1、统一佩戴好店铺要求的相关饰品（如工号牌丢失，自费10元/个，未按要求穿工作服罚款20元/次）
2、上班期间：不趴柜、不靠柜、不大声喧哗、不在柜前凳子上、休息区域随意休息、售后区或前台等地方休息。站累时可以轮流去办公室休息，跟店铺人员交流一下。
3、上洗手间时间为15分钟，要跟相邻柜台人员交接，违者视为脱岗。
4、价格已经到底了，顾客还说如果你在便宜我就定了，导购员该怎么处理？
5、如何让客户留电话！
6、电话实在要不到，如何留客户其他信息？
7、如何让业主给我们做微信推广
8、遇到对吊顶很有了解的顾客如何应对？
9、用磁铁进行边框磁性实验，吸的住的说明含铁高，导热差，寿命短，反之说明是纯铝做的，导热性能好！
10、保持店面清洁，维持现场整齐；
11、及时整理顾客弄乱的样品，并保持造型美观；
12、收集顾客资料及提供断货商品信息；
13、参与店内盘点工作；
14、根据公司要求进行卖场促销的布置；
15、参与商品宣传资料的发放工作以及其他广告宣传工作；
16、以达成营业目标为最高责任，根据公司制定的销售目标，制定落实到人、到日的月销售计划明细表并追踪考核；
17、准时完成公司要求的各类报表；
18、首饰：营业员不得佩戴过于夸张的首饰。
19、忠于职守，廉洁奉公，模范执行和遵守规章制度者。
20、在服务过程中，创造优异成绩，为企业赢得较高荣誉者。
21、店面员工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情况须报公司批准）
22、法度节假日不休息
23、每月迟到3次，视为事假1天，扣除1天的工资，纳入团队活动基金
24、“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”
25、店面各区域卫生由所有员工共同负责
26、早上上班后立即打扫卫生
27、尊敬领导、精诚团结、互敬互助、维护公司利益，保守公司机密，树立良好的企业形象。
28、不论认识与否，只要问到必须热情礼貌，使对方得到满意答复；
29、对看一看的顾客同样热情服务，他们是潜在的顾客，我们的态度将促使其购买。
30、某项工作对我们来说是千百次的重复，但顾客却可能是第一次光临。因此，始终要精神饱满。顾客有时提出的要求不是份内的工作，但仍应尽最大努力予以帮助，不能推诿。在服务中保持真诚的微笑。
31、上班：
32、下班：
33、在顾客面前大声喧哗、和顾客讲话声高或指手划脚。
34、在接待工作中出现冷(态度冷漠)、硬(语言生硬)、顶(顶撞顾客)、推(推卸责任)等现象。
35、对非本职但有益于公司的工作不协助者。
36、无事生非，挑拨离间，损害同事之间团结。
37、员工损坏公司物品，视情节轻重予以处罚；故意损坏的加倍罚款，无意损坏的视情况予以赔偿。
38、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；
39、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；
40、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；
41、退货商品送至成都仓库。
42、迟到、早退
43、事假
44、店面人员的仪容仪表：头发：干净无异味、不飘然异色、不留怪发型、手：无过多首饰、无染指甲，着装：服装统一、要求干净、整齐、无掉扣开线处，站立：上身稳定、双手安放两侧、不要背着双手也不要双手抱在胸前插入裤袋，身子不要测斜、坐姿端庄、不能翘二郎腿(不达标的一项3分)
45、9:15打扫卫生、检查办公设备是否能正常运行(没按时完成的一项3分)
46、17:10开始写当天的工作日志、17:20开始整理店面、17:30下班(没按时完成的一项3分)
47、延时、拖拉、没有按时完成工作任务的(扣分3分并根据公司损失尽心赔偿)
48、严守工作时间、不得迟到、早退，不无故缺岗(前一项3分、缺岗10分)
49、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)
50、接待客户要热情、礼貌、积极、不卑不亢。(每次考核一项3分)
——公司日常管理制度 50句菁华
1、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
2、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。
3、1"三废"定义：生产过程中产生的对周围环境造成污染或有害影响的废水、废气、废渣。
4、5定期进行环保技术业务培训，以提高工作人员的技术素质水*。
5、9生产车间产生的废包装材料及锅炉煤渣采取出售的方法，不另设堆放常
6、1环境管理者代表
7、3一般有机溶剂的废液处理
8、施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工作业中组织实施。
9、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒。
10、厕所的化粪池应做抗菌素渗处理。
11、施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》制定降噪措施。
12、企业改造和生产，必须注意防止对环境的污染和破坏，其中防治污染和其他公害设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产;
13、生产废弃物的管理：生产中产生的各种包装袋、包装桶等其他废弃物应分类存放，尽量回收利用，对不能再使用的物品，由总务部门回收;
14、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
15、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
16、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。
17、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。
18、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。
19、病假
20、员工出差前填好“出差申请单”呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
21、人力资源及行政管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。
22、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力资源及行政管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。
23、人力资源及行政管理部负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。
24、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。
25、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。
26、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。
27、软件使用前要确保无病毒。
28、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。
29、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。
30、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。
31、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。
32、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。
33、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。
34、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。
35、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。
36、晋升提级。
37、全年无缺勤，积极做好本职工作。
38、坚持自学，不断提高业务水*，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书。
39、部门主管进行审核。
40、随意吐痰，丢纸屑果皮者。
41、离开工作岗位未办理代班手续者。
42、窜岗、随便进入其它部门工作室者。
43、与来宾或员工发生斗欧吵架事件者，由部门主管根据情节作出处理。
44、盗取、泄露公司内部高级文件、机密者。
45、如因突发事件不能到岗者，须立即托人带信或打电话通知部门主管说明原由，由部门主管当日下班前补办手续上交人事部。
46、员工因病（事）请假，公司不发当日工资。不足一天的，以所以岗位每日上班时间钟头数，按比例扣发当日部份工资，并扣除当月满勤奖金。
47、部门经理（主管）请假必须报总经理批准。
48、员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者，一年内累计或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年终福利、奖励待遇。
49、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
50、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。
——厨房日常管理制度 50句菁华
1、厨房管理的生产要求，要做到，释放后台的应有能量和设计厨房的加工制作的质量标准。
2、把握原料进货，采购直接影响经营利润，原料发放，领用原料调拨。
3、确定厨房人员的数量，厨师岗位人员的选择。
4、菜品出品大厨责任制度。
5、厨师长日常工作责任制度。
6、清洗卫生用品的领取和使用。
7、厨房与其它部门（营销部、采购部）紧密联系，随时了解市场信息的需求，对产品进行改进和开发。
8、成立产品开拓小组，由厨房牵头，有采购、营销部门参与。根据市场信息，不断研制开发新产品。
9、加强个人卫生管理，督促员工搞好自身卫生。
10、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出的。
11、当场抓获或揭发摸、拿、偷、盗商品，销售或其它有价值的凭单，情况属实的。
12、其它值得奖励的行为。有关部门根据情况给予适当的奖励。
13、配菜人员不按菜单所列的菜名配菜，以低价菜换实际高价菜，菜单与实际不符的按炒出菜价的X倍罚款。
14、偷拿、偷吃食品的罚款XXX元。
15、厨房部员工坚持按时上、下班、坚守岗位;进入厨房必须做到工装鞋整洁。
16、工作结束后调料加盖，工具、用具、工作台面、地面清理干净。
17、垃圾桶和馊水桶身需基本保持干净、标识明确并加盖，按时清理。
18、冰箱有专人管理，定期化霜。
19、保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。
20、每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘，鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。
21、切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。
22、不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。
23、工作未完成或故意拖延、未交接清楚离岗者罚款200元。
24、不服从上司安排，顶撞上司者罚款50元，情节恶劣者解雇或开除。
25、在餐厅设备、服务设施等公共区域乱涂、刻者每次罚款100元，并照价赔偿。
26、搞小圈子，挑拨离间及谎报消息或编造有损公司及他人利益者罚款300元，情节恶劣者开除。
27、扣罚金额用于奖励表现优秀之员工。
28、注意厨房安全设施，每日下班前，应全面检查水电气是否关闭安全。
29、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。
30、操作间卫生随时保持清洁，物料用品分类清洁整齐摆放，所有器具、用具不允许落地，做到器具、用具、地面、操作台清洁无污渍。
31、工作间及个人卫生随时检查，工作间卫生不合格扣罚20元，个人卫生不合格发现一次扣罚10元。
32、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。
33、食品橱柜、操作台使用后洗刷干净并揩净。做到无尘、无油垢、无污迹、无残渣等。
34、贮存食品场所环境需符合卫生要求，周围无公害，温度、通风适宜。
35、厨房内不得存放私人物品。
36、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。
37、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
38、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。
39、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。
40、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。
41、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。
42、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。
43、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。
44、不得将腐败变质的菜品和食品提供给客人。
45、严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。
46、验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。
47、对厨房各项工作实行分级检查制，对各厨房进行不定期，不定点、不定项的抽查；总厨、厨师长、组长、厨房员工。
48、对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。
49、接班人员必须认真核对交接班日志，确认并落实交班内容。
50、值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。
——门店日常管理制度 50句菁华
1、不可拉帮结派，更不可在同事之间传播负面影响，一经发现立即开除。
2、每月的月底店长把下月的排班表交给区域店长，未经允许不的随意变换，周六、日不安排休息和请假，特殊情况除外。
3、未经允许不得更改店铺内的价格。
4、收银员下班之前要作好交接工作方可下班。
5、现金安全管理
6、计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承担赔偿责任：
7、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
8、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。
9、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
10、针对营业问题，指示有关人员改善。
11、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
12、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
13、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
14、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
15、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
16、需交身份证复印证
17、进店规则；员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。
18、上班时间按规定姿势站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼*视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。
19、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。
20、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。
21、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。
22、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。
23、考勤管理
24、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。
25、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。
26、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。
27、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。
28、用5分钟时间开早会。
29、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。
30、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）
31、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）
32、早班下班
33、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。
34、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。
35、换装
36、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。
37、技师：化妆师和美甲师
38、安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）；
39、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
40、激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；
41、收回店外物品；
42、员工在工作前务必要统一化妆，妆容得体大方，不化妆一经发现罚款10元；
43、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚；
44、事假以一个班次（6个小时）为单位，不足6个小时的，不允许请假，允许让同事代班，同事之间代班一个月不可超过2次；
45、卫生标准
46、检查监督制度：专卖店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生状况全面监督。
47、专卖店销售计划制定
48、专卖店库存商品的流转程序为：从公司进货―验收―透过条码系统入库存―销售（出库）；
49、只有店长和经理有进入POS后台控制系统查看或修改资料的权限，其他美容顾问没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其授权给一名储备店长，代其完成。但务必使用店长临时设置的密码，店长不得将自己的密码告诉他人；
50、按商品的零售价负责赔偿。
——员工日常管理制度 60句菁华
1、普通员工请假需至少提前一天并填写请假条，如遇特殊原因可电话向主管经理请假，并在到公司上班当日补交请假条；请假2日（含）以内由主管经理审批签字，2日以上由总经理审批签字，未按时补交的以旷工处理。
2、部门经理请假需提交假条和工作衔接计划安排，直接由总经理审批签字，无特殊原因不允许在休假期间电话续假，如在休假期间电话续假的，按相应级别岗位请假应扣发工资标准的200%扣发。
3、员工依法享受的婚假、产假、丧假等，基本按国家具体规定执行，特殊情况可以人性化调整休假时间。
4、事假日工资扣除公式：事假日工资=（月基本工资418元）÷当月应出勤天数（注：418元为由公司负担的社保缴纳部分）
5、根据*颁布的《职工带薪年休假条例》，公司实行带薪年假制度，在公司工作满1年的员工均可享受年假。
6、上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除全勤奖。
7、全年累计事假不得超过14天，超时为旷工。
8、4-6天由经理核准。
9、因公出差填妥“出差申请单”经主管核准者。
10、公司采取以考勤机记录数据为主，手工考勤记录为铺的办法。
11、未经部门负责人批准，提前5分钟以上离岗的，视为早退。每月累计早退（10分钟以内）不得超三次，反之从第四次起按照10元/次进行扣薪。
12、因外出办事未打卡者，须提交部门负责人批准手续。
13、带薪年假最长累计不得超15天。
14、户口簿复印件或者实际居住地址;
15、个人简历;
16、员工达到法定退休年龄时(以员工的生日为准，其中男性为60周岁，女性为55周岁)。
17、父母(包括养父母、岳父母)、配偶、子女死亡时的.休假：三日
18、写有病假日数的申请书。
19、服从公司关于工作岗位和工作内容调整的决定;
20、维护公司的良好工作风气;
21、因胁迫、侮辱等行为给他人带来痛苦的;
22、在公司内从事暴力行为的;
23、在其他公司或者办事机构兼职的;
24、其他违反本规则或者公司的其他规章制度、影响公司工作的正常进行或者给公司带来损害的行为。
25、被确诊为患有某种疾病，如继续工作，可能导致病情恶化时;
26、员工接受公司的派遣参加各种培训班、研修班所需的费用，由公司全额负担;
27、能及时向公司汇报有利或无利于公司的重大事项者;
28、在发明、创造、技术改进以及科研上有重大成果者。
29、奖品：颁发奖品
30、完成计划指标，经济效益良好。
31、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳。
32、部门主管进行审核。
33、当班期间当众化妆，修剪手、脚指甲者。
34、下班后自己工作岗位未整理者。包括整理卫生、关闭电脑、空调等。
35、窜岗、随便进入其它部门工作室者。
36、态度恶劣，傲慢，不接受管理，当众顶撞上司者。
37、与来宾或员工发生斗欧吵架事件者，由部门主管根据情节作出处理。
38、工作未交接清楚造成公司重大损失者。
39、私拉电源影响公共安全、公司正常作业者。
40、泄露公司营业机密，如效益，拍照对数，促销计划与发展营运计划严重者。
41、盗取、泄露公司内部高级文件、机密者。
42、员工请事假在三天以内由经理（主管）批准，超过三天者须报总经理批准。
43、部门经理（主管）请假必须报总经理批准。
44、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
45、本制度适用于公司各个部门所有员工。
46、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。
47、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
48、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。
49、由公司安排休假。
50、早退，比预定下班时间早走。
51、请假（销假）
52、调休，调休要提交调休申请。
53、迟到、早退每次扣除日工资的50元；
54、要提前30分钟到岗，做好上班前的准备工作（穿工衣、戴工牌、检查衣作是否干净整洁得体大方，头发是否梳理）。
55、早班工作人员要做好全场的台面清洁，包括台面、键盘、鼠标、显示器并要按标准摆放。桌椅和显示器屏幕要一个星期全部清洁一次。
56、中班工作人员主要是巡场，并保持台面、地面的清洁。洗手间和楼梯道要2小时打扫一次，有明显污渍时要用拖把拖掉。地面上有烟头、纸屑等垃圾要及时清理。
57、加班
58、辞退(解聘)员工有下列情形者，公司将予以辞退处理：
59、宿舍卫生做到“八净”、“六无”。“八净”即地面、墙壁、衣柜、门窗、玻璃、床、桌椅、衣架等每天擦洗干净。“六无”即无灰尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味。
60、养成良好的卫生习惯,做到室内垃圾一天一倒,不累积、堆放垃圾、杂物。不准将室内垃圾随便扫到公共区。保持宿舍不能乱丢杂物,乱画墙壁。
——仓库日常管理制度 50句菁华
1、食品与非食品不能混放;
2、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
3、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
4、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
5、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
6、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
7、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
8、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
9、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
11、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
12、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
13、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
14、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
15、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
16、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
17、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
18、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
19、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
20、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
21、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
22、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。
23、仓库四周不能堆放杂物，仓库内地面应保持干净，发现泄漏的易燃物品应及时处理。
24、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
25、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
26、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
27、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
28、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
29、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
30、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
31、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
32、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
33、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
34、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
35、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
36、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
37、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
38、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
39、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
40、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
41、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。
42、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划，并与有关部门联系及时购置，保证切实满足教育教学的需要。
43、经常深入教育教学第一线进行调查研究，认真听取教师们对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见，以便在今后进一步加强质量意识。
44、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。
45、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。
46、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
47、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
48、检查和评比制度：检查内容包括以下几方面：气温、仓温、种子温度、大气湿度、仓内湿度、种子水分、发芽率、虫霉情况、仓库情况等，根据种子仓库情况开展“五无”仓库的评比。“五无”种子仓库是指种子贮藏期间无虫、无霉变、无鼠雀、无事故、无混杂。通过评比，交流贮藏保管方面的经验，促进种子贮藏工作的开展。
49、负责样品的登记、保管、处理工作。
50、协助检验员作好检验工作。
——仓库人员日常管理制度 50句菁华
1、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
2、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
3、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
4、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
5、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
6、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
7、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
8、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
9、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
10、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
11、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
12、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
13、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
14、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
15、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
16、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
17、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
18、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
19、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
20、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
21、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。
22、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
23、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
24、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
25、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
26、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
27、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
28、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
29、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
30、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
31、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
32、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
33、完成采购部部长临时交办的其他任务。
34、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
35、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。
36、关于材料卸车时间：在冬季，16：30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17：30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17：00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。
37、严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
38、网络管理人员要做好设备的.日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。
39、微机教室要装配调温、调湿设备，持续良好的室内温度（计算机运行时一般持续在20至25℃，非运行时持续14至30℃）和湿度（运行时：相对湿度40—70%非冷凝）。
40、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
41、严格按照操作规程使用设备。
42、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
43、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
44、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
45、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;
46、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;
47、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;
48、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;
49、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;
50、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;
——员工日常管理制度 50句菁华
1、部门经理请假需提交假条和工作衔接计划安排，直接由总经理审批签字，无特殊原因不允许在休假期间电话续假，如在休假期间电话续假的，按相应级别岗位请假应扣发工资标准的200%扣发。
2、事假日工资扣除公式：事假日工资=（月基本工资418元）÷当月应出勤天数（注：418元为由公司负担的社保缴纳部分）
3、事假每日扣除100%事假日工资；不足4小时按半日计算，扣除50%事假日工资；超过4小时不足8小时按1日计算。
4、对于严重违反公司管理规定的行为，公司将依据《劳动合同法》的相关规定并根据实际情况对员工分别处以通报批评、扣罚薪资、辞退等处罚措施。
5、公司每天行政部安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告负责领导，由其报至财务部，财务部据此核发全勤奖及填报员工考核表。
6、所有人中须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。
7、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
8、当月请病假1天者，本薪照给，4天以内者计扣半天工资，超过4天至8天者扣一天的工资。
9、不按上列规定请假者，均以旷工论。
10、7天以上由总经理核准。
11、因公出差填妥“出差申请单”经主管核准者。
12、早退3小时以上的，按旷工一天处理。
13、因外出办事未打卡者，须提交部门负责人批准手续。
14、身份证复印件;
15、健康证明;
16、公司与人才派遣公司之间的人才派遣合同或者劳务合同被解除或者终止时;
17、员工达到法定退休年龄时(以员工的生日为准，其中男性为60周岁，女性为55周岁)。
18、元旦：一日
19、春节：三日
20、国庆节：三日
21、服从上司的各种工作指示和命令;
22、爱护公司的财产;
23、遵守公司的包括本规则在内的各种规章制度;
24、杜绝法律上禁止和不道德的行为。
25、无故早退的;
26、不服从公司关于工作岗位或者工作内容调整的决定的;
27、酒后出勤的;
28、在公司内吵架的;
29、被确诊为患有某种疾病，并被认为不适合继续工作时。
30、奖金：颁发奖金
31、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故。
32、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出。
33、其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。
34、总经理批准。
35、当班期间当众化妆，修剪手、脚指甲者。
36、与来宾或员工发生斗欧吵架事件者，由部门主管根据情节作出处理。
37、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
38、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。
39、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
40、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。
41、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
42、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
43、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。
44、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。
45、网管在自己不忙的情况下要帮服务员做卫生和服务工作。服务员和网吧要互相配合把工作做好。
46、新进生产线员工入职后1-7天为试工期，试用不合格辞退，无工资发放。入职后的生产线员工按目标产能制计时，第二个月计件，多劳多得。非生产线员工试用期为1-3个月。
47、考勤
48、辞职
49、辞退(解聘)员工有下列情形者，公司将予以辞退处理：
50、宿舍卫生做到“八净”、“六无”。“八净”即地面、墙壁、衣柜、门窗、玻璃、床、桌椅、衣架等每天擦洗干净。“六无”即无灰尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味。
——销售日常工作管理制度 50句菁华
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
2、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
3、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
4、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。
5、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
6、处理销售方面的事项；
7、因销售而发生的会计记账事务；
8、广告、宣传业务；
9、每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
10、产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。
11、产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。
12、出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。
13、应收款账本及赊欠补助簿。
14、销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。
15、依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。
16、作业计划
17、客户管理
18、销售工作日报表
19、收款管理
20、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：
21、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料，一齐提出给所属的主管。
22、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
23、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。
24、公司交于业务员的原固定客户，必须坚持长期、稳定的合作，如因销售人员个人因素造成公司业务流失，甚至造成经济损失的，公司将根据情景予以处罚，并追究经济损失
25、销售人员要货一般时间为一周，特殊情景报公司协调处理。
26、2产品报价、投标的流程
27、4发货流程
28、2销售经理关键技能
29、5售后服务的关键技能
30、月工作计划表
31、销售员工作周统计表
32、市场状况周统计表
33、每月经销商管理汇总表
34、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
35、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
36、2、要求
37、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。
38、2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。
39、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。
40、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；
41、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。
42、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。
43、2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。
44、2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。
45、1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退
46、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名
47、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；
48、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。
49、仓库应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。
50、经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。
——门店管理制度 50句菁华
1、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。
2、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。
3、与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气。顾客提出的要求如不能答复时，要及时请示，妥善处理。
4、做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。
5、泄露本公司机密1次/月；
6、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。(如因工作需要不能按时签到的除外)
7、接待顾客时必须使用礼貌用语，收银员应唱收唱付。(如：您好!欢迎光临金针坊专卖店/专柜，请随便看!欢迎再次光临!请带好您的随身物品!)。
8、上班时统一佩戴工作牌（要求上交相片，马上制作），穿店内样衣营业。（可选择库存较多的款式作为样衣穿着）
9、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
10、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
11、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
12、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
13、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
14、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
15、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
16、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
17、烧焊、点焊时注意周围是否有油气
18、有无配伍禁忌。
19、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;
20、理发店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。
21、店长1名
22、店内状况确认：
23、赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；
24、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。
25、由各店店长具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。
26、会场纪律
27、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用;
28、持续学习
29、巡视货场：
30、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
31、按销售或明天的推广转场
32、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
33、6、冷处：指2-8C；
34、2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
35、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
36、1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。
37、委托发货
38、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。
39、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。
40、1在股份公司财务部的领导下,严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度,要随时检查各项制度在分公司的执行情况,发现违反财经纪律的行为给予制止,并及时书面报告股份公司财务部.
41、1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。
42、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
43、本制度解释权属股份公司财务审计部。
44、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部
45、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。
46、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。
47、遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。
48、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。
49、遵守门店的各项规章制度和工作程序。
50、1严格、认真执行*关于现金管理的制度。
——设备日常点检管理制度 40句菁华
1、行车工须经训练考试，并持有操作证者方能独立操作，未经专门训练和考试不得单独操作。
2、所有的电气设备外壳均应接地。如小车轨道不是焊接在主梁上时，应采取焊接地线措施。
3、吊物禁止在人头、电石重锅或其它设备上运行。
4、天车禁止超载起吊。
5、不允许用碰限位开关作为停车的办法。
6、应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。大车轨道两侧除检修外不准行走。小车轨道上严禁行走。不准从一台行车跨越到另一台行车。
7、行车运行时，严禁有人上下。也不准在运行时进行检修和调整机件。
8、运行中发生突然停电，必须将开关手柄放置到“0”位。起吊件未放下或索具未脱钩，不准离开驾驶室。
9、调度员根据月份生产计划，编制维修及配件、零件加工计划，按照进度要求，组织好生产。
10、调度员要将每月投产的备品配件生产准备情况及时向主管汇报。
11、开好定期设备会议，检查各车间设备维修任务完成情况和设备维修的质量状况，发现问题，及时调整。
12、工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，并填写《办公设备需求单》，报部门负责人、人力资源及行政管理部负责人和总经理批准；购买设备金额大于2000元的需董事会批准。
13、经公司领导及董事会审批后由人力资源及行政管理部专人购买。
14、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房（人力资源及行政管理部负责）领取。
15、报废品由人力资源及行政管理部集中存放、集中处理，不得随意丢弃。
16、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。
17、不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵。
18、硬件维护后，必须将所有设备复原。
19、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。
20、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。
21、投影仪用于公司、部门会议以及培训。
22、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。
23、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。
24、对讲机主要用于安全护卫部。
25、在上班期间，不得用对讲机聊天。
26、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。
27、根据本公司设备巡回点检的实际需要，建立以岗位人员为基础，工段技术人员为关键，设备管理部门巡回点检为督促检查的三级管理网络。
28、设备管理部门
29、工段级点检：
30、班组岗位点检：
31、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，按规定定期巡视设备运行情况，如外出巡查，抄表应知照同值人员。
32、商场内设备(电脑系统、监控系统等设施除外)均属设备维护人员的维修范围。
33、主要设备因故需要临时停或开。
34、设备发生故障或需要停台修理。
35、运行人员暂离岗位。
36、采用新的运行方式。
37、系统运行方式较大改变。
38、系统及主要设备技术改造或移位安装。
39、各班级必须制定有关分管设备的预防性维修计划，并据此安全工作。
40、基础建设、技术措施、安全措施等项目投产后，安装试车记录、说明书、检验证、试验记录等技术文件应归入设备技术档案。
