1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
3、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。
4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
5、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
7、适时地拿出样品，辅助推销。
8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
10、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
11、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
12、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
13、表明以后双方加强合作的意向。
14、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
15、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
18、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
19、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
21、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
22、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
23、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。
24、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
25、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
26、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次
27、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
28、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）
29、3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。
30、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
31、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
32、严禁油罐膨胀阀不按规定启闭,对违反规定人员罚2分,对违反人员单位负责人罚1分。
33、严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。
34、严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。
35、严禁不签订施工安全合同安排施工作业,对违反规定主管部门负责人罚3分。
36、严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票,对作业票管理人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。
37、严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业,对作业票主管部门负责人罚4分。
38、严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。
39、因违章驾驶在一年内被交通管理部门记分达12分的,其后一年内不得驾驶公司车辆。
40、运输工具;
41、房屋及建筑物35年;
42、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
43、建立合同档案;
44、建立合同管理台帐;
45、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;
46、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
47、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
48、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
49、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
50、4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。
51、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
52、1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。
53、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。
54、7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
55、1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
56、2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
57、3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
58、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
59、6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
60、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率
——公司销售管理制度 60句菁华
1、很强的组织计划管理能力协调能力
2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
3、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。
4、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;
6、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;
7、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;
8、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
9、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;
10、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;
11、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
12、对所属区域销售给公司造成的影响负责;
13、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;
14、对所属下级的管理水*、业务水*和业绩有考核权;
15、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
16、各种销售活动现场的组织、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度，保证活动的顺利进行;
17、负责本销售部及销售大厅的`卫生的安排、监督工作。
18、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;
19、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;
20、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;
21、对公司人力资源管理诸方里的制度、规定的执行情况有权检查、监督;
22、经行政总监受权，有权代表公司与休息行政机构接洽并办理相关事宜。
23、具有很强的沟通能力，能处理公司对内、对外各种关系;
24、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
25、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的'新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
26、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。
27、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
28、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
29、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
30、负责完成公司所制定的年度销售目标。
31、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
32、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
33、货款处理：
34、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户
35、部门经理例会制度
36、各部门例会制度
37、传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。
38、2认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；
39、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
40、5定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。
41、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
42、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
43、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
44、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；
45、薪酬支付时间计算
46、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
47、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
48、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
49、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
50、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)
51、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。
52、供需双方全称、签约时间和地点。
53、产品名称、单价、数量和金额。
54、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
55、违约责任及赔偿条款。
56、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
57、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
58、维护公司合法权益的原则
59、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
60、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
——小公司销售管理制度 60句菁华
1、拜访后续作业
2、制定目的
3、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
4、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
5、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
7、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
8、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
9、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
10、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
11、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
12、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
13、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
14、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
15、祝贺高升。
16、祝贺事业发达。
17、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
18、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
19、日常业务
20、考核方法及奖励方法：
21、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
22、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。
23、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。
24、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
25、不得固执已见，强词夺理，不服从仲裁。
26、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；
27、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；
28、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；
29、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；
30、及时对下级工作中的争议作出裁决；
31、对所属区域确保经销商的信誉负责；
32、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；
33、对筛选客户有建议权；
34、一定范围内的经销商授信额度权；
35、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
36、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
37、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
38、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
39、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
40、业务费用管理
41、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
42、中级销售员：600元+200元
43、外购产品部分：按照税后利润30%提成
44、裁决部内的人事。
45、客房营业额超出责任营业指标部分，按实际金额5%奖励。经理、主管、领班按3：2：1的比例分配。
46、客房营业额未达到责任指标，按实际差额的2%扣罚当月工资。经理、主管、领班扣罚比例为3：2：1。
47、与销售主管商议制定销售策划方案，指导主管工作；
48、向上级报告工作，负责主管及人员组织报审；
49、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；
50、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；
51、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；
52、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
53、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
54、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
55、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
56、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
57、员工不能胜任其岗位工作者;
58、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
59、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
60、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
——销售公司管理制度 50句菁华
1、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；
2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
3、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
4、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
6、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
7、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
8、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
9、与客户交流经营管理经验，互为参考。
10、祝贺高升。
11、问候身体情况。
12、请对方介绍其经营情况。
13、工作要有计划性，条理性，适应性。
14、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
16、市况报告
17、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
18、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
19、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
21、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
22、设立单独的合同台账，包括：
23、2、要求
24、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
25、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
26、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
27、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职
28、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
29、严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。
30、严禁计量员把油品直接倒入油罐,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。
31、严禁驾驶员不系安全带驾车,对违反规定人员罚2分。
32、严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。
33、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。
34、其他设备。
35、其他与处理纠纷有关的材料。
36、填写“合同情况月报表”。
37、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;
38、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
39、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
40、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
41、2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。
42、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。
43、1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。
44、2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。
45、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。
46、5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
47、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
48、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；
49、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
50、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
——销售管理制度 200句菁华
1、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。
2、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
3、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
4、货款处理：
5、对其他品牌的反映和销量；
6、新产品调查。
7、办公室礼仪
8、值日制度
9、请假单”用于请假。
10、调休单”用于调休。
11、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
12、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
14、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。
15、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
16、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。
17、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；
18、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。
19、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。
20、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。
21、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。
22、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。
23、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
24、高质量地做好终端工作：
25、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
26、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。
27、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
28、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
29、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。
30、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
31、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
32、参与酒店各项业务、文化活动。
33、免除责任及限制责任条款
34、具体谈判业务时的可选择条款。
35、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
36、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
37、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
38、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
39、合同传递的部门
40、生产部
41、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
42、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
43、正式的联络主要通过工作流程来实现。
44、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
45、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
46、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
47、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
48、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
49、试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。
50、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。
51、为后阶段开发导入期为12个月向全市各大连锁商超开发,以最快的速度达到全市各大ka、bc、连锁超市和连锁便利店的覆盖率80%以上。第三年到第六年都为发展期、成熟期，力争年销售额突破1200万元，市场营销费用为100万元。
52、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。
53、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：
54、3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈
55、1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，
56、所有进库并负有保管责任的物品[包括销售商品，促销品，促销展架工具或宣传物资]，均由库管认真验收，严格核对。
57、库管早上出民院的货，必须按头一天整理出来的总单，把货提出来。再按会计打好的销售单一家一家地配货，配好的货放在门口处，对单复验后签字，再由司机对单复验一遍后签字装车，销售单上必须由库管和司机两个人验货并签字后方可发货。
58、尚未入库的产品不得发货，以免弄错账目。如确需紧急发货，应同时办理入库和建账手续并开据出库单。
59、、贯彻“*等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
60、、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200 万元的销售合同由经营经理主持评审。
61、、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：
62、、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
63、）生产部
64、、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
65、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。
66、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。
67、员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。
68、商务旅行的过程
69、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
70、凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚
71、店铺制度
72、2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
73、严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
74、外务：
75、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
76、热情、自信地待客，不冷落顾客；
77、业绩考核：
78、银行存款管理
79、4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
80、1基本工资
81、基本工资1500元为保底销售任务XX0元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。
82、2.2电话补助：公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的见习销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助;
83、作自我介绍时应双手递上名片。
84、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
85、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。
86、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
87、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。
88、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
89、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
90、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
91、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
92、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。
93、把握客户的信用状况。
94、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
95、祝贺事业发达。
96、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
97、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
98、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
99、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
100、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
101、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
102、试用期内一个月不允许休息。
103、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。
104、新进车辆的验收，销售顾问必须按照公司规定严格验收，因运输途中造成的损失，必须立即查找原因，制订解决方案；属本车质量问题的，要及时联系售后索赔人员，进行索赔，未能索回赔偿其赔偿费由销售顾问承担。
105、车辆调离，车辆在调离过程中发生刮擦等受损现象，根据公司规定给予相应处罚（50%）。
106、交车前5S必须配合销售顾问进行车辆清洁。
107、二级店的车辆调配，必须有当地经销商人员调配，我司人员不得以任何理由私自调车，如因调车出现问题由当事人负全责；调车前必须做好验收工作，否则出现问题由本人承担。
108、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。
109、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。
110、领取礼品，先到市场专员处登记，不登记者发现一次，罚款50元。
111、客户资料的借用
112、订单的查看，销售组长有权查阅订单表，销售顾问不可直接查看，详细咨询本组组长。
113、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。
114、各销售组抽调销售顾问进行协助。参与人员报销因盯夹报产生的交通费，并安排第二天休班，每人奖金20元/次。出现问题，如果没有及时汇报，导致损失，处以每人100元/次。
115、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
116、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
117、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
118、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。
119、与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，耐心详细的向顾客解答疑惑，从心树立为顾客服务的意识。
120、声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视的感觉。
121、工作时间内联系客户，并注意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。
122、通话长度应控制好，时间不宜过长，只要双方沟通清楚业务内容后即可结束通话，不要过于闲聊偏离了主题。
123、进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，认真清楚记录通话内容和客户情况，要求简洁和完整。
124、很强的组织计划管理本事协调本事
125、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度
126、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
127、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
128、及时上报成交信息，便于公司市场信息库信息的刷新。
129、配合公司客服部做好合同签定工作，加强各类合同管理，建立用户档案，经常回访客户，反馈用户对产品的意见。
130、努力做好服务工作，树立良好的企业形象，提高企业知名度。
131、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。
132、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良好形象。
133、每天向店面经理汇报工作情况，上交接待情况登记表，每月进行工作总结，并根据市场信息对下阶段工作进行计划，以提高工作的计划性和有效性。
134、负责及时催收佣金，撮合客户成交，督促客户及时提交各种资料。
135、精神状态:在对待客户服务时，不得流露出厌烦，冷淡，愤怒、僵硬紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客户服务。
136、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。
137、销售员因业务需要不能签到者，应提前店面经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，核实后由考勤负责人报告并如实登记。
138、必须按编排当值，不得擅离职守，个人调换更值时需先征得店面经理同意。
139、接、打私人电话不准超过3分钟。
140、销售员须自带水杯，并置于指定位置，不准放在接待台上，销售员进餐应在指定区域。
141、销售员不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗、聊天、睡觉、吃零食，不准翻看与房地产无关的报刊、杂志。
142、销售员如发现宣传品、收据、合同、饮用水等不足时应及时通知相关人员予以补足。
143、销售员必须对公司机密、房源信息等保密;严禁外泄客户资料，严禁传播不利本公司的传言。
144、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉，店面经理有权对该业务员停职、调离，严重者可上报公司解聘。21、因人为原因给公司带来经济损失的，本人照价赔偿，故意破坏者，视情况处以2倍以上赔偿，直至通报批评或开除。
145、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。
146、违反制度给公司造成经济损失的，公司将要求其赔偿。
147、分组外销的客户以登记本上客户登记为准。如未登记，该客户在售楼部进门直接点名找该业务员，算该组业绩。
148、户指名的业务员或老客户带来的新客户，若无其他同事在此之前留姓名及联系电话，且该业务员在场未接待客户时由该业务员接待，并占用一次接待机会。若该业务员不在现场或是正在进行其他接待，则由轮到的业务员义务接待，待该业务员接待完毕再转交。
149、客户登记:新客户来访，归当值销售员所有，来访客户在《客户登记表》或《房源信息登记表》上登记姓名及联系电话则为有效登记或房源基本信息。
150、业务员在接待完有效客户后，应该即时登记在自己的客户登记本上，并进行跟踪。
151、不允许私自分佣，如有特殊情况，上报店面销售经理解决。
152、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查,对不合规定的严禁收入和销出。
153、制定完善的经营销售记录,做好日销售、月销售台帐,对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。
154、适用范围:门店销售过程质量管理。
155、5、处方药销售必须凭医师处方,并经执业药师处方审核方可调配;含麻黄碱复方制剂等国家有专门管理要求的药品,每人每天购买量不超过2个独立最小包装;
156、8、不得采用邮购,互联网交易方式直接向公众销售处方药。
157、销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;
158、销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。
159、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。
160、填制时间：每月1日下午14：30以前。
161、申报程序：由销售部主管制定，一份存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份，作为年终考核之一。
162、试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内，管理制度《4s店销售部管理制度》。
163、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。职责到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩提议；
164、技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；
165、销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印；
166、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。３、商务谈判与签订合同流程
167、正式《销售合同》经销售经理确认后，副本由销售助理于当日保管存档，正本由常务副总存档；
168、反馈给客户；
169、客户回款。
170、交客户签收。
171、生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。
172、对所辖区域内所有目标客户情景、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情景等信息，销售员必须了如指掌并在《月工作总结表》详细反映出来；
173、销售人员认真对工作进行记录，必须在每月的28—31日之间及时准确上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：《客户主任客户拜访月计划表》、《大区经理市场开发月计划表》、《月工作总结表》、《每月送货计划》等。
174、1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。
175、1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。
176、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
177、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
178、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。
179、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。
180、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；
181、8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。
182、当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实销售填写报表；
183、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；
184、累计销售情况汇总表
185、例会制度
186、指挥的原则
187、指挥的形式
188、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，
189、佣金
190、首付款的佣金计提和发放:
191、销售主管:
192、公司关系户:
193、1由公司领导指派销售部完成的关系户购房(含工程款抵房款形式的购房),签约额可计入当月指标完成率,但销售代表、销售主管、销售经理及公司领导均不计提佣金。
194、2由销售代表先接待后由公司领导给予客户超出底线折扣而成交的,销售代表计提当月应提佣金比例的50%,销售主管和经理按各自佣金底线提佣。公司领导给予客户的折扣未超出底线成交的,销售代表、主管和经理按当月应提佣金比例提佣。
195、由于销售代表原因造成退房的,销售代表、主管、经理如已结算佣金,应将所提税后佣金的100%退回;尚未结算佣金的,不再结算;
196、现场来访客户均详细填写来人来访记录
197、甲乙销售人员在接待成交完客户后，后续工作经双方协商由前几次接待少的销售人员完成，协商不成由部门经理安排，但该套的责任和义务由两个业务员共同分担。
198、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并实行两本帐两人负责。并保证销售的数量与台帐相符,决不允许帐外流失。做到进帐、出账相符。
199、工时表;
200、一般行情价格表。
——公司采购管理制度 60句菁华
1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
2、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
3、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
4、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
5、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
6、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
7、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。
8、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
9、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
10、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
13、采购申请单
14、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
15、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
16、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
17、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
18、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
19、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
20、日常办公用品、各种耗材；
21、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；
22、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
23、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
24、负责公司生产所需材料的采购工作。
25、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
26、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
27、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
28、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
29、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
30、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
31、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
32、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
33、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
35、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
36、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
37、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
38、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
39、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
40、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
41、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
42、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资
43、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
44、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
45、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
46、2财务部门负责对结算环节进行监督。
47、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
48、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
49、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
50、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
51、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
52、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
53、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
54、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
55、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
56、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
57、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
58、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
59、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
——公司用电管理制度 60句菁华
1、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。
2、逢*规定的节假日时，原则上赶上工休的可以休息;未赶上工休的补休，但以能否排开工作为准。
3、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元;
4、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。
5、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司的施工项目，不得随意进出现场。
6、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。
7、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。
8、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会。
9、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
10、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
11、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
12、.以公司名义提供担保、证明;
13、设计人员实行保底工资+提成工资制度。
14、免费提供员工集体宿舍(自租房者自理)，水电供应(每人每月水电缴费20元)。
15、员工在公司连续工作满两年以上，可享受探亲假7天，4000公里以上可享受10天，公司可报销单程火车票。
16、误餐补助：业务人员因工作需要不能回公司就餐，每餐补助15元。
17、组织制定、修订本单位的安全生产管理制度、安全技术操作规程、安全技术措施，并负责贯彻落实;
18、认真贯彻执行安全生产方针、政策、指示、规定;
19、负责进行二、三级安全教育，协助车间科室领导组织好每周一的安全日活动;
20、编写二级安全教育大纲，经常对本单位职工进行安全，知识教育，建立安全技术档案;
21、参加本单位扩建、改建工程设计的审查，验收工作;
22、参加本单位各类事故的调查处理，负责统计上报协助车间主任落实各项安全措施。
23、对本班组安全生产和职工人身安全、健康负责;
24、严格执行岗位责任制，发现违章操作者有权制止，并及时向上级报告;
25、发现不安全隐患及时组织力量加以消除，发生事故时首先全力抢救伤者，保护好现场，作好记录，并立即报告;
26、严格执行交接班制度，发生事故时要及时抢救处理保护好现场，及时如实向领导汇报;
27、业务有突出专长，个人年创利30万元以上者;
28、领导有方，所领导的单位连续2年创利200万元以上或成绩显著者;
29、有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。
30、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳;
31、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的;
32、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的;
33、散布谣言，损害公司声誉或影响稳定的;
34、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的;
35、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
36、公司按月支付薪酬，若遇节假日，顺延至最近工作日发放。员工以个人银行帐户形式领取工资。
37、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，
38、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。
39、本着节约的原则使用办公用品。
40、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。
41、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。
42、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。
43、凡盖专业印章，须经部门主管批准。
44、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。
45、所有批准假期时间包括往返时间。
46、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
47、3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;
48、3.4公司考勤员：人事专干、文员;
49、5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。
50、3请假报批程序：
51、假期计算及待遇：
52、1事假
53、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。
54、2病假
55、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
56、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;
57、6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;
58、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。
59、7.4丧假需凭相关死亡证明。
60、4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：
——完整公司车辆管理制度 60句菁华
1、每日收车前必须检查车辆用油情况，如果油量不足一格或者油量不足，必须在回程路上加满油。
2、因交通事故造成的车辆损坏、人身伤害、其他财产损失等，除保险公司赔偿的部分外，差额部分根据交警部门处理结果，由驾驶员与公司共同负担，驾驶员负担视责任性质而定。
3、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。
4、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。
5、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0。5m。
6、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。
7、对公司内交通违章，无故造成车辆损坏者，人力资源及行政部可根据违章情节轻重，分别给予批评教育，责令书面检讨或罚款处理。
8、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和*交警部门会同处理。
9、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。
10、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。
11、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。
12、在下列情形之一的情况下，因司机故意或其本人重大过失违反交通规则或发生事故，由司机负担，并予以记过或免职处分。
13、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。
14、2.2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。
15、2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。
16、2.5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。
17、3运营车辆使用管理
18、3.3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。
19、3.11驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。
20、车辆油卡管理
21、5车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。
22、充值申请流程
23、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。
24、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。
25、工作流程
26、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。
27、2.5定期保养操作流程：
28、3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。
29、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
30、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。
31、3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
32、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。
33、管理部统一负责公务车管理。
34、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。
35、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
36、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。
37、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。
38、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。
39、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车；业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。
40、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。
41、驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。
42、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。
43、本制度由办公室负责解释，自下发之日起执行。
44、员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或公司举办赛事活动时禁止停放。
45、车辆停妥后，在离开前，请再检查停放是否适当，并确认车窗已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，管理人不负保管及遗失赔偿责任。
46、停车区域严禁喧哗、乱（急）按喇叭及猛踩油门造成噪音。
47、安保部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，安保部按50元/次予以处罚。
48、本制度由公司办、安保部制定和解释，报总经理批准后执行，修改或废止亦同。以上制度望传达到各位员工，未传达的将追究领导责任。
49、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。
50、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。
51、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
52、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。
53、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。
54、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。
55、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。
56、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。
57、车辆应由专职驾驶员驾驶，需由他人驾驶时，应告知车辆性能、状况并到车队调度处备案。专任驾驶员应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。
58、驾驶员应爱惜公司车辆，*时注意保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。
59、车队各类车型费用标准按XX年标准和统计口径执行。
60、不属于车队服务范围的费用，月末由车队将用车通知单汇总后到财务科结算费用。
——建筑施工企业公司管理制度 60句菁华
1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。
2、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。
3、具体负责相应区域(车间车辆、设备操作等)的安全管理、宣传工作。
4、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。
5、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验；出厂满七年进行第二次检验；出厂九至十三年的，每两年检验一次。
6、3项目工程档案按照集中统一管理的原则，由项目部统一管理，重要及常用的文件移交档案室保管，以确保工程档案的完整、准确和安全，并便于使用。
7、2现场工作组是项目部的下属部门，受项目部的直接领导，在项目部的领导下负责收集现场施工、工程预算、工程更改、支付、结算、决算、验收等环节的相关资料的收集、整理；接收、审核施工、监理等相关方移交的资料，并对收到的资料进行统一整理。
8、2从项目开始立项，项目部制定工程项目档案负责人，工程项目施工前由项目部指定人员收集立项、选定工程合作单位、设计、预算等相关资料，从项目施工至竣工验收阶段由现场工作组负责档案的收集。
9、2工程项目档案从立项到验收交付过程中，施工、监理等相关方应主动将相关资料移交现场工作人员；同时档案收集人应及时收集及催促资料移交人移交资料，工程资料一律先收集、整理、归类，再移交项目部，由项目部统一整理、分类，在项目工程每环节完成后，根据项目特点，由项目部将需要归档的档案移交公司档案室。
10、4.1项目部负责收集、积累和整理项目前期文件(施工前)以及设备，工艺和涉外文件；勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向项目部移交有关设计基础资料和设计文件(见)。
11、4.5各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。
12、6项目工程档案的分类要求
13、9工程项目档案的编目包括登记号、登记日期、档案号、案卷题名、编制单位、数量、保管期限、变更记载、备注等内容。
14、建立特种作业人员持证上岗制度，确保安全生产。
15、建立施工机具和大型机械设备使用、维修保养和管理制度，确保施工机具、机械设备使用安全。
16、建立现场消防安全管理制度，杜绝火灾事故发生。
17、建立安全防护设施及用品的验收、使用和管理制度，确保安全防护设施及用品符合要求，达到安全生产的目的。
18、建立健全本单位安全生产责任制；
19、项目经理是本项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产全面负责。
20、做好本项目工程的劳动保护工作，保障操作人员的劳动保护用品及防护措施。
21、负责组织本科和各级安全员进行安全技术、劳动卫生、劳动保护法规学习。
22、发生工伤事故要立即向施工员报告。
23、严格贯彻执行新建、改建、扩建、大修理工程，新产品项目的“三同时”原则。
24、组织人员学习安全操作规程，教育工人不违章作业、不违反劳动纪律；对班组进行安全交底并做好纪录；
25、车间及施工队每半月组织一次安全检查。
26、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
27、0.2本规范适用于建筑施工企业的安全生产管理活动。
28、0.1建筑施工企业
29、0.6隐患
30、各管理层的职能部门及岗位负责落实职能范围内与安全生产相关的职责，实现相关安全管理目标。
31、组织或参与企业生产安全相关活动；
32、0.7企业的下列人员上岗前还应满定下列要求：
33、0.4建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划。
34、0.5建筑施工企业各管理层应定期对安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查。
35、0.2建筑施工企业应根据生产经营特点和规模，配备符合安全要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具。
36、0.3建筑施工企业各管理层应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。
37、0.6安全防护设施应标准化、定型化、工具化。
38、专业性安全生产检查：
39、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育（班组级）。内容有：岗位生产特点及安全装置；工器具与个人防护用品及使用方法；本岗位发生过的事故及其教训等。
40、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
41、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。
42、高处落物未造成事故，但影响较大的，要处以责任人50—300元罚款。
43、未及时准确上报事故信息的，处以相关负责人100—500元罚款。
44、对上级领导不礼貌的罚款50—200元。
45、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
46、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的,密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
47、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
48、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
49、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
50、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
51、各部门对所配备的消防器材要妥善保管，防止丢失，并保持清洁卫生。
52、因灭火使用灭火器材后，动力保安人员要对灭火器材及时补充，并登记存档。
53、易燃易爆物品和场所是门店的消防安全重点部位，由专人负责管理。
54、易燃易爆物品和存放场所实行禁烟、禁火、禁非工作人员入内的三禁。
55、高压容器工作人员要按规程定期检查和保养设备，并做好各项检查记录。
56、管道燃气出现堵塞或漏气等问题，要立即通知燃气公司的专业人员到场检修。严禁非专业人员进行操作。
57、酒店火险隐患整改由行政值班经理负责，由动力或保安人员具体组织实施。
58、对自身不能解决的重大火险隐患，应及时向酒店报告。
59、行政处罚的主体、对象、违法事实、证据、程序、手续、案卷；
60、安全事故处理的程序、证据材料、原因分析、责任认定、事故通报；
——物流公司安全管理制度 60句菁华
1、装载时防止货物混杂、撒漏、破损 。
2、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。
3、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
5、认真贯彻落实《道路危险货物运输管理规定》等有关规章和规定，加强内部管理，建立健全安全操作规程、岗位责任制、运输车辆和设备定期检测和维护制度、从业人员岗前培训和在岗人员定期培训制度、危险货物凭证运输制度等各项安全管理制度，履行对运输车辆、驾驶人员的管理职责。
6、公司所有运行车辆按上级要求，及时参加交通，交—警部门组织的年检、季检、月检。受检参加前应对车容、车貌、车况进行一次综合性检查，以保证检验合格。检验合格的车辆、交通、交—警等部门在有关部门证明上签章。凡不能参加审验的和年检不合格的车辆，一律停止使用。
7、严禁盲目强行涉水。汽车涉水后，必须连续轻踏制动踏板，待制动效能恢复后，方可再正常行驶。
8、及时做好车辆清洁、保养工作。
9、抓好车辆安全技术管理和驾驶员管理工作，建立完善安全管理档案。
10、监督检查安全生产管理机构设置和配备专职安全生产管理人员情况。
11、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。
12、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作业；
13、1产成品
14、2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
15、2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
16、3.1采购物资入库
17、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
18、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
19、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
20、装卸工工作要求
21、供应部门的工作职责：
22、各部门其他相关职责：
23、其他有关事项：
24、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
25、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
26、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为
27、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映
28、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上班时间吃零食不准在公司转运部抽烟
29、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作
30、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”
31、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门其他人员不得私自处理
32、提货领取提货计划单----出车----提取动作----卸车快递公司规章制度
33、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉
34、合理化人员的分配和管理
35、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行
36、随时跟踪反馈工作事宜
37、本班突发事件的处理
38、遵守公司及转运部的各项规章制度
39、上级领导安排的其他工作
40、提货通知的处理记录、传达等
41、转件的处理
42、不良货物的处理安全
43、配合驾驶员做好提货、出货等工作
44、保存所押车辆中的各种单据
45、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等-快递公司规章制度
46、车辆进、出港要及时做好各项记录
47、途中车辆发生故障时应迅速排除若自身无法修复时应立即向转运部报告
48、1员工任用由人事课发出录取通知书凭通知到人事单位报到办理手续并缴验下列证件资料
49、1.2居民身份证
50、3加班工资按下列情况计算
51、3.1工作日加班加班工时×小时工资率×150
52、未打卡：因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员工，应填写《未打卡登记表》，注明日期、上下班时间、未打卡原因，并由其主管签名确认。
53、坚持车辆安全检查，按时保养。每天出车前要预热车辆，每次行车前检查车辆是否符合上路条件，发现问题及时排除，确保车辆安全运行，保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的车辆损坏，或因此导致延误送货、提货时间等情况，驾驶人负全部责任，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。
54、司机应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水*，积累行车经验。行车时集中精力，安全驾驶，文明礼让，遵守交通法规，要确保车上人员及所载货物的安全。严禁盲目开车、酒后驾驶、超速行驶等。因违章、违规导致的交通事故，由驾驶人承担全部责任，延误交货时间的，赔偿一切经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。（自发生事故起至事故处理结束，肇事司机无法完成公司派车任务的，工资按基本工资发放）
55、入库
56、资材入库时，库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单一致，点收的资材依序整齐摆放在到货区内，资材入库后应及时入账，准确登记。
57、出库
58、发出货物退回或其他原因退货，库管人员必须按照物品入库流程登记保管。
59、对于特殊情况（无送货单、无送达计划货物）出库时，必须经仓库主管批准签字后方可出货。
60、定期跟车送货，了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作情况。
——公司销售薪酬管理制度 40句菁华
1、员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发的劳动报酬有异议的，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议的，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。
2、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
3、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。
4、员工薪酬系列适用范围详见下表。
5、薪酬标准的确定：
6、考勤补贴
7、薪酬计算期间中途聘用人员，当月薪酬的计算公式如下：
8、1基本工资
9、3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：
10、季度目标：年目标除以4；
11、薪酬结构
12、薪酬基数
13、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。
14、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。
15、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。
16、基本工资：依据担任职务经过考核确定；
17、调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级；
18、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
19、兼职薪点
20、技能薪点（详见附件1—3）
21、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；
22、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。
23、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。
24、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。
25、员工依法应缴纳的个人所得税。
26、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。
27、支付日：每月15日前发放上月（从上月1日起至上月月底止）基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付薪酬。
28、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的调整，分为不定期调整与定期调整。
29、公*性：外部与内部具有相对公*性。
30、激励性：职位结构设计和薪酬策略能够调动职员的积极性。
31、总经理职责
32、司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。
33、专项福利：指公司为特殊人员或某些特定情况设立的福利。包括职员生日祝福、节日礼金、职员培训、住房补贴及其他等。
34、核算周期
35、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。
36、子公司员工职等薪级晋升与下降的申报审批流程：
37、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费;
38、个人所得税，按计税额和相关税率计算。
39、年度绩效奖和超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发;年中离职的不计发。
40、离职月工作日的基础工资，按日计算;在职期间的绩效年薪，公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月*均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计算，其他年薪制人员，按其在职期间的个人月度工作绩效分的*均数计算。基础工资和绩效工资在离职日一次性付清。
