1、干部开会、学习、出差等必须凭有关部门的文字通知或电话通知，应事先报告分管领导，并到党政办进行登记。
2、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
3、办公用品购置、领用规定
4、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
5、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
6、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
7、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
8、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
9、副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任；
10、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘(雇)用合同。
11、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
12、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
13、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
14、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。
15、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
16、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
17、按时上班，不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时，必须经过店长或督导批准同意。(请假时间达3天者需督导批准方可。)否则，将以早退或旷工论处。
18、员工购物必须是当班员工帮忙买单并小票确认签名。
19、严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。
20、员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作，加强防范意识。
21、不准任何人私自挪用商场的商品(物品)，否则将作盗窃论处。
22、聘用的员工必须按本商场的《招聘制度》办理好一切入职手续，再由商场人事部组织上岗前培训。主要培训员工的纪律性、组织性及其吃苦耐劳精神;了解商场的有关制度;商品基本知识、礼仪道德、服务规范等，培训时理论与实际相结合。
23、服务工作安排，工作积极主动，主动联系及预约顾客，工作不拈轻怕重，挑三俭四，自觉服务工作安排。不经店长或经理同意，不能随意调班，和擅自安排工作或休息。
24、上班时间手机调到震动状态，给顾客做护理时不准接私人电话，电话内容由他人代为转告或改时间打入，接听时间不准超过3分钟，顾客预约电话请他人代为登记。
25、工作时间不得打私人电话，不得吃零食、吸烟、渴酒、大声喧哗、追逐、打闹、私会顾客和家人。
26、遵守店内规章制度，轮流值班，头牌值班如发现没值班，扣除当天的工资及分成。
27、树立强烈的责任心，爱护公共财物，不得偷盗和浪费，操作完毕，物归原处，摆放整齐。
28、树立团队精神，不勾心斗角，不排挤他人，不损人利己，共同发展，共同进步。
29、早退，比预定下班时间早走。
30、调休，调休要提交调休申请。
31、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。
32、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
33、收集有关法律、法规、条例、案例，找出辖区安全防范弱点和存在的问题。
34、每季度组织一次全面的消防安全检查。
35、喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通)。
36、防火服、消防斧、消防绳是否完好。
37、检查箱内元件是否良好，有无脱落，栓内水龙头有无渗漏。
38、检查修整全部支架，掉漆部位应重新补刷。
39、有没有违章动工的行为。
40、通道是否畅通、有无杂物堆放、车辆堵塞，是否有易燃易爆等危险物品。
41、培训小结及存在的问题。
42、了解火警报警程序和处理程序。
43、区域主管应为防火总负责人，区域队长为防火总指挥。
44、公司所辖区域的消防演练计划由区域主管负责组织制定，并报公司总经理批准。
45、请消防专员现场指导，使所有参加人员能熟练掌握各种器材的性能和使用方法。
46、后勤保障
47、培训
48、1培训工作的领导与组织
49、1.1公司副经理主管公司培训工作。
50、1.2人力资源部负责公司培训工作的日常管理。
51、2.6组织公司各专业在职人员进行技能培训和鉴定;
52、2.8组织专业技术人员学习国内外先进技术和先进安装工艺。
53、3.3管理干部、专业干部、技术工人的专业和业务培训;
54、2施工人员:根据施工进度对各分公司施工人员在进入施工现场前进行质量、安全及岗位应知应会培训。
55、4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训,培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。
56、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
57、货款处理：
58、对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
59、次月5日前上交单月工地各统计报表。
60、应聘人员与公司总经理或副总经理就劳动报酬及相关工作职责、职权等相关事项达成一致意见。
——管理制度 60句菁华
1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。
2、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
3、行政部负责来商场信息员的工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管理费和借用财产管理等工作。
4、被招商公司选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂（公司）正式职工。信息员受双重公司管理，享受其所在公司（工厂、公司）待遇。
5、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在商场商店主管经理的责任。
6、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
7、不准在教室内吸烟、饮酒；
8、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
9、认真听课、不大声喧哗、不交头接耳、不出怪声、上课不逗同学笑。
10、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。
11、损害公物照价赔偿。
12、开除学籍处分由家长到校领回学生并结清学校水电费用和罚金，清算押金多退少补。其他学费、住宿费一律不退。
13、教室保持良好的通风和整洁。
14、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
15、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。
16、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。
17、完成销售任务，就按百分比拿提成。完成任务，按业绩与任务的比例算系数，重新计算提成。
18、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
19、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
20、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。
21、爱护学员，搞好师徒关系，构建和谐的培训氛围。
22、根据起火的火情状况，决策迅速启动工作预案，组织相应扑火队伍，进行火场自救，并担负现场统一指挥，消防队到场后，汇报火灾性质，移交现场指挥权，配合工作。
23、公司每月进行三次质量、安全、文明施工三项活动大检查，由生产经理（或总工程师）组织各厂、队、生产、安质、人劳等有关部门参加。
24、4用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。
25、7车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。
26、9营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。
27、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
28、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
29、组织电梯事故调查分析，找出原因，制定防范措施。
30、审核本单位有关电梯的统计报表;
31、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;
32、事故发生单位或业主名称、联系人、联系电话;
33、事故发生时间(年、月、日、时、分);
34、不准超载运行;
35、电梯运行中不得突然换向;
36、检修慢速运行，必须要注意安全，互相没有联系好时，绝不能慢速运行，尤其在轿厢顶上操纵运行时，更要注意;
37、在轿厢顶进行检修运行时，必须要把外厅门全部闭合，方可慢速运行;
38、发生地震时应立即就近层停止运行;
39、救护人员需保持镇静，及时与服务中心取得联系，并告之具体情况;
40、切断机器主电源，确认厅门、轿门是否关妥。通知轿厢内人员不要靠近轿门和试图打开轿门，注意避免被货物碰伤、砸伤;
41、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；
42、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。
43、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；
44、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。
45、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；
46、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入。
47、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。
48、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记。
49、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。
50、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。
51、人同与车辆出厂时拒绝检查者；
52、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；
53、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；
54、不可触及人身；
55、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；
56、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；
57、接时交接班，详细了解上一班次值情况；
58、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
59、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；
60、查勤内容：
——部门管理制度 60句菁华
1、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
2、努力学习，不断提高自己的业务水*和服务技能。
3、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
4、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
5、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
6、以职务之便向投资对象提供利益的。
7、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
8、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
9、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
10、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
11、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
12、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。
13、管理制度细则：
14、3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
15、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
16、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
17、2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
18、3销售内勤岗位职责
19、全体员工必须按照公司要求穿着统一厂服，不得穿着拖鞋、凉鞋、短裤来上班，头发不易过长，衣服下摆、袖口、胸领要扎好、扣好。
20、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。
21、客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相汇报，并提出本部门针对该事件的看法及建议，确定最终处理决定，质检部执行公司决议；
22、由质检部按规定提出表彰奖励建议，上报公司批准；
23、采取不定期检查或重点抽查的方式对食品、化妆品、环境卫生、公共卫生、个人卫生进行检查；
24、质检部负责验证核实。
25、根据每周检查工作计划，定期、定部门、定项目进行综合检查；
26、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
27、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
28、服从安排，认真履行工作职责。
29、客户协调主管（2）认真填写《客务部工作检查表》。
30、对满意度调查中客户意见的回访
31、特约服务的回访
32、部门例会由项目经理召集或主持。
33、3.1汇报上周工作情况及存在问题和下周工作计划。
34、2协调主管负责会议记录和编写会议纪要，并存档保管。
35、若业户因特殊情况没有公章，请公司出具证明并注明有权签署《携物出入门证》负责人的亲笔签字供客务部备案。
36、业户搬运物品须经过客户服务部盖章确认方可出、入标厂。
37、客务部应根据情况，安排物品搬运时间并维持好秩序。
38、在评定保洁服务质量时将空置单元的保洁养护纳入考核范畴。
39、2空置单元的墙面无污染、无蜘蛛网；
40、如收件人不在时，将此报纸登记好，送到前台保管。
41、在巡视中发现公共区域设备、设施有任何损坏或异常情况，应立即通知工程部维护修理。保洁人员发现类似情况，应立即上报公共区域保洁主管人员，主管人员通知相关部门。
42、每周与保洁公司管理人员开一周工作总结会，并请保洁公司提交周末清洁工作计划和下周工作安排。
43、每月末与保洁公司管理人员开当月工作总结会，并请保洁公司提交下月工作安排。
44、办公垃圾由各物管中心负责统一收集处理。
45、一级管理责任人为部门负责人，`其职责为：
46、对资产的申购、调拨、改造、变卖、报废等有关情况进行有效控制和监督；
47、指导做好资产盘点工作，保证资产安全性；
48、每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点，管理部监督资产管理工作，做到资产账实相符。
49、其它设施如：办公设施等的验收参照公司的资产的验收程序进行验收。
50、部门兼职资产管理员对资产登记作帐目处理后，使用人可按审批数量进行领用（或调入）。领用（或调入）时必须有签字确认。严禁他人代签。设备和公用资产由指定负责人签字确认并负管理责任。
51、其它设施如：办公设施等的鉴定参照公司的资产的相关程序进行。
52、由工程师出具资产鉴定报告，交部门兼职资产管理员管理。
53、任何人不得私自借用或将公司资产借给出他人使用，否则按偷窃资产处理，一经查处，按公司《奖惩制度》的有关规定严肃处理。
54、属偷窃、故意损坏公司资产者，给予当事人开除处分，并追偿由此造成的公司损失，情节严重者将移交司法机关处理。
55、1试用期薪酬
56、1薪酬定级基本原则
57、1.2薪资等级的确定主要依据是职位等级，职位等级越高，相对价值越大，薪级越高。6.1.3薪酬按职位分为5等10级，每个职位所对应的是一个薪级区间，见《职位体系》。
58、1员工薪酬按照公司《部门绩效管理制度》进行考核后给予兑现。
59、2员工职位在每月的15日（含15日）前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。
60、4生产厂停产放假时，放假员工的工资按每月保底工资标准发放。实发时按实际考勤天数计发。
——先进管理制度 50句菁华
1、全体职工应做到按时上、下班，不擅自离开工作岗位。实行上午上班、下午下班、晚上值班三次签到制度，上午签到时间为8:40以前，下午签到为5:30以后；晚上签到时间为7:00以后、22:00以前。
2、职工全年累计请假除因病等特殊情况外不得超过二十天，否则在年度考核中不得评为优秀。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
5、经签发的文件原稿送办公室存档。
6、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
7、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
8、需求量大，内部人力不足；
9、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
10、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
11、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
12、膳宿费系指膳食费及宿费。
13、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
14、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
15、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
16、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
17、按时上班，不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时，必须经过店长或督导批准同意。(请假时间达3天者需督导批准方可。)否则，将以早退或旷工论处。
18、认真履行工作职责、热情耐心地接待每位顾客。优质服务，提高工作质量，增强凝聚力，提高销售营业额。
19、员工用品必须贴有商场相关标*字样方可带入卖场，未经允许不得随便将商品带出商场。
20、严禁在商场内拉帮结派、打架斗殴、取笑顾客及其它损害他人的行为。
21、美容师之间互相尊重、关心和照顾，礼貌用语，严禁在营业场院所内讲脏话，争吵、打闹、发脾气，摔物品等言行。
22、上班时间手机调到震动状态，给顾客做护理时不准接私人电话，电话内容由他人代为转告或改时间打入，接听时间不准超过3分钟，顾客预约电话请他人代为登记。
23、员工须严格遵守本店的各项规章制度，按时上下班，不迟到，不早退、不旷工。
24、爱护公共物品，仪器设备，不操作时处于关闭状态，拔掉电源，以免造成机器损伤。
25、树立强烈的责任心，爱护公共财物，不得偷盗和浪费，操作完毕，物归原处，摆放整齐。
26、维护好自身形象，语气柔和甜美，微笑服务，物品轻拿轻放。关门开门注意不要发出声音，以免惊醒客人。
27、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；
28、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
29、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
30、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
31、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。
32、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。
33、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。
34、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间
35、关于辖区安全防范管理的规章制度、管理规定，应及时分发到甲方。
36、每次检查形成文字记录。
37、栓体情况：消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遗失。
38、按时进行定期检查、保养检查喷嘴和喷射管是否堵塞、腐蚀损坏。
39、消防拉梯：拉梯牢固程度如何，拉绳是否完好，是否能正常使用。
40、每月逐个检查一次。
41、检查接口垫圈是否完好无缺，替换阀门老化的皮垫。
42、2.5安排有关人员参加上级部门安排的学习和培训;
43、4以上人员在取得相应证件后还需同其它人员一起参加由公司组织的项目施工上岗培训,培训结束后由人力资源部发给合格人员上岗证书。
44、上岗
45、负责完成公司所制定的年度销售目标。
46、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
47、及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
48、次月5日前上交单月工地各统计报表。
49、签订劳动合同或聘用协议，履行《合同》或《协议》约定的权利和义务。
50、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；
——业务管理制度 60句菁华
1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；
2、镇的*大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；
3、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
4、人员支出预算按照*门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；
5、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、福利费等等（以当年xx支出分类目录为准）；
6、公用支出预算依据*门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。公用支出定额标准，由*门依据有关政策规定、社会物价水*和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制定；
7、中小校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损；
8、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；
9、中小校园务必强化预算编制的管理，要把预算编制工作作为财务管理工作的重要资料抓好落实，精心组织、周密部署，确保教育系统义务教育经费保障机制改革的顺利进行。
10、预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制企业总体预算，履行报批程序。
11、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；
12、年度预算务必于12月25日～12月30日之间，经董事会审核后提交股东大会审批，透过后下发至各部门正式执行。
13、报价处理：
14、客户投诉处理
15、在老客户要求公司重新报价或降价时，必须获得业务经理批准。
16、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
17、财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作；
18、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。
19、业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基
20、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
21、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
22、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
23、出勤。每天在早上七点半以前签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。
24、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）
25、业务提成计算方法：详见合同规定。
26、信息收集
27、协调部门内部业务上的动态、信息。
28、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。
29、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
30、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。
31、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。
32、做好质量跟踪，坚持走访合同厂商。
33、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
34、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。
35、对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。
36、C主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；
37、客户分级管理制度
38、入库：
39、采购入库订单号和数量比较混乱。
40、销售的流程分为五个阶段：
41、实施阶段：关键点：验收和资金回款；
42、立项阶段的管理
43、提出售前支持的项目，必须与上下游客户沟通“产品技术协议”，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；
44、项目立项后，主管业务人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：
45、投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；
46、商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；
47、项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；
48、夏季作息时间：5月1日——10月1日
49、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。
50、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。
51、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。
52、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。
53、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
54、离岗：工作中发现离岗一次扣罚20元，当月累计发现离岗三次交公司人劳处待岗。
55、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。
56、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。
57、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。
58、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。
59、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。
60、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
——保安管理制度 60句菁华
1、学校保安应当认真履行执行本制度，如有违反，按学校有关规定给予处罚。
2、值班时要穿保安服并整洁，严禁穿短裤、拖鞋上班。
3、值班室电话非工作原因原则上不能使用，以确保线路畅通。
4、负责局机关办公楼（包括后院）内的一切安全保卫工作，忠于职责，勤巡勤查。防止无关人员和车辆进入机关办公楼或院内，对陌生人员或可疑人员要询问，发现可疑人员要提高警觉，对可疑情况要及时报告。
5、要热情接待前来办事的群众，并正确指引有关部门的位置，接待集体*人员要注意工作方法和态度，人数较多并有聚众闹事苗头时，要及时关上大门，并迅速通知局领导，防止有关人员冲击机关办公场所。
6、协助做好防汛等其它特殊时期的值班工作。积极认真地做好领导交办的其它工作任务。
7、处理问题时，力求做到容忍宽大，以理服人。
8、值班时不准睡觉、不得带有醉意。
9、不得以权或者做任何有损酒店名誉的事情。
10、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。
11、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂。
12、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；
13、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；
14、不可触及人身；
15、检查来访人员情况；
16、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；
17、3根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查；
18、2遇到有意外或突发事件，拼力抢救而减少损失者；
19、3对违反公司的规章制度的员工，不予制止视而不见者，公司给予相关处罚30元/次；
20、2本制度自颁布之日起实施。
21、巡查时间区间：
22、巡查范围及内容：
23、对联系业务和会见公司领导的，必须先打电话联系，征得允许后方可入内。
24、见到公司领导（副总以上）和小车进出必须敬礼。
25、住公司外的员工家属（包括小孩）原则上不得进入公司，探亲家属及偶尔来访的亲朋好友，先电话征得办公室同意后，办理相关手续，方可进入。
26、货车《派车单》批准权限人：#，并开箱检查。
27、接送小孩时间为：早上7：30分送，中午11：30接，中午13：50送，下午15：40接，下午17：20分接。
28、所有摩托车（含外来人员）一律自东门进出，并停放在车棚线内
29、送货车辆（摩托车、自行车、麻木）不准进入生产区，货物很重，用手拿不方便的除外，严禁的士进入公司。
30、值班人员负责对出入公司车辆、非公司人员认真登记及物品检查，严格落实公司放行制度，对于会见公司领导和联系业务的，必须先打电话与会见人联系征得允许后，发给其会客证（交换有效证件），并由保安指定或带到会见领导办公室。
31、辞职离厂员工必须有办公室签发的离厂通知，才能检查行李后放行。有权力对可疑人员进行盘查，同时向领导或*报案。
32、对外来探访人员，正常上班期间，禁止会客，确需探访的经指定指导批准后，保安检查无疑后，交换其有效证件，给其发放会客证，方能到公司接待室处会客，公司外来人员和没在公司登记住宿员工一律不准在集体宿舍内留宿。
33、零班2：00关闭浇花的开关。
34、车间不定时打扫保安的卫生区域、保证地面无灰尘、脚印等；随时准备干拖把一支备用。
35、每日白班擦大厅门窗玻璃，中班每天清洗拖鞋、鞋架；并保持干净。
36、检查集体宿舍，督促员工遵守“集体宿舍管理规定”。
37、提高警惕，巡逻时佩带好保安用品，遇到不能处理时，及时与领导联系，巡逻时不能做其它无关工作，不能打扰他人休息或私自闯入宿舍。
38、接待来宾时首先，站起身来或坐立端正、您好、请问您找哪位、请稍等我给您联系、某某某下来接您、请在此等候；如去财务或找校长的联系确认后登记并指引路线。
39、本园家长需凭幼儿园发放的接送卡接送幼儿，未带接送卡的家长需填写接送记录，严禁无卡不填记录的陌生人接送幼儿。
40、对外来人员（教职员工的客人、领导、亲友，各类访客、装修作业等人员）必须先登记有效证件（认真核对证件和持有人是否相符）问清楚所访问师生的姓名或办公室等，经电话确认后，由被访问联系人到值班室签字确认，方可一同进入，或由保安员保安引领来访者到相应工作联系人处。
41、教学时间段经常巡查校园各楼层情况，上下午各巡查校园周边一次。值班期间除巡视外应在保安室办公。
42、本公司设专职门卫或由前台接待人员承担门卫职责。
43、维持酒店办公场所内外区域的正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。
44、我园为禁放单位，在元旦、春节期间在辖区内要进行日常看护和加强巡视，发现有非法燃放烟花爆竹的人员，要及时制止，防止火灾的发生。
45、严格执行会客制度，凡进入酒店联系工作、业务人员必须按会客程序操作；
46、爱护保管好公共设施；
47、检查各部门安全管理工作的落实情况；
48、与其他单位的保安工作相比，酒店安全保卫工作要复杂得多。要做好酒店保安工作，酒店保安员应明确向己的岗位职责。
49、不断提高队员的业务素质。要有计划的组织队员学习业务，检查督促队员管好、用好装备和消防器材，使其保持良好工作状态。
50、认真做好考勤工作。要贯彻公司提出的“从严治队”的要求，及时、准确填报公司印发的考勤报表，并于当月25日前开展分队会议，及时总结当月工作情况和计划下月的工作目标。
51、处理有关保安方面的事务，重大治安问题和事故及时向领导汇报，并采取果断措施，控制事态发展；
52、负责商贸城业主(租户)二次装修安全审核、监督。
53、定期检查商贸城各部门防火安全制度的落实和消防物品、器材完好情况，及时纠正存在的问题。
54、每日接班时，应将当班发生情况以书面形式告知接班人，接班人应检查设备的工作和清洁情况，保证设备处于良好的工作状态。
55、密切注重货区易发案部位及重点部位动向情况，发明问题及时处理。
56、负责夜间货区清场后微机报警系统的操作值守，密切关注报警情况与夜间警卫协调配合，保持密切联系。
57、负责对各管理项目的消防、治安、车辆安全管理工作的检查与督导;
58、负责收集相关社情治安信息，并根据实际情况做出应对预案;
59、维护医院内部正常秩序，尤其是各个窗口队列秩序，密切关注收费处及周边的情况，确保收费处安全。
60、检查各个保安员的岗位工作，重点检查巡逻各楼层、科室的巡逻保安员，发现异常立即处理并报告。
——校园卫生管理制度 60句菁华
1、要保持地面清洁卫生，无杂物和痰迹及口香糖迹，桌椅摆放整齐，书籍摆放有序。
2、保持教室计算机、投影仪及录音机清洁每天要用干净的湿布擦洗，不能有灰尘，用后及时关闭。
3、按*时成绩占50%，大扫除成绩占50%计算，每月每段评出卫生优胜班级三名，颁发奖状并在晨会上予以表扬。
4、积极配合、主动接受卫生行政部门对学校食品卫生的监督检查，对卫生行政部门提出的意见和建议，及时采取措施进行整改。
5、实行事故责任追查制度。事故责任追查做到“四不放过”，即事故原因未查清不放过，事故整改措施未落实不放过，事故责任人未受处理不放过，教师、学生未受教育不过。
6、食品采购、贮存必备的卫生条件：采购食品符合卫生标准，有检验证明，有冷藏冷冻设施，每个经营户必须有冰箱或冰柜一台。库房整洁通风，防鼠设施齐全，原料摆放整齐，标志明显，物品分类分架存放。
7、食品陈列与销售符合卫生要求，离墙、离地面15公分。
8、三防措施及废弃物存放符合规定，不污染环境和食品。
9、教室、包干场地要坚持每天一小扫，中午一扫，晚间一扫，并随时保持干净。每周一大扫。做到地面无脏物，沟内无污水、桌面无灰尘、室内无杂物。
10、自觉爱护文化沙龙厅，不破坏桌椅，不丢废弃物。
11、上厕所，大小便要入坑，厕纸要按规定放入纸篓。大小便后要勤洗手。洗手台要尽可能保持洁净。
12、讲究食品卫生，不喝生水，不吃生冷和不清洁的食物，不暴饮暴食，不吸烟，不喝酒，饭后半小时内不做不做剧烈运动。
13、坚持每天两小扫，两周一大扫，教室内座位周边的在面环境应随时随地保持整洁。
14、班级垃圾定时处理，不能溢满。垃圾倒入指定地点。
15、保持一天两小扫，两周一大扫。
16、厕所内保持安静，地面清洁，墙壁洁白，玻璃窗明亮，无蜘蛛网，经常冲刷。无垃圾瓦砾、无纸屑、无痰迹、杂草，杂物堆放整齐。
17、积极配合医疗单位对学生及时注身预防针（指上级部门规定的预防针）。
18、每天一小扫，一周一大扫，中午补缺漏，形成制度
19、全校师生都要爱清洁，讲卫生，讲文明，保持校容整洁，做到吐痰入盂，废纸人篓，大小便人厕所。不准乱倒垃圾，乱抛废纸、果壳、烟蒂等杂物。
20、学校努力创建文明卫生单位，加强精神文明建设。
21、为确保学校优良的卫生水*，并按照学生师德、智、体、美、劳全面发展的原则，实行学生值周制度，让学生参与全校的卫生管理。
22、教职工个人生活垃圾设置垃圾袋，定点存放，不得随手乱扔。
23、每天各处室、各班值日小组要清扫三次,确保全天候清洁、整齐、规范。
24、宿舍内：有蜘蛛网扣1分，墙壁、门窗、物品柜、桌椅(凳)等处有乱涂乱画痕迹,有积尘分别扣1分；乱牵绳索，乱挂衣物，乱沾乱贴等分别扣1分；地面不干净（包括床下）有纸屑果皮等垃圾扣1分；被褥叠放整齐、用品、鞋子摆放不整齐扣1分；不及时清垃圾扣1分；在检察过程中发现问题，除按要求扣卫生检查评比成绩外，还要及时整理好，不及时解决的将加倍扣分并通报批评。
25、建立组织机构：由政教处、学生会成员、各班生活委员每天对各班的清洁区进行检查和督促，每周不定时对各班的宿舍、教室、清洁区进行抽查。在实地抽查中发现的问题计入各班的量化考核。
26、实行奖惩制。把卫生检查的结果作为班级考核的一部分，作为评选文明班级的重要条件之一。
27、食堂的设施设备布局应当合理，要有独立的食品原料存放间，食品加工操作间，食品出售场所及用餐场所。
28、餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用，禁止重复用一次性使用的餐饮具。
29、剩余食品必须冷藏，冷藏时间不得超过24小时，在确认没有变质的情况下，必须经高温彻底加热后，方可继续出售。
30、食堂从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。
31、学校要对学生加强饮食卫生教育，进行科学引导，劝阻学生不买街头无照（证）商贩出售的盒饭及食品，不食用来历不明的可疑食物。
32、学校要建立食物中毒或其他食源性疾患等突发事件的应急处理机制。发生食物中毒或疑似食物中毒事故后，应采取下列措施。
33、防蝇、防尘、防鼠设施齐全，室内无蝇、无鼠迹、无蟑螂。
34、菜墩、砧板用毕洗刷干净，立式存放，要求各面洁净，物见本色，并定期消毒。
35、定期对食品库房、冰柜内存放的食品进行清理，及时处理发霉变质、污秽不洁、超过保质期的食品。
36、要严把食品原料的来源关，进货需要索证；不采购、不加工腐败、变质、霉变、虫蛀、搀杂使假、标识不全及过期食品；从正规渠道采购食品，相对固定进货商店；必须采购、使用符合国家卫生标准的食品添加剂。
37、库房食品存放分类上架，隔墙离地，防鼠防潮，不混放；冷藏食品放置方法正确、卫生；严禁存放有毒物品和杂物。
38、周围环境应打扫干净，阴沟要常疏通，泔水桶加盖，废物袋扎口。
39、上班前应整容，穿工作服、戴工作帽，做到仪容整洁，不得佩戴首饰上班。
40、定期检查身体状况，如患有传染性疾病，及时调整工作岗位。
41、采购员不买腐烂变质的原料；
42、服务员不用腐烂变质的食品。
43、食品与杂物，药物隔离；
44、食堂炊管人员要提高卫生意识，应知应会卫生常识。
45、饭桶、碗筷等炊具容器定期消毒。
46、厨房餐厅卫生要求：无积尘蛛网，无残渣、剩饭，物品用具整洁，放置整齐。有消毒器具和药品。
47、食堂四周卫生包干区，经常打扫，保持清洁。
48、食堂在加工食品时，要做到生进熟出。
49、食堂必须配备防蝇，防尘，通风，废弃物存放和清洗消毒，洗手设施。
50、管理人员必须每天进行食品质量验收工作，并做好记录。
51、采购食品添加剂要到正规的食品添加剂商店购买，并索取产品检验合格证，化验单和使用说明书，对产品标签没有卫生许可证编号，没有厂名、厂址，没有使用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买；
52、蔬菜必须上架码放，不得混放。
53、加工食品必须做到熟透。
54、建立学校食堂管理小组，由后勤负责人任组长，做好食堂用餐卫生，环境卫生、设备维修，食堂帐目等工作。
55、地面整洁干净无积水。
56、绿化带和花池内的垃圾务必清捡干净；花池的瓷砖墙、雕塑必须抹洗干净。
57、窗子、窗台每天都必须抹干净，做到窗明几亮，无明显灰尘和痕迹。
58、厨房、食堂必须随时打扫，不管任何时候都必须保持整洁、卫生，坚决杜绝卫生死角。餐具摆放有序、干净整洁;蔬菜应单独储放在干净卫生的地方，并分类摆放;食堂工作人员要时刻注意自身的清洁卫生，要勤洗头、勤洗手、勤换工作服和工作帽。
59、校园内的环境卫生采取班级分片负责制，各班必须严格做好学校指定区域的清洁卫生，要随时接受检查。
60、教师宿舍楼原则上是由教师自行打扫门前雪，楼梯由楼上的教师轮流打扫。以任何时候都必须保持整洁为目标，实行不定期打扫。
——采购管理制度 60句菁华
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
3、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
5、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
6、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
7、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
8、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。
9、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
10、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
11、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；
12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
14、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。
15、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
17、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
18、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
20、建立供应商资料与价格记录。
21、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
22、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
24、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
25、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
27、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
28、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
29、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
30、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
31、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
33、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。
34、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
35、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
36、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
37、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
38、水产制品；
39、采购申请单
40、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
41、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
42、编制《供方评定记录表》
43、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
44、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
45、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
46、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
47、一致性原则
48、样品提供和确认：
49、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
50、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
51、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
53、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
56、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
57、加强学习，提高认识，增强法治观念。
58、申购计划单应写清以下主要内容：
59、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
60、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
