1、管理终端业务工作的推广专员；
2、销售总监助理；
3、“制度”的定义
4、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
5、产品的种类、人员、设备、能力。
6、管理制度细则:
7、9以部门的利益为重，进取为公司开发和拓展新的业务项目。
8、区域经理岗位职责:
9、2、1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。]
10、2、5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
11、对已经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。
12、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告资料应与风景区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的资料。
13、产品的差别化策略---在竞争对手面前，让自我的产品有独特性。
14、缝隙经营策略---避开竞争对后对自我的压力，培养自我的缝隙空间。
15、卫星经营策略---经过给大企业加工等做配套工程，和大企业建立稳定的合作关系，推动自我的发展。
16、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
17、服从上司:切实服从上司的工作安排和调配，按时完成任务，得拖延、拒绝或终止工作。
18、站姿:当客户上门询问时，值班业务员应主动起立相迎，微笑接待；当客户站立观看售楼展板及相关资料时，值班业务员应笔直站立在客户的一侧，头部微微侧向客户，面露微笑，双臂自然下垂，适时向客户介绍项目。
19、当班时聊天、高声喧哗、追逐打闹、勾肩搭背、随地吐痰、乱扔纸屑杂物等不礼貌行为；在营业厅内吸烟；工作时间吃早餐、零食、睡觉等与业务无关的行为。
20、有事或因病需请假，必须事先按公司制度征得主管签字认可后，方能放假。病假必须出示医院证明。
21、销售月报表
22、申报程序:由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。
23、虚拟经营策略———保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。
24、3销售部经理岗位职责：
25、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
26、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
27、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
28、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
29、5遇库存产品不详时应由销售部开<装货通知单>，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开<出货单>交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
30、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
31、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。
32、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。
33、9、4<销售合同>复印件;
34、按时上下班，有事请假。必须出具书面请假条。
35、营销人员外出，应先填写出差申请单及出差点和返回时间，由营销部经理批准后方可外出。
36、营销人员应根据营销部的通知，准时参加例会不得缺席，如有特殊情况，须经营销部经理同意，否则按有关规定予以处罚。
37、例会要准时召开、内勤要做好会议记录并检查落实。
38、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风____区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。
39、负责日常考勤、业绩考核、监督各办公室的工作环境;
40、签约客户资料的确认;
41、收集来访、成交客户信息,及时上报;
42、根据工作需要调配下级,报直接上级批准后执行;
43、外线人员的管理调配,经上级批准后执行;
44、对销售现场的卫生、物品保管、使用负责;
45、有销售人员及外线人员作息时间和出勤考核权;
46、严格执行售楼程序,规范销售;
47、严格执行行迹规范,热情服务;
48、对个人洽谈的顾客,做好售后服务;
49、业务专题会
50、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。
51、全体职员必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。
52、职员不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。
53、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。
54、职员如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：
55、一般职员连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为6天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。职员探亲假期间，原待遇不变。
56、对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。
57、“月(年)度奖”通过以下第三点来说明其计算方法。
58、销售主管的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
59、未经调度室核准，项目经理私自开发之客户业绩不纳入销售提成标的，所造成之一切后果由项目经理本人承担。
60、每月30日晚上23：00前上交当月工作总结及下月工作计划。
——管理制度 60句菁华
1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。
2、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
3、行政部负责来商场信息员的工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管理费和借用财产管理等工作。
4、被招商公司选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂（公司）正式职工。信息员受双重公司管理，享受其所在公司（工厂、公司）待遇。
5、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在商场商店主管经理的责任。
6、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
7、不准在教室内吸烟、饮酒；
8、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
9、认真听课、不大声喧哗、不交头接耳、不出怪声、上课不逗同学笑。
10、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。
11、损害公物照价赔偿。
12、开除学籍处分由家长到校领回学生并结清学校水电费用和罚金，清算押金多退少补。其他学费、住宿费一律不退。
13、教室保持良好的通风和整洁。
14、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
15、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。
16、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。
17、完成销售任务，就按百分比拿提成。完成任务，按业绩与任务的比例算系数，重新计算提成。
18、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
19、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
20、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。
21、爱护学员，搞好师徒关系，构建和谐的培训氛围。
22、根据起火的火情状况，决策迅速启动工作预案，组织相应扑火队伍，进行火场自救，并担负现场统一指挥，消防队到场后，汇报火灾性质，移交现场指挥权，配合工作。
23、公司每月进行三次质量、安全、文明施工三项活动大检查，由生产经理（或总工程师）组织各厂、队、生产、安质、人劳等有关部门参加。
24、4用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。
25、7车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。
26、9营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。
27、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
28、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
29、组织电梯事故调查分析，找出原因，制定防范措施。
30、审核本单位有关电梯的统计报表;
31、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;
32、事故发生单位或业主名称、联系人、联系电话;
33、事故发生时间(年、月、日、时、分);
34、不准超载运行;
35、电梯运行中不得突然换向;
36、检修慢速运行，必须要注意安全，互相没有联系好时，绝不能慢速运行，尤其在轿厢顶上操纵运行时，更要注意;
37、在轿厢顶进行检修运行时，必须要把外厅门全部闭合，方可慢速运行;
38、发生地震时应立即就近层停止运行;
39、救护人员需保持镇静，及时与服务中心取得联系，并告之具体情况;
40、切断机器主电源，确认厅门、轿门是否关妥。通知轿厢内人员不要靠近轿门和试图打开轿门，注意避免被货物碰伤、砸伤;
41、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；
42、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。
43、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；
44、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。
45、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；
46、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入。
47、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。
48、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记。
49、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。
50、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。
51、人同与车辆出厂时拒绝检查者；
52、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；
53、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；
54、不可触及人身；
55、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；
56、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；
57、接时交接班，详细了解上一班次值情况；
58、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
59、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；
60、查勤内容：
——建材公司市场营销部薪酬管理制度 50句菁华
1、销售代表的`基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
2、销售主管的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
3、大学或学院毕业，６０００元。
4、专科毕业，５６００元以下。
5、工科职高毕业，专长与工作相同，４２００元。
6、商科、农科职高毕业，专长与工作相同者，４０００元。
7、高中及职高毕业、专长与工作不同者，３６００元
8、市郊厂区主管级（含）以下人员每月发给２００元。
9、非为从事本办法规定的“工作项目”的人员，但其外勤时间符合本办法的规定者，可专门报请总管理处由总经理核准。
10、成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点，成立合理的分配方式与制度，以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员，以实现关键目标。
11、第三薪等以下(含第三薪等)人员的绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发；
12、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。
13、、过节费
14、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
15、加给：主管加给、职务加给、技术加给、特别加给。
16、奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。
17、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表”的规定核发。
18、机车津贴：凡业务部外勤人员自备机车者，均发给机车津贴。
19、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
20、3各类补贴：包括手机补贴、出差补贴等。
21、4个人相关扣款：
22、5业务提成：公司相关业务人员享受业务提成。
23、1试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。
24、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。
25、技能薪点（详见附件1—3）
26、奖励薪点
27、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。
28、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。
29、本办法中所指的薪酬主要是指经济性的报酬,包括固定工资、绩效工资、津贴、年终奖金、福利等。
30、员工工资采用岗位绩效工资制,即以员工的教育程度,所从事工作或岗位的职责大小、劳动强度、智能要求、岗位业绩为基础来确定员工的工资水*,其额度是结合公司经营管理目标实现情况和市场行情等因素为依据来确定。
31、本办法适用于酒店所有聘用人员；
32、酒店实行年底双薪的年终奖励制度，即十二月份发放两个月的薪水作为鼓励。具体发放额度根据个人在酒店工作时间长短确定，不足一年者，按实际工作月数折算。
33、管理人员职务发生变动、职工工作岗位发生变动，自调令发布下一个月，其工资也将随之相应调整；
34、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；
35、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；
36、部门副经理及以上管理人员等级工资确定，根据总经理任职命令，人事培训部负责执行。
37、年度奖金兑现：全年任务指标分解后，上半年度总任务业绩完成的前提下，可以在7月进行年薪核算发放年薪的25%，其他75%于年终统一*衡发放；
38、薪酬核定
39、计时工资模式
40、计件工资模式
41、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
42、浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。
43、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
44、考勤补贴
45、特殊人才津贴
46、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：专科（本科无学位）1级；本科学历（高级职称、研究生无学位）2级；双学士（正高级职称）3级。
47、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的`变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整，调整幅度由总经理办公会根据经营状况决定。
48、各类假别薪酬支付标准
49、假期（详见后章《考勤与假期》）
50、社会保险
——营销管理制度 50句菁华
1、推广代表划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
2、推广专员划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
3、“制度”的定义
4、电话、往来银行、代表者、负责人员。
5、管理制度细则；2、营销人员岗位职责；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。
6、3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
7、10学会沟通、善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
8、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担职责，公司财务将从区域经理工资中扣除。
9、1区域经理的岗位职责和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
10、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交*机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因:属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。
11、分析本产品的发展方向：
12、外务上的人员配置及任务
13、年度销售计划的总额计划的编制工作
14、若上门客户是业务员a的亲属或朋友，则其资源权应优先归属业务员a、
15、当班时饮洒或不服从上班安排，在工作中有意欺骗上司。
16、违反国家法律，被当地执法机关拘留审查。
17、未经批准而先行放假者，视为旷工。
18、填制资料:每一天来访、来电的客户情景。
19、岗位职责：
20、产品的差别化策略———在竞争对手面前，让自己的产品有独特性。
21、市场细分策略———补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。
22、“寄生”经营策略———借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。
23、2销售部：
24、1、接听电话：
25、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
26、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。
27、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
28、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出<样板发放单>，报财务部由财务确认后，准予发放。
29、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
30、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
31、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将<货运单>及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
32、销售任务：20140元/人/月（包括农产品、餐饮、农业智能环境控制系统）。
33、若第一接触是业务员a的客户介绍的（包括致电介绍和亲自带领上门）新客户甲，则新客户资源甲原则上仍应归属业务员a、同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员a，以后依此类推。但此原则仅适应于新上门客户指明找业务员a或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。
34、陪同客人落坐时，应坐在椅子13到23背部不得倚靠椅背；30双手*放在腿上，不可置于两腿间或玩弄其它物品；
35、旅游团队到风____区内饭店就餐，凭风____区管理部门统一印制的入____区单入园，单上注明人数，出____区时加盖餐厅业务章，每月风____区与餐厅核对、结算。
36、负责将有关资料分派到相关部门,如每次重新使用的价格表,下达给财务部、销售人员;
37、参与价格系统的调整(如价目表、付款方式);
38、有对本职工作范围内合理性安排建议权;
39、重要客户的接待应转交营销总监处理;
40、及时对下级人员工作中的争议做出裁定,并汇报上级;
41、项目每周例会:
42、全体职员必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。
43、职员在工作时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情，严禁使用公司电脑网上聊天。
44、职员对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。
45、对于放弃休假或探亲假的职员，公司给予其应休假当月全部收入的奖励。
46、公司要根据需要安排职员出差，受派遣的职员，无特殊理由应服从安排。
47、出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。
48、销售主管的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
49、因公外出车费报销标准：
50、营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。
——业务管理制度 60句菁华
1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；
2、镇的*大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；
3、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
4、人员支出预算按照*门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；
5、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、福利费等等（以当年xx支出分类目录为准）；
6、公用支出预算依据*门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。公用支出定额标准，由*门依据有关政策规定、社会物价水*和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制定；
7、中小校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损；
8、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；
9、中小校园务必强化预算编制的管理，要把预算编制工作作为财务管理工作的重要资料抓好落实，精心组织、周密部署，确保教育系统义务教育经费保障机制改革的顺利进行。
10、预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制企业总体预算，履行报批程序。
11、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；
12、年度预算务必于12月25日～12月30日之间，经董事会审核后提交股东大会审批，透过后下发至各部门正式执行。
13、报价处理：
14、客户投诉处理
15、在老客户要求公司重新报价或降价时，必须获得业务经理批准。
16、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
17、财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作；
18、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。
19、业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基
20、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
21、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
22、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
23、出勤。每天在早上七点半以前签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。
24、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）
25、业务提成计算方法：详见合同规定。
26、信息收集
27、协调部门内部业务上的动态、信息。
28、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。
29、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
30、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。
31、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。
32、做好质量跟踪，坚持走访合同厂商。
33、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
34、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。
35、对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。
36、C主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；
37、客户分级管理制度
38、入库：
39、采购入库订单号和数量比较混乱。
40、销售的流程分为五个阶段：
41、实施阶段：关键点：验收和资金回款；
42、立项阶段的管理
43、提出售前支持的项目，必须与上下游客户沟通“产品技术协议”，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；
44、项目立项后，主管业务人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：
45、投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；
46、商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；
47、项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；
48、夏季作息时间：5月1日——10月1日
49、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。
50、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。
51、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。
52、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。
53、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
54、离岗：工作中发现离岗一次扣罚20元，当月累计发现离岗三次交公司人劳处待岗。
55、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。
56、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。
57、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。
58、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。
59、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。
60、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
——宾馆管理制度 60句菁华
1、制度化:旅客用过的卧具、茶杯、漱口杯、脸盆、脚盆、拖鞋等公用物品，都要采取切实可行的响应的消毒方法，必做到一客一换一消毒，高级宾馆做到一天一消毒。
2、结合本班的具体情况，经常进行防火宣传教育。自觉遵守防火制度和安全技术操作规程。
3、无留学生、客人住宿时，不准进入客房看电视、睡觉。禁止在工作时间打扑克、做私活、聚坐闲谈、大声喧哗、嬉戏等。
4、搞好公共厨房卫生，监督公共厨房电器设施的使用情况，积极检查留学生洗衣间、公共厨房的水暖管线、电器线路是否安全，发现问题及时报告。
5、节假日不能休息，不能在前台吃东西，工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、上班不能上网听歌(玩手机)。不能在前台上网(电脑)发现要重罚。
6、要保持前台的清洁，即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。每天的报纸要按时夹好!
7、零晨5点以后开的房不算当天的，输压金即可，不用输房费。
8、客房清洗的饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开，清洁工具应专用，防止交叉传染；
9、客房清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁，无油渍、无水渍、无异味，符合消毒卫生标准规定；
10、客用棉织品清洗消毒前后应分设存放容器；
11、炊事工用具必须生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品；
12、有下列情况之一的，对相应责任人第一次给予警告，第二次以后每次罚款20元并通报批评:
13、室内公共区域地面、墙面、门窗、桌椅、地毯、台面、镜面等应保持清洁、无异味。
14、定期进行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度应符合卫生要求。
15、客房、公寓发生火灾的主要原因是烟头、火柴梗引燃可燃物或电热器具烤着可燃物。发生火灾的时间一般在夜间和节假日，尤以旅客酒后卧床吸烟，引燃被褥及其他棉织品等发生的事故最为常见。所以，客房内所有装饰、装修材料均应符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定，采用不燃材料或难燃材料，窗帘一类的丝、毛、麻、棉织品应经过防火处理，客房内除了固有电器和允许旅客使用的电吹风、电动剃须刀等日常生活的小型电器外，禁止使用其他电器设备，尤其是电热设备。
16、对房间内配备的电器应按规定及有关制度办理，发现不安全因素如短路、打火、漏电、接触不良、超负荷用电等问题除及时采取措施外，要立即通知有关部门检修，并报安全主管。
17、烟感及温感探测器需每年清洁检测。
18、疏散中，前台经理（或管理人员）应携带好电脑提供的当天客人情况，认真清点客人人数并年看护安慰好客人。
19、店龄津贴：依据员工服务年资（含试用期间）计算（以每年1月1日为限（即头年某日入店均以次年的一月一日起算）调整1次，在酒店服务满一年的员工，可享受店龄津贴。店龄津贴起点为每人每月30元，每月随工资发放，并逐年按此标准递增，店龄工资最高为300元，超出此数，酒店另外补贴）。
20、上列计算结果若有小数点产生时，一律舍去不计。
21、各专业学校毕业生（职高、大专、本科）直接来本店实习，根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限（一般为6个月以上），实习期满，愿留店工作的，根据所在岗位确定等级，可直接进入岗位等级工资，若变动岗位，则按上述第四点变动岗位的工资规定。
22、以每年6月30日为限，一年之内因升职或变动岗位而调薪不满一年者；
23、本年度内受书面通报惩戒以上处分者。
24、月份营业收入指标数
25、住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员。
26、公司领导或行政人事部如在合适时间检查宿舍，员工不得拒绝，并听从相关整改建议。
27、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所（宿舍楼梯转角处均已配置垃圾桶）倾倒。
28、外人探访时由保安发给探访证并在进入厂区时佩戴胸前，离厂时交还保安，遗失扣款5元（由被探访人承担）。
29、负责安排日常工作，监督前台服务员和客房服务员的服务程序和服务标准。
30、严格控制开支，节约费用，成绩显着。
31、楼层内奔跑，大声喧哗、惊扰和影响客人用餐。
32、未按规定及时关闭空调，电视，主灯及水龙头、造成浪费。
33、在酒店内洗漱或洗衣服。
34、不认真做好工作笔记和交接班日记。
35、因工作失误造成酒店及客人财物受到损失。
36、宾馆的开支必须当月结算清楚,报股东大会审核批准。
37、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请经理或其它部门协调解决的问题。
38、由经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布臵和安排。
39、检查考勤及在岗情况。
40、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
41、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
42、会员卡有储值功能，每次最低充值额1000元。VIP贵宾卡一次性充值5000以上，赠送10%充值额，多充多送。
43、持卡客户按照酒店网站所明示优惠价格消费。在所述消费场所消费可享受积分，每张卡累计消费100元积一分，每季返还积分。积分可兑换相应礼品或代金券。
44、为保证和维护持卡人的利益，申请人必须真实地填写《会员卡申请表》。
45、当会员消费出现余额不足时，必须用现金缴纳差额部分。
46、会员必须爱护会员卡，如发现损坏，需付10元/张工本费补办新卡。
47、本酒店有权废除诠释本会员卡章程中的条款及相关程序，享有对任何情况的决定权和解释权。
48、具有销售意识并有抓住任何销售机遇的意识，最大限度地售房，为宾馆创收，做好关于客人资料的档案工作；
49、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。
50、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。
51、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。
52、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙，主管部门可随时检查衣柜，检查时两个以上人员在场。
53、员工在工作时间要离开酒店时，应向主管部门申请，经部门主管同意后方能离店。
54、应保持良好的个人卫生，操作时必须穿戴洁净的工作衣帽，接触直接入口食品时还应戴口罩。
55、不得穿戴工作衣帽进入厕所。
56、工作人员都应做到勤洗手、勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲。
57、屡次不服从管理人员监督、指挥；
58、蓄意毁坏公司物品或设施；
59、擅自在宿舍内接待异性或留宿外人；
60、保持卫生间、浴室的卫生，便后放水冲洗；
——班组管理制度 60句菁华
1、4班组所属部门为班组的直接管理部门，对班组建设、管理工作负直接领导责任。
2、3拒绝违章指挥和制止违章作业。
3、1.4按要求开展安全日活动。
4、2.7组织员工广泛开展技术革新、合理化建议活动，组织劳动竞赛。
5、4.6专业管理的有关台帐、记录、图表、图纸、资料等按上级统一要求和实际需要设立。台帐记录内容完整，填写不漏项，数据真实准确，字迹工整。
6、6思想政治工作
7、6.1加强班组思想政治工作，不断推进班组精神文明建设，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍。
8、1班组共分为四个等级，即：优秀、先进、合格、不合格。
9、2.1考核期内全面完成生产工作任务；
10、2.2考核期和申报期内未发生人员责任不安全现象；
11、2.5考核期和申报期内班组无不文明职工。
12、5被评定为优秀班组的班组，其班组及班组长可参加上级组织的先进集体、先进个人评选，否则，将取消评定资格。
13、班组长是本班组安全生产的第一责任人，对本班组人员施工过程中的安全和职业健康负责；
14、组织本班组人员分析事故原因，吸取教训，及时改进班组安全工作；
15、贯彻执行本企业对安全生产的规定和要求，对本班组工人进行安全操作方法指导，督促本班组的工人遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程。
16、组织本队严格实施“三大规程”，干标准活，干放心活，切实解决好掘进工程质量、设备质量等问题，及时制止“三违“现象。
17、对那些在安全管理工作中，存在严重失职行为的管理人员，提出批评或向上级反映情况。
18、努力提高本队职工业务技术水*，做到勤学互帮，提高职工素质。
19、带领本队职工搞好本职工作，积极完成上级下达的各项任务。
20、加强班前会的召开，及时要求学习各项措施。
21、经常深入井下检查各工作面风量供给情况及通风设施的完好，包括风筒悬挂，局扇安装使用，主要通风巷道失修情况，发现问题及时处理。
22、班组每出现一起一般违章，安全部所下罚款由责任人承担，并扣当班班组长和跟班干部各20分。班组每出现一起严重违章，安全部所下罚款由责任人承担，并扣当班班组长和跟班干部各50分。
23、对于月度隐患最多的班组，扣班组成员每人50－100分，所扣分值以每人50－100分奖给月度隐患最少的班组。
24、矿周二例会通报哪个班组现场未搞“零事故活动”的,队里见一次扣除班长50分，依次累加。
25、所有班组的集体违章、个人违章、严重隐患在当月月底进行累计考核，一月之内出现最多的班组进行处罚，出现最少的班组进行奖励；对于月度隐患最多的班组，从班组当月的生产分中扣除500分，奖给月度隐患最少的班组。
26、非常规作业，必需在班前会组织职工学习、贯彻相关的安全技术措施。
27、班长（当班安全生产第一责任者），负责根据上述布置工作及当班人员出勤情况进行合理分工及相关任务的合理分解布置。
28、所有职工必须按规定完成当月出勤工数，否则当月不得奖或给予相应的处罚。
29、每项工程施工前，必须由技术员向施工人员贯彻学习针对本工程编制的作业规程或安全技术措施。
30、对于长*公司下发的安全信息、文件及有关制度，由安全副队长利用周三安全活动时间组织职工进行学习。
31、所有施工人员在生产、检修的全过程都有义务在自己的作业岗位范围内进行安全检查，并将检查的问题主动处理落实。
32、在生产过程中,班长要配合验收员对顶帮支护和作业环境不定期进行检查，一但发现问题必须立即进行整改。
33、1分公司安排安全值日人员进行轮流值日，协助安全员、各班组做好隐患排查、开展安全生产工作，并在安全管理台账上做记录。
34、6分公司定期对各班组进行安全检查，将检查结果进行通报，纳入分公司月度奖金考核。
35、1各班组必须每天对各站、锅炉房、站内设备、锅炉等进行整理和清洁，物件摆放整齐，不留卫生死角，确保环境卫生。
36、2员工必须按时交接班，不得随意更换轮班，不得随意中途出入站、锅炉房。
37、2从自身做起，不做损坏公司经济利益的事，不配合不法用户违规用热。及时举报违规用热现象。
38、2积极开展架空管道、热力检查井的查防腐、查保温工作，延长设备管网寿命，防止保温层脱落，减少设备管网安全隐患，促进节能降耗。
39、精通本岗位的业务及相关业务流程。熟练掌握本业务的预订、反馈、回访服务等处理程序和方法。
40、客服代表在受理客户咨询、投诉时，必须严格执行规范的服务用语，态度和蔼、亲切，热情处理客户的咨询或投诉;
41、值班时必须使用规范服务用语，从语气、声调、应答上做到：礼貌、亲切、简练、清晰、耐心、周到。
42、坐姿端正，台面要整洁卫生，桌面上不得摆放与工作无关的物品。
43、办公区内微机、桌椅、文具等物品摆放整齐无尘土;
44、对内代表客户利益，对外代表公司形象，履行首问负责制的规范要求。
45、通过安全检查发现和查明各种危险的隐患，督促整改;监督各项安全规章制度的实施;制止违章指挥、违章作业。
46、专业检查应分别由各专业部门负责人组织本系统人员进行，每年至少进行二次，内容主要是对锅炉及压力容器、危险化学品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。
47、冬季、夏季分别由各业务部门的主管领导组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防署降温、防风及防冻、保暖工作等，进行预防性季节检查。
48、.施工负责人在检修前组织人员对检修机具、器材和检修的设备及周围环境的安全可靠性进行周密性检查和安全技术交底，并进行安全教育，且有记录。
49、检修人员在检修过程中，必须严格遵守本工种安全技术操规程，进入检修现场，必须戴安全帽，穿戴好劳动保护用品，凡是具有两人以上的检修项目，必须指派一人负责安全。
50、检修现场的器材物品，要堆放整齐，稳固，保持消防通道畅通，予留孔洞、坑沟要设护栏或盖板，夜间设警示红灯，因施工需要，被破坏的安全防护装置及其他设施和标志要及时修复。
51、每次同标号砂浆尽量按要求使用，以免造成材料的'浪费，在砼浇筑即将完毕前做好补料数量统计，并将原泵管内遗留的砼量考虑在内，不能造成砼的浪费，如造成浪费的由班组负责相应经济损失。
52、浇砼前未将模板上的尘渣冲洗干净而进入浇筑的罚款200元/次。
53、未按浇筑前技术交底浇筑而造成爆模的罚款200元/次，由此造成损失的均由砼班组承担相应经济责任。
54、洗泵管的残余砂浆未按要求处理的罚款100元/处，造成环境污染的罚款200元/次。
55、在混凝土浇筑过程中，木工班组必须安排专人全程看护，以便对模版变形、爆模等问题及时处理，若管理人员在浇筑现场发现没有木工值班或未尽到职责时，对班组处以200元/次罚款。如有爆模造成砼损失由木工班组承担损失。出现爆模情况必须在及时加固后把散落的混凝土回收使用，未将散落的混凝土回收干净的班组罚人民币500元/次，每次捣砼时，出现二次以上（含二次）爆模情况，罚款人民币500元/次。
56、梁板模板安装好后将残质清理干净交钢筋班组，并进行三方签字（模板、钢筋、工长）后方可安装钢筋。未经三方签字的由工长负责全部责任。
57、对上下两楼的外墙柱外模必须在楼层板以下200mm处设置预埋套管穿螺杆，在安装上层模板时方便安装套模和加固，以防上层柱砼漏浆。不按要求施工造成漏浆的罚100元/处。
58、进入各个作业段时必须将旧板，旧木方转运至现场，以便需要时使用，未经工长允许不能随意将长料截断，违者罚100元/张板、50元/条方
59、为了保证工期和质量，板面上层钢筋安装好后，若有模板工再去作业的必须覆盖好木板方能作业，以免将成品踩踏而破坏，如有违者，罚100元/人次。
60、木板经验收合格后必须将多余的材料及时收捡，不影响其他工序的进入，如有不配合工长的安排提供作业面的罚50元/次。 19、二次构件、节点施工严格按照设计及变更通知要求进行施工，对轴线、标高及集合尺寸严加控制，不符合要求的及时返工，造成材料及其他损失的均由班组承担所有责任。
——网吧管理制度 60句菁华
1、按时接班，严禁迟到、早退、离岗现象发生。
2、不得以任何理由上机娱乐。
3、网吧员工有员工卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。禁止用管理员密码上机玩。员工卡不得借给非本网吧工作人员
4、每天网管收银员服务员等，应齐心协力共同打扫卫生，还网吧干净幽雅的上网环境。
5、上班时间上网、睡觉、擅离职守、聚堆闲聊、服务差、被顾客投诉的、上班时间吸烟、酗酒、赌博的、和同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴的、顶撞领导、不执行命令、不服从管理、严重妨碍管理秩序的，一次罚50元；
6、永远秉承”网吧客人皆为衣食父母”的从业心境。
7、“活泼、开朗、有信心”是动力的源泉。
8、上班时间不得借用客人机器进行上网聊天、玩游戏。
9、工作现场设施、电脑、桌椅等，摆放整齐，保持干净。
10、工作时间内不得吃零食，不得在网吧大声喧哗。
11、东西未按照要求摆放整齐（鼠标应放在右边，耳麦应挂起来，椅子和键盘应推进去，餐牌、显示器要按要求摆好，做到整齐统一，桌面整洁）
12、上班时间禁止长时间站在顾客后面观看
13、上班时间会客、打电话等。
14、交接班时要根据管理计费软件统计金额，清点好现金，如发现现金有差错，应马上提出，由交班方补足差额。否则，将由接班方承担经济责任。
15、随时注意网吧内环境卫生，厕所要随时冲水。顾客使用的烟缸，垃圾筒，要随时注意清理。
16、顾客上，下机要尽快向收银台收款员登记、发卡。
17、新员工试工期间，必须服从公司安排，不适应工作的可申请离职，试工期自动离职者，不发试工期工资。
18、上班从换好工作服整理好仪容以签到时间为准。
19、事假要提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。.
20、公司为员工提供比较充足的学习时间，提高自我素质的机会（下班后可在非上网高峰期，从收银台领取员工上机卡，进行专业学习）。每月为每位员工提供100小时的上机卡进行学习。并进行定期培训7、公司将在自己的论坛上设立专业培训版，便于员工更好地掌握技能，加强专业实力。
21、如有设备需维修时，由各区负责人报告领班，由领班负责送到商务中心维修，领班和商务中心签单，每人一份，送修只送主机，其他配件由领班负责保管，丢及也将由领班负责赔偿。
22、发现事故苗头，及时采取措施，防止事故发生的，未使公司受到较大损失的公司将给予奖励现金（50-500元）。
23、收银员：整理好帐目，清点所有现金交与财务部指定的收款人员，2人同时清点vip卡、现金。网管：检查各项设施，财产是否齐全、正常、整洁，上班未能及时完成的工作（送修等）。
24、维护国家尊严，不看*言论以及不参与一切破坏祖国现代化建设的行为与事件。
25、不带危险物品，易燃易爆物品，不乱扔烟头。
26、保持环境卫生，请勿吸烟、随地吐痰，不进入收银台、员工更衣室、机房、电房等区域。
27、中班人员擦拭台球灯罩和台球桌腿，做到无灰尘.
28、洗手台、洗手池保持干净。
29、热爱祖国，遵守国家颁布的各项法律、法规及各种政策、法令；
30、员工在上班期间非工作需要不得将无关人员带入机房、吧台、配电室、办公室等；
31、不得将私人物品摆放于营业场所；
32、吧台卫生标准：
33、只剩5台空机时，内部员工经提醒后仍用员工会员卡上网的（30元）
34、公共娱乐场所严禁带入和存放易燃易爆物品。
35、职工宿舍要有卫生管理制度，实行室长负责制，规定一周内每天卫生值日名单并张贴上墙，作到天天有人打扫，保持室内窗明地净，通风良好。
36、冬季取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效，建立验收合格证制度，经验收合格发证后，方准使用。
37、未经许可一律禁止使用电炉及其他用电加热器具。
38、由于工作不负责任损坏或浪费原材料，依据原价格进行补偿。
39、在经营场所打架斗殴的，开除现场，构成犯罪的由司法机关处理。
40、从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分;造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任;
41、特种作业人员每年培训学习时间不少于20学时。
42、对于培训考核不合格人员，一是继续培训，二是离开工作岗位。
43、网吧在经营过程中发生安全生产事故，必须按照国家和本省有关规定办理。任何部门和个人不得瞒报、谎报、拖延报告或者阻碍他人报告生产安全事故。当事故发生时2小时之内必须报告给本公司主要负责人，负责接到报告后，及时组织有关人员到现场实行应急救援，同时必须报告给行政主管部门和有关部门。
44、认真学习安全生产的法律、法规和政策，传达贯彻上级有关安全生产会议精神，组织起草年度安全生产计划，并组织实施。
45、积极配合总经理抓好安全工作。组织协调安全调查和检查。
46、组织落实贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级各项安全生产要求，协助主管领导级织开展安全生产工作。
47、认真贯彻执行管理规定。
48、严禁在值班室及门前附近聚众闲谈、饮酒、打麻将、打扑克等。
49、完成上级领导交给的各项工作。
50、按规定穿戴劳动防护用品。
51、网吧机器卫生标准
52、违法犯罪报告制度。网吧安全管理人员若发现上网消费者制作、复制、查阅、发布、传播*、*、宣扬迷信、暴力等内容(包括法律法规禁止的其他内容)的违法犯罪行为或其他违法犯罪行为的，应立即向*机关报告，并积极提供有关信息协助*机关查处。
53、永远秉承”网吧客人皆为衣食父母”的从业心境.
54、“笑容、客气、有礼貌”是成功的开始。
55、上班不得私自刷卡上网.违者罚款50元.
56、所有员工要必须听从领导指挥，严格按章操作，不得违章作业.
57、发现行迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告保卫人员及领导。【网吧员工管理制度】
58、工作时间干私活、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚5元;
59、上班时间会客接打电话时间不得超过30分钟。
60、所有员工，均以提高时代网吧经济效益为目的，促进时代网吧健康快速发展为目标，凡遵守各项制度的员工，贡献突出者将享受特殊奖励政策。
——采购管理制度细则 60句菁华
1、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
2、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
5、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
6、1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
10、3 材料采购计划编制
11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
13、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;
14、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。
15、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
16、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
17、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
18、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
19、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
20、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
21、询价、比价、议价及定购作业。
22、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
23、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
24、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
25、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
26、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
27、廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;
28、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;
29、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
30、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
32、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
33、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
34、蛋制品;
35、糕点(包括面包);
36、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;
37、验收入库审批权限
38、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。
39、负责对采购物资的进货验证
40、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
41、一致性原则
42、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
43、验收入库：
44、未经审批的物资一律不得采购；
45、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
46、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
47、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
48、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
49、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
50、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
51、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。
53、所有采购均需二人或二人以上进行。
54、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
55、加强学习，提高认识，增强法治观念。
56、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
57、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
58、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
59、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
60、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
