并填写考核量表汇总到人事部。
55、管委会根据当期工作开展的主、客观因素影响审核确定考核结果。
56、考绩应以规定的考核项目及其事实为依据；
57、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以带给考核的参考。
58、保管者。
59、考察员工的工作绩效；
60、有效促进员工不断提高和改进工作绩效。
61、4.部门管理与改进状况的考核；（此项权重为10%）
62、各部门的考核表由人力资源部门根据以上原则设定考核内容和评分标准，呈报上级主管领导确认并经总经理批准后实施。各部门下属员工的绩效考核有各部门独立进行，部门负责人确认并经上级主管领导批准后实施。
63、3.实现业绩的主要控制点；
64、肯定业绩，指出不足，为员工职业能力和工作业绩的不断提高指明方向；
65、年度考核不称职者，免晋职；
66、适用范围
67、绩效考核原则
68、1集团绩效管理领导小组作为绩效管理的最终决策机构，致力于保证绩效考核结果的客观性以及绩效考核结果与集团战略的一致性。
69、组长：集团总裁
70、2绩效管理执行小组组成：
71、根据集团年度经营管理目标和发展战略规划进行绩效指标的分解，拟定集团总部各部门和各区域公司的年度和季度考核指标，权重及评分标准，负责集团总部各部门和各区域公司最终考核结果的发布；
72、区域公司绩效工作小组
73、1各区域公司成立绩效工作小组，作为区域公司绩效管理体系实施的组织保障，负责本区域公司绩效管理的组织、指导、监督和重要决策。
74、2区域公司绩效工作小组须接受集团绩效管理执行小组对绩效管理工作的领导、指导、监督和纠偏指令。
75、3区域公司绩效工作小组作为区域公司绩效管理的最终决策机构，致力于保证绩效考核结果的客观性以及绩效考核结果与区域公司整体目标的一致性，并负责区域公司绩效管理的具体推进和实施。
76、绩效考核周期
77、1集团和区域公司高层管理者(集团副总裁及各区域公司董事长和总经理)实行年度考核，但与区域公司季度考核结果挂钩。其他人员均采用季度考核和年终考核相结合的方式。
78、季度绩效计划制定
79、1区域公司季度绩效计划制定
80、2区域公司各部门季度绩效计划制定
81、1区域公司的年度和季度绩效目标一经确定，不得随意更改，只有出现如下情况之一时，方可重新调整：
82、2直接上级与员工共同分析和发现绩效差距的原因，并通过及时充分的双向沟通达成共识，并找到改善绩效的方法，帮助员工提高绩效水*；
83、1区域公司绩效监控辅导采取两种方式，分别为经常性辅导和反馈、定期召开绩效回顾会议。
84、3个人季度考核流程
85、5季度考核绩效等级评定
86、2绩效面谈时，直接上级(考核人)应与员工(被考核人)就考核结果进行讨论和充分交流，肯定成绩，发现问题，指出不足，提出改进意见和建议，帮助员工制定改进措施并确认下一考核期的考核内容。
87、绩效结果应用于薪酬激励
88、2工作调动
89、2隔级主管和区域公司绩效工作小组10日内负责对申诉材料进行审核处理，若员工对处理结果感到不满意或隔级主管逾期未处理，员工有权直接向绩效管理执行小组提请二次申诉，由集团绩效管理执行小组向集团绩效管理领导小组报告，经集团绩效管理领导小组做最终决策。
90、3在年度绩效考核完成后20个工作日内，区域公司办公室必须将所有岗位员工的绩效考核资料收集整理并完成统一编号工作，同时将绩效考核资料备案给集团人力资源中心；
91、一个考核年度内有三次月度考核被评为不称职的；
92、新入职人员必需经过三级教育方可上岗，培训内容为：厂纪厂规、生产公司监督管理制度、班组作业操作规范等。
93、员工请假核准权限：
94、员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放，班组长要监督保持生产现场区域的整齐干净。
95、每天需清扫一次地面，每三天需擦拭一次机器设备，每周需进行一次大扫除。
96、工作时间内，除班组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不可随便离开工作岗位相互窜岗。
97、员工在生产操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违者按原价赔偿。
98、任何会议和培训，通知应参与的人员不得出现迟到、早退和旷会。
99、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。
100、在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿。
101、在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的工具、仪器、设备。不得擅用非自己岗位的'工具。对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。
102、员工有责任维护工作区环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、配件、工具，地面不允许有掉落异物。
103、操作人员每日下班前前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产工件须以明确的标识区分放置。
104、“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
105、考核的目的：
106、到仓库找仓管领用生产所需的物料，并做好数据统计。
107、组装中能用的螺丝钉、螺丝帽、垫片、扎线、套片、压线帽、海绵条等部件不能作为废品乱扔，每位员工都应有节少成本意识，要有把一个能用的螺丝垫片都要检起来用在产品上的作风。
108、检查风批气管是否漏气和电器线路、开关是否有隐患；如有漏气现象发生应及时报告给主管，并及时解决。
109、退货回来的拆机配件和装机零部件不能丢在垃圾里，违者罚款50元；如果查明不了违反者，车间班组统一罚款5元。
110、如因质量问题得到客户投诉的，查明那道工序出问题，其此工序员工应承担一切经济损失；查明不了那个组、那道工序、那个人的过失，车间集体承担一切损失。
111、如特殊事情必须亲自处理，应在2小时前用书面的形式请假，经主任与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假，事后必须交医生证明方可)否则按旷工处理。
112、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。
113、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。
114、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有记录）。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80℃以上。
115、同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。
116、车间内只能存放有少量即将使用的空罐。空罐只能装填产品，任何时候不能盛放有其他物品，以免误入生产线造成质量事故。清洗车间时，必须移开或遮蔽好生产线上的空罐，以免沾污。
117、制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。
118、车间管理人督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。
119、下班后督促各有关人员关闭好门窗，大门上锁前务必检查各门窗是否有关闭妥当，清理车间所有人员，关闭车间所有电路。
120、车间管理人督促每位员工养*离机关的习惯，并提醒有关人员定期安检。
121、每天下班前处理好当天的日常事务。
122、生产管理人员督促员工完成当日的生产计划指标，并保持员工的持续运作。
123、生产管理人员在操作过程中，加入适当的感情成分，使员工感觉到大家庭的温暖，为员工解决一些生活上的问题，如住宿、饮食等，使之为工厂更好的服务。
124、员工上班应做到不迟到、不早退，严格按照上班时间刷卡考勤进入工作岗位，不到岗者作迟到处理，下班时间未到离岗者按早退处理，迟到一次罚款5元，早退一次20元。没到下班时间不允许离开自己的岗位，更不允许站在门口喧哗，聊天，擅离岗着10元/次。
125、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送*机关处理。
126、积极参与“5S”管理活动，保持车间内的整齐、整洁。工作台必须定位摆放，不得放置与生产无关的物料，废品应放置在不合格品箱内，合格品与不合格品不得混放。发现一次罚款5元。
127、所有在加工的在制品、合格品、不合格品等均须用标识牌标识。
128、每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。发现一次罚款20元。
129、填写记录应真实、清晰、字体工整，不允许虚报，发现一次罚款10元。
130、设备只能本工序的员工进行操作，其他员工不得擅自使用，如因此而发生的产品质量问题，将双倍考核，造成的设备部件损坏，将由责任人照价赔偿。
131、生产过程中，如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定，需及时报告车间领导处理，如继续生产造成的损失，后果由车间各级负责人负责。
132、1.1各车间应严酷实行《程序文件》的规定，履行本人的职责、协调工作。
133、2.4对原材料、半制品、附件进入车间后首先进行自检，吻合标准或有让步接罢手续方可投产，否则不得投入生产。
134、2.5严酷实行标准、图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请技术部审批后主可用于生产。
135、2.7新制作的工装应进行搜检和试验，判断无异常且首件产品合格方可投入生产。
136、3定置
137、3.2勤搜检、勤转移、勤清理。
138、4.1车间设备指定专人。
139、4.7坚持八字要求，即“三好”“四会”“五项纪律”。
140、6计量
141、*凡须报废的计量器具，应提出申请报技术部。
142、7.5未经许可不得私接耗能设备、设施、器具。
143、8.3严酷，要做到生产使命过硬、技术质量过硬、工作过硬、劳动纪律过硬、思惟工作过硬。
144、9文明生产
145、9.4车间地面不得有积水、积油、尘垢。
146、9.6车间内管沟盖板完备完好，沟内无杂物，及时清理，严禁堵塞。
147、9.7车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。
148、10.7生产、检验记录即使填写，班后认真搜检，清理现场，关好门窗，对主要材料要严加以免丢失。
149、2生产部天天上放工对各生产场所进行搜检，按上述要求进行打分、评比，进行全厂公示。对于全月综合评分超过90分，分别给予前三名100元、80元、50元的奖励。延续三月获奖的，奖金翻倍。
150、所有的员工必须遵守上、下班的作息时间的规律，按时上、下班，不迟到、不早退、不旷工、有事要请假。需要参加早会（晨操）的员工必须提前5分钟到达操场。
151、全体员工必须按照公司要求穿着统一厂服，不得穿着拖鞋、凉鞋、短裤来上班，头发不易过长，衣服下摆、袖口、胸领要扎好、扣好。
152、在工作过程中切实做好巡查机台工作，发现有异常应立即处理或向上级反映，要爱护机器、爱惜公共财物。
153、要时刻注意环境卫生的清扫、清洁，各部位的安全门、安全盖在生产中必须要关闭，不准违反机器的正常操作程序，时刻谨记人身安全、机台安全为第一，对有粉尘、高燥音的工作区域应佩戴耳塞、口罩。
154、安全生产值班时间：副经理以上领导为24小时值班制，其它人员为当日下午下班到次日早上班夜间值班制。
155、值班人员职责。不得擅自职守或随意缺岗，值班带班经理负责当日安全生产工作中的信息收集（如：入坑人数、跟班领导下井、安全隐患等情况）掌握安全生产动态。发现安全隐患和突发事件，及时采取有效措施进行处置，如发现重大问题，立即上报公司指挥中心或公司值班领导。
156、对当班未处理的问题及存在的安全隐患，必须向下班接班主任交待清楚，并提出整改建议或注意事项。
157、对生产过程遇到的实际问题，要及时解决。不能及时解决的上报主管领导。
158、督促职工加强学习生产知识，努力提高操作技能和实际分析能力，确保生产*稳。
159、督促本车间员工掌握设备的使用方法，操作步骤，注意事项，避免误操作损坏设备。
160、组织职工学习安全防护知识，严格遵守安全生产41条禁令，遵守消防法规。
161、对本班所有人员在工作中的人身安全负责，从下达生产任务时起应经常提醒职工的安全意思，保证工作的安全性。
162、各车间每周二将生产任务细化到本部门班组。
163、每月10日前汇总各生产车间的下月生产辅料使用情况，报主管领导批。
164、班前召开安全例会及生产任务会议。
165、生产部根据行业标准，技术部门的要求和生产实际情况检查各车间的任务完成质量。
166、工作台面物品摆放整齐，便于取用。各工序都要按照定置标示，整齐地摆放物件，包括工具、半成品、原材物料和报表等，不能随意摆放。
167、车间垃圾、废品清理。(各部门按划分规定处理)
168、5s活动每日坚持且效果明显。
169、合格部件、产品经检查人员确认后及时入库，不得在班组存放超过一天。
170、搬运周转工具(吊车、拖车、升降车、周转车)应存放于指定地点，不得占用通道。
171、车间建立班<车间组清扫责任区>，落实到班组内具体责任人。
172、不在本班组责任区内工作时，工作结束后及时将工作点地清理干净。
173、各班组每周最后一个工作日下班前30分钟进行周整顿活动。
174、车间每日依据《班组5s考核表》对各班组责任区进行检查，并做相应的记录，作为考核各班组业绩的依据之一。
175、车间每月1日对上月各班组5s实施情况进行情况进行一次总结，公布各班组本月5s考核结果。
176、车间依据《车间劳动管理制度》对5s活动不合格的班组及个进行相应的处罚。
177、严格遵守公司各项管理规章制度。
178、9在作业区内各班组都有一个办公柜。要求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并保持清洁无异味；
179、12白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；
180、3冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；
181、、遇有灾变，勇于负责，并处理得当者；
182、、经查实在一个月内两次（含）以上未按规定佩戴识别证者、或着装不规范者；
183、、工作期间聊天耽误工作者；
184、、故意吐露自身薪资或探问他人薪资，引起事端者；
185、、在工作时间内卧睡或伏睡者；在公司内部酗酒滋事者，捏造事实骗取休假者；在禁烟区内吸烟或引火者；在公司内部聚众赌博者；
186、车间主任必需及时追踪正下单的原辅材料，如有上报解决的问题应及时上报处理。
187、组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。
188、有事要填写请假条，请假1天有组长和车间主任签字生效，请假2天以上报公司批准后生效。
189、督促各组员工每天上、下班清理机器，检查是否正常，如有异常及时通知机修进行维修，确保机器运作正常。
190、每位员工要做到人离关机，并提醒有关人员定期安检。
191、设备、凳子、箩筐等、按规定放置，排放整齐，不准随意摆放或调换。
192、与生产无关的个人物品（如茶杯、包、袋、零食等）严禁带入车间。
193、要求半成品、成品要堆放整齐，不能落地，次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍，对不同扎号的半成品或裁片分开，以免造成色差。
194、保证生产现场的环境卫生清洁，清洁工每天打扫生产现场，各组员工自觉保持环境卫生。
195、能：主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
196、绩：主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
197、全体车间人员必须按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入车间；
198、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域；
199、生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理；
200、包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。
——餐饮的管理制度 200句菁华
1、食品研究工作的开展要专业领导和厨师群众参与相结合，要研究与培训相结合，开发与营销相结合，评审与奖励相结合。
2、服务员着装后，应自我检查，并接受领班检查合格后方可上岗。
3、走姿
4、服务不主动、不热情、不用敬语和礼貌用语，不积极解决客人提出的力所能及的要求，引起客人不满。
5、在卫生检查中发现多处不合格者。
6、不服从上级合理命令，没有完成工作任务或有意怠工，对上级有不礼貌言行者。
7、当班时间打瞌睡、干私活。
8、语言粗俗，对客人不礼貌，与客人争辩，未经同意擅自闯入客人房间或领导办公室。
9、由于个人工作失误而影响对客服务工作。
10、用不适当的手段干扰他人的工作。
11、客到时，必须请客人出示导购卡，在餐中应将导购卡插在餐位的台卡上，不可随意乱放；餐中不得将台卡拿下餐台，必须放在相应的餐台上。
12、有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒。
13、上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必须报菜名。
14、能够根据不同的情况，为客人提供分菜服务。
15、餐中保持台面整洁，桌面杂物（纸巾、壳、骨、刺等）应及时用夹子、托盘清理。
16、对客人勤问勤添酒水，有良好的酒水推销意识。（抓住任何机会和永不放弃最后的推销机会）
17、及时将放在服务台上的菜品上桌，不可因上菜不及时，造成关于菜品温度或上菜速度的投诉。（要员工分清工作与服务的主次关系）
18、值台人员根据当餐使用情况，填写低值易耗品领用单和餐具配备单。
19、在餐厅中不准大声喧哗、说笑、打闹、不准手主摸头或将手放在口袋中。
20、不得与客人争吵，后批评客人，或强行推销。
21、检查以电话询问、口头提问、用餐、宾客意见回馈等为主。
22、检查者必须认真负责，实事求是，处理公证。
23、4用泡沫灭火器工作
24、万一起火，要立即熄灭，并立即求援消防中心，在消防队未到之前，自己要先抢救。
25、2影响储存保管的因素：
26、2.8餐饮购销政策和计划。
27、3立牌立卡，对定位、编号的各类物品建立食品存货卷标和卡片，卷标上写明物品的名称、编号、到货日期，可以加上涂色标志，卡片上填写记录物品的进出数量和结存数量。
28、在职权范围内，第一时间接受客人投诉，并根据投诉问题作出处理意见。
29、对客人投诉，不要片面采信，对投诉当事人要做深入调查。
30、投诉处理结果，需明确记录，交部门备案。
31、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。
32、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
33、定期清洗抽油烟设备。
34、凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味.冷藏室应配备脱臭剂.
35、根据酒店厨政生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。
36、会议未形成决定的方案或未被通过的提议，应自觉保留，会后不乱议论，会上决定之事项，厨房各岗位必须自觉贯彻执行，其结果应主动报上。
37、财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作,实行主任"一支笔"的财务审批制度。
38、任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。
39、对于复核出有错误的会计凭证,要按规定的程序改正。
40、除餐饮部领导、厨师长、销售人员可借阅外，非经餐饮部经理同意，其它无关人员不得查阅。
41、客史档案应分门别类编号或根据行业、系统划分，并按宴请日期排列存档。
42、安排专人负责客史档案的整理、编排、清理、存放。
43、收银员必须有担保或押金。
44、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。
45、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。
46、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。 篇三：餐饮前厅收银员管理制度
47、餐前教师按时做好餐前准备工作，摆好餐桌，餐具。
48、吃完饭之后，让养成自己送碗的习惯，勺子和碗分开放，注意轻拿轻放，进餐时产生的垃圾扔到垃圾桶里，然后洗手洗嘴，并用毛巾擦干。
49、负责制定餐厅食品卫生安全工作规章制度，指定专人负责食品卫生工作的监视与检查。
50、负责食品卫生许可证的年检、从业职员的健康检查与食品卫生培训工作。保证卫生许可证的按时年检，做到从业职员必须持有健康证与上岗证。
51、尊重每位员工，维护其尊严，注重其发展。
52、选择优秀员工担任各级管理职务。
53、每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。
54、女服务员化淡妆。
55、下班后立即离去，勿在酒店内逗留。
56、同事间应互相敬重，不要背后批评、造谣生事。
57、脚部：
58、制服：上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置，保持牌面整洁，无破损。
59、每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。
60、寒喧：欢迎光临、您好、您早、晚安、再见、请多关照、真是个好天气、请走好、告辞了、辛苦了、请进、谢谢、不客气、请再次光临。
61、上厕所后，必须洗手，并擦试干净。
62、服务员应讲究个人清洁卫生，养成良好的卫生习惯。
63、确认姓名：对不起，请问是哪一位?
64、随时保持工作区域的整洁。
65、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏（冻）储存。
66、杜绝病媒昆虫和动物
67、宿舍内有不法行为或外来灾害时，及时上报；
68、员工应自觉保持卫生间的卫生干净，讲究公德，便后冲厕，管理人员应加强巡视。
69、制订设备卫生计划和各种设备洗涤操作规程，并教育训练职工
70、不得在员工宿舍不得使用大功率电器。寝室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。不准在宿舍内卧床吸烟生产火取暖，不准使用电炉、电炒锅、煤炉、煤气灶、酒精炉、电饭煲烧饭炒菜，不得随意乱拉私接电线、电灯和用电灯烘鞋，防止火灾事故发生。
71、洗浴时注意安全，正确使用热水器，防止意外事故的发生。
72、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。
73、由专人负责做好“领货申领单”报表，送至餐饮部经理批准。
74、与主厨师长一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种；
75、库管员应定期盘点库存物资，发现升溢，损缺，应办理物资盘盈，盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告表”经部门经理批准，据以列帐，并报财务部一份。
76、研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务；
77、采购员采购物品须在规定时间内凭采购单上注明的需要数量、规格购买。
78、每月、每季度会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。
79、当餐饮部为客人举行婚宴、寿宴时，需要兄弟部门协助时，餐饮部写出协助申请。
80、将协助申请报经总经理室批准，在总经理办公会议上当即宣布。
81、按酒店有关规定和部门协议履行有关义务。
82、检查各餐厅的卫生、摆台标准、所需物品，确保工作效率；
83、请专家行家帮助设计、编稿和印刷。
84、设计样版，经审核符合要求后，付印刷房印刷。
85、善于观察、分清楚谁是主人。
86、按照餐厅检查一览表逐条检查：
87、不准斜靠墙或服务台，在服务中不准背对客人，不准跑步或行动迟缓，不准突然转身或停顿。
88、如有VIP客人要亲临现场服务；
89、在服务时尽量避免与客人谈话，如果不得不如此，则将脸转移，避免正对食物，除非是不可避免，否则不可碰触客人。
90、做好餐厅主管的助手，对上级分配的任务要求按质、按量、按时完成；
91、保持良好的仪容及机敏，有礼貌地接待客人，如果可能的话直呼客人的姓氏，尽量记住常客的习惯与喜好的菜式。
92、中餐厅迎宾员岗位职责：
93、客人有时想从你那学习餐饮知识，但并不希望被你纠正;不得与客人争吵，或批评客人，或强迫推销;对待儿童必须有耐心，不得抱怨或不理睬
94、接到落单后，迅速加上标记并送到生产部门，点清品种通知楼面。
95、熟悉酒店的服务设施和项目，以便解答客人询问；
96、责做好指定范围公共卫生。
97、斟茶：从客人的右边斟，按顺时针逐位斟上。
98、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量；
99、熟悉菜牌和酒水，积极向客人推销，按规格填好客人的菜单和酒水单；
100、派热毛巾、结帐：给客人结帐需用钱夹，在客人右边，把钱夹打开“多谢，某先生，这是多少钱”找回零钱给客人时同样要多谢。拉椅送客，欢迎下次再来。
101、管事领班岗位职责：
102、做好属下员工的排班、考勤、考绩工作；
103、客到准备好菜单，客到前15分钟上酱油，芥酱。
104、台中正中放上转盘，花盆摆在转盘正中。
105、负责厨房中的烹调和成本控制工作，杜绝厨房中餐饮成本的泄漏点；
106、负责厨房的清洁卫生和安全的管理工作；
107、菜谱统一放在正副主人位前，菜牌内页应面向客人，如一个宴会每个菜谱应均匀摆放。
108、地毯卫生应整洁无杂物，若发现厅内有异味，及时喷酒适量空气清新剂。
109、控制食品成本，合理使用各种原材料；
110、认真做好各项出品记录，建立客人投诉档案；
111、炒锅的岗位职责：
112、上什岗位职责：
113、收台工作要分布进行，先收香巾、席巾、水杯、酒杯，后收瓷器、餐具。玻璃餐具和瓷器餐具要严格分开、轻拿轻放。
114、每次班前，服务员检查打火机，选择拨轮和压柄灵活的火机，并要将火苗调整到适宜高处。
115、按客人选择之茶叶冲茶，从客人右侧为客人斟倒茶水，并说：先生/小姐，请用茶。
116、茶水斟倒4/5杯即可
117、开餐服务：
118、根据客人所点的酒类，先上无水迹、干净、明亮的水杯。
119、询问开始用餐后，服务员要随时将客人用过的空餐具撤下；
120、客人吃甜食时，要将主刀、主叉、汤勺、面包刀、面包盘等餐具撤下来；
121、撤杯：
122、询问客人用咖啡还是用茶，然后接新鲜的热咖啡和茶为客人服务
123、送客：
124、上班期间不能擅用店内设施及物品（客用电梯，客用楼梯，客用洗手间等）。
125、送餐牌：
126、点菜：
127、工作期间不要嚼口香糖，不要吃零食，在任何时候都要维护自身的形象，不要发脾气。 严禁在店内外打架斗殴，违者重罚。
128、带位(同西餐标准相同)；
129、当客人来到餐厅时，领位员首先问候客人，应说“Good morning sir/madam”or “good afternoon morning ,sir/madam”or “good evening sir /madam”
130、如果客人需要预订宴会，应主动向客人提供宴会预订服务。
131、交帐：
132、各餐具间距离相等；
133、服务边柜干净，边柜上铺有干净的台布；
134、开餐前一小时，检查空调情况，保证餐厅温度在20—24度间；
135、开餐准备：
136、检查宴会预定摆台：
137、展示：
138、为客人点烟：
139、如客人餐桌上有菜汁，应铺上一块干净口布，如果是圆桌，应清洁玻璃转盘；
140、找有关人员进行查询，了解实际情况；
141、与客人共同协商解决办法，不得强迫客人接受；
142、问题解决后，再次向客人致歉；
143、为客人介绍菜单及厨师长推荐的菜品，使客人了解菜品的配料、味道及制作方法，使用礼貌用语，不得强迫客人接受；
144、将客人的菜单收回，放在服务边柜上；
145、填写酒水单：
146、书写时将酒水单放在点菜夹上，不能放在客人的桌子上。
147、重述酒水单：
148、如果客人是住店客人，服务员在为客人送上帐单的同时，为客人递上笔，并礼貌地提示客人需写清房间号、正楷姓名及签字；
149、客人签好帐单后，服务员将帐单重新夹在结帐夹内，拿起帐夹，并真诚地感谢客人；
150、服务员站立于客人右侧，打开结帐夹，将帐单第一页及所找零钱递给客人，同时真诚地感谢客人；
151、如客人使用密码号，并真诚地感谢客人。
152、厨师尽量避免用手拿食物，餐厅人员切记勿用手拿食物。
153、客人用餐后的残渣，立刻收拾干净。
154、厨房日常卫生实行包干负责，及时清洁制度，对不易污染和不便清洁的区域或大型设备，实行定期清洁、定期检查的计划卫生制度。
155、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关。
156、面点，糕点，米饭等熟食品凉透后，存入专柜保存，使用前必须加热蒸煮透彻，如有异味不再食用。
157、使用食品添加剂，必须符合国家卫生标准，不得超标准使用。
158、上、下班须签到、打卡；签到须本人签准确的时间；
159、换班
160、3重要客人的情况；
161、4客人的投诉；
162、考核结果直接与员工经济挂钩，对表现较差的员工必须根据考核情况进行培训，培训合格后再上岗，对给方面较好的员工予以适当的奖励。
163、考核评分表由专人进行系统分析，每月进行一次情况分析报告。
164、讨论餐饮发展规划、改革方案。
165、讨论餐饮人事安排及人员调整。
166、例会迟到者扣款20元，未到者扣款50元。
167、会议结束，出席会议的各部门人员应迅速传达布置和落实工作指令和要求。
168、部门内部设备、餐具、用具借用，应办理借用手续。部门外借用，应经部门领导同意方可办理借用手续。
169、各餐厅负责保管铺台使用的口汤碗、筷、骨盆、匙、早茶杯、壶及各种玻璃器皿，不锈钢餐具。
170、各餐厅、洗碗间必须对各类器皿餐具每日清点交接，若操作洗碗过程中不慎造成损坏，必须填写损耗报表，并有主管、领班签字方能认可。反之，因责任心不强而造成打碎者一律按价赔偿。
171、管事部每月初对各餐厅、洗碗间器皿及餐具进行实物盘点并汇总统一报表交餐饮成本会计处若属损耗数统一由餐厅经理或领班填写损耗报表。超出正常损耗数经查明原因，分清责任并由责任者赔偿经济损失，如责任不明确，则在该部门内摊派，由班组或餐厅集体承担造成的经济损失。
172、部门与部门之间因营业需要借用餐具，必须凭借条方能借给，归还时必须严格清点。若发现少于原借用数量应说明原由，并及时填写损耗数，由部门经理签字方可有效。
173、本餐厅任何低值易耗品(餐具，器皿，不锈钢餐具，托盘)一律不准外借；特殊情况必须报餐饮办公室经理批准，否则按私自挪用论处。对客房用餐服务由送餐服务员负责收回餐具，如该服务员下班则移交下一班，落实到人，不能及时回收造成损失，由责任者赔偿。
174、各部门在保管餐具、器皿过程中，因责任心强、损耗低于1%者，给予奖励，奖励数在1%内。
175、营业时，员工必须精神饱满，注意力集中，规范站立、礼貌服务。
176、皮鞋须刷亮，工作鞋不准穿出饭店，走路不准拖鞋皮。
177、每天保持头发清洁、光亮；发型美观大方，按饭店统一要求修剪发型。
178、每天保持手、面、口腔、脚、身体等部位的清洁卫生。指甲不染不蓄、甲缝中无污垢。尤其在服务前要清洗双手。
179、花木：须每天浇水，经常修剪枝叶。
180、冷盆熟食实行按需定量，保证质量。
181、冷盆间设有“三水”，即消毒水、洗涤水和清水，并备三块清洁抹布，操作中做到先消毒后操作。
182、餐饮部质量管理，按垂直领导体制，严格实施逐级向上负责，逐级向下考核的质量管理责任制，餐饮总监向总经理负责。
183、为了确保质量管理工作的严肃性，做到有案可查，餐饮部应建立员工工作质量档案和各级管理人员工作质量档案。
184、质量监督、检查应采取每日例行检查与突击检查相结合，专项检查与全面检查相结合，明查与暗查相结合的方法，对各管区的质量及时分析评估作出报告，并定期开展工作交流和评比活动。
185、采供部根据粗加工申购原料的汇总，于第二天下午1：00交各厨师长再签字，必须本人亲自签字，及粗加工主管签字。
186、厨房高级别的厨师一律不兼搞杂务工作，以保证他们有充足的时间钻研技术，提高技术，研究食品，改良创新，并担负上课培训的任务。
187、预订员把每次任务结束反馈的意见和走访接待单位征求意见记录在客史档案内。
188、部门要做好厨师和员工的教育培训档案和个人培训档案，详细记载厨师员工的接受培训和考核评估记录。
189、餐厅服务员和厨房厨师考勤由主管和厨师长负责，主管和厨师长考勤由副经理和总厨师长负责，经理和总厨师长考勤由餐饮部经理负责或委托餐饮部秘书执行。每天考勤必须准确记录在员工考勤表上。
190、员工考勤内容有：出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、丧假、婚假、产假、探亲假、工伤假、法定假、哺乳假、年度休假和调休等。
191、员工应严格遵守劳动纪律。工作时间必须严守岗位，不得擅离职守和无故早退；下班后不得在店内逗留；如需调换班次，事先应征得主管领导同意。
192、人员调配管理
193、劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为。
194、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。
195、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。
196、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
197、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。
198、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。
199、操作人员必须穿戴洁净的工作衣帽，并将手洗干净、消毒。
200、冷菜应当由专人加工制作，非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。
——物资管理制度 50句菁华
1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
3、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
4、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
5、低价搜索原则
6、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
7、审计监督原则：
8、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。
9、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
10、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。
11、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。
12、合同签定：
13、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。
14、各班、室在开学初由总务处，向有关教师办理财产交接手续。
15、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。
16、财产交接后，各班、室(音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂)，不得将财产私自搬迁和外借。如要出借必须经总务主任同意。
17、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。
18、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位
19、程序：
20、8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。
21、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。
22、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
23、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。
24、20储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规范》有关规定执行。
25、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目，使固定资产一级明细帐与二级明细帐相符，同时与财务总帐核对，做到帐帐相符。
26、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；
27、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
28、本办法自发文之日起试行。
29、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：
30、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
31、工作服报领或新领手续
32、3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
33、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。
34、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
35、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
36、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
37、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
38、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。
39、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；
40、3、 物资的补充和采购
41、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。
42、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
43、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
44、.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
45、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。
46、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。
47、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
48、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
49、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
50、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
——销售人员管理制度 50句菁华
1、客户对产品质量的反映；
2、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。
3、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外
4、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前
5、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
6、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：
7、表明以后双方加强合作的意向。
8、贸然打扰之歉意。
9、请对方介绍其经营情况。
10、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
11、言语举止符合规范；
12、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；
13、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。
14、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
15、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。
16、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。
17、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审；
18、发放月薪=底薪+提成+绩效
19、老客户提成计算办法：
20、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。
21、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
22、在院长统一领导下，各项支出由财务处统一安排，掌握使用，根据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标控制。
23、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。
24、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行
25、负责组织制定营销政策，并监督实施；
26、1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
27、3.工作报表
28、请假时光半天以内，向部门经理口头申请
29、培训伙伴制度
30、项目负责制
31、“派车单”用于使用公司车辆。
32、“付款申请单”用于申请费用。
33、出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
34、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
35、早、夕会经营应达成的目的:
36、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;
37、置业顾问采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向总监请假，经批准后方可休息。
38、女士着裙装时，应注意个人的走姿、站姿、坐姿的雅观。
39、接听客户电话必须做好电话记录，由接听人员统一记录再备案追踪。
40、客户指定置业顾问不占序列。
41、在接待中坚持统一项目介绍，统一优惠比例，统一工作态度的原则，严禁销售人员私自越权对客户做出任何承诺。
42、2.1权责单位：
43、1考核时机每月五日前提出。
44、工作态度 20
45、2 执行能力 6
46、3 开发能力 6
47、等级
48、3.追求发展者：
49、2.拜访对象:
50、4.拜访后续作业:
——销售业务员的管理制度 50句菁华
1、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。
2、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。
3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。
4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。
5、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
6、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
7、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
8、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
9、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
10、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
11、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
12、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
13、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；
14、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；
15、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。
16、销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。
17、报价投标流程
18、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；
19、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。
20、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。
21、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。
22、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。
23、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。
24、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
25、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
26、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。
27、及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;
28、对恶意抢单,相互拆台的销售人员,一经发现立即开除;
29、用户用量及市场需求量;
30、对其他品牌的反映和销量;
31、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。
32、举行业务上的磋商会议。
33、会议管理会议管理种类一般包括：每天晨会、每周例会、每月总结会。不同的营销团队会有不同的会议周期。例如很多药品保健品营销团队就推行了“日清日高、周报周训、月月推进”的会议管理制度，会议内容主要包括：团队成员总结上阶段的工作执行情况，计划下阶段的工作目标及内容，提出工作中存在的问题；团队领导对上阶段营销工作作出整体分析与点评，并对下阶段的营销工作作出安排；公布团队成员上阶段业绩，奖励工作先进者，并向落后者提出整改建议；开展营销专题讨论或培训，帮助团队成员提升技能、调整心态，激励整个团队的士气。
34、客户档案管理客户档案表：团队成员通过详细、适时、真实的调查后，针对自己的工作对象分类型地建立起的表格，其内容除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的其习惯、爱好、以及阶段性效果，购买意向与续购等详细的内容。
35、信任团队中成员和领导间的相互信任是沟通的基础。如果团队成员和领导间能相互信任，他们的沟通氛围将更加和谐――团队成员只有信任领导的决策，才会紧随其后，对其言听计从；领导只有信任成员的工作能力，才会放心地把一个市场交给他去开发和管理，才会放权让他独立地去打拼一片天地；领导只有信任成员的品行人格，才会大胆地把大批的货款交给他去经办。
36、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
37、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
38、次月5日前上交单月工地各统计报表。
39、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
40、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
41、客户对价格的反映；
42、用户用量及市场需求量；
43、上班时间：9:00-18:00
44、员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。
45、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。
46、上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。
47、严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。
48、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
49、认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。
50、完成公司领导交办的临时工作。
