1、筹资前后企业资金结构及财务状况的变化；
2、不准无理拒付、任意占用他人资金；
3、委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、负责协助完成本企业资金状况专项分析，提供分析所需的报表和资料。
6、需调用的各成员公司日常生产经营性富裕资金
7、资金分级管理，按资金用途，各级审批权限：
8、利用职务之便，索取或者收受他人财物的。
9、办公室集体讨论决定的行为出现过错的，办公室主任为责任人。
10、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等）10万元—100万元，由集团公司总经理办公会研究决定；100万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究决定。
11、技改、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理；
12、有关项目的会议决策文件；
13、所有支出的发票等原始凭证必须由经办人、收货人共同签字后报校长签批，方可入账，严禁白条、入账
14、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记，非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资，必须附《入库单》后登记入账。
15、加大食品安全监管力度。高度重视食品安全，严格执行学校食品安全责任制，学校校长是食品安全的第一责任人，学校食堂管理人员是食品安全的直接责任人。春季学期和秋季学期分别组织食品安全监管、食品卫生等部门对学校食堂食品卫生、安全进行督导检查，并指导学校加强食堂食品安全，落实安全责任制。
16、各学校要成立膳管会，可由工会*、学生家长代表、学生代表、教师代表等组成，行使对食堂的监督、检查等职能。每学期末，学校食堂必须向膳管会汇报本学期的收、支情况，并定期在学校公示栏向师生公布。促使学校食堂越办越好，把这项民生工程办得让学生、家长和社会满意。
17、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
18、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。
19、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
20、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。
21、财务主管备案制。各子公司财务负责人、会计机构负责人更换要求在集团公司备案，同时对部分较大的下属企业实施了总会计师轮换。
22、《中华人民共和国会计法》
23、2.2库存现金余额原则上不能超过5000元，超过限额部分必须当日下午四点以前缴存银行；法定节假日和月底库存现金必须清零，超过限额部分应当及时缴存银行。
24、2.7每天工作结束后，出纳要对现金进行盘点，登记《现金收支及日盘点记录表》，做到日清月结。发现账面余额与库存数不符，及时查明原因，做出处理。
25、5.2业务经办人员在领取银行支票时，必须按要求在“支票登记簿”上进行登记、签字，并同时在支票存根上签字。
26、5.5出纳在签发支票时，要按规定将各项目填列齐全，包括：日期、收款单位、金额（大小写）、用途等项目。不得签发空白支票或逾期支票。收款单位必须同发票注明收款单位相同。
27、*网上银行电脑和网银电子密钥应每4个月必须更改一次密码；网银电子密钥每次移交后，应对密码进行重新设定。
28、财务印鉴章应由会计和财务主管分开管理。
29、未经审批，严禁使用加盖财务专用章和印鉴名章。
30、现金盘点记录表
31、1.1.3各公司应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
32、1.2.7出纳保险柜内不允许存放私人物品（含现金及其它物品），也不允许存放代业主保管的现金及物品。确需承办代业主保管现金及物品业务的，应单独使用专门的保险柜。
33、1.2.14各管理处必须对现金实行集中统一管理。收费员每日营业终了，将款项交管理处出纳，：非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金，收费员应存入管理处指定的保险柜，严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。
34、1.3.3财务部门应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的账户应及时办理销户手续；清理（销户）前后必须将余额核对清楚，做到收付单据齐全。
35、编制预算方案每年3月底前各村根据本村实际进行预算，提出当年各项收支的计划，经“五议三公开”的民主决策程序，上报镇xx审批并报镇经管站备案后实施。无预算的不予支出。
36、对非生产性费用实行专户核算各村要建立非生产性开支台账，逐笔逐项记载，并注明事由，对非生产性费用实行专户核算。
37、加强监督指导镇纪监部门具体负责实施监督，对机关工作人员在村报支费用的，发现一起，查处一起；农经部门具体负责业务实施；审计、*门每年进行一次专项审计；镇驻村勤廉督导员负责对实施过程进行全程监督，及时纠正执行过程中出现的偏差。
38、2因工作原因需要借支备用金的，每年12月31日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。
39、1供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。
40、5财务部根据物管部提交的原料入库数与回发票情况进行核对，主要审核发票的金额、票面金额与数量、价格是否相符，发票的真伪等等。
41、1允许使用现金的范围如下：
42、2转帐结算凭证在经济往来中具有同现金相同的支付能力，会计人员在公司购销业务结算中不应区分结算形式的优劣，更不能拒收支票、银行汇票、承兑汇票和本票等结算票据。
43、5营销分公司严禁坐支货款。如发生费用支出时，应从营销公司核发的费用包干定额中支付，收到的货款现金应及时存入专款户，在一个工作日内及时汇回总公司指定的存款帐户，否则按挪用公款论处。
44、3市内采购及零星采购应在本月度以内报销发票，原则上不做暂估入帐，特殊情况书面说明，否则每日按付款金额的1‰处罚经办人。
45、本制度自7月1日起执行。
46、其他货币资金包括：外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款等。
47、施工单位制定的各项现场管理制度、条例均不得与甲方制定的作为施工补充协议附件的各项管理制度有抵触或冲突，并应在进场前随施工组织设计报交甲方审核完善后方可执行。
48、施工现场必须按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。
49、在施工过程中，工地上的负责人和技术人员必须向工人进行认真的技术交底，并存有相应的文字记录待查。
50、若施工单位多次不按合同约定施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，甲方有权勒令施工单位暂停施工，施工单位必须立即整改，一切责任由施工单位负责。
51、所有进场材料均需提供材质合格证明文件进行报审，要求送检的材料必须经当地质量监督站认可的试验室试验合格后方能应用于现场，各施工单位应提前做好材料的送检试验工作，并保持相应的质量记录待查，届时若因未及时送检而造成工期延误的，全部责任由施工单位承担。对违反上述规定或虽经甲方许可而中途偷梁换柱者，除责令其返工外，还将处经济处罚。
52、未使用的空白支票、空白收据以及其他重要收付凭证应及时存放于保险柜内，妥善保管。
53、2.1原则上公司不允许现金(即库存现金)开支，所有支付均通过银行转账完成;必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。
54、对外大宗或大额采购、投资项目 100 万元—300 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 300 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。
55、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;
56、结算起点1000元以下的零星支出;
57、不准违反规定开立和使用账户;
58、1.2.1各公司必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。
59、村级办公、会务费 办公费包括办公用品、水电费、打字复印费、电脑耗材、专栏制作、横幅标语等支出。根据各村人口规模确定，每人每年10元，实行限额使用、按实报销。如遇特殊情况需要增加办公经费支出的，须经“五议三公开”的民主决策程序，并报镇*批准。
60、捐助、赞助、贺礼支出 不得以捐助、赞助、贺礼费等名义向外单位捐款，确需捐赠的须经村民代表会议讨论通过，并报镇分管负责人审核同意。
——管理制度 60句菁华
1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。
2、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
3、行政部负责来商场信息员的工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管理费和借用财产管理等工作。
4、被招商公司选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂（公司）正式职工。信息员受双重公司管理，享受其所在公司（工厂、公司）待遇。
5、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在商场商店主管经理的责任。
6、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
7、不准在教室内吸烟、饮酒；
8、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
9、认真听课、不大声喧哗、不交头接耳、不出怪声、上课不逗同学笑。
10、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。
11、损害公物照价赔偿。
12、开除学籍处分由家长到校领回学生并结清学校水电费用和罚金，清算押金多退少补。其他学费、住宿费一律不退。
13、教室保持良好的通风和整洁。
14、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
15、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。
16、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。
17、完成销售任务，就按百分比拿提成。完成任务，按业绩与任务的比例算系数，重新计算提成。
18、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
19、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
20、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。
21、爱护学员，搞好师徒关系，构建和谐的培训氛围。
22、根据起火的火情状况，决策迅速启动工作预案，组织相应扑火队伍，进行火场自救，并担负现场统一指挥，消防队到场后，汇报火灾性质，移交现场指挥权，配合工作。
23、公司每月进行三次质量、安全、文明施工三项活动大检查，由生产经理（或总工程师）组织各厂、队、生产、安质、人劳等有关部门参加。
24、4用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。
25、7车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。
26、9营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。
27、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
28、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
29、组织电梯事故调查分析，找出原因，制定防范措施。
30、审核本单位有关电梯的统计报表;
31、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;
32、事故发生单位或业主名称、联系人、联系电话;
33、事故发生时间(年、月、日、时、分);
34、不准超载运行;
35、电梯运行中不得突然换向;
36、检修慢速运行，必须要注意安全，互相没有联系好时，绝不能慢速运行，尤其在轿厢顶上操纵运行时，更要注意;
37、在轿厢顶进行检修运行时，必须要把外厅门全部闭合，方可慢速运行;
38、发生地震时应立即就近层停止运行;
39、救护人员需保持镇静，及时与服务中心取得联系，并告之具体情况;
40、切断机器主电源，确认厅门、轿门是否关妥。通知轿厢内人员不要靠近轿门和试图打开轿门，注意避免被货物碰伤、砸伤;
41、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；
42、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。
43、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；
44、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。
45、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；
46、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入。
47、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。
48、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记。
49、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。
50、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。
51、人同与车辆出厂时拒绝检查者；
52、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；
53、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；
54、不可触及人身；
55、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；
56、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；
57、接时交接班，详细了解上一班次值情况；
58、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
59、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；
60、查勤内容：
——资金管理制度 50句菁华
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用；
2、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
3、需调用的各成员公司融资资金
4、为配合股份公司与金融机构的合作，而需调用的各成员公司生产经营性资金
5、工作人员因工作失职，所造成的罚款或其他经济损失，应由责任者本人负责，公司拒绝接受任何解释。
6、街道纪检监察室进行监督检查，每半年不少于一次。
7、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等；
8、公司的对外捐赠、赞助等活动；
9、100万元以上投资、大额采购及公司内部单位借款支出。
10、学校食堂管理实行校长负责制。各校要成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和班主任等组成，全面管理食堂的日常事务。
11、加强食堂经营管理。学校食堂不得实行承包制，要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。学校食堂管理领导小组要集中讨论、研究，对每周食谱进行合理安排，挂牌公示，每月对食堂膳食和服务质量进行综合考评。
12、食堂的结余款（含历年的结余款），要专项用于改善学生伙食上，不得直接或变相用于发放学校教职工福利奖金，或以其它方式转由学校用于非食堂经营服务方面的支出。
13、学校因地制宜确定每周配餐食谱，尽可能做到一周一换、荤素搭配、营养全面，热饭热菜，配有肉食，确保学生生活费用吃在嘴里，做到不浪费。坚持做到食品留样制度，杜绝学校购买成品食品供给学生。
14、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
15、强调预算编制的科学性。预算编制应与战略目标相结合，由于战略目标的确定是在系统分析宏观经济政策、行业政策、外部市场竞争环境和未来发展趋势以及集团公司现有资源能力和优势的基础上提出的，从而可以确保预算编制的科学性。另外，由于松弛的预算会提高子公司经营者的工作回报和个人目标实现的概率，预算松弛的现象难以避免，因此母公司预算编制部门应积极与子公司进行有效沟通，深入了解子公司的经营状况，尽可能减少预算松弛的现象。
16、4.5财务部主任按月检查银行账户的使用情况，核对单位银行存款日记账与银行对账单是否相符，保证银行存款安全、完整，每季末向总会计师报送账户余额及使用情况。
17、6.2网银电子密钥应按职责权限，分别由出纳、复核会计、财务负责人单独妥善保存，每次付款后必须立即拔下，并对电脑系统进行清理。
18、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续，经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核，最后由财务主管审批签字后，方可盖章。
19、2本制度自发布之日起生效执行。
20、1货币资金管理
21、1.1.3各公司应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
22、1.2.6对于现金和各种有价证券，出纳要确保其安全和完整无缺，因保管责任造成的短缺，当事人要负赔偿责任。
23、1.3.4严禁出租、出借银行账户，并不得以任何形式帮助任何单位或个人进行洗钱行为。
24、1.3.5财务管理部不得将以本公司名义开立的银行账户预留印鉴转交别人使用，除《物业管理条、例》及地方*规定的物业代收代付费用、房屋租售等业务，不得对任何单位或个人发生代收代付、先收后付行为。
25、1.4.1财务印鉴须由两人分别保管。
26、坚持“以收定支”的原则。严格预算管理的同时，对村级各项收入、支出全部纳入账内核算；对村级支出实行以收定支；做到无预算的不开支，有预算的不超支。
27、1借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。
28、2财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。供应部应及时追缴发票，月度内付款应在一个月内追缴发票。
29、3单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核（根据已掌握的价格标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。
30、4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据，将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行，不能擅自存入保险柜，以免造成被盗的损失，更不能与备用金混在一起。
31、1为了加强资金使用的计划性，便于*衡收支计划，对各类资金的支付应分别对待；
32、4各部门或个人都必须无条、件支持和配合财务部的工作，以便最大限度地管理好、使用好资金，加大资金使用的计划性，提高资金使用效率。
33、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。
34、施工单位应严格遵守国家及地方*颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《成都市建设工程现场文明施工检查评定标准》等要求进行检查，达不到文明工地标准的，建设单位即可勒令其停工整改。
35、施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空作业，必须系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒；安全*网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。所有人员特别是操作工人不得从柱子箍筋上下，钢筋骨架无论其固定与否，不得在上行走，特别是板筋，必须要“安全第一”。
36、施工单位操作工人必须穿着统一的标准建筑背心上班，且必须定时清洗，不得有明显大面积污垢。
37、施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。
38、施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械（如塔吊、门字架等），必须有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。
39、每天施工单位项目经理或责任工长应准时到施工现场，如有急事，应向甲方现场代表请假批准，施工现场应随时有负责人，如施工负责人不在，必须指定有资质的临时负责人。我公司现场代表对其的考核结果，将作为衡量施工单位管理水*的一个重要依据。
40、各施工单位在开工前，施工现场必须配合合格、齐全的管理人员、建立完善的质量、进度保障体系，且必须有经甲方审查批准的总体施工组织设计和各项专项施工方案；未有针对性的施工组织设计不能开工。
41、甲方、监理对施工质量有疑问，而要求施工单位复测时，施工单位应于积极配合。对隐蔽工程提出质量疑问要求重新检验的，无论建设单位是否进行验收，施工单位都应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修改。检验合格的，建设单位承担由此发生的全部费用并应顺延工期。检验不合格的，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。
42、各施工单位应在收到甲方现场代表整改通知后2小时内开始整改，在限期内整改完毕，如有特殊原因的，应以书面形式向甲方现场代表提出，经允许后方可延期。
43、办理外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款，须由使用部门提出书面申请，经财务部负责人、分管领导和总经理审批后，方可办理。办理后要建立相应明细账，及时结清账务并将多余款项收回。
44、100 万元以上投资、大额采购及公司内部单位借款支出。
45、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等） 10 万元—100 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 100 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。
46、筹资方式的选择及筹资数量安排;
47、村级招待费 村级公务招待费零支出。确因公用设施建设维修、招商引资、项目建设和发展村级经济等必需开支的招待费用，按区xx《关于规范村级招待费开支管理的实施意见》(姜纪发〔2008〕29号)文件规定执行。
48、编制预算方案 每年3月底前各村根据本村实际进行预算，提出当年各项收支的计划，经“五议三公开”的民主决策程序，上报镇xx审批并报镇经管站备案后实施。无预算的不予支出。
49、公务消费实行公务卡结算 凡公务卡强制结算目录范围内的公务消费，一律实行公务卡结算，不得以现金结算。
50、明确监管职责 村党组织*是抓好村集体经济收支管理工作的第一责任人，负责在规定的标准范围内组织实施。对弄虚作假报支的一律严肃追究纪律责任，对因领导重视不够、控制不严、管理措施不够到位、造成严重不良影响的，要追究有关人员的责任。
——资金管理制度规定 40句菁华
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出；
2、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
3、其他方式。
4、负责按时编制本公司资金支付申请。
5、为配合股份公司重大项目运作，而需调用的各成员公司资金
6、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。
7、3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。
8、1.1归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。
9、3财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照公司《资金使用审批办法》规定权限报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责建立专项资金使用台账，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。
10、2公司收到的项目专项资金要纳入公司资金预算统一管控，以提高专项资金使用的整体效益。
11、3项目专项资金的使用审批按照公司《资金使用审批办法》规定执行。
12、6为确保项目的顺利实施，项目专项资金未拨付到账前，可先由企业自有资金垫付，待专项资金到账后再将垫付的企业自有资金调整为专项资金支付。企业自有资金垫付可以用银行存款垫付，也可以用票据垫付。垫付的票据包括支票、银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证。
13、1本办法由资产财务部起草并解释。
14、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
15、须做到钱帐分管，帐物分管。
16、材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。
17、各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。
18、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。
19、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。
20、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。
21、《借款申请单》须经部门负责人、财务部门负责人审核后，交总裁审批。
22、为加强我镇学校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，根据《中小学校会计制度》、《仁怀市中小学公用经费管理暂行办法》和省人民*办公厅关于印发贵州省农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》(黔府办发[20xxx]134号)文件精神，结合我镇学校食堂的实际情况，特制定本制度。
23、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。
24、本制度自20xx年3月1日起试行。
25、学校食堂收入。学校食堂收入系食堂为学校师生提供生活活动中的各项收入，主要包括：学生生活费费收入、教职工生活费收入、代办生活收入、上级补助收入和其他捐资收入等。
26、在食堂就餐的教职工生活费，应与学生同菜同价，按实结算。
27、食堂的支出成本核算。应以食堂的日常服务活动所必需的各项生活原材料支出为依据，食堂工人工资、燃料、水电、设备添置维修等一律不得在学校生活账中列支。
28、大宗食品集中统一配送。按照《省人民*办公厅转发省教育厅等部门关于进一步加强和改进农村义务教育学生营养餐工作指导意见的通知》(黔府办发〔20xx〕56号)文件精神，大宗食品原材料供应统一化，《仁怀市学生资助管理中心20xx年学生资助管理工作计划》(仁教科资[20xx]号)，各校所需大米、菜籽油，从20xx年4月1日起由供应商统一配送到学校。各校须在每月20日上报次月所需大米、菜油数量到中心校，由中心校汇总报供货商，确保学生生活原材料按时到位。
29、食堂物资采购必须建立内部制约制度。学校成立采购小组，采购小组须有多方代表参加。物资实行集体采购，必须实行2人或2人以上参与采购，且采购人员要做到定期轮换，每次采购结束时要做好采购记录备查。
30、学校食堂按照不相容岗位分设的要求，设置财务、采购、验收、保管等工作岗位。建立食堂工作人员岗位责任制，明确责任，各司其职，相互监督。人员因故调离本岗位，按有关规定办理交接手续。
31、验收
32、各学校要成立膳管会，可由工会*、学生家长代表、学生代表、教师代表等组成，行使对食堂的监督、检查等职能。每学期末，学校食堂必须向膳管会汇报本学期的收、支情况，并定期在学校公示栏向师生公布。促使学校食堂越办越好，把这项民生工程办得让学生、家长和社会满意。
33、学校履行管理、督查的职责。学校组织就餐教职工代表、学生代表、学生家长代表等，定期召开座谈会，主动征求他们对学校食堂管理的意见，对食堂工作积极开展民主评议活动。并接受上级等有关部门的审计、监督、检查和指导。
34、筹资方式的选择及筹资数量安排；
35、筹资程序及时间安排；
36、筹资对企业未来收益的影响。
37、不得坐支现金，即不得用收入的现金直接支付，如因特殊情况需要坐支的，先报经开户银行审查批准后予以支付。
38、不准违反规定开立和使用账户；
39、支付申请。单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，并填制相应的统一印制的申请表格或自制表格，表格中应注明用款人、款项的用途、本次支取金额、费用预算总额、支付方式(现金或银行结算)等内容，并附有效经济合同或相关证明。
40、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。对经复核有误的支付申请，复核人有权要求审批人重新进行审批。出纳人员不得办理未经复核的支付申请或复核人不同意的支付申请。
——单位管理制度 60句菁华
1、国家和船舶行业规定的特种作业人员，包括电工操作、电焊、气焊与气割、起重机械指挥、起重机械作业、企业内机动车驾驶、涂装作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、船用高空吊蓝作业、危化品相关作业、有毒有害有限空间作业、脚手架搭设作业等，应按照规定，必须经培训考核合格，取得相关培训机构颁发的特种作业操作证后，方可上岗，并按期复训。
2、根据生产计划，预算生产材料，审核生产制单，安排加工厂生产，跟进质量监控，流程追踪，并根据生产负荷的分析核定交货期，协调工厂与各部门均衡生产，确保生产任务的按时保质保量的完成。
3、对外加工订单的货期、品质有较强的掌控能力，及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议。
4、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。
5、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。
6、建立健全安全生产保证体系，保证安全技术措施经费的落实和有效实施。
7、督促、检查公司的安全生产工作，听取安全生产情况汇报，及时消除安全生产事故的隐患及存在的不安全问题。
8、参与编制特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案。
9、审批每项工程项目中的安全技术措施所需材料设备，并协助项目部调配。
10、深度超过1.5米的基坑;沟槽土方开挖施工作业;
11、施工升降机、整体提升脚手架、高空作业吊篮的安装、顶升、拆除作业;
12、落实本部门兼职安全员、消防员(班组)人选。
13、在每周检查公司5S管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况(安全生产责任区与5S管理工作责任区的责任人相同)，在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。
14、及时汇报突发事故，协同公司安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，及时抢救伤亡人员，制止事故事态发展。
15、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。
16、规定的安全措施是否落实;
17、所用的设备、工具是否符合安全规定;
18、在生产经营场所内应设置安全警示标志。
19、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。
20、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。
21、其它有关用水、电等设备。
22、预防保养：
23、凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废：
24、操作人员须经专门技术和岗位培训考试合格后，方可操作设备。
25、事故处理：发生设备事故后，应立即切断电源，保持现场，通知设备动力部，经鉴定记录后处理。使用部门应在事故发生后三日内填写《设备事故报告单》。设备动力部组织有关人员，进行调查分析，根据事故性质和损失经济大小，形成处理意见，报总经理审批。
26、应及时送交领导，不要挤压。
27、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。
28、保存时，要保持文件的完整性。
29、借阅时要明确责任人借阅时间和归还时间。借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人。
30、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时，严禁塔机启动。
31、严格落实阜阳卷烟厂“安全检查”、“消防安全管理”、“三同时管理”、“危险化学品”等管理制度。
32、2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。
33、4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。
34、监督、指导全公司设备的润滑管理工作。
35、负责本单位设备润滑管理工作。
36、设备分类：一般分为生产设备、运输设备、科研与检验设备、基础设备、办公设备等。
37、设备管理部门列出主要问题，及时安排处理，并登入台帐。
38、运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位。
39、全年病假累计超过3个月或事假累计超过20天或旷工累计超过5天或迟到、早退累计超过20次的，年终考核不能定为优秀。
40、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过15天，或一年内旷工累计超过30天的，参照有关规定予以辞退。
41、监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准,对施工单位的安全生产进行监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合建设工程强制性标准。
42、核查施工现场各种安全标志和临时设施的设置是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求。
43、对危险性较大工程作业要定期每天巡查一次。发现严重违章和存在安全事故隐患,要及时要求施工单位整改,并要检查整改效果,签署复查意见。情况严重,由总监下达暂停令并报建设单位。拒不整改,应及时向建设单位和主管部门报告。
44、复查施工单位的施工机械和各种设施的安全许可验收手续。验收资料不全的,禁止施工单位使用。
45、外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。
46、外包单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续。
47、外包单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则不予办理工程结算。
48、制定安全环保监理程序、记录方法和表格格式;
49、监督检查施工单位安全环保管理人员的到位和工作情况;
50、检查现场安全防护设施等是否符合规范要求,并签认所发生的费用;
51、协助业主落实工程建设项目“三同时”的规定;
52、审查安全设施等是否按设计要求与主体工程同时建成交付使用;
53、日常检查、保养、维护
54、单位职工因工作原因需要借款的，应填写《现金借款单》，经科室负责人证明、单位主要负责人审批后，到财务科办理借款。
55、办公经费的支出，必须有正式发票，印章齐全，注明使用用途，经办人、证明人签字，报主要负责人审批后，财务科方可办理付款。
56、首次支付工程进度款的工程需向财务科提供工程合同原件，竣工结算的工程最后一次支付工程进度款时需向财务科提供工程审计报告原件。
57、单价1000元以上、使用年限一年以上的资产纳入公司固定资产核算。
58、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。
59、根据国民经济的发展，有计划地增长工作人员的工资，并能与企业相关人员的工资水*大体保持*衡。
60、对到边远地区及在脏、库、累、险岗位的工作人员，要在工资政策上给予倾斜。还要建立地区津贴制度，理顺地区工资关系。
——宾馆管理制度 60句菁华
1、制度化:旅客用过的卧具、茶杯、漱口杯、脸盆、脚盆、拖鞋等公用物品，都要采取切实可行的响应的消毒方法，必做到一客一换一消毒，高级宾馆做到一天一消毒。
2、结合本班的具体情况，经常进行防火宣传教育。自觉遵守防火制度和安全技术操作规程。
3、无留学生、客人住宿时，不准进入客房看电视、睡觉。禁止在工作时间打扑克、做私活、聚坐闲谈、大声喧哗、嬉戏等。
4、搞好公共厨房卫生，监督公共厨房电器设施的使用情况，积极检查留学生洗衣间、公共厨房的水暖管线、电器线路是否安全，发现问题及时报告。
5、节假日不能休息，不能在前台吃东西，工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、上班不能上网听歌(玩手机)。不能在前台上网(电脑)发现要重罚。
6、要保持前台的清洁，即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。每天的报纸要按时夹好!
7、零晨5点以后开的房不算当天的，输压金即可，不用输房费。
8、客房清洗的饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开，清洁工具应专用，防止交叉传染；
9、客房清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁，无油渍、无水渍、无异味，符合消毒卫生标准规定；
10、客用棉织品清洗消毒前后应分设存放容器；
11、炊事工用具必须生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品；
12、有下列情况之一的，对相应责任人第一次给予警告，第二次以后每次罚款20元并通报批评:
13、室内公共区域地面、墙面、门窗、桌椅、地毯、台面、镜面等应保持清洁、无异味。
14、定期进行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度应符合卫生要求。
15、客房、公寓发生火灾的主要原因是烟头、火柴梗引燃可燃物或电热器具烤着可燃物。发生火灾的时间一般在夜间和节假日，尤以旅客酒后卧床吸烟，引燃被褥及其他棉织品等发生的事故最为常见。所以，客房内所有装饰、装修材料均应符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定，采用不燃材料或难燃材料，窗帘一类的丝、毛、麻、棉织品应经过防火处理，客房内除了固有电器和允许旅客使用的电吹风、电动剃须刀等日常生活的小型电器外，禁止使用其他电器设备，尤其是电热设备。
16、对房间内配备的电器应按规定及有关制度办理，发现不安全因素如短路、打火、漏电、接触不良、超负荷用电等问题除及时采取措施外，要立即通知有关部门检修，并报安全主管。
17、烟感及温感探测器需每年清洁检测。
18、疏散中，前台经理（或管理人员）应携带好电脑提供的当天客人情况，认真清点客人人数并年看护安慰好客人。
19、店龄津贴：依据员工服务年资（含试用期间）计算（以每年1月1日为限（即头年某日入店均以次年的一月一日起算）调整1次，在酒店服务满一年的员工，可享受店龄津贴。店龄津贴起点为每人每月30元，每月随工资发放，并逐年按此标准递增，店龄工资最高为300元，超出此数，酒店另外补贴）。
20、上列计算结果若有小数点产生时，一律舍去不计。
21、各专业学校毕业生（职高、大专、本科）直接来本店实习，根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限（一般为6个月以上），实习期满，愿留店工作的，根据所在岗位确定等级，可直接进入岗位等级工资，若变动岗位，则按上述第四点变动岗位的工资规定。
22、以每年6月30日为限，一年之内因升职或变动岗位而调薪不满一年者；
23、本年度内受书面通报惩戒以上处分者。
24、月份营业收入指标数
25、住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员。
26、公司领导或行政人事部如在合适时间检查宿舍，员工不得拒绝，并听从相关整改建议。
27、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所（宿舍楼梯转角处均已配置垃圾桶）倾倒。
28、外人探访时由保安发给探访证并在进入厂区时佩戴胸前，离厂时交还保安，遗失扣款5元（由被探访人承担）。
29、负责安排日常工作，监督前台服务员和客房服务员的服务程序和服务标准。
30、严格控制开支，节约费用，成绩显着。
31、楼层内奔跑，大声喧哗、惊扰和影响客人用餐。
32、未按规定及时关闭空调，电视，主灯及水龙头、造成浪费。
33、在酒店内洗漱或洗衣服。
34、不认真做好工作笔记和交接班日记。
35、因工作失误造成酒店及客人财物受到损失。
36、宾馆的开支必须当月结算清楚,报股东大会审核批准。
37、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请经理或其它部门协调解决的问题。
38、由经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布臵和安排。
39、检查考勤及在岗情况。
40、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
41、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
42、会员卡有储值功能，每次最低充值额1000元。VIP贵宾卡一次性充值5000以上，赠送10%充值额，多充多送。
43、持卡客户按照酒店网站所明示优惠价格消费。在所述消费场所消费可享受积分，每张卡累计消费100元积一分，每季返还积分。积分可兑换相应礼品或代金券。
44、为保证和维护持卡人的利益，申请人必须真实地填写《会员卡申请表》。
45、当会员消费出现余额不足时，必须用现金缴纳差额部分。
46、会员必须爱护会员卡，如发现损坏，需付10元/张工本费补办新卡。
47、本酒店有权废除诠释本会员卡章程中的条款及相关程序，享有对任何情况的决定权和解释权。
48、具有销售意识并有抓住任何销售机遇的意识，最大限度地售房，为宾馆创收，做好关于客人资料的档案工作；
49、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。
50、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。
51、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。
52、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙，主管部门可随时检查衣柜，检查时两个以上人员在场。
53、员工在工作时间要离开酒店时，应向主管部门申请，经部门主管同意后方能离店。
54、应保持良好的个人卫生，操作时必须穿戴洁净的工作衣帽，接触直接入口食品时还应戴口罩。
55、不得穿戴工作衣帽进入厕所。
56、工作人员都应做到勤洗手、勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲。
57、屡次不服从管理人员监督、指挥；
58、蓄意毁坏公司物品或设施；
59、擅自在宿舍内接待异性或留宿外人；
60、保持卫生间、浴室的卫生，便后放水冲洗；
——质量管理制度 60句菁华
1、首营品种：指本企业向某一 _______________________________首次购品， 包括药品新型号、新规格、新剂型、新包装等。
2、1基层养生期满后，应尽快铺洒下封层，施工时先对基层表面进行清扫，洒少量水，避免表面起扬尘。
3、1根据施工单位提交的施工组织设计和每月(旬)计划完成量与实际完成量与以比较，对计划没有完成的，要找明原因，写来源理意见，如何在以后的时间内给补上来。
4、气瓶的安装部位不允许采用导致降低强度和刚度的安装方法，应保证车辆在空载和满载状态下载荷分布符合GB7258的规定，安装气瓶（充满压缩天然气）后，车辆最大总质量的增加应不超过5％。
5、气瓶的安装应牢固，气瓶与固定支架之间应垫厚度不小于2mm的橡胶垫或弹性无水止动气垫，扭紧力矩符合设计要求。
6、多个气瓶安装时应布置合理，排列整齐，气瓶与排气管地距离在75-200mm之间时，应设置固定可靠的隔热装置。
7、检查高压柔性管路的固定卡、弯曲半径、距离温热源的距离，固定卡间距是否符合标准要求。
8、检查电器线路安装是否符合QC／T2900G的要求。
9、核对使用登记代码是否打印、永久钢印是否正确。
10、巡检专职人员和管理人员不定期对各道工序、各个产品进行抽检，发现质量问题督促操作工即时返工。发现重大质量问题应即时上报给厂部。
11、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术 辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。
12、协助药品监督管理部门在当地宣传药品管理法律、法规及药品基本知识；
13、确保市场产品质量和工作服务质量零投诉。
14、窗口人员不断提高服务质量和工作效率，改善服务态度，确保内部服务零投诉。
15、市场每投诉一次，责任主管罚款___元，责任人罚款___元，损失者另计。
16、加强专项检查，及时解决问题。
17、3 专职检查、分清责任。在班组自检基础上，施工员要对各班组长的各道工序进行检查，从严要求，对不合格的`要立即处理，在检查时必须分清产生不合格的原因，是由于工人操作引起，还是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，对于反复发生的问题要制定整改措施及相应的预防措施，防止同类问题再次发生。对于工人操作引起的不合格，要视情况严重程度对工人采取处罚措施，并及时向操作人员讲明处罚的理由。
18、2.3组织实施对子公司、直管项目质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核。
19、4.3审核下属项目的质量保证措施，并将重要工程的质量保证措施报集团公司技术
20、5.2严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源：4.5.2.1制定项目质量保证体系，报子公司审核，集团公司技术管理部备案。
21、5.5提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。
22、1.2建档要求
23、3.4施工过程中的管理内容及要求
24、3.3对工程质量事故隐瞒不报，擅自处理者，对责任单位和领导要加重处罚，凡有下列情形之一者按隐瞒事故论处：
25、误以为硬件设备齐全就能够解决问题，使企业成功转型。
26、虚假行动。
27、经人民法院判决的案件;
28、试验样品管理制度；
29、质量管理文件制定、颁发、修改与执行情况监督检查制度；
30、验收后汇报技术矿长，每月由技术矿长组织有关人员再次进行验收，合格后方可使用。
31、验收完毕后，由通风科进行统一编号建档，进行统一管理。
32、3各部门应指定人员负责收集本部门质量记录,每月整理、归档。
33、1.1质量记录表格编码按《文件控制程序》的编码规定执行；
34、各项试验操作规程；
35、2质量记录的填写
36、各部门质量管理，按垂直领导体制，严格实施逐级向上负责，逐级向下考核的质量管理责任制。
37、各级管理人员加强现场管理和督导，并作好逐日考核记录，作为奖罚的依据，并将质量管理情况和改进措施在每周例会上汇报讨论。
38、为了确保质量管理工作的严肃性，做到有案可查，各部应建立员工工作质量档案和各级管理人员工作质量档案。
39、3 《文件更改申请表》
40、包装方式-是否贴合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否理解，外销订单的shippingmark及sidemark是否明确表示。
41、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范"作为品质标准判定的依据。
42、后勤保障部负责供给快递运输车辆技术状况坚持、车辆故障或事故救援、车容车貌整改等服务支持。
43、必须对施工人员进行质量技术、施工规范、施工工艺等标准进行交底工作；
44、公司各环节、各部门接到顾客投诉后,及时报告公司领导,并配合做好质量投诉的调查处理工作,查清事实真相,给投诉者一个满意的答复。并做好记录。
45、建立以厂长为工厂第一质量负责人，领导全厂的质量管理工作，各班组长为各班组的第一质量负责人的质量体系结构图，并确实的贯彻执行。
46、专职检验员经过巡检对操作者的自检情景进行检查，并在相应的记录单中签字确认。专职检负责对成品进行检验，并做好成品入库检验记录。
47、如果工地发现工厂出厂的产品不贴合质量要求，首先要检查专职检的成品入库检验记录，以检验记录为依据，经是检查没有检验记录的，表示该产品没有经过检验，专职检要承担相应的职责。
48、1目的
49、适用范围，适用于各类成品出公司前的检验活动。
50、3生产部或品管员负责配合成品出公司检验活动的实施。
51、3品管部根据技术部确定的成品技术要求进行检验。
52、2检验人员须按照《产品技术标准》规定的要求进行检验。
53、出公司检验报告及反馈
54、1 品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
55、2 各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。
56、3 回收的开始：
57、学校要有科学的教学质量评价机制，不单以分数为唯一评价依据，并有激励性。
58、对科室程序文件的修改提出申请，并重订，报科主任审批签发。
59、负责每日的检验报告单审核及科室的考勤状况、水电、安全等。
60、科室程序文件的编制、修改和有效文件体系执行状态的检查可定期或不定期进行。
