1、客户档案管理客户档案表：团队成员通过详细、适时、真实的调查后，针对自己的工作对象分类型地建立起的表格，其内容除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的其习惯、爱好、以及阶段性效果，购买意向与续购等详细的内容。
2、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
3、项目销售经理不以身作则，造成案场秩序混乱，管理松散者，一经发现给于严重警告或者罚款，罚款数额根据性质严重程度定夺。
4、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。
5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
6、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。
7、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
8、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
9、坚持每日卫生值日制度。
10、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
11、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。
12、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
13、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
14、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；
15、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。
16、薪酬支付时间计算
17、下列各款项须直接从薪酬中扣除：
18、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；
19、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
20、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
21、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
22、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。
23、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
24、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。
25、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
26、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
27、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
28、业务费用管理
29、1 4等级参照销售员考核细则，由销售经理对1 4等级组员进行月度考核。5 6等级参照销售管理层考核细则，由销售总监（或总经理）对销售经理（第5级别）进行季度考核；由总经理对销售总监（第6等级）进行季度考核。
30、出差（出差申请表见附件表2）：销售人员每月市内出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填写《出差申请报告》，明确出差计划及达成目的，并做好出差预算。不能完成出差任务的，绩效工资按60%发放。出差回来后后需要递交出差报告（拜访客户，完成任务），也可组织开会交流出差心得。
31、20xx年销售目标，全年2000万。
32、提成计算产品：
33、销售总监如超额完成团队任务（400万季度）的20%，获优秀管理精英奖，出奖状贴公司喜报栏；给予5000元奖励（团队回款率60%以上）；
34、3商务谈判与签订合同的流程
35、2销售经理关键技能
36、2.3控制销售活动
37、销售情景月统计表
38、部门主管
39、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：
40、产品退货：当发生订货取消或要求退货的情景，应立即将对方的凭证资料提交给部门负责人，并待公司裁决同意退货时，方可退货。如果事情的职责须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除差旅费、招待费及其他相关的费用，以作为对公司的赔偿。
41、处理销售方面的事项；
42、月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。
43、销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。
44、出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。
45、销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
46、若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。
47、订货的销货传票。
48、应收账款传票。
49、销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。
50、所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。
——公司销售管理制度 50句菁华
1、很强的语言驾驭能力
2、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
3、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
4、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。
5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;
6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;
7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;
8、一定范围内的销售折让权。区域经理
9、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
10、对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公*，提供业务员的公*竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。
11、销售代表的业务指导与检查、控制，监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行;
12、销售代表的入职培训和日常业务培训;
13、负责销售资料的监控和准备，完成上级领导交办的临时性工作;
14、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;
15、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;
16、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;
17、对印章、引见信管理不严或使用不该而制成的不良效果负责;
18、了解ISO9001质量管理系统、方式和内容;
19、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
20、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
21、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
22、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
23、值日制度
24、各部门例会制度
25、调休单”用于调休。
26、信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。
27、4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
28、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
29、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
30、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
31、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
32、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
34、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
35、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
36、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。
37、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
38、销售绩效提成比率：
39、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。
40、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
41、高质量地做好终端工作：
42、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
43、产品名称、单价、数量和金额。
44、免除责任及限制责任条款
45、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
46、销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。
47、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
48、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
49、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。
50、生产部
——销售公司管理制度 50句菁华
1、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
3、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
4、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
6、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
7、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
8、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
9、与客户交流经营管理经验，互为参考。
10、祝贺高升。
11、问候身体情况。
12、请对方介绍其经营情况。
13、工作要有计划性，条理性，适应性。
14、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
16、市况报告
17、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
18、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
19、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
21、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
22、设立单独的合同台账，包括：
23、2、要求
24、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
25、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
26、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
27、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
28、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
29、严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
30、严禁计量员把油品直接倒入油罐,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
31、严禁驾驶员不系安全带驾车,对违反规定人员罚2分。
32、严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。
33、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。
34、其他设备。
35、其他与处理纠纷有关的材料。
36、填写“合同情况月报表”。
37、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;
38、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
39、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
40、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
41、2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。
42、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
43、1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
44、2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
45、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
46、5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
47、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
48、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；
49、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
50、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
——销售管理制度 50句菁华
1、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
2、同行竞争对手的动态信用；
3、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。
4、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
5、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
6、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
7、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
8、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
9、熟练掌握业务知识。
10、有疑问及时向主管或经理反映。
11、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
12、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。
13、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
14、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
15、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。
16、3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈
17、、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。
18、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。
19、员工的仪容仪表
20、选择、决定接受订货的公司;
21、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
22、言语举止符合规范；
23、3.1 为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;
24、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
25、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
26、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
27、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
28、试用期内一个月不允许休息。
29、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。
30、办公用品的领取，以课为单位，由课长于每周周一填表上报，单独上报者不予受理。
31、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。
32、电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。
33、合同签字程序
34、完成公司下达任务指标。
35、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节给予处分。
36、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。
37、业务员之间应团结互助、互相学习，发扬团队精神，资源共享，努力做好接待工作。
38、填制内容：每天来访、来电的客户情况。
39、对回款率的完成情景负责；
40、客户回款。
41、销售助理开出的〈生产订单〉资料要详细、准确。因开票资料不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担职责，如其他原因造成损失的由相关职责人承担职责；
42、1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
43、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
44、销售日报表
45、来人来电周报表
46、一周来访客户分项统计表
47、加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。
48、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
49、如客户只是替朋友看房子，第二次由客户带过来则由原业务员接待。若朋友到现场来未说找原来接待人员，则为新客户，业绩与原业务员无关。
50、年度销售冠奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠，给予xxx元奖励；
——销售公司管理制度 60句菁华
1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
3、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。
4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
5、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
7、适时地拿出样品，辅助推销。
8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
10、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
11、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
12、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
13、表明以后双方加强合作的意向。
14、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
15、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
18、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
19、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
21、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
22、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
23、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。
24、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
25、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
26、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
27、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
28、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
29、3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
30、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
31、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
32、严禁油罐膨胀阀不按规定启闭,对违反规定人员罚2分,对违反人员单位负责人罚1分。
33、严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。
34、严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
35、严禁不签订施工安全合同安排施工作业,对违反规定主管部门负责人罚3分。
36、严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票,对作业票管理人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。
37、严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业,对作业票主管部门负责人罚4分。
38、严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。
39、因违章驾驶在一年内被交通管理部门记分达12分的,其后一年内不得驾驶公司车辆。
40、运输工具;
41、房屋及建筑物35年;
42、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
43、建立合同档案;
44、建立合同管理台帐;
45、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;
46、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
47、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
48、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
49、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
50、4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。
51、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
52、1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
53、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
54、7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
55、1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
56、2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
57、3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
58、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
59、6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
60、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率
——小公司销售管理制度 50句菁华
1、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；
2、作自我介绍时应双手递上名片。
3、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。
4、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
7、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
8、向客户提出扩大订货量的要求。
9、与客户交流经营管理经验，互为参考。
10、贸然打扰之歉意。
11、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
13、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
14、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
15、设收款台（专人收款，钱货分开）
16、执行公司所交付的相关事宜。
17、针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
18、次月5日前上交单月工地各统计报表。
19、考核方法及奖励方法：
20、销售部实行经理负责制。
21、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
22、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
23、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。
24、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。
25、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
26、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；
27、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
28、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；
29、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；
30、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。
31、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；
32、对重大促销活动有现场指挥权；
33、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；
34、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
35、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
36、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
37、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
38、试用人员：450元/月
39、高级销售员：600元+400元
40、拟定价格方案，合同条件条款；
41、积极发展与开发商及中介机构的合作；
42、组织方案实施，包括广告策划、执行、公关宣传等工作；
43、培训组织实施；
44、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；
45、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；
46、代理公司应在签订客户确认书后，尽快以书面形式向本公司递交客户意向书，其内容包括：面积、朝向、楼层及客户需要了解的其他情况和要求；
47、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
48、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;
49、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资
50、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
——销售部规章管理制度 50句菁华
1、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。
2、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。
3、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
4、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
5、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)
6、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
7、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
8、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
9、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
10、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
11、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
12、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。
13、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。
14、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。
15、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。
16、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。
17、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公*、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。
18、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。
19、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。
20、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
21、10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
22、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
23、1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
24、3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
25、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；
26、采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
27、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
28、商务谈判与签订合同流程
29、销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情况（重大合同需向销售总监请示）；
30、《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；
31、由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》；
32、生产部按时生产出货；
33、销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；
34、销售部和财务部确认；
35、客户回款。
36、开票流程
37、财务部开票（开票金额与合同金额不一致的，需由销售经理或销售总监出具具体说明，经常务副*面同意后发票方可开出）；
38、如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；
39、收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。
40、对所辖区域内所有目标客户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌并在《月工作总结表》详细反映出来；
41、对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情况下方可承诺；
42、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收；
43、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号整理成册；
44、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
45、酒店领导批准的免费房须先到前厅部办理有关手续,管家部在接到前厅部通知后,方可开房服务。免费房批示送财务部备查。
46、折扣房价审批权限:
47、宴请人拿到批准单后直接向餐饮部预订餐位。宴请结束时凭批条签单,并把批条附在餐单上,凡是没有总经理批条的餐单均由宴请者自付其餐价的50%。
48、严格遵守执行国家及漕店的外事规定和要求。
49、参加销售活动时,必须衣着整齐,文明卫生对人热情,不卑不亢,做到有理、有利、有节处处宣传酒店。
50、严格执行酒店房价审批权限和房控权限。
——餐饮管理制度 50句菁华
1、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。
2、训练员工养成注意安全的习惯，灌输正确的安全常识。
3、定期举办员工卫生培训会，做好卫生教育工作。
4、发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灭消毒。
5、墙壁天花板、地面的卫生管理。
6、所有设备、餐具都应洗涤之后再经消毒处理。
7、每次使用食品添加剂须有使用记录。
8、餐饮部经理岗位职责：
9、厅面经理岗位职责：
10、具有为酒店作贡献的精神，为断提高管理艺术，负责制定餐厅经理推销策略，服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精;
11、负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水*;
12、发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务;
13、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况;
14、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量;
15、牢记使客人满意并不难，但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。
16、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作;
17、根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作;
18、熟食间岗位职责：
19、客人到时笑脸相迎，使用敬语。根据当时时间向客人问好：如：早上好/下午好/晚上好，先生/小姐，欢迎光临!
20、随时为客人添加饮料，更换烟缸;
21、注意到客人要抽烟时，立即上前站在客人右侧为客人战火烟，注意点烟时，火柴要朝向自己，当火苗稳定后，再为客人点烟，注意距离;
22、将客人的酒水单收回，放在服务边柜上;
23、一般情况，不超过两道菜为客人换一次餐盘;
24、将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人;
25、厨房实行标准成本制度，制定一菜一单，严格掌握配料标准，并尽可能提高原材料的综合利用率，在保证质量的前提下，合理使用原料，做到“主料主用、次料次用、边角料充分利用”。
26、服务员应积极协助*机关和保安部工作，如实反映情况。
27、服务员在工作中，应时常警觉周围的环境，注意防火、防盗。
28、服务卫生
29、男员工不蓄胡子，鼻毛不外露，不挖耳抠鼻。
30、冷盆间设有“三水”，即消毒水、洗涤水和清水，并备三块清洁抹布，操作中做到先消毒后操作。
31、每天实行定时紫外线消毒制度。
32、配菜用盆不叠放在盛放熟食菜肴的碗盆内。
33、厨师和员工的岗位提高培训，于每期结束后将各人的培训考核评估结果，报人力资源部审核。
34、外部人员不得随意进入食品加工及售卖间,加强员工的职业道德教育。
35、应设立统一集中的从业人员更衣场所。
36、各小吃店应设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。
37、规范大宗食品采购行为。建立大宗食品及原辅材料招标制度，米、面、油、奶等大宗食品及原辅材料要通过公开招标、集中采购、定点采购的方式确定供货商。
38、本制度暂适用分公司。
39、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。
40、账薄规定
41、交接、记录应有以下事项：
42、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。
43、巡台期间观察烤肉伙伴的点餐，烤肉，餐中服务是否按照标准执行，如发现问题可与该伙伴私下沟通，告知他们正确的做法是什么。
44、检查空闲伙伴三分半收台擦台摆台是否标准（新老员工），以及烤肉伙伴在等肉时是否有主动协助其他伙伴做餐中服务，或是协助其它桌位客人点单。有无出现擅自离岗或是串岗的情况。
45、员工监视权利：
46、负责盘点餐厅器具物品的报损工作，对餐厅服务用品，消耗用品，及固定资产设立专人管理，落实责任，并监督、检查、实行事务负责制。
47、客人对菜品的特殊要求应及时向主管和厨师反映，认真记录客人要求不错报，不漏报。
48、严格执行《食品卫生法》的相关规定以及厨房卫生制度，保证食品安全，防止食物交叉污染，杜绝发生食物中毒事故。
49、抹布、砧板等容器应生熟分开，使用后放固定位臵。
50、自觉遵守就餐秩序,按先后顺序排队打饭,不得拥挤、插号,不得将餐卡转借他人使用。
——公司销售薪酬管理制度 40句菁华
1、员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发的劳动报酬有异议的，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议的，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。
2、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
3、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
4、员工薪酬系列适用范围详见下表。
5、薪酬标准的确定：
6、考勤补贴
7、薪酬计算期间中途聘用人员，当月薪酬的计算公式如下：
8、1基本工资
9、3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：
10、季度目标：年目标除以4；
11、薪酬结构
12、薪酬基数
13、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。
14、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。
15、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。
16、基本工资：依据担任职务经过考核确定；
17、调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级；
18、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
19、兼职薪点
20、技能薪点（详见附件1—3）
21、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；
22、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。
23、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。
24、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
25、员工依法应缴纳的个人所得税。
26、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。
27、支付日：每月15日前发放上月（从上月1日起至上月月底止）基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付薪酬。
28、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的调整，分为不定期调整与定期调整。
29、公*性：外部与内部具有相对公*性。
30、激励性：职位结构设计和薪酬策略能够调动职员的积极性。
31、总经理职责
32、司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。
33、专项福利：指公司为特殊人员或某些特定情况设立的福利。包括职员生日祝福、节日礼金、职员培训、住房补贴及其他等。
34、核算周期
35、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。
36、子公司员工职等薪级晋升与下降的申报审批流程：
37、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费;
38、个人所得税，按计税额和相关税率计算。
39、年度绩效奖和超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发;年中离职的不计发。
40、离职月工作日的基础工资，按日计算;在职期间的绩效年薪，公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月*均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计算，其他年薪制人员，按其在职期间的个人月度工作绩效分的*均数计算。基础工资和绩效工资在离职日一次性付清。
