1、财务制度：费用报销程序及相关手续办理流程以及办公设备的申领使用。
2、1 新员工入职前：按照新员工的岗位职责及工作规范：制定《新员工培训学习计划》;
3、2 入职15天后：进行岗位学习评估，并记录在《新员工培训学习计划》上，交人力资源中心归档;
4、用人部门负责人在新员工学习完《新员工入职培训大纲》相关内容后，按《新员工培训学习计划》，安排指导人员对新员工进行岗位培训;
5、公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。
6、凡变换工种岗位或离岗达3个月重新回到原岗位的人员、以及员工因工负伤歇工天数超过3个月后返岗的，应接受转岗和复岗二、三级安全教育，由用工部门负责实施。
7、培训内容
8、公司培训体系的建立，培训制度的制定和修订；
9、外派培训相关事项的管理及外派参与培训员工的管理；
10、各部门内部培训的管理，协调与调度。
11、企业文化的培训。
12、岗位职责及企业操作流程培训。
13、生产一线参观。
14、1 目的
15、1.1 公司整体培训需求的确定
16、2.2 季度培训计划实施方案的拟定
17、2.3 月度培训计划的实施
18、1.1 企业内训
19、1.3 外派人员参加相关培训
20、2.2 员工在职培训
21、2.4 关于委托培养
22、2 内训讲师的级别评定
23、1.2 培训档案的内容
24、各部门根据培训规划和实际需要，填写在职培训计划表并交管理部审核。
25、专业培训：对某些专业技术方面的技术人员、技师、研究开发人员或工程师所进行的职前培训包括：生产人员培训，采购人员培训，质量管理人员培训，研发人员培训，市场人员培训，营销人员培训，行政人员培训，人事人员培训，财务人员培训。
26、授权和放权。从高层决策者到一般管理者，都要学会给自己的下属更多的责任与权利。
27、部门依照培训实际需要，拟定“培训计划上报表”，送培训中心审核，作为培训实施的依据。
28、各项在职培训实施时，参加受训学员应签到，培训中心应确实了解上课，出勤状况。
29、各项培训的测试缺席者，事后一律补考，补考不列席者，一律以零分算。
30、培训中心应对各部门评估培训的成效，定期分发“培训成效调查表”，供各单位主管填写后汇总意见，并结合业绩分析评估培训的成效，做成书面报告，并呈核后，分送各部门及有关人员作为再举办培训的参考。
31、外派培训
32、人力资源部培训中心进行学员培训记录登记
33、培训流程
34、使员工不断适应公司发展，并且满足员工个人能力经验提升的需求，使员工达成个人发展目标；
35、负责者：人事行政及培训部。
36、定位：部门阶段培训包括部门的岗前通用培训和试用期过程中的阶段培训。
37、总负责：人事行政及培训部
38、主要内容：例如visio、ps办公软件的应用、商务礼仪知识，或者自己在工作或生活中的特长、经验交流分享，例如：健身经验、理财经验。根据员工提出的需求，内部挖掘领域高手，给大家进行办公技巧或生活技巧培训。
39、个人学习要求
40、对于参加外派培训的员工，按公司要求，在指定时间内提交培训资料和培训报告。
41、参加培训人员需遵守课程纪律，提前到场并签到；
42、培训期间不得抽烟、不得嬉笑打闹大声喧哗、不得吃东西；
43、每位员工参与培训，都需有相应的记录档案；
44、员工培训档案(培训记录卡)包括员工参与过的'培训主题、培训课时、考核结果、培训积分等信息。
45、员工结合自身情况进行自我在职培训反省。
46、至此，准备阶段的员工谈话已告完成。接下来是个别深入交谈，目的是明确员工所选定的工作目标、自我训练计划和在职训练计划。
47、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。
48、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。
49、提高员工学习能力和知识水*，提升员工职业生涯发展能力，为个人进步和企业发展创造良好环境和条件;
50、培训实施部门要做好课堂管理，制备教材，保证良好的环境，准备必要的培训设备及辅助材料。
51、2员工岗位技术培训；通过技术和技能培训，让员工尽早掌握工作要领、工作程序与方法，尽快进入工作角色。
52、3执行新任务之前进行所需要的知识和技术培训；通过培训使员工技能得以提高和充实，使其具备多方面的才干，减少工作失误，提高工作质量和工作效率进而提高我们企业的效率。
53、1第一阶段（职前培训）：在新员工到岗后的七天内进行完毕。培训内容主要包括介绍公司经营理念，现有规模和发展前景，公司组织结构和岗位职能，公司的规章制度，公司各种科技信息*台的使用方法等。学习所遇到的问题由行政部做出解答，七天后行政部发出《新员工职前培训反馈表》，由受训者填写后返回行政部存入其个人档案。
54、1行政部根据经营及业务发展需要制定外训计划，报公司总经理签批后实施。
55、2接受公司资助外送培训学习的员工，若外训的费用（含因培训支付的各项费用、差旅费、各项补贴等）在1000元以上（含1000元）的，外训员工须和公司签订《培训协议书》。
56、1各部门每月《培训计划表》于当月1日填好后传行政部存档备查。
57、2为便于评估培训效果，综合了解已完成的各类培训情况，对员工今后工作调配、晋升、绩效考核等提供参考资料，所有部门应及时进行培训记录。
58、4拒绝参加培训2次以上者作开除处理。
59、公司各部门按公司要求制定出下一年度的部门年度培训计划，经部门主管副经理审核批准后，报送办公室。年度培训计划应列明培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参训员工等项目。
60、公司内部员工调动，接收部门部长／主管需对调动员工进行转岗培训，培训要求与新员工岗位培训一致。
——集团公司车辆管理制度 60句菁华
1、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，结算维修费用时一并出具查证。
2、在日常维修车辆时，更换零部件的费用在预算以内时，给予报销;否则，多余部分不予报销。
3、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。
4、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。
5、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。
6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
7、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
8、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。
9、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。
10、坚持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫*整清洁，车内应坚持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
11、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
12、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
13、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。
14、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。
15、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。
16、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。
17、驾驶员要严格遵守上下班时间，随时待命，听从本单位统一安排。按时出车，按时收车。
18、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。
19、车辆需维修时，驾驶员事先应征得车管人员和领导同意，然后到定点厂家维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续。
20、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；
21、5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况经总经办批准）。
22、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。
23、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。
24、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担
25、定期对车辆进行保养；
26、会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报部门审批。
27、询价金额超过5000元的，报总经理审批。
28、驾驶员持《车辆维修审批单》到定点厂家维修或保养；
29、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。
30、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。
31、未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；
32、更换的零配件未上交的；
33、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
34、装货时严查超载和擅自装载危险品。
35、检查消防设施是否安全有效。
36、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。
37、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。
38、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。
39、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。
40、职责
41、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。
42、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。
43、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。
44、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。
45、办公室对本制度实施情况进行监督检查。
46、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。
47、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。
48、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。
49、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。
50、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。
51、严禁酒后驾驶。对迫使驾驶员违章行车者，驾驶员有权拒绝。
52、员工如需用车需至行政部填写《用车申请单》，出车前需要填写用车人、部门、目的地、用车事由、用车时间（起始时间）、开车人、乘车人、预计里程数，方可领取车辆钥匙及行驶证（注意：行驶证需随身携带及时归还，内含车辆油卡，谨防丢失）。需要私车公用时，需填写《私车公用申请单》由部门领导、行政部领导及总经理签字确认，私车公用按照每公里x元计算。公车/私车的始末行程数必须手机拍照作为原始凭证并由行政专员签字确认。
53、采购员外出采购;
54、在不影响公用前提下,各类私人用车;
55、公司试用合同工以上员工结婚用车;(每人1辆,半天内)
56、严禁无单驾车出门,发现一次罚款50-200元;
57、车辆实行节假日及夜间归位管理，下班后必须按公司指定的存车地点存放，任何车辆不准随意更换存车地点，如遇特殊情景必须提前通报主管人员并请示主管领导批准。
58、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情景，由车辆驾驶员及其直接职责人承担一切后果。
59、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者):按经济损失的50%处罚;b.严重事故(经济损失在1000~5000元者):按经济损失的40%处罚;c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者):按经济损失的20%处罚;d.特大事故(经济损失在10000元以上者):按经济损失的10%处罚。
60、因公外出晚间23时以后回到公司的车辆及员工，可根据情景凭票报销一趟回到住所出租车费。
——集团公司培训管理制度 50句菁华
1、遵守培训期间的其他相关规定。
2、2 入职15天后：进行岗位学习评估，并记录在《新员工培训学习计划》上，交人力资源中心归档;
3、3 入职3个月内：培训新员工岗位基本专业知识、技能，传授工作程序及方法，介绍关键工作指标。安排新员工按时参加《新员工培训班》。
4、短期脱产培训，主要适用于上岗培训，或某些专业性强的技术培训。
5、公司中基层管理人员、班组长和工程项目负责人等、各级专兼职安全生产管理人员必须经过培训并考核合格，持证上岗。
6、公司培训体系的建立，培训制度的制定和修订；
7、各部门内部培训的管理，协调与调度。
8、企业管理部根据公司整体人力需求状况制定培训计划，经总经理审批后执行。
9、企业精神、文化和规章制度培训。
10、2 适用范围
11、1 培训需求的确定
12、2.3 月度培训计划的实施
13、1.2 内训讲师的选聘标准
14、2.2 个人培训记录的内容
15、临时性的培训课程也需填写在职培训实施计划表，经上报审核后实施。
16、岗位要求、工作条件、工作规范、技术手册、工作流程。
17、辅助性技能和素质培训。如商务礼仪、设备使用等。
18、交流会制度。定期召开各部门的总结会，各部门员工就自己工作中遇到的难题以及如何把工作做更好等协商讨论，必须有登记。
19、全员参与决策。任何员工都可以对企业的每一项决策提出自己的看法、主张等。
20、指导新员工方法的培训
21、本办法修改需经公司总经理决定。
22、培训需求
23、到财务部申请培训学费
24、人事行政及培训部作为公司培训工作的整体规划部门，负责公司整体的培训相关工作，包括如下几个方面：
25、各部门在培训中的主要职责：
26、培训周期：根据提出时间或由总经理指定。
27、培训期间不得随意中途退出及离开。
28、公司所有有关培训的工作，均需建立相应档案；
29、随时激励员工进步，并做指导。
30、完成工作所需要的标准知识和技能的内容与程度，并逐一写出来。这是主管人员指导员工培训的基准。
31、以身作则。“身教胜于言教”是自古名训。主管人员在日常工作上所表现的行动、态度以及方法，有很强烈的教育力和影响力。不论是有意或是无意，主管人员的一举一动，都会成为员工学习的榜样。所以主管人员必须先具备可以做为员工榜样的标准工作方法。主管人员对员工的成长，要做定期的观察与指导，因此需要利用下列的自问自答方式来加以检讨：
32、经常进行过程跟进。有很多管理者给员工高度的自由，只到最后才过问工作的结果。这对于较成熟的员工来说不失为一种好方法，但对于一般员工来说还是要采取经常性进行过程跟进更能确保最终效果。“授权好，但跟进更好”。在在职培训过程中主管人员要经常与员工确认目标达成情况和成长的进度，对于员工进行必要的提示，同时对于发现的新问题及时采取纠正措施，对于发现的进步给予必要的表扬，从而令员工认识到自己取得的阶段性成果，建立起更加努力学习和工作的信心。
33、在职培训的评估要以计划中制订的培训基准为标准，并以实际工作成效为依据。
34、根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培训，不断探索创新培训形式;
35、实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型企业的*台。
36、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。
37、提高企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。
38、员工培训工作在公司统一布署下由人力资源部归口管理、统一规划，培训中心和各分店、各部门和所属公司各司其职组织实施，员工个人主动配合。由培训中心主要负责公共部分和理论部分、专业部分的培训，实际操作部分由部门、分店和所属公司组织培训。
39、基础理论知识学习时间4天，内容如下:
40、聘请外单位的专业技术人员到公司为员工讲课或组织训练，重点是军事训练、法律知识、卫生知识、商品知识和伪钞辨认等方面。
41、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记。实习时要尊重老员工，严格按规程操作。
42、参加培训的员工培训过程中所获得和积累的技术、资料等要做好保密工作，不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。
43、2各部门每月组织本部门员工培训至少一次。
44、2接受公司资助外送培训学习的员工，若外训的费用（含因培训支付的各项费用、差旅费、各项补贴等）在1000元以上（含1000元）的，外训员工须和公司签订《培训协议书》。
45、3参加外训的人员应在培训结束的三个工作日内将受训之书籍、教材及资格证件、受训成绩等有关资料送公司行政部存档，以供公司员工共享。
46、1员工必须按培训通知要求准时参加培训，培训主持人应严格做好考勤记录。
47、公司各部门按公司要求制定出下一年度的部门年度培训计划，经部门主管副经理审核批准后，报送办公室。年度培训计划应列明培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参训员工等项目。
48、办公室负责培训工作的监督工作，包括是否按计划落实培训、员工的出勤等，
49、培训档案包括：
50、专业技术人员如财会人员、工程师、工程技术人员等，应接受各自的专业技术培训，了解*有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。
——集团公司管理制度 50句菁华
1、授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务
3、技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。
4、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。
5、从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者，次年内不得晋升职等。
6、1月度资金计划的编制
7、2.资金计划的实施
8、2因工作原因需要借支备用金的，每年12月31日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。
9、5财务部根据物管部提交的原料入库数与回发票情况进行核对，主要审核发票的金额、票面金额与数量、价格是否相符，发票的真伪等等。
10、7发放工资由综合管理部上报工资总额、人力资源办公室上报当月考勤异动，报财务总监审核、副总经理复核、总经理批准后通过银行转帐发放至个人工资存折中，原则上不允许以现金方式发放。
11、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
12、企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。
13、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
14、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。
15、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等
16、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。
17、本着节约的原则使用办公用品。
18、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚
19、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。
20、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。
21、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。
22、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。
23、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。
24、以公司名义提供担保或证明
25、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
26、遇有突变，勇于负责，处理得当者
27、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
28、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
29、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者
30、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者
31、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
32、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：
33、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，公司员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。
34、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
35、员工上班必须佩带工作卡。
36、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。
37、员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
38、请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。
39、每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次）
40、公司不定期召开专题会议。
41、与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。
42、公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
43、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。
44、记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。
45、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
46、对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。
47、年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。
48、一年内记功三次者。
49、妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。
50、在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。
——公司客户管理制度 60句菁华
1、高层管理人员至少三分之一以上拥有不低于5年的金融行业或相关行业从业经验，最近3年内无违法违规或不良信用记录。
2、中层管理人员至少三分之二以上拥有不低于3年的金融行业或相关行业从业经验;
3、提来源理意见和方案并报批：根据实际状况，参照客户的要求，综合部提出解决投诉的具体方案，并提交至质量负责人及经理批示。
4、客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应;
5、客户投诉资料的审核、调查、上报;
6、处理方式的拟定及职责归属的判定;
7、为及时了解客户投诉资料及处理状况，由质量负责人或其指定的相关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示。
8、客户投诉的职责部门在投诉处理完毕后，营管办在24小时内会将客户处理反馈单反馈给投诉客户，征求投诉客户对处理结果的意见和推荐，努力做到客户对全良液售后服务的认可。
9、公司营管办对各职责部门的投诉处理结果进行抽查验证。公司营管办做好投诉登记和处理归档工作，资料保存一年，重要的资料长期保存。
10、及时将客户投诉信已传递至被投诉部门主管，透过OA发送(客户投诉报表)。
11、反应迅速:表示出解决问题的诚意，使客户样到尊重，把矛盾缩小化。
12、接待客户态度冷淡，擅自减少服务流程。
13、利用职便，故意刁难客户者。
14、不早重客户，与客户发生争执者。
15、对投诉客户进行打击报复者。
16、客户信用状况描述;
17、1.2客户关系维护管理的方式包括：
18、公司财务预决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表;
19、公司员工的人事档案、工资、奖金及相关资料;
20、知晓范围
21、机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓;
22、秘密级只限相关人员知晓。
23、保管备份
24、绝密级资料原则上不允许摘抄或复制，确需摘抄或复制者须经总公司副/总经理批准;
25、2对监测数据投诉的调查处理
26、收集客户单位资料
27、客户违规事项与欠费记录
28、客户投诉记录
29、接听客户投诉，解决客户投诉;
30、2客户界定
31、6客户管理
32、对于不同类别的客户，市场推广部将根据公司市场客户的管理办法，进行分类维护，并制定相应的客户拜访及关系维护方案。
33、遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密。
34、完成上级安排的其他工作。
35、组织有效的客户关系管理工作
36、客服主管
37、上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系
38、管理员工的日常工作及住宿问题
39、具备良好的沟通能力和打字速度，即文字描述能力
40、本着公*，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录
41、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题
42、熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答
43、遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料
44、凡老顾客带来的新顾客参加联谊会活动现场达成销售者，每1000元销售，奖励老顾客100分积分。
45、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁
46、联合会议举办会议营销时，到会顾客原跟踪服务员工可以借用帮促销售，但必须经过该名顾客现邀约员工的同意，同时不允许两名员工同时向该顾客推产品，如有销售，算做该顾客现邀约员工的业绩。
47、、经常性服务：对所有的顾客，经常性地家访、取得电话联系等方面的服务。
48、、对三个月内顾客服务不到位（如没有邀约参加活动、邀不来参加活动或无家访等都称作服务不到位）的处理规定：对没有服务到位的顾客：其他部门员工可以邀约，但该员工应立即将该邀约的顾客档案上报给顾客资源总监，由顾客资源总监去CRM管理处更改该顾客档案记录；对没有服务到位的顾客：公司有权将该顾客档案分配给其他部门或员工。
49、接听电话要及时，态度热情、端正、有礼貌。
50、不得利用公司资源做私人事情。
51、根据客户所投诉的资料和严重程度进行分类，并且制定不一样的处理流程，而对于严重事件则需要第一时间为客户反馈和处理，持续跟踪事件处理情景，做好客户的安抚和沟通工作。
52、明确客户管理部门的管理职责，细化客户服务流程，分工分责，制定要客户管理部门的培训计划和培训目标，保证为客户供给优质的客户服务。
53、大厦客户服务部负责对客户投诉的记录和协调处理工作。
54、受理投诉耐心，处理投诉及时，事后应有回访；
55、客户服务部负责将投诉处理结果填写在《客户投诉记录》中，并由具体解决部门的负责人签字认可。
56、投诉记录由客户服务部兼职助理进行统一管理。
57、签订详细的管理合约，明确管理公司和客户或使用人的权力义务，防止以后不必要的麻烦。
58、本着公*，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录。
59、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题。
60、及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅。
——培训中心财务管理制度 60句菁华
1、工程款审批程序
2、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查；
3、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；
4、对需要签订的《工程施工合同》、《工程设计合同》、《工程勘察合同》等负责保管及相关审核职责。
5、2现金管理
6、2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
7、2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
8、5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
9、5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
10、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
11、5.19委托加工材料的管理。本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
12、2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
13、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
14、提取法定盈余公积金和公益金。
15、1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。
16、2本管理制度由公司财务部负责解释。
17、负责管理公司的日常财务工作。
18、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
19、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
20、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
21、所开出支票必须封填收款单位名称。
22、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
23、负责公司材料库、办公用品库的管理。
24、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
25、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。
26、保管好印章，严格按规定用途使用印章。
27、完成领导交付的其它工作。
28、其他设备。
29、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；
30、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效；
31、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。
32、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
33、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
34、总则
35、工程决算程序。
36、整体性原则
37、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
38、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、
39、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
40、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。
41、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
42、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
43、2董事会财务管理职责
44、3总经理财务管理职责
45、3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
46、3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
47、4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
48、6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元，现金出纳员要确保库存现金每日账实相符；
49、6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内（含1万元）须由财务经理审核主管副总批准；超过1万元须报总经理批准。
50、6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备；
51、6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对；
52、6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案；
53、7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。
54、8固定资产及其它资产管理
55、8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。
56、9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见（单笔5000元以上的费用需报备主管副总），财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。
57、11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。
58、11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补；下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补；五年内不足弥补的，用税后利润弥补。
59、11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。
60、12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。
——集团股份有限公司薪酬管理制度 50句菁华
1、5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.*级;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6级;博士为2.4.7级;见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。
2、奖金。
3、特聘薪点
4、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。
5、2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
6、2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。
7、3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
8、5.2其他补贴：其他补贴包括手机补贴、工龄、出差补贴等。
9、7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。
10、3试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的绩效奖金。
11、1整体调整：指集团公司依据国家政策和物价水*等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整，调整幅度由薪酬委员会依据经营状况决定。
12、迟到、早退、旷工：在规定时间内迟到或早退5分钟者算是迟到，10分钟以上算早退；迟到30分钟以上算旷工。
13、休息正式员工每周享受有薪假期一天，不能连休，如有特殊情况可以换休，各部门经理每月30号前把员工排休表交到财务处。试用期间员工享受有薪假期2天/月，学徒不安排休息时间。
14、请假必须提前一天，请假当天无工资，无特殊情况不能请假。
15、迟到罚XX元，早退罚XX元。
16、卫生工作时间：每天早上8：30卫生内容：扫地，拖地，擦桌子，整理桌面，并把当日垃圾清理。每月30号下午5：00进行大扫除。由各部门经理安排及监督。
17、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供的其它福利。
18、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资）
19、责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。
20、员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。
21、津贴
22、奖金
23、公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到5%以上时，超出净资产收益率5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。
24、长期激励
25、公司高级管理人员的薪酬组成
26、基本年薪：基本年薪是高级管理人员年薪中的固定部分，该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。
27、特殊奖励：公司在经营和管理过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。公司高管参与超额利润奖励的分配。
28、如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水*可以增加也可以减少。
29、如因外部环境、公司经营状况及其他重大事件的影响，需要调整公司年度薪酬总额的，经董事长批准后调整。
30、国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等。
31、3策略因素
32、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；
33、4 总经理负责薪资政策方案的审批，并对其实施予以督察。
34、1 员工薪酬由基本工资、绩效工资、岗位补贴、职务津贴、工龄工资、加班工资、劳保福利构成。
35、2.2 绩效工资：以该月个人绩效、小组绩效、部门绩效三者综合为依据，对员工以月为周期进行的惩罚或奖励，在绩效工资为考核扣款的下限，但奖励不设上限。绩效以月为周期进行的惩罚或奖励，在绩效工资为考核扣款的下限，但奖励不设上限。绩效工资数除以100为该职位绩效考核的单位分值折款金额。
36、2.4 职务津贴：根据员工不同职位所设的津贴。
37、2.7 岗位补贴：根据员工不同的工作岗位情况，如：工作量、工作环境、工作地域等因素而设的福利性补贴。但同等级职位不一定都享受，本补贴由部门申请，报企管部审核，由总经理批准后执行。
38、2.8.3年终奖的享受方法：当年在公司服务10个月及以上可全额享受，8-9个月享受80%，5-7个月享受60%，5个月以下按半年奖方法操作。
39、3.1 物业部门根据物业服务等级标准来划分。
40、3.4 为鼓励员工不断学习进取，提高员工整体素质，公司对不同学历（国家承认）层次进行奖励（试用期不享受此奖励），学历奖设置如下。
41、3.4.1高中学历及其以下的，按4.3.3的标准不变。
42、2.1 凡在公司工作一年以上者，从第二年开始月薪增加30元，以后每年按50元标准增加，最长三年。
43、4.4 报总经理审批后执行。
44、建立以市场价格为基础的薪酬体系。
45、竞争性原则：根据市场薪酬水*的调查结果，对与市场水*差距较大的岗位薪酬适时作一定幅度的调整，使公司薪酬水*具备市场竞争性。
46、1.2 行政人事部在保障薪酬体系在不断完善的前提下，使之具备一定的市场竞争力，为员工稳定成长和公司不断发展奠定良好基矗
47、1.5 行政人事部根据本年度的经营收入、薪酬总额，以及下一年度的经营计划，对各职等和薪档的岗位薪酬基数进行调整和确定。通过对下一年度各职等和薪档人数的预计，做出下一年度的薪酬预算，包括固定工资总额和标准绩效考核奖金总额。
48、6按人事管理制度规定，员工提拔执行“先聘用，后任命”的原则。所有任职人员均需经过半年见习考察期。考核合格才能转为正式任职人员，见习期内享受原职务与见习职务薪资的一半。
49、7薪资点是一种特定符号，不代表币值数额。每一资点所代表的币值，由总裁部根据公司的效益，发展规模，兼顾眼前利益和长远发展，每年确定一次。
50、绩效工资总量随同级公务员规范后津补贴标准的调整而调整。涉及人员及岗位变动，由主管部门报县人劳局审批，并经财政局核准后予以调整，纳入单位绩效工资总量基数。
