1、认真计算财务成果及各种税金;
2、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;
3、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
4、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
5、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
6、更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
7、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
8、协调出纳和仓库的工作。
9、管理发票。
10、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
11、完成上级领导安排的其他工作。
12、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
13、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
14、负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
15、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。
16、保管好各类财务资质证件、印章。
17、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
18、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;
19、公司安排的其他相关工作。
20、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;
21、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。
22、月度纳税申报、年度汇算清缴;
23、负责出具财务报表;
24、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
25、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款；对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。
26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
27、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
28、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
29、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
30、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
31、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；
32、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；
33、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
34、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
35、负责日常凭证的编制工作
36、境外设计费申报与汇出
37、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
38、按月进行报税工作。
39、资料整理，单证备案;
40、熟悉管理费、物业费等收费标准和计算方法，准确无误做好审核、编辑工作并协调收费工作;
41、负责公司全盘账务的处理、包括会计凭证的录入、审核、装订等，并出具相关财务报表，真实、准时、及时地反映公司经营状况;
42、负责增值税发票的领用开具、保管;
43、负责公司所属物业项目财务核算、管理和监督工作，进行财务系统与收费系统对账和账务检查，出具检查报告，确保帐务处理正确及合法;
44、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
45、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
46、认真完成上级交办的临时性工作。
47、根据公司实际情况，合理编制部门预算，按照批准的部门预算，定期检查部门预算执行情况。
48、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况；
49、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；
50、负责汇报财务经营情况，分析相关财务指标实际与计划的偏差，对现有偏差提出专业意见并推动完善；
——会计的工作内容和职责 100句菁华
1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;
2、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
3、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
4、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
5、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
6、划清费用的开支范围及营业内外收入;
7、认真计算财务成果及各种税金;
8、完成上司安排的其他任务。
9、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
10、办理捐款和总会经费的现金收付工作。
11、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
12、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
13、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
14、完成总经理布置的其他工作。
15、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;
16、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
17、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
18、每月编制银行对账单，并与银行对账。
19、负责公司销售开出并核对工作。
20、保管现金及支票
21、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
22、审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。
23、协调出纳和仓库的工作。
24、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
25、完成上级领导安排的其他工作。
26、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
27、对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
28、熟悉外账处理和相关报税流程，负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作;
29、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;
30、熟悉工商税务要求，掌握税务操作和技巧，降低企业税负，提高利润;
31、完成上级领导下达的其他工作任务。
32、负责购买及开具发票、支票入账等;
33、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
34、协调出纳员进行资金业务管理。
35、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
36、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
37、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
38、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
39、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
40、国定资产和低值易耗品的登记和管理;
41、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;
42、负责准确的核算生产成本，进行成本、开支的事前审核，对生产成本进行监督和管理，督导成本控制及清点存货，进行成本分析;
43、进行财务数据的`分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;
44、积极配合其他同事的工作及完成上级领导临时交办的其他任务
45、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;
46、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符;
47、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;
48、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;
49、每月根据财务数据编制财务报表，并对财务相关资料进行整理、归档，做到账实相符、账表相符、账账相符;
50、对数据敏感，有财务报表分析能力;
51、上级交办的其他工作。
52、每月核对与供应商的往来;
53、制定公司财务制度;
54、负责全盘账务处理，审核合同账款、业务款项支付及日常费用报销;
55、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。
56、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;
57、负责出具财务报表;
58、协助主管完成其他日常事务性工作。
59、每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。
60、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
61、一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
62、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
63、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况
64、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
65、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。
66、认真做好固定资产的登记管理工作。
67、团结协作，力争学校资金正常运行。
68、购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。
69、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。
70、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
71、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
72、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
73、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
74、汇算清缴
75、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
76、负责土建项目的预算、决算编制，进行预算分析;
77、参与基建相关的采购合同评审;
78、核对管理处的各项资产，包括各项应收款、应付款、押金、税款等;
79、负责企业日常账务处理，及时准确完成税务申报工作
80、收集当月出口退税需要的资料，经审核无误后做退税申报。
81、协助财务经理做好本项目财务管理工作;
82、负责项目实物资产的管理，包括固定资产和低值易耗品，建立固定资产台账，对低值易耗品库存进行月末盘点及不定期抽查，并提交报告;
83、其它相关工作。
84、负责编制每月、每季及每年基建报表、统计报表及说明;
85、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;
86、及时准确的与公司上游供应商和下游客户进行往来账目的核对，随时清理应收款，并与业务员共同及时催收应收款。
87、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
88、负责定期核对门店货款，做到及时清账，结算；
89、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作，保证固定资产及存货账实相符;
90、负责组织按国家相关法律的规定及时、准确地计算所在项目各项税款;
91、负责与项目对接，解答所在项目有关租户欠账情况查询及解释;
92、节假日前监盘出纳现金库;
93、协助财务经理，根据财税要求，负责账务处理;
94、根据公司费用管理制度审核门店各类日常单据和发票；门店各类日常单据的付款流程跟进和会计账务处理；
95、月结期间的相关费用计提及科目检查；
96、负责审核相关费用单据，按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行费用使用分析。
97、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报物业负责人。
98、熟悉商业税种、有税务申报、个税申报、税务报道经验；
99、审查公司对外提供的会计资料；
100、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；
——办公室工作职责和工作内容 40句菁华
1、接听、转接电话；接待来访人员。
2、负责总经理办公室的清洁卫生。
3、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
4、统计每月考勤并交财务做帐，留底。
5、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
6、会计帐务、成本管理制度。
7、全公司教育训练计划的汇总与推行。
8、大专以上程度人员及管理人员的招募、甄选、训练计划的拟订。
9、专案性成本及产品利益分析。
10、投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。
11、完成领导交办的其他工作。
12、负责协助地方*做好相关工作。
13、负责组织本室员工的政治、业务学习，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度，协调各部门之间的工作关系。
14、负责日常维修及大宗基建修缮工作。
15、负责办公会的组织准备工作，整理会议纪录，起草会议纪要。
16、负责请示、报告、联系等事宜的收发、呈批、催办、接待工作，并按领导批示进行答复处理工作。
17、负责对各类公文、会议、活动文件、材料的行文格式进行审核、把关等。
18、保管单位公章、合同章、党委章，并按规定和审批程序对有关文字材料加盖公章。
19、完成领导交办的其他任务，协助其他岗位的工作。
20、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。
21、每月打出话费明细表报办公室，特殊需要时，随用随出。
22、爱护使用机器，发现问题要及时报告有关部门。
23、保持室内整洁。
24、协助培训企业从业人员的食品质量安全卫生知识;
25、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;
26、受理食品及食品相关产品的质量投诉，做好获证企业的监管及无证产品的查处;
27、做好食品及食品相关产品的监督抽查及不合格后处理工作;
28、主持食品办全面工作;
29、制订年初工作计划，年终工作总结;
30、定期组织召开食品安全工作例会，通报工作情况，研究、部署有关工作;
31、负责获证企业的监管及无证产品的查处;
32、负责调查食品及食品相关产品生产企业基本情况，建立企业档案;
33、联系指导义西所食品安全监管工作;
34、负责行政执法案件的案卷整理工作;
35、协助做好日常巡查工作;
36、负责食品及食品相关产品监督抽查工作;
37、联系指导义南所食品安全监管工作;
38、协助建立食品生产企业档案(“红黑”板);
39、负责食品相关产品生产许可证资料初审工作;
40、负责协助地方*做好相关工作。
——采购的工作职责和内容 40句菁华
1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
4、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
5、统筹安排本部门的具体工作。
6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
7、定期向总监汇报工作情况和改善方案
8、模具的建档和帐目的管理。
9、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
10、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
11、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
12、完成其它部门的临时采购需求;
13、各项采购事物的传达及执行。
14、根据部门工作需要，负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。
15、MRO部门采购，采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;
16、统计、核对供应商绩效考核数据，供应商对账、付款;
17、协助销售部门处理产品质量问题工作，包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等，推动产品质量问题解决。
18、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标;
19、负责建立询价、比价系统，完善材料样品库;
20、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;
21、及时完成上级领导交办的其他任务。
22、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。
23、分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。
24、评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的.需要。
25、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；
26、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责；
27、负责不合格材料的处理，包括来料不合格品及进厂后筛选不合格品或客诉材料异常；
28、负责填写和提交各供应商到期货款的用款申请并负责与供应商协调货款安排；
29、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水*，商场采购工作职责。
30、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
31、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
32、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
33、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
34、凭中心负责人签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购;及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象;负责公布各类食品商场价和进货价，接受师生监督。
35、应认真做好采购员手册记录，每月进行库存结构和商品适销情况分析，对超出保本保利期的商品要提出解决办法。
36、严格对进货质量把关，严禁假冒商品进入商常
37、按照项目部提出的材料计划单及时采购所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;
38、熟知各种材料的性能、用途，对材料的用量和消耗进行监督;
39、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;
40、做好材料入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购材料的入库，建立全程材料台帐。
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、负责集团上报资料的收集和编制。
3、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
4、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
5、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
8、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
11、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。
12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；
13、季度询函对账，年度审计资料提供；
14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
17、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
18、负责日常收支的管理和核对；
19、负责开具各项票据；
20、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
21、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；
23、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
24、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
27、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；
28、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
29、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
30、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；
31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
33、负责公司日常的费用报销。
34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
37、完成上级交办的其他事项。
38、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
39、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;
40、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
41、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
42、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;
43、负责采购合同台账登记与备案;
44、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
45、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
46、负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;
47、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
48、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
51、公司全盘账的操作，账套的制作与保管;
52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
54、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
56、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
57、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
58、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
60、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;
——工程资料员工作内容及岗位职责 60句菁华
1、施工过程中各种质量保证资料的收集、检查、汇总等;
2、施工中各种会议的记录、整理、会签、复英分发等;
3、复印装订
4、竣工图的编制要求
5、施工图审查批准书及施工图审查报告
6、质量监督登记书
7、施工图会审记录
8、线路敷设验收报告
9、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
10、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录
11、砂浆试件强度统计表及试验报告
12、幕墙工程试验报告
13、金属及塑料的外门、外窗检测报告(包括材料及三性)
14、有防水要求的地面蓄水试验记录
15、屋面淋水试验记录
16、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
17、电气工程接地、绝缘电阻测试记录
18、电梯设备开箱检验记录
19、预制构件、预拌砼合格证
20、给排水与采暖工程材料出厂合格证
21、砼配合比计量抽查记录
22、工程局部暂停施工通知书
23、工程复工通知书
24、施工(包括分包)单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明
25、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告
26、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)
27、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
28、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告
29、建设工程质量管理体系登记表
30、地基、基桩工程质量核查记录
31、主体结构分部工程质量核查记录
32、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告
33、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告
34、单位(子单位)工程质量竣工验收记录(工程质量竣工验收意见书)
35、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行 登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目 应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章(竣工结算用)。
36、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理 文件、技术文件进行分类、登录、归档。(技术变更、洽商记录、会议纪要都是施工过程中的多方经过协 商同意或不同意施工的依据，一定要保存好，否则施工后各方不承认那后果不堪设想，可能会要求反工、 重做，如果没有这些依据所产生的费用却只有施工单位承担)
37、资料员兼计量员，很多单位是这样的。计量员就是要对施工过程中所有工程量及时进行统计，每 月按时做月报，申请工程进度款。(月报每个月做一期，具体包括封面、工程款支付证书、工程款支付申 请表、工程量计算表，各单位要求不一样可能有些格式不一样，但内容大致相同。月报必须有施工单位项 目经理及计量员签字、监理单位监理工程师签字和建设单位现场代表签字，且各单位须盖章确认)
38、配合项目经理和预结算员做好相关资料的编制、收集、整理和归档。
39、领导交办的其他一些相关工作。
40、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：
41、负责各类管理台帐、公函、会议记要、合同等资料的收集、合并、结转、归档及保管工作。
42、负责联系单、签证单、技洽单等各种资料的传递、记录、存档工作，以确保文件流转的安全性和及时性。
43、熟练运用办公软件及CAD图形软件。
44、品德优秀，敬业爱岗，吃苦耐劳。
45、负责工程部归档归类管理，认真做好合同编号、归档、分发、统计工程付款情况;
46、负责工程部的档案资料的分析维护整理工作;
47、负责公司工程档案资料的建立、修改及整理工作;
48、负责施工中各种会议的记录、整理、会签、复印、分发等;
49、负责公司客户的日常业务订单订货事宜和常规沟通。
50、负责对每天客户的投诉诉求及来电进行汇总，并将相关信息转述给相关部门或人员，及时处理客户诉求。
51、负责收集整理设计变更单、联系单、签证单、施工期间往来信函、竣工验收报告、分部工程质量验收记录等
52、学习理解有关机构部门的规定，按照要求标准、规范，负责编制施工技术资料
53、负责项目材料采购计划编制及相关工作，负责管理各类材料设备验收记录等。
54、负责保存材料设备的质量证明文件和相关数据，并办理归档手续。
55、负责投标文件商务部分的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；
56、负责施工单位内部及与建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位材料及设备供应单位、分包单位、其他有关部门之间的文件及资料的收发、传达、管理等工作，应进行规范管理，做到及时收发、认真传达、妥善管理、准确无误。
57、负责所涉及到的工程图纸的收发、登记、传阅、借阅、整理、组卷、保管、移交、归档。
58、负责建立和管理施工资料台帐，进行施工资料交底;
59、负责各阶段、各专业图纸的分类整理、收发记录；
60、认真做好档案的日常安全管理工作；
——人事专员的工作内容 50句菁华
1、办理保险及住房公积金业务，并制作每月的工资表；
2、负责考勤及工资绩效的核算；
3、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度；
4、其他突发事件的处理。
5、负责公司人事档案的存放和管理。
6、帮助建立积极的员工关系，组织实施员工的各类活动。
7、执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施，配合其他业务部门工作；
8、协同开展新员工入职培训，业务培训，执行培训计划，联系组织外部培训以及培训效果的跟踪、反馈；
9、大专以上学历，人力资源、行政管理；有电话销售者经验优先考虑；
10、至少一年以上人力资源等相关工作经验；
11、熟练使用办公软件；熟悉人力资源系统以及了解劳动合同法及相关人事政策法规的优先考虑；
12、负责公司相关文件和资料的录入保管工作
13、具有相关管理工作经验
14、建立和完善公司的招聘流程和招聘体系，利用各种招聘渠道发布招聘广告。
15、执行招聘、甄选、面试、选择、安置工作。
16、负责办理员工录用、异动（含转正或离职、调岗调薪等）、社保等手续并存档；
17、维护拓展招聘渠道，通过关键词搜索人才库，挖掘优秀人才，归档、跟进；
18、校园招聘任务:有
19、年龄要求:18-25岁
20、其他临时性工作。
21、调查公司所需人才的外部人力资源存量与分布状况，并进行有效分析，对招聘渠道实施规划、开发、维护、拓展，保证人才信息量大、层次丰富、质量高，确保招聘渠道能有效满足公司的用人需求;
22、负责公司有个招聘，面试邀约，入职，离职，手续办理。
23、领导安排的其他工作事宜。
24、组织和执行招聘计划，包括邀约，通知录取和安排面试等;
25、协助人事行政总监处理人事方面其他工作。
26、做好与其他部门的协调工作，做好信息的上传与下达;
27、熟悉部门业务知识，跟进面试官面试情况并进行跟进反馈与沟通;
28、根据业务部门发展，制定部门人力资源规划并实施;
29、各期薪酬数据的核算、汇总与分析;
30、协助公司薪酬体系的建立与完善;
31、组织制定公司人事规章制度，并督促、检查制度贯彻执行。
32、组织开展岗位（工作）分析，编制职位说明书与岗位规范，建立健全岗位责任制。
33、负责组织实施绩效考核，统计考核结果。
34、负责组织企业文化建设。
35、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好执行力及职业素养；
36、完*力资源经理交办的招募任务，并通过月度考核(非常容易);
37、跟进公司的招聘面试、复试、谈薪和背景调查，并发放Offer；
38、帮助建立员工关系，协调员工与管理层的关系；
39、负责组织实施新员工入职培训及公司常规培训；
40、日常员工管理，解答员工咨询处理员工关系，建立和睦的员工关系；
41、招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续；
42、负责员工考勤系统管理、统计每月考勤数据，为薪资计算提供数据；
43、协助部门负责人做好各类人力资源状况的统计、分析和绩效考核管理统计工作；
44、负责公司的6S宣导检查工作、安全培训工作及有关安全评审等的配合协助工作；
45、负责公司固定资产日常管理工作，包括公司内所有固定资产申购、配置、调拨、报废、建账和盘点工作；
46、执行并完善公司的人事制度与计划，培训与发展，绩效评估等方面的管理工作。
47、负责员工入职、转正、晋升、离职等手续的办理;
48、劳动合同的签订、续签、终止、解除、系统备案等事务的办理;
49、筛选简历、电话邀约面试，面试接待，面试邀约的跟踪与回访;
50、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作；
——成本会计的岗位职责 50句菁华
1、预测未来成本水*，编制一定时期成本水*计划；
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
3、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
4、负责各门店月度费用分摊及凭证录入；
5、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；
6、负责建立科研项目经费支出财务专账并进行管理，并对各项目费用进行归集和分配；
7、负责饮食成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核。严格控制成本，促进增产节约、增收节支，提高酒店的经济效益。
8、其他领导临时安排的工作。
9、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。
10、做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。
11、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理、归档工作，对职业范围内的问题提出工作建议。
12、按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
13、做好会计核算工作，审查会计报表。
14、定期主持召开成本分析会。
15、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
16、对原材料出库单、产成品入库单等单据审核及时、无误；
17、定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。
18、《关于物料报损账务处理的规定》
19、依据质检部报损文件审核报损物料的领用；物料报损率大于质检部正常范围的，内部领料单须由制造中心总经理和质检部经理签字；对未查出原因或责任人的，应由制造中心总经理签字并挂其个人借物。物流中心依据经审核的内部领料单打单，出库类别为生产报损领料，并在出库单右上角标注内部领料单号码。
20、仓储部打单时也要录入报损物料的产品编码和名称，一种产品打一张单。
21、服从分配，按时完成指派工作。
22、生产过程中发现物料有问题、又急需发货的情况下，需向质检部申请；质检部审批后，由质检填写领料单，从仓库借出该物料（记李琦“个人借物”）；采购人员将物料换回后，再办理入库手续，由质检部填制红字出库单，财务作冲红处理。
23、质检部发现某物料报损率过高，需对该物料进行复检时，要填制内部领料单从仓库将该物料领出（记李琦“个人借物”），复检完毕入库再作冲账处理；检验出的不合格物料，继续记李琦“个人借物”，采购员将物料换回来后再办理入库手续，质检部填制红字出库单冲账。
24、年度、月度滚动预算的编制及预实分析、管控；
25、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。
26、负责所在生产部标准定额制订依据中历史数据的提供和筛选;
27、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
28、按总部管理要求管理核算工厂成本；
29、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。
30、当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
31、出具工厂本批本月成本核算表；
32、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
33、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
34、负责核对部分分销商账单，并编制对应的会计凭证;
35、负责会计凭证的整理、装订;
36、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表，向财务经理提供资料；
37、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
38、工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;
39、对工程项目核算数据的真实性、可比性、准确性负责，并能从中及时发现问题。
40、财务类相关专业大专以上学历，初级以上职称;
41、能熟练的进行会计报表、账务的处理，熟悉国家会计、税务等法规;
42、能熟练操作办公常用软件、财务系统软件;
43、负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符。
44、掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见;
45、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算;
46、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、
47、了解生产工艺并建立与维护标准成本体系，每月进行标准成本与实际成本的对比分析;
48、建立健全公司财务管理制度
49、负责公司成本费用的核算、管理、控制
50、具有财务分析的能力，创新思维，提供业务及管理层应收账款相关的情况汇报和建议
——行政人事专员的工作内容 50句菁华
1、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作；
2、负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐等；
3、负责公司办公用品采购、库存、发放、登记工作。
4、负责建立公司人事档案；
5、负责员工的入职报到、转正、调动、离职手续办理。
6、协助领导组织实施员工培训及相关资料的收集整理。
7、协助领导做好员工绩效考核、考勤统计、人员资料库统计等。
8、负责各项人事报表的填报及上报。
9、新员工培训：包含产品知识、公司各项规章制度、岗位技能、转正与调岗协助。
10、开展新员工入职培训，执行培训计划，联系组织外部培训以及培训效果的跟踪、反馈；
11、负责员工工资结算。
12、协助推行公司各类规章制度及管理流程的执行和实施；
13、处理日常行政人事事务性工作；
14、完成领导交办的其他事务。
15、负责员工五险一金办理工作；
16、协助编制及完善公司员工劳动合同条款，建立劳动合同名册；
17、负责薪酬、福利及员工花名册档案建设、维护和管理；
18、负责公司及门店证照的办理；
19、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理；
20、其他上级临时安排的工作。
21、负责人员入离职手续办理以及员工劳动合同的签订、续签、解除工作。
22、在职人员管理，日常员工关系维护。
23、完成上级交代的其他工作事项。
24、协助财务端税务工作，包括但不限于报税、发票等处理。
25、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续；
26、负责维护公司日常办公秩序和办公环境；
27、负责行政办公费用如水电费、电话费等的确认，提出付款申请；
28、协助人事经理定期组织并协助各部门进行招聘，确保人力资源的合理配置。
29、管理并组织实施公司员工的绩效考核工作。
30、负责公司各部门外出的车票、机票的安排计划及外来客户的接待工作
31、负责或协助组织、策划公司的有关活动。
32、负责公司档案管理工作。
33、负责员工内、外部培训工作
34、协调各部门处理日常行政事物，配合上级做好人事行政方面的工作
35、协助各部门做好节假日期间工作安排
36、负责员工社保的办理工作
37、办公用品、劳保用品的采购与领用
38、员工宿舍管理
39、上级交代的其他杂事等。
40、负责员工宿舍管理、卫生管理以及办公室日常事务管理工作；
41、负责组织编制并实施公司的工作流程、规章制度、员工手册、考勤明细配合其他部门工作
42、领导交代的其他任务。
43、前台工作、商务礼仪接待、客户来访；
44、制订区域内特需岗位的岗位职责(集团管理文件岗位职责内未涉及的岗位职责)
45、管理省/直辖市内重要的文件和合同、协议、员工档案。
46、负责及配合总部开展项目员工的日常招聘和培训工作，确保项目空缺人员及时补充，以及员工技能不断提升；
47、协助部门负责人做好项目后勤保障方面工作，负责项目物资的采购及服装的保管、统计等管理工作；
48、建立各种物品、低值易耗品的登记台帐，并随时进行盘点，保证财产物资的完整；
49、负责公司的公章盖印、办公卫生、固定资产、车辆使用、集体宿舍管理；
50、负责各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导，建立合同台帐及合同资料的档案管理；
——行政前台的工作内容 50句菁华
1、熟练使用办公自动化设备及办公软件；
2、善于交际，活泼开朗，口齿伶俐。
3、负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存；
4、组织、协调各类商务会议、公司年会、员工活动、公司团建等活动；
5、负责公司办公环境的日常维护，完成领导交代的其他任务，负责来宾的登记、接待和引见，负责申话的接听与转接、承件的接收转发以及工作信息的记录，整理和建档。
6、办理固定资产的转移、报废手续，并实施转移、报废
7、负责前台日常工作，电话的转接听、各类信件快递的收发、前台物资的管理维护、人员来访接待等。
8、培养与提高业务能力，善于观察，区分对待，灵活应变。对初次来访的客户，应发给其相关的最新培训资料，并对培训课程进行概要介绍。对待犹豫态度的客户咨询，应明确培训中心的优势，包括师资力量、硬件环境、培训时间安排、培训价格、高比例的通过率、证书的含金量等，树立客户“培训放心、价格称心、考试安心、拿证舒心”的企业形象。
9、协助客户填写报名资料，核验手续是否齐全，填写是否完整，遇到特殊情况应提出书面申请，按照逐级申请的程序进行申报，审批后方可执行。
10、积极配合公司教务、市场宣传活动，做好与学员的联系工作。
11、根据公司发展战略，组织制定月、年销售规划，制定个人的工作计划。
12、熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息;
13、负责客户的招待和信息录入工作
14、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养
15、卫生清洁工作：烟缸不得超过五个烟蒂，访客离去后，三分钟内清洗好烟缸、茶杯;
16、安全工作：下班前检查复印机关机，关闭所有电源，负责关好门窗;
17、负责公司总机电话的转接工作，熟悉各分机号码，对未能联络上的电话，记录在案并及时转告、负责来访人员的登记、接待。绝不允许前台空置无人，如有特殊情况，找人接替。
18、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
19、负责公司领导及需安排午餐客户的午餐预定；
20、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
21、每月环保报表的邮寄及社保的打表。
22、理解行政主管（番禺行政主管）分配的临时工作。
23、负责办公室行政秩序管理，包括办公设备维护、办公家具摆放、办公环境整洁、人员着装等；
24、维护办公环境，缴纳水电、物管费等，保障办公设备正常运行。
25、负责差旅机票预订，协议酒店预订与管理。
26、负责公司员工出差/公司来访客户所需机票、火车票及宾馆预订；
27、记录每天的值日情况，并做好前台以及贵宾室的清洁;
28、领取每天的报纸及邮件，并将信件及时转交给相关人员;
29、文秘、行政管理及相关专业大专以上学历；
30、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;
31、形象好，气质佳。
32、负责工会工作、外联事宜等；
33、接待来访者：接待不明目的的来访者，先问清对方来访原因，根据原因来看来者是否是无关人员，还是需要找公司相关人员再进行接待。
34、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
35、盘库：每月23-25日对库存的办公用品进行全面盘点，制作“办公用品库存统计表”提交办公室主任审查。若有用品数量不足或已领用完，即时上报，进行补充;
36、购买：每月25-28日通知公司各部门提交下月所需的办公用品清单，统计出“购买清单”后报办公室主任审批。批准后，联系办公用品供应商送货;
37、结算：每月底联系办公用品供应商提供本月未结货款清单及发票，确认无误后，填写支出单，报财务人员审批后通知供应商前往领款。
38、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
39、协助上级进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务。
40、公司备用门卡的管理，前台应妥善保管备用钥匙以备公司同仁有紧急情况时使用;
41、公司有人员招聘时，协助人事部门电话通知应聘人员各项事宜;
42、负责公司来访客户的接待，负责公司办公环境整洁；
43、会议室预定、安排等相关行政支持；
44、完成领导交办的其他行政总务类事宜。
45、做好职场管理与后勤保障工作，维护良好办公环境，及时收发报刊杂志；
46、负责公文流程等内务工作，根据工作安排，草拟各类公文报告；
47、完成上级主管交办的其它工作事项。
48、文档资料整理存放，报刊管理;
49、与物业等相关部门的沟通工作;
50、负责接听校区电话并记录信息，确保及时准确;
